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    2022 12 20T00:00:00 06:00

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    Este documento es una factura de Claro Nicaragua a nombre de María Auxiliadoras2Reyes por los servicios de telecomunicaciones prestados del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2022. La factura detalla los cargos por Claro TV de C$170 y IVA de C$25.50 para un total a pagar de C$586.25 antes del 14 de enero de 2023. Se recuerda al cliente revisar la fecha de vencimiento y evitar molestias por pagos atrasados.

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    Factura

    Título original

    2323690_2022-12-20T00:00:00-06:00

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    EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

    EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444


    www.claro.com.ni
    No. de factura: A0044966649
    .....................................................................................................................................................................................................................................

    RUC: J0310000003050

    NOMBRE: MARIA AUXILIADORAS2REYES


    DIRECCIÓN: COMEDOR INFANTIL 1 1/2C OESTE M/D

    BARRIO: BO. RICARDO RIVERA

    RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesdei@claro.com.hn - Tel.:2205-4408 - Fecha Límite de Emisión: 3/03/2023 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 al 046-001-01-15600000
    DEPARTAMENTO: GRANADA
    MUNICIPIO: DIRIOMO
    //

    232369011122022

    RUC CLIENTE: 2030707580001C

    ID CLIENTE: 2323690
    NÚMERO DE CONTRATO: 2331209
    CUPÓN NÚMERO: 0069351979

    PERÍODO FACTURADO FECHA DE EMISIÓN CICLO MES FACTURADO FECHA LÍMITE DE PAGO

    16/NOV/2022 - 15/DIC/2022 20/DIC/2022 11 DIC/2022 14/ENE/2023


    OTROS CARGOS
    TOTAL FACTURA COMPRAS A PLAZOS TOTAL MES SALDO PENDIENTE *VALOR RECLAMO TOTAL A PAGAR
    Y/O CRÉDITOS
    C$195.50 C$0.00 C$0.00 C$195.50 C$390.75 C$0.00 C$586.25
    SALDO DEL MES EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 25/100 CORDOBAS
    ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

    PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

    TOTAL
    5732349-CLARO TV C$ 170.00
    IVA FACTURADO C$ 25.50

    Total Factura C$ 195.50

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    El plazo para presentar reclamos es de treinta días hábiles a partir de la recepción de su factura.
    Para cualquier duda sobre su servicio llame al121 o al correo cliente@claro.com.ni
    Para Clientes corporativos desde su Claro*corp(*2677) o escribir al correo corporativomovil@claro.com.ni
    *El valor en reclamo, no constituye protección del servicio ante suspenciones por falta de pago

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