Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 15 vistas

    Reporte de Auditoria.

    Cargado por

    camilabaez975
    Reporte de auditoria en una empresa

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Reporte de Auditoria.

    Cargado por

    camilabaez975
    15 vistas5 páginas
    Reporte de auditoria en una empresa

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Reporte de auditoria en una empresa

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    15 vistas5 páginas

    Reporte de Auditoria.

    Cargado por

    camilabaez975
    Reporte de auditoria en una empresa

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 5

    002

    Grupo Itresc

    C. Francisco Henríquez Carvajal


    NO. 327, Santo Domingo. R.D.

    Es una auditoria para


    determinar la efectividad
    en el proceso de
    producción de la empresa.
    La auditoría se va a realizar en el
    área de producción de la empresa
    Grupo Itresc.

    Carlos Soto, Camila Montilla

    Lisairy Feliz

    25/07/2023

    Auditor 1: Carlos soto, Área de


    almacén, Auditora 2: Camila Montilla.
    Área de compras
    002

    Grupo Itresc

    C. Francisco Henríquez Carvajal


    NO. 327, Santo Domingo. R.D.

    Almacén José casado Carlos soto

    Camila Montilla
    Compras Ricardo de la cruz

    Producción Rafael Sánchez Lisairy Feliz

    Paola casillo Pérez Camila Montilla


    RR.HH

    Calidad Pedro Calderón Carlos soto

    RECESO --------- -----------------

    Logística Rosa julia soto Lisairy Feliz

    Recepción Ana julia Ruiz Camila Montilla

    Reunión de cierre Encargado


    2:30pm a 3: 00 pm N/A Mantenimiento
    LISTA DE VERIFICACION PARA AUDITORIA DEPARTAMENTAL
    DEPARTAMENTO AUDITADO: Producción
    FECHA: 25/07/2023 AUDITOR: Lisairy Feliz TIEMPO, D e 8 : 3 0 a m a 2 : 3 0 p m HORAS: 2 Horas
    Actividades a Verificar Resultado(X)
    Cantidad de Muestra
    Bien Mal

    Verificar el estado de las 2


    ✅ ✅
    maquinas

    Revisar los Niveles de


    Inventario
    2 ✅

    Verificar que el personal


    tenga el equipo de
    protección adecuado
    3 ✅
    que estén siguiendo los
    procedimientos de
    seguridad

    Inspeccionar la calidad
    de los productos
    5 ✅

    Verificar la
    disponibilidad y calidad
    de los materiales
    4 ✅
    Auditores Cert. S.A

    Reporte de Auditoria # 002

    Auditoria de : Grupo Itresc


    (Nombre de la compañía)
    Dirección: C. Francisco Henríquez Carvajal, NO. 327, Santo Domingo. R.D.

    Requerimiento incumplido: Verificar el estados de las maquinarias A Y B,


    verificar su funcionamiento
    Naturaleza de la falla:
    La maquinaria A del área de producción presenta problemas eléctricos,
    lo que está reduciendo el funcionamiento de la misma.

    La maquinaria B del área de producción tiene falta de mantenimiento

    Evidencia: Se observó que a la hora de la maquinaria A del área de producción


    empezó a funcionar tiene una pequeña dificultad para encender, dura algunos
    minutos para hacer el proceso, luego que está en funcionamiento se pone lenta.
    Para esto hicimos 2 videos.
    La maquinaria B, está un poco oxidada y tiene muchos residuos de los
    procesos anteriores. Para esto hicimos varias fotos.

    Severidad:

    Reporte preparado por: Lisairy Feliz Aprobado por: jose casado soto
    ( Auditor Líder) Auditado
    Fecha :25/07/3023 Fecha:25/07/2023

    Acción Correctiva / Fecha implemeutaci6n:


    El 26/07/2023, El técnico de las maquinarias A y B, tiene que verificar lo que
    está provocando que la maquinaria A tenga problemas para encender, y a la
    vez darle el mantenimiento necesario a la maquina B.
    Acción Preventiva / Fecha implementación:
    1- Se le debe dar mantenimientos a la maquinaria de producción 1 vez
    por semana.
    2- El encargado del área de producción debe exigirle a el encargado de
    producción un informe de las maquinas diario.

    También podría gustarte