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    Boleta de Pago: Cliente 460912

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    alfra14septiembre
    Esta boleta de pago muestra la información de cuenta de un cliente. Se le cobró al cliente $0.63 por administración de cuenta y $175.40 por consumo de agua potable para un total de $176.13 por el mes. El saldo actual a favor del cliente es de $173.31. La boleta incluye detalles de medición de agua y números de referencia para realizar pagos.

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    Boleta de Pago

    CASAS JAVER SA DE CV
    SM 110 M 30 L 1 CIRCUITO ENCINO EDIFICIO 6 NoInt D 1-N
    FRACC PASEO KUSAMIL CP 77539 Zona URBANA CANCÚN

    RUTA 110C Folio A070374401


    CLIENTE
    SEC 42 Periodo SEP-23 Vencimiento de pago 28-SEP-23
    460912
    CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
    USO Domésticos
    GIRO Casa Habitación 1 NA Administración de cuenta $ 0.63 $ 0.63
    NIA 0038024358205002
    1 NA Consumo de Agua Potable $ 175.40 $ 175.40

    IVA $ 0.10
    IMPORTE DEL MES $ 176.13
    Ciento Setenta y Seis pesos 13/100 MN

    "ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"


    Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
    de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
    fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
    electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
    lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
    descargar en nuestro portal http://www.aguakan.com

    RESUMEN DE SALDOS
    0 Doc Pend de pago $ 0.00
    AP Real AP Estim Saldo a favor $ 349.44
    Por acreditar siguiente boleta $ 0.00
    MÍNIMO A PAGAR $ 0.00
    SALDO A FAVOR ACTUAL $ 173.31
    * No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

    PAGO A TRAVÉS DE BANCOS


    BANCO # SERVICIO
    BANBAJIO 2747
    BBVA BANCOMER (CIE) 002176149
    HSBC 2895
    SANTANDER 5531
    REFERENCIA 1334413075

    USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

    Normal A18S8002935 08/09/23 Real 528 535 7 0 7

    Folio A070374401 Vencimiento 28-SEP-23


    Su saldo a favor es: $ 173.31
    CLIENTE 460912 Mínimo a pagar $ 0.00
    Son: Cero pesos 00/100 MN

    Ref. Pagos Qiubo: 3018 24609125


    BP_API_v1.1
    5 5 0 0 0 0 4 6 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 9 2 8

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