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    Boleta de Pago: Cliente 220330

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    May Leymar
    Este documento es una boleta de pago que detalla los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento provistos a una clienta durante el mes de febrero de 2022. La boleta indica que el importe total a pagar es de $271.14 pesos mexicanos y que el mínimo a pagar para la fecha es de $1,810 pesos. Además, resume los saldos pendientes de pago anteriores.

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    Boleta de Pago

    LEIDY MARILUZ SOLIS MAY


    SM 216 M 25 L 3 CALLE PUERTO RICO NoExt 8
    FRACCIONAMIENTO LAS ISLAS CP 77518 Zona URBANA
    CANCÚN

    RUTA 216C Folio A061872397


    CLIENTE
    SEC 240 Periodo FEB-22 Vencimiento de pago 04-MAR-22
    220330
    CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
    USO Domésticos
    GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 185.21 $ 185.21
    NIA 0004173782867002
    Horario de bombeo: 19:00 - 01:00 Total horas 06:00 1 NA Alcantarillado $ 64.82 $ 64.82
    (Galaxias La Guadalupana - Fracc. Las Islas) 1 NA Saneamiento $ 9.26 $ 9.26

    IVA $ 11.85
    IMPORTE DEL MES $ 271.14
    Doscientos Setenta y Un pesos 14/100 MN

    "ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"


    Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
    de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
    fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
    electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
    lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
    descargar en nuestro portal http://www.aguakan.com

    RESUMEN DE SALDOS
    3 Doc Pend de pago $ 1,537.93
    Saldo a favor $ 0.00
    AP Real AP Estim
    Por acreditar siguiente boleta $ 0.93
    MÍNIMO A PAGAR $ 1,810.00
    ADEUDO A LA FECHA $ 1,810.00
    * No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

    PAGO A TRAVÉS DE BANCOS


    BANCO # SERVICIO
    HSBC 2895
    SANTANDER 5531
    REFERENCIA 1189246844

    USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

    Normal A16S0070762 12/02/22 Real 718 730 12 0 12

    Folio A061872397 Vencimiento 04-MAR-22


    Mínimo a pagar $ 1,810.00
    Son: Un Mil Ochocientos Diez pesos 00/100 MN
    CLIENTE 220330
    Ref. Pagos Qiubo: 3018 22203301

    BP_API_v1.1
    5 5 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 2 2 0 3 0 4

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