Plan Estratégico 2021-2025

Mensaje de la Junta Directiva

En sesión extraordinaria del 25 de junio del 2020,

y mediante acuerdo N°113-2020, se aprueba por
parte de la Junta Directiva el nuevo plan estratégico
2021-2025, el cual plasma cambios significativos
según las demandas del entorno y las expectativas
de las partes interesadas.

El plan estratégico marca la ruta de trabajo, el norte

que se debe de seguir para los próximos cinco años,
partiendo de las orientaciones brindadas por éste
Órgano Colegiado relacionadas con la continuidad,
crecimiento, sostenibilidad financiera e innovación.

Además, sobresale la comunicación y la cultura

de la organización, mecanismos importantes
para alinear a la misma en el cumplimiento de la
estrategia empresarial y por ende en la prestación
Rodrigo Vargas Araya,
del servicio que se brinda al cliente.
Presidente de la Junta Directiva, ESPH
Mensaje de la Gerencia
Los cambios disruptivos en la tecnología han permitido que las
empresas prestatarias de los servicios vuelvan su mirada a la
innovación y transformación digital de cara a las necesidades
puntuales de nuestros clientes, las crisis permiten la renovación
potencial de la capacidad humana y técnica para enfrentar con
éxito las amenazas ante un contexto agresivo pero al mismo tiempo
retador.

La ESPH ante este escenario plantea un nuevo plan estratégico que le

permitirá no solo desarrollar iniciativas de crecimiento, sino también a
la continuidad de los servicios y sostenibilidad empresarial mediante
su impacto económico, social y ambiental.

Dentro de las iniciativas más significativas se rescata el tele trabajo,

elemento fundamental para la productividad empresarial, gobierno
corporativo, el cual enmarca aspectos de transparencia y control, la
eficiencia energética y su contribución con el medio, la descarbonización
y su impacto ambiental, el control en pérdidas de agua, la cobertura
mediante el proyecto de saneamiento, el posicionamiento de servicios
a nivel nacional, son elementos fundamentales para el fortalecimiento
de la gestión que realizamos.

No cabe duda que la empresa se ha caracterizado por generar verdadero Allan Benavides Vilchez,
valor a la sociedad, y lo seguirá realizando por medio de la fuerza más Gerente General, ESPH
importante y valiosa: los trabajadores, quienes levantan el estandarte
de la ESPH día a día con esfuerzo, inteligencia y compromiso.
 Mensaje de la Subgerencia

Con gran satisfacción se presenta el nuevo plan

estratégico 2021-2025, el cual considera nuevos
elementos como lo son las expectativas de los
clientes que se refleja en las metas estratégicas, un
nuevo propósito de empresa dirigido al desarrollo
para el bienestar de los clientes, una estrategia
que señala claramente las orientaciones dictadas
por la Junta Directiva, lo cual permite mantener
un hilo conductor en la gestión que realizará la
empresa para los próximos cinco años basado en
la sostenibilidad empresarial, y nuevos valores,
referidos a aspectos éticos, necesarios para la
transparencia en las funciones que realizamos.

Se agradece el aporte de todos los que hicieron

posible la construcción de la nueva ruta de trabajo
y no cabe duda que se generara las bases y la
sinergia empresarial para el cumplimiento de los
Lissette Montoya Gamboa, objetivos del nuevo plan estratégico.
Subgerente, ESPH
 2. Filosofía Empresarial

2.1 Propósito ESPH, SA 2.3 Visión

Somos
una empresa
que brinda servicios Ser
de calidad en el sector de una empresa
Desarrollo agua, energía, saneamiento, competitiva a
Inteligente info-comunicaciones y otros, nivel nacional por
para su que aporta valor y desarrollo
los servicios que
bienestar. a la sociedad mediante la
mejora continua de su brinda.
gestión.

2.2 Misión
6 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH
 Respeto:
Respetar a los demás en
la forma de ser y pensar.
Compromiso: Dar lo mejor de mí
en todo lo que hago.
Responsabilidad: Cumplir mis
deberes en tiempo y con calidad.
Solidaridad: Promover el apoyo y
cooperación entre los compañeros.
Honestidad: Actuar siempre
con apego a la verdad.

2.4 Valores Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH 7

 2.5 Propuesta de valor

Desarrollo
Nuestro Empresarial
compromiso mediante la ejecución
de las inversiones dirigidas
con el cliente es a la continuidad, crecimiento,
brindar servicios sostenibilidad e innovación,
con calidad y para mejorar el bienestar
continuidad. de nuestros
clientes.

2.6 Estrategia empresarial

8 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH
 Perspectiva Cliente: Perspectiva Finanzas:
Impacto en el bienestar Iniciativas para la
de los clientes sostenibilidad financiera

3. Mapa Estratégico
General

La construcción del mapa estra- Perspectiva Procesos:

tégico se centra en la formación y Impacto de la
el crecimiento, elementos funda- sostenbilidad empresarial
mentales para que los procesos en su cadena de valor
funcionen adecuadamente y den
el soporte tanto a la sostenibili-
dad financiera empresarial como
a las iniciativas dirigidas a la sa- Perspectiva
tisfacción del cliente mediante la Formación y Crecimiento:
prestación de los servicios. Mejora en la gestión humana,
crecimiento organizacional
y desarrollo tecnológico

Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH 9

 4. Perspectivas

4.1 Perspectiva Cliente

Objetivo Estratégico: Promover el bienestar de los clientes por medio de las

facilidades que recibe para su satisfacción.

Tema Estratégico Programa Meta

Mejora de un 3% de percepción de opiniones favorables de los clientes
Percepción Cliente
en relación a los servicios recibidos, para los próximos cinco años.

Mejora de un 2% anual para el cumplimiento de los plazos establecidos

Tiempo de respuesta Cliente en las cartas de compromiso con el cliente, hasta lograr el 95%, para
los cinco años.

Aumento de un 5% en la imagen de la ESPH respecto a las facilidades

Imagen Cliente que se brinda al cliente para su satisfacción, durante los próximos
cinco años.

10 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH

Tema Estratégico Programa Meta

Implementación de estrategias de comunicación para la rendición de

Comunicación Cliente cuentas a partes interesadas proyectando la gestión social, económica
y ambiental de la empresa, durante los próximos cinco años.

Ejecución del 100% del programa de una nueva generación de

Servicio Cultura
servicio al cliente, para los próximos cinco años.

Desarrollo de una estrategia que permita la implementación de iniciativas

Fidelización Cliente para la fidelización y retención de los clientes en energía eléctrica, para
los próximos cinco años.

Evaluación de las nuevas oportunidades en el mercado identificadas

Oportunidad Crecimiento
por los negocios, para los próximos cinco años.

Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH 11

4.2 Perspectiva Financiera

Objetivo Estratégico: Lograr la sostenibilidad financiera, mediante el seguimiento y

control de sus indicadores en busca de la mejora de los servicios.

Tema Estratégico Programa Meta

Mantenimiento en el equilibrio económico mediante la gestión de los

Sostenibilidad Sostenibilidad
estudios tarifarios que contribuya a la sostenibilidad financiera empresarial.

Seguimiento y control de al menos 75% en el nivel adecuado de liquidez

Sostenibilidad Sostenibilidad
para cada año.

Seguimiento y control donde no se supere el indicador del 400% del

Sostenibilidad Sostenibilidad
índice de la deuda de patrimonio para cada año.

Mantenimiento en el nivel de endeudamiento por debajo de la línea

Sostenibilidad Sostenibilidad
base.

Apoyo financiero en el crecimiento de al menos un nuevo negocio,

Crecimiento Crecimiento
para los próximos cinco años.

12 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH

Tema Estratégico Programa Meta

Control y seguimiento del 80% del presupuesto para los proyectos de

Sostenibilidad Sostenibilidad
inversión de la ESPH, en al menos la línea base.

Gestión del proyecto de activos que permita actualizar los registros

Productividad Sostenibilidad del auxiliar de activos fijos con relación a los equipos instalados en
los sistemas de distribución de agua y energía.

Gestión del proyecto de activos que permita actualizar los registros

Productividad Sostenibilidad del auxiliar de activos fijos con relación a los equipos instalados en
los sistemas de Infocomunicaciones

Mantenimiento en un 2,5 en el desempeño operativo y financiero en la

Productividad Sostenibilidad
ESPH, durante los cinco años.

Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH 13

4.3 Perspectiva Procesos

Objetivo Estratégico: Implementar la gestión por procesos que permita la

sostenibilidad empresarial.

4.3.1 Negocio Residuos

Tema Estratégico Programa Meta

Mantenimiento en un 7% de tratamiento del servicio de agua residual tipo

Continuidad
ordinaria y su impacto en la salud pública (cada año)
Cobertura
Aumento de la cobertura de un 2% de la red de alcantarillado según
Continuidad
demanda por densidad de población, para los próximos cinco años.

Mantenimiento en un 7% de la operación de las PTAR, para el

Calidad Continuidad cumplimiento de los parámetros de vertidos según legislación
vigente. (cada año)

14 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH

Tema Estratégico Programa Meta

Mantenimiento de un 15% de la continuidad del tratamiento de las

aguas residuales ordinarias. (cada año)
Continuidad Continuidad
Mantenimiento anual en un 100% de las averías para el adecuado
funcionamiento de la red.

Generación de al menos 1 estudio para la implementación de nuevos

Crecimiento Crecimiento
negocios de agua residual o afín, para los próximos cinco años.

Implementación de planes para mejorar los atributos de los servicios

Percepción Cliente relacionados con la satisfacción al cliente, en los próximos cinco
años.

Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH 15

4.3.2 Negocio Agua Potable e Hidrantes

Tema Estratégico Programa Meta

Incremento en el caudal del agua disponible en 30l/s al año, mediante la

Cobertura Continuidad
perforación de pozos, para los próximos cinco años.

Cumplimiento de un 95% de la potabilidad dentro de los parámetros

Calidad Continuidad
establecidos para la calidad del agua, durante los cinco años.

Incremento de un 2% en el porcentaje de continuidad de los

Continuidad Continuidad
acueductos atendidos, hasta lograr el 90%, para los cinco años.

Reducción del índice de pérdidas por usuario facturado a 14 m3 por mes

Continuidad Continuidad
para los próximos cinco años.

Incremento a un 95% de cobertura de la red de hidrantes, para los próximos

Cobertura Continuidad
cinco años.

Implementación de 100% de planes para mejorar los atributos de los servicios

Percepción Cliente
relacionados con la satisfacción al cliente, en los próximos cinco años.

16 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH

4.3.3 Negocio Distribución, Generación y Alumbrado Público

Tema Estratégico Programa Meta

Aumento en un 46% de la potencia instalada en subestaciones en los

Cobertura Continuidad
próximos 5 años.

Implementación de iniciativas relacionadas con la red eléctrica inteligente

Redes Inteligentes Innovación
para los próximos 5 años.

Eficiencia Implementación de iniciativas relacionadas con la promoción de la

Sostenibilidad
Energética eficiencia energética en los próximos cinco años.

Cumplimiento de un 97% en la calidad del servicio de energía eléctrica en

Calidad Continuidad
los próximos 5 años,

Incremento en la continuidad del servicio de energía eléctrica, para los

Continuidad Continuidad
cinco años.

Disminución de 161 averías de alumbrado público, por año, que permita

Calidad Continuidad
la mejora en los servicios.

Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH 17

4.3.3 Negocio Distribución, Generación y Alumbrado Público

Tema Estratégico Programa Meta

Renovación del servicio de alumbrado público mediante la sustitución
Crecimiento Continuidad de 10.000 luminarias por lámparas tipo led durante los próximos
cinco años.

Diseño e implementación de la estrategia para la incursión de nuevos

Crecimiento Crecimiento
negocios de energía eléctrica, para los próximos cinco años.

Gestión de la producción de energía eléctrica de las 4 plantas de

Abastecimiento Continuidad generación de la ESPH con una proyección de energía anual de
251,8 GWh

Implementación de 100% de los planes para mejorar los atributos

Percepción Cliente de los servicios relacionados con la satisfacción al cliente, en los
próximos cinco años.

18 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH

4.3.4 Negocio de Tecnología e Infocomunicaciones

Tema Estratégico Programa Meta

Implementación del 80% del plan de negocio de Tecnología e Info

Crecimiento Crecimiento comunicación el cual incluye la estrategia de crecimiento, para los próximos
cinco años.

Implementación de 100% de planes para mejorar los atributos de los

Percepción Cliente servicios relacionados con la satisfacción al cliente, en los próximos cinco
años.

4.3.5 Junta Directiva

Tema Estratégico Programa Meta

Implementación de un modelo de Gobierno Corporativo que aumente la

Sostenibilidad Sostenibilidad
línea base para los próximos cinco años.

Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH 19

4.3.6 Soporte Operativo

Tema Estratégico Programa Meta

Fortalecimiento de la gestión de Soporte Operativo, para los próximos
Continuidad Continuidad
cinco años.

4.3.7 Gestión Integrada

Tema Estratégico Programa Meta

Disminución del cociente de productividad/eficiencia en 1 ton CO2e/
Descarbonización Sostenibilidad
funcionario por año.

Responsabilidad Gestión de la sostenibilidad mediante la evaluación de las diferentes

Sostenibilidad
Social variables que la componen para los próximos cinco años.

4.3.8 Gestión de Planificación

Tema Estratégico Programa Meta

Fortalecimiento del sistema de continuidad de los negocios para los
Continuidad Continuidad
próximos cinco años.

20 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH

4.4 Perspectiva Formación y Crecimiento

Objetivo Estratégico: Promover la mejora de la gestión humana, el crecimiento

organizacional y el desarrollo tecnológico.

4.4.1 Gestión y Desarrollo Humano.

Tema Estratégico Programa Meta

Implementación del 70% del plan de cultura alineado con los valores y la
Cultura Cultura
estrategia empresarial, durante los próximos cinco años.

Implementación de un 85% del plan de capacitación para los próximos

Formación Crecimiento
cinco años.

Mejora en la productividad laboral mediante el tele trabajo en aquellos

Competencias Crecimiento
puestos tele trabajables.

Sostenibilidad de los 281 procesos a través del mantenimiento de

Estructura Sostenibilidad Diseño o Rediseño de proceso y Matrices de Responsabilidad (RECI),
para los próximos cinco años.

Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH 21

 Tema Estratégico Programa Meta

Alineamiento al 100% de los planes de trabajo con los objetivos

Alineamiento Sostenibilidad
empresariales, para los próximos cinco años.

4.4.2 Apoyo al Desarrollo Empresarial

Tema Estratégico Programa Meta

Desarrollo del conocimiento técnico y científico que contribuya al proceso de

Conocimiento Innovación toma de decisiones, al crecimiento y competitividad de la empresa, durante
los próximos cinco años.

4.4.3 Desarrollo Operación y Soporte de Tecnología Estratégica (DOSTE)

Tema Estratégico Programa Meta

Desarrollo de la infraestructura de TIC para el apoyo a la implementación de

Tecnología Innovación
los programas estratégicos, durante los próximos 5 años.

22 Plan Estratégico 2021 • 2025 I ESPH