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    Boleta de Pago: Cliente 420500

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    Boleta de Pago

    MARCO ANTONIO SANTIAGO GABINO


    SM 333 M 9 L 4 CALLE MANGLE BOTONCILLO NoExt 13 FRACC
    JARDINES DEL SUR III CP 77536 Zona URBANA CANCÚN

    RUTA 333B Folio A074226335


    CLIENTE
    SEC 295 Periodo MAY-24 Vencimiento de pago 07-JUN-24
    420500
    CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
    USO Domésticos
    GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 282.80 $ 282.80
    NIA 0027107700779002
    1 NA Alcantarillado $ 98.98 $ 98.98
    1 NA Saneamiento $ 14.14 $ 14.14

    IVA $ 18.10
    IMPORTE DEL MES $ 414.02
    Cuatrocientos Catorce pesos 02/100 MN

    "ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"


    Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
    de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
    fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
    electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
    lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
    descargar en nuestro portal http://www.aguakan.com

    RESUMEN DE SALDOS
    AP Real AP Estim
    4 Doc Pend de pago $ 988.47
    Saldo a favor $ 0.00
    Por acreditar siguiente boleta $ 0.51
    MÍNIMO A PAGAR $ 1,403.00
    ADEUDO A LA FECHA $ 1,403.00
    * No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

    PAGO A TRAVÉS DE BANCOS


    BANCO # SERVICIO
    BANBAJIO 2747
    BBVA BANCOMER (CIE) 002176149
    HSBC 2895
    SANTANDER 5531
    REFERENCIA 1398259596

    USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

    Normal 19822176 20/05/24 Real 49 63 14 0 14

    Folio A074226335 Vencimiento 07-JUN-24


    Mínimo a pagar $ 1,403.00
    Son: Un Mil Cuatrocientos Tres pesos 00/100 MN
    CLIENTE 420500
    Ref. Pagos Qiubo: 3018 24205007

    BP_API_v1.1
    5 5 0 0 0 0 4 2 0 5 0 0 0 0 0 1 4 0 3 0 0 2 4 0 6 0 7

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