Actividad 3

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FECHA CUENTA DESCRIPCION

1/30/2023 154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE


1/30/2023 154005 FLOTA DE EQUIPO (IVA MAYOR DE LA COMPRA)
1/30/2023 154005 IMPUESTO AL CONSUMO
1/30/2023 236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
1/30/2023 2368 RETENCION ICA DEL 11,04%
1/30/2023 210520 HOBLIGACIONES FINANCIERAS

FECHA CUENTA DESCRIPCION


5/31/2023 5165 AMORTIZACION PERDIDA DE VALOR DE VEHICULO
5/31/2023 1540 DETERIORO

FECHA CUENTA DESCRIPCION


5/31/2023 2205 PAGO PROVEEDOR B
5/31/2023 11005 BANCOS
5/31/2023 2205 PAGO PROVEEDOR C
5/31/2023 11005 BANCOS

FECHA CUENTA DESCRIPCION


5/31/2023 1895 ACTIVOS DE INVERSION
5/31/2023 210520 OBLIGACIONES FINANCIERAS

FECHA CUENTA DESCRIPCION


6/1/2023 51 DETERIORO DE INVENTARIOS
14 MERCANCIA NO FABRICADA
DEBITO CREDITO IMPUESTO AL CONSUMO
85,000,000 TARIFA DEL 8 %
16,150,000
6,800,000
2,125,000
938400
104,886,600
107,950,000 107,950,000

VALOR DEL VEHICULO DETERIORO


85,000,000 37,000,000
IMPORTE RECUPERABL 48,000,000

DEBITO CREDITO
37,000,000
37,000,000
37,000,000 37,000,000

DEBITO CREDITO
7,507,500
7,507,500
1,817,400
1,817,400
9,324,900 9,324,900

DEBITO CREDITO
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000

DEBITO CREDITO
24,500
24,500
24,500 24,500

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