MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

UNIDAD DE:
"OPERACIONES"

"EMISION DE LICENCIA PREVIA DE

IMPORTACION, EXPORTACION,
PRODUCCION Y CAMBIO PARCIAL"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 10.5.2016
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Págir2 (le 3

1. Descripción de los Procedimientos

Emisión de licencia previa de

•NOIkiii3RE importación, exportación, CÓDIGO: DGSC/OPE/P1/PR1
KOC E:MA.411'7:1\P 0: producción y cambio parcial

OPERACIÓN A LA
QUE CORRESPONDE Gestión de comercio exterior y producción nacional
EL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO DEL Autorizar la producción, importación, exportación de sustancia

PROCEDIMIENTO:' químicas controladas en el territorio nacional.
INSUMOS Solicitud de Licencia Previa
REQUERIDOS PARA EL.
mor: E.DEM ENTO: Documentación de respaldo
PRODUCTOS Resolución Administrativa de Licencia Previa de importación,
UNTEN DEL
przocEplivuEN-ro: exportación o producción.
TIEMPO
EJECUCIÓN DEI. 15 días hábiles.
PI.w.".1cEDiMIENrco- '

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Entrega la siguiente documentación:
• Solicitud de Licencia Previa (Importación, Exportación, •
Producción, Conclusión de Operaciones, Cambio Parcial Administrado Carta, Memorial o formulario
(desaduanización, cambio de cantidad).
• Documentación de respaldo en función del tipo de solicitud.
Verifica que la solicitud contenga la siguiente información:
• Nombre o Razón Social
• Número de Registro
• Nombre del Representante Legal
• Testimonio de Poder
• Vigencia de la Res. Adm.
• Proveedor y Comprador (Nombres)
• Pais de Origen o país de destino
• Lugar de desaduanización en caso de importación o
exportación.
• Justificación de la solicitud (para que requiere)
Sistema Centinela
• Nombre de la Sustancia primaria y producto terminado
Ventanilla lo Hoja de Ruta Interna(R.A.)
según registro en la DGSC
Única de la I Inicio de trámite Lic. Previa
• Cantidades solicitadas (debidamente especificadas en
DGSC. 1• Hoja de Ruta Interna
kilogramos ó Litros)
• Proforma de la Empresa proveedora en caso de importación
• Deposito Original de Bs. 80 (ochenta Bolivianos) Banco
Unión No.- 1-295077 y 2 fotocopias simples
• Descargos de los últimos 6 meses (llenados a detalle y
revisados)
• Adjuntar fotocopia de la Anterior Resolución Administrativa,
sea esta de importación, producción o exportación y otros.
• Adjuntar los precontratos de compra y venta de los trámites
de producción e importación cuando se trate de grandes
cantidades

¿Procede? Entonces
 UNIDAD DE REGISTRO Y SISTEMAS DeiSC/URS/M/MPP
sisTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 10.5.2015
Versión 1 1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDINHENTOS Página 2 de

Si Registra en sistema Centinela el trámite

Devuelve el trámite y toda la documentación,
No indicado las observaciones
Fin de/procedimiento L
• Verifica la solicitud Y toda la documentación presentada.
¿Observado
Entonces
nes?
Elabora informe con las observaciones
realizada para su subsanación. inspector
Si Informe de Inspección
3 Entrega a Ventanilla para devolución DGSC
Fin de/procedimiento
Registra los descargos mensuales.
Realiza la inspección
No
Registra en sistema Centinela datos de la
inspección.
¿Oficina del
Entonces
Interior?
Elabora nota de remisión a La Paz Inspector Nota de remisión
4 Gula de transporte
Sí Adjunta N° de gula de transporte DGSC
Ir al paso 5
No Ir al paso 6
Responsable
Archiva guía de transporte Archivo de Recepción.
5 , recepción
Verifica que el trámite tiene su hoja de ruta interna
DGSC
Director Hoja de Ruta Interna con
6 Revisa y firma hoja de ruta en señal de conformidad
General instrucciones
• Registrar en Sistema el trámite recepcionado.
• Verifica toda la documentación y el cumplimiento a todos
los requisitos exigidos
• Verifica los descargos correspondientes.
¿Procede? Entonces
Si Continúa con el procedimiento.
Elabora informe de observaciones para su
corrección de la misma y su cumplimiento.
Responsable
Coordina la subsanación de observaciones si el Proyecto de Resolución
7 Unidad de
No error es del inspector. Administrativa
Operaciones
Devuelve a oficina del inspector en caso que la
observación es de la empresa.
Fin del procedimiento

• Elabora el informe memoria.

• Elabora el informe Técnico.
• Elabora el Proyecto de Resolución Administrativa

Responsable
Verifica toda la documentación del trámite de Asesoría
8 Informe Jurídico
• Elabora informe Jurídico Jurídica de la
DGSC•
Director
9 Remite trámite a VDS-SC Nota de Remisión
General
Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas
• Revisión por la Unidad Jurídica del Viceministerio de
Defensa Social y Sustancia Controladas
Recibe y verifica solicitud
¿Procede? Entonces Despacho - Firma del
Continúa con el procedimiento para su Jefe Unidad Viceministro de Defensa Social
Si firma Jurídica y Sustancia Controladas la
Fin del procedimiento Resolución Administrativa.
Elabora informe de observación y/o
devolución de toda la documentación a
No
la Unidad de Operaciones para hacer
L cumplir con las observaciones realizadas.
 MINISTERIO DE GOIIIERNO
viCEMINISIIERIQ,DE DE FENSAS,OCIAL
Y SUSTANCIAS CONTR0440AS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

 MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"LABORATORIO"

"DETERMINACIONES FISICO — QUIMICAS DE

COMPUESTOS ORGANICOS E INORGANICOS"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
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Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"UNIDAD DE SISTEMAS"

"ASISTENCIA TECNICA"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 UNIDAD DE REGISTRO Y SISTEMAS oGsciuRSMINPI)
SISTEMA DE ORGANiZ.A.CION ADMINISTRATIVA Emisión: 10.5.2016
Versión 1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 1 de 2

)ción de ,os Procedimientos

$112211151"71111
7
Nlom13RE DEL I'MO .-1r;.!?%:',Iii:7 `;;O; Asistencia técnica DGSC/SfS/P I/PR I
c.,PaiciLYÑ Á LA QUE
CORRESPONDE EL nom/mit:2mm Asistencia Técnica
Realizar el soporte técnico para el buen funcionamiento de los
cri..tzprivo DEL PROCEDIMIENTO:
equipos de la DGSC.
INSUMOS REOUERIDOS PARA Ft
PROCEDIMIENITO:
Solicitud de soporte vía teléfono
• Solicitud de soporte
PRODUCTOS OITENIDOS DEL
PI<OCEDIMIEN1 O: • Diagnostico del problema
• Formulario de asistencia técnica
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL Variable en función de la magnitud del problema 5dei tipo de
PROCEOMENTro: equipo, distancia o ubicación geográfica.

Unidad Verbal/via
I Describe su problema
Solicitante teléfono
Técnico de
Formulario de
Analiza el problema la unidad
2 asistencia
Coordina con solicitante para formalizar su solicitud de asistencia técnica Registro y
técnica
Sistemas
¿Procedenc
Entonces
ia?
Constituye a la oficina de la unidad solicitante para
local diagnosticar el problema y efectuar las pruebas Técnico de
respectivas. la unidad
3
Diagnosticar el problema con apoyo del funcionario ó de Registro y
manera remota, utilizando herramientas como UltraVNC Sistemas
Interior o Soporte (TeamViewer)
Si no se puede determinar el problema, coordina la
remisión del equipo.
¿Tipo de
Entonces
problema?

Pruebas de conectividad del servicio de internet, router,

Conectividad
tableado, swichts, configuración de red y proxy.

Verifica conexión eléctrica.

Equipo de Verifica leds de los equipos de computación
computación Analiza mensajes que se visualizan en el monitor Técnico de
Formulario de
Analizamos presencia de virus informativos. la unidad
asistencia
Verifica: Registro y
técnica
Conexión eléctrica. Sistemas
Impresoras Configuración de impresora predeterminada
Configuración de drivers
Leds y sonidos si corresponde

Sistema Determina el problema y lo soluciona utilizando los diferentes

CENTINELA sistemas ó efectúa cambios en la base de datos centinela.

Otros Analiza, investiga y aplica solución.

Técnico de Formulario de
5 ¿Tiene solución? Entonces la unidad asistencia
Renisrro v técnica
 ;)11- !71.7.61 -iPC3 Y .951.11AS I Kizie/Ili-VS/M/MPF)

Si5;;;-,IVIA1711,riRCI1N12ACIÓN ADMNISTRA-FRÍA. Lwisión: :1.0.5.2016

Versión 1
MANUAL DE r r<00ESos PROCUDIMIENTOS de 2

Describe la solución en Formulario de asistencia técnica Sistemas Informe

Coordina con funcionario solicitante para firma de conformidad en técnico.
SI formulario de asistencia técnica y su posterior remisión a la Unidad de
Registro y Sistemas.
Fin del procedimiento.
Si es hardware, efectúa informe técnico y coordina con el
NO funcionario para devolución de activo.
Si es software, efectúa informe técnico detallando el problema
Sistema de
Recibe y registra trámite en sistema informático Recepción trámites
61 DG Hoja de Ruta
Interna
Hoja de Ruta
Director Interna con
71 Revisa e instruye acciones a efectuar con el informe General
instrucciones
Técnico de Archivo de la
' Ejecuta las instrucciones del director general y archiva informe la unidad Unidad de
8 Registro y Registro y
Fin del procedimiento
Sistemas Sistemas.
 MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"UNIDAD DE SISTEMAS"

"REPLICA DE DATOS (BIOMETRICO)"

2016

LA PAZ-BOLIVIA

■I=.11■111111111.
 UNIDAD DE REGISTRO Y SISTEMAS DGSC/1111S/M/MPP
:./TEMÁ.Dr: ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
1 Emisión: 10.5.2.016
Versióil 7.
MANUAL DE PROCESOS Y FROCEDIMIENTOS Pagina I de 2
_J

Descri )ción de ?os Plocedirnientos

3.,4
,,„,1 '44
t. 415 1,,1•04•11.111111A
• NOMBRE DEL Replica de datos (BIOMETRICO). CÓDIGO DGSC/SIS/PI/PR2
PROCEDIMIENTO:
OPERACIC'.)N A LA
QUE CORRESPONDE Actualizar datos de control de asistencia.
EL PROCEDIMIENTO ; 1
• Tener datos actuales y reales para un control de asistencia efectivo
OBJETIVO DEL • de todo el personal de la Dirección General de Sustancias
PROCEDIMIENTO:
Controladas (DGSC).

INSUMOS Solicitud verbal (vía teléfono) a causa de un control diario de la

REQUERIDOS PARA EL Unidad de Recursos humanos (RRHH),control de asistencia personal
PROCEDIMIENTO' de los funcionarios de la DGSC respectivamente.
,
PRODUCÍOS Datos actuales y reales de control de asistencia.
0/3TINIDOS DEL
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO DE Variable en función de la conectividad y servicio de internet de los
EJECUCIÓN DEI
PROCEDIVilEN-10: servidores de cada oficina de la DGSC.

Wrfr
isr~
4

Solicitante
(Responsable de
Hace la solicitud verbal o vía teléfono de
Unidad de Solicitud verbal o (vía
actualización de datos de control de asistencia
Recursos teléfono)
diario (biométrico) a la Unidad de Registro y
Humanos o
Sistemas (URS).
funcionario de
la DGSC).
- Solicitud Local
Hace la conexión remota al servidor Biométrico,
ejecuta el Programa de Administración de
Asistencia (attendancemanagenent, este icono
91se encuentra en el escritorio), verifica la
onectividad con el equipo biométrico:
Existe conectividad? Precede
A la descarga de registros
(datos de la memoria interna
Si
del equipo biométrico a la
Base de Datos Biométrico).
2 - Verifica: que el equipo Personal de URS
biométrico este activo
(encendido, conectado a un
toma corriente), el cable de
red esté conectado a la red,
No reiniciamos el equipo
biométrico (of/onJ.
- Luego de haber dado
solución a la conectividad se
descarga los registros (datos
de la memoria interna del
equipo biométrico a la Base
de Datos Biométrico).
Fin del Procedimiento a solicitud Local
- Solicitud Interior
3 Hace la conexión remota con el servidor de la Personal de URS 1
oficina solicitante (servidor del interior).
 .--•■ •• y
DA o DE REGISTRe.' Y SISTEMAS 1 GSC/U11S/M/MPP
SISTEMA DE ORGAN7IZACIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 1.0.5.2016
Versión 1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 2 de 2

Existe conectividad Procede

con el servidor?
Si Ir al paso 4
No Verifica conectividad
(problema con servicio
de Internet, conexión
del cable de red,
verificación de la
configuración de la
tarjeta de red).
Luego de que exista
conectividad con el
servidor {haber
solucionado
problemas de
conectividad), Ir al
paso 4.

Ejecuta el Programa de Administración de

Asistencia (attendancemanagenent, este icono
rS3 se encuentra en el escritorio), verifica la
conectividad con el equipo biométrico:
Existe conectividad Precede
con el equipo
Biométrico?
-A fa descarga de registros
(datos de la memoria interna
Si
del equipo biométrico a la
Base de Datos Biométrico).
- Luego se replica estos datos
al servidor de La Paz, esto se
lo realiza ejecutando el

icono
(replica biometrico.exe) que
se encuentra en el escritorio.
- Verifica: que el equipo
4 Personal de URS
biométrico este activo
(encendido, conectado a un
toma corriente), el cable de
red esté conectado a la red,
No reiniciamos el equipo
biométrico (of/on).
- Luego de haber dado
solución a la conectividad se
descarga los registros (datos
de la memoria interna del
equipo biométrico a la Base
de Datos Biométrico).
- Luego se replica estos datos
al servidor de La Paz, esto se
lo realiza ejecutando el
icono
(replicabiometrico.exe) que
se encuentra en el escritorio.

Fin del Procedimiento a solicitud Interior

 MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"UNIDAD DE SISTEMAS"

"REMISION DE INFORMACION MENSUAL AL

SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
(SIN)"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 UNIDAD DE REGISTRO Y SISTEMAS
., .. TI.DGSC/URS/M/MPP
SIS I EMA DE. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 1 Emisión: ln.5.201.6
I' ---- V,,Isión .i.
I ''.,:i',NJUAL +.3:: Pr,'/...)(';':50:', ',PROCII.DiMIFNTOS 1 -
Pápjaa 3 de 3

. Descripción de )os Procedirnentos

Remisión de información mensual al

,1! ;RE DEL Servicio de Impuestos Nacionales
•,,JCEDIM:INTo: CÓDIGO: DGSC/SIS/PI/PR3
(SIN)

OPERACIÓN A LA
OVE CORRESPONDE
EL PROCEDIMIENTO :
OBJETIVO DEL •
PROCEDIMIENTO: Realizar la entrega de información mensual que solicita el SIN
A
INSUMOS
RI.,01.192100S Pilvz EL Ninguno
PROCEDIMIINJO:
PRO.DUCTOS
oa-remoc.)s • Nota de remisión al SIN
PRocEcmiu,Nro:, • CD con información
TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL 1 día hábil
pROCED;MIENTo:

1,511
VIED1 17 com 4
- Genera ef archivo para enviar a Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), con los siguientes pasos:
1.-Ejecutar la consulta mensual (Anexo 1) en la Base de
Datos editando el periodo del reporte al mes que se
requiere
2.- Copiar a un Archivo Excel la información del reporte
generado.
3.- Cambiar el formato de la columna J (fecha de
autorización) de hora a fecha. Responsable
4.- Verificar la información generada, analizando la de la Unidad Nota de
1
cantidad, la razón social de las Empresas, NITs, etc de Registro y Solicitud URS
5.- Guardar el archivo como CVS-MSDOS y luego cambiar Sistemas
el nombre y extensión del archivo de *.xls a *.txt
(1018161028_mm_aaaa_MGOB.txt)
6.- Grabar el archivo en un CD.
- Elabora la solicitud de remisión de información a
Impuestos Nacionales, especificando el periodo (mes y año)
del reporte. (3 ejemplares, para el SIN, archivo de DG y
archivo de la URS)
- Remite los 3 ejemplares y el CD a secretaria de DG.
1.- Recibe la solicitud de remisión de información al SIN cleiji
URS, sella los 3 ejemplares indicando fecha de recepción y
2 devuelve una copia a la URS. Secretaria (o) Nota de
2.- Elabora nota de remisión para el SIN de Dirección
remisión
3.- Entrega toda la documentación al Director General para General
su aprobación.
3 Revisa y aprueba el informe de solicitud y firma la nota de Director
remisión al SIN. General
1.- Entrega al SIN la nota de remisión de DG, nota de
4 solicitud de la URS y el CD con información requerida. Mensajero
2.- Recibe sello de recepción de documentación del SIN
 gikd) EREGI STK) Y S 157E, MA LY5SCAl RSIMPViPP
SISTEMI DE O R,áAN3ZACIÓN ADMINISTRATIVA. E mi514511: 10.5.2016
\Versión 1
NI1A DE PROCESOS Y PROaDIMIENTOS Página 2 de 3

3.- Entrega nota de remisión sellada a secretaria de DG.

Efectúa el archivo de la nota de remisión sellada por el SIN, f Secretaria(o)
5 en la carpeta correspondiente. de Dirección Archivo D.G.
Fin del procedimiento. General

-111IF 11.9
■
." am)10 Efecluado

Es :o esp2oo solo p 31.;COrt2Ci0 por fa DCISC

ANEXO — 1 : Consulta mensual a la Base de Datos para remisión de información al SIN

use centinelanew
select registro ruc 'NiT;registró razonsocial 'RAZON SOCIAL EESS',registro razonsocial 'NOMBRE COMERCIAL
EESS'," AS 'NOMBRE PROPIETARIO FESS' representante nom 4-`, C1='+ISNULL(representante ci, '9 AS
'REPRESENTANTE LEGAL' ,rtrim(oficina_nom) 'CIUDAD',registro direccion VIRECCION;registro telefono 'TELEFONO'
,compras preimpreso AUTORIZACION',comprosjecha ini 'FECHA AUTORIZACION',sus com_cantidad
'CANTIDAD AUTORIZADA;sinonimo sinonimo 'DESCRIPCION PRODUCTO;sinonlmo uni 'UNIDAD MEDIDA'
from compras,sinonimos,SUS COM,registro, REPRESENTANTE LEGAL,oficinas
where compras gestion='2016'
and comprasJecho ini between '01-04-2016' and '30-04-2016 23:59:59'
and compras estado in('0, '3')
and oficinas.oficina cod=registro.oficina cod
and registro.registro cod=representante legal. registro cod
and representante titular='S'
and compras.compras cod=sus com.compras cod
and compras solicitante=registro. registró cod
and sus com.sinonimo cod=sinonimos.sinonimo cod
and compras solicitante in
(SELECT registro.registro cod
FROM registro, sust X registro, SINONIMOS, estado registro,oficinas,REPRESENTANTE LEGAL
WHERE
registro.registro cod=sust x registro.registro cod
and registro.oficina_cod=oficinas.oficina cod
and registro.registro cod=REPRESENTANTE LEGAL.registro cod
and REPRESENTANTE titular='S'
and registro.estodo registro cod=estado registro.estado registro cocí
and sust x registro.siNONIMO COD IN(SELECT SINOMMO COD FROM SINONIMOS
WHERE SINONIMO SINONIMO LIKE VASO%'
or SINONIMO SINONIMO L1KE 'avig%'
or SINONIMO SINOMMO LIKE 'dieSEL%'
or SINONIMO •SINONIMO LIKE Vet%'

AND sust X registro.siNOMMO COD= SINONIMOS.s1NONIMO COD

and ((registro razonsocial like 'esta%servi%' or registro razonsocial like `surtido%' )
or (rubro cod in ex006','X044','X056','X057','059','X079',W097','0119))

group by
registrórucregistro
razonsociaLrepresentante nom,representante ci,oficina nom,registro direccion,registro tele
fono,compras preimpreso,compros_fecha ini,sus com cantidad,sinonimo sinonimo,sinonimo uni
 MINISTERIO DE GORIERN,0
:y10EmINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
y SUSTANCIAS CONTROLADAS

"VENTANILLA UNICA DISTRITALES"

LA PAZ-BOLIVIA
 MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"VENTANILLA UNICA - DISTRITALES"

"VERIFICACION DE FIRMA EN TRÁMITES DE

UN ADMINISTRADO"

2016

LA PAZ-BOLIVIA

000
 1,5NIDAD REGISTR67/: SiSTEMAS
DC;SC/uRs/m/mPI>
S.I.S•r,:-.14..A, DF ORs3,ANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Ernis-ión: 10.52016
Versión
MAN DE PROCESOS Y FR9CEDIMIENTOS páfline 1 de 1
L

) Descripción de ;os Proreliín"lintos

1,131,4
1-. 41 "ViTMTY
4-14#91~4 “,:.11121'.1.4,11t
Verificación de firma en trámites de
cejoico: , DGSC/VEN-
un administrado. . UNI/OP I/PR3

OPERACIÓN A IA
QUI.: CORRESPONDE Verificaciones
PROCEDIMIENTO :

! OBJETIVO DEL Verificar que la firma en una solicitud corresponde realmente a un

PROCATIMIENTO: representante legal autorizado
iNSI.111,405
Solicitud
REQUERIDOS PARA U..
Cl ó Fotocopia de Cl ó Registro legible.
PRODUCTOS
OBTE.NJDOS DEL • Solicitud verificada
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO DE
EJECUCI(.'IN DEI 5 minutos
PROCFDIMIENrro:

1..1151. '111 pIrt,

k<-311 0515M3114t4 Z w,
Entrega la solicitud de trámite con la siguiente
información al pie de página:
• Firma del representante legal
• Nombre completo de aclaración Solicitud debidamente
Administrado
• N° de CI firmada
Presenta original ó fotocopia simple de Cl legible.
Nota: La firma debe efectuarse con boligrafo o
_Lmicropunta diferente al color negro.
Verifica visualmente que la firma de la solicitud coincida
con el documento presentado
¿Coincide? Entonces
Si Continua con el procedimiento. Encargado de
2 Se devuelve la solicitud al ventanilla de
No administrado oficina Distrital o
Regional
Fin del procedimiento
Nota: una vez verificado la firma, debe devolverse el
documento o fotocópia al administrado..
Encargado de
Firma y nombre del Verificador como única constancia ventanilla de
3 ,
1 de validación de datos de la firma. oficina Distrital o
Regional
 MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"VENTANILLA UNICA - DISTRITALES"

"ELABORACION DE AUTORIZACIÓN PARA

COMPRA LOCAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
CONTROLADAS"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 il)AD 01.1 REGISTRO Y SISTEMAS C:CiSC/URS/M/MPP
sisTEmA OE olzGANIZACCIN ADMINISTRATIvA Emisión: 1.0.5.2016
Vefsián
1 de 1;

Proceciinlientos
14.041.-14, r"f: 71.11.1fil
• : tr.,ZIT712Z,-
Elaboración de Autorización para
NOMBRE: OE1. compra local de sustancias químicas DGSC/VU-
CÓDíGO
C F. Di NT0 DIS/OPI/PRI
controladas

0,PERACIÓN A LA
(:).uE CORRESPONDE Autorización compra local
PROCET.)1.11ENTO .

Ç)WE UV(.) Elaborar y autorizar transacciones de compra y venta legal de

sustancias químicas controladas

INISUWIt-D5 . Solicitud de Autorización para compra local

REQUERIDOS PARA El Depósito Bancario
PROCEDIMIENTOL
Proforma de proveedor
PROIDUC.")05,
<DEITEN.J11:1(.)S DEL • Autorización interna para compra local
PROCEDIMigkilt.".:1:
TIEMPO
IF:ruciev,1 1 día hábil.
PR mf

9 Entregas1.9"losW.14siguientes
111 1,4

documentos:
• Formulario de solicitud de Autorización para
compra local debidamente firmado el representante Form. 015 "Solicitud de
1 legal autorizado. Administrado
Compra Local"
• Depósito bancario original y una fotocopia simple a
nombre del VDS-5C, cuenta 10000000295077
• Proforma de proveedor
Recibe el Formulario de solicitud de compra local más los
documentos requeridos y verifica la siguiente
información:
a) Comprobar que el nombre o razón social y demás
datos de identificación del solicitante estén
claramente especificados y completos.
c) Que el No. de Registro sea el asignado por la DGSC.
d) Que las sustancias solicitadas estén claramente
diferenciadas entre sustancias primarias y productos
terminados. Se consideran sustancias primarias a las
incluidas en lista V de la Ley 1008. Productos
terminados son aquellos que contienen un porcentaje Encargado de
igual o mayor al que especifica la lista V de sustancias ventanilla de
2 primaria entre sus componentes. oficina Distritai o
e) Que si se trata de productos terminados, la Regional
sustancia solicitada se refiere a las incluidas en la lista
V de la Ley 1008 y que en el campo "SINÓNIMO O
PRODUCTO TERMINADO" se especifique el nombre
del producto.
f) Que los productos terminados solicitados registren
el porcentaje de la sustancia controlada contenida en
dicho producto.
g) Que la cantidad, si se trata de productos
terminados, sea la neta o real de la sustancia primaria
incluida en la lista V de la Ley 1008, es decir que se
multiplique la cantidad del producto por el porcentaje
especificado de la sustancia.
 UNIDAD DE REGISTRO Y SISTEMAS
SIS I EMA DE ORGANIZA.CIÓN ADMINISTRADVA D
E \0
'1P1PE;
Versión
MANUAL DE PROCESOS Y PRO(DININENTOS Página 2 de 3

h) Que sólose use litros o kilogramos como unidades

de medida.
i) Que se especifique el envase en tipo y cantidad.
j) Que se detalle el uso que se dará a las sustancias.
k) Que los datos del proveedor estén completos y su
No. de Registro sea el asignado por la DGSC.
I) Que la firma estampada en el formulario
corresponda a la cédula de identidad del
representante legal o de la persona natural.
Si la documentación presentada no cumple con lo
requerido
¿Cumple? Entonces
Sí Continua con el procedimiento.
Debe devolverla en su totalidad al
No solicitante.
Fin del procedimiento
Registra el trámite en el cuaderno de trámites de
Compras Locales, asignando un N° de trámite único en
su Distrital o Regional.(Ver procedimiento para registro Encargado de
ventanilla de Cuaderno de trámites
de trámites)
3 Sella el N° de trámite en la parte superior derecha de oficina Distrital o de Compras Locales
toda la documentación recibida y también sella la copia Regional
de la solicitud presentada, como comprobante de
recepción.
Encargado de
Remite el trámite al encargado de Compras Locales, el Cuaderno de Compras
ventanilla de
4 I cual debe firmar el cuaderno como constancia de oficina Distrital o Locales
recepción del trámite. Regional
Recibe el Formulario de solicitud de compra local y toda
la documentación.
Verifica datos y llena el reverso del Formulario de
Solicitud en el bloque correspondiente a "Verificación de
datos" y determina si es procedente o no la solicitud.
Encargado de Formulario de solicitud
Firma en señal de haber realizado la verificación.
5 Compras Locales de compra local
¿Procede? Entonces
Si Continúa con el procedimiento.
Elabora el formulario de rechazo y
entrega a Encargado de Ventanilla
No para su devolución al solicitante.
Fin del procedimiento
Registra los datos de la solicitud de compra local y
depósito bancario en el sistema informático CENTINELA,
el cual imprimirá la "Autorización para Compra Local"
con un N° de preimpreso único a nivel nacional. Sistema CENTINELA
Nota: Encargado de Autorización para
6 Cada formulario de Compra Local se compone de un Compras Locales Compra Local
Original para el usuario, una copia para Proveedor, una
copia para Administración y una copia para Archivo. (Ver
procedimiento para archivo y envió de documentación a
ingresos)
Responsable Autorización para
Revisa todo el trámite y como señal de conformidad, compra Local con
7 Distrital o
firma y sella la Hoja de Ruta original y sus 2 copias. Regional firmas autorizadas
Recibe y archiva todo el trámite y remite la Hoja de Ruta Encargado de
8 Hojas de Ruta
Original al Encargado de Ventanilla.
Entrega el original y la copia para Proveedor de la Encargado de
"Autorización para compra local" al solicitante, previa ventanilla de Cuaderno de trámites
9 oficina Distrital o de Compras Locales.
firma de conformidad en el "Cuaderno de trámites de
Compras Locales" Regional
1
 r-
I.INUAD O REGISTRO Y SISTEMAS DCISCPBS/WMPP
I SISTI.TM.A ORANS.Z..ACJ'.5N ADMINISTRATIVA Ernkión: 1.0.5.201G
Versión Y.
M,rfwI4L Di Pi?Ct.L.O. Y Pi-10111-:OUVIIENT057. Pálina 3 de 3

i Nota: Debe sellar con el nombre de fa oficina Distrital o

Regional sobre el monto cancelado de la "Autorización
para compra local".
1 Fin del procedimiento. 1
 MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"VENTANILLA UNICA - DISTRITALES"

"ELABORACION DE HOJAS DE RUTA PARA

TRANPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 REG/STRO Y SISTEMAS "--.1 oczsclugs/m/mPp
'-■17 21?CI ANIiZACIÓN AIDMINISTIZArrvA EniiSión: 3.0.5.2016
Versión
DE: P1C(...K.:t.j5t.,,)5 PlIOCE1INIIENTO5 Kicina 1 de 2

1. Descripción de ios Procedimientos

1,04, ffilTftlffiflp IWtny.
Elaboración de Hoja de Ruta para
NOMBRE DEL transporte de sustancias químicas DGSC/VEN-
COIDIGO: DIS/P1/PR4
PROCEDIMIENTO: 1 controladas

OPERACIÓN A LA
OCIE COKEPONDE Hojas de Ruta
PROCEDIMIENr0
08./ETIVC5 DEI. Elaborar y autorizar el transporte legal de sustancias químicas
P ROCED (NI controladas en el Estado Plurinacional de Bolivia

INSUMOS 1 Solicitud de Hoja de Ruta

REOUERIDÓS PARA El r Depósito Bancario
PROCEDIMIENTO:
.
• Hoja de Ruta para Transporte
PRIDc
TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL 24 horas
PROCEDIMIENTO:

immilo~ro. momy-
Entrega los siguientes documentos:
• Formulario de solicitud de Hoja de Ruta
debidamente firmado el representante legal
autorizado por la DGSC. Form. 025 "Solicitud de
1 • Depósito bancario original y una fotocopia simple a Administrado Hoja de Ruta"
nombre del VDS-SC, cuenta 10000000295077.
Nota: Cuando el conductor no está registrado en sistema
CENTINELA, se debe adjuntar además fotocopia simple
de su CI y Licencia de conducir.
Recibe el Formulario de solicitud de hoja de ruta más los
documentos requeridos y verifica la siguiente
información:
a) Datos del solicitante (Ver procedimiento de
verificación de firma)
b) N° de registro ante la DGSC del solicitante.
c) Datos del proveedor con su N° de Registro ante la
DGSC cuando corresponda.
d) Tipo de sustancias, debe especificar si es sustancia
primaria o producto terminado.
e) Cantidad de la(s) sustancia(s). Si es producto Encargado de
terminado debe indicar el porcentaje de sustancia ventanilla de
2 I primaria incluido en éste. oficina Distrital o
f) Unidad de medida Ja(s) sustancias(s), sólo puede ser Regional
en litros o kilogramos.
g) El tipo y cantidad de los envases.
h) Datos del consignatario con su N° de registro ante la
DGSC.
i) Datos del medio de transporte
j) Datos del conductor, en caso de no encontrarse
registrado
k) Itinerario a seguir (origen, destino y ruta)

Si la documentación presentada cumple con lo requerido

¿Cumple? Entonces

5
A
 SIS 1:17- 'V;A. 1,GSC/I.11tSPAPAPr,
3.; r2 11).5.2016
— Niersión
MANUAL e:PE PROCE-2SOS Y PROCEDIMIENTOS Página 2 de 2

Si Continua con el procedimiento.

Debe devolverla en su totalidad al
No solicitante.
Fin del procedimiento
Registra el trámite en el cuaderno de trámites de hojas
de ruta, asignando un N° de trámite único en su Distrital Encargado de
o RegionaL(Ver procedimiento para registro de trámites) ventanilla de Cuaderno de trámites
3 Sella el N° de trámite en la parte superior derecha de oficina Distritai o de Hoja de Ruta
toda la documentación recibida y también sella la copia Regional
de la solicitud presentada, como comprobante de
recepción.
Remite el trámite al encargado de Hojas de Ruta, el cual Encargado de
ventanilla de Cuaderno de trámites
debe firmar el cuaderno como constancia de recepción de Hoja de Ruta
oficina Distrital o
del trámite. Regional
Recibe el Formulario de solicitud de hoja de ruta y toda
la documentación.
Verifica datos y llena el reverso del Formulario de
Solicitud en el bloque correspondiente a 'Verificación de
datos" y determina si es procedente o no la solicitud.
Firma en señal de haber realizado la verificación. Encargado de Formulario de solicitud
5 Hojas de Ruta de hoja de ruta.
¿Procede? Entonces
Si Continúa con el procedimiento.
Elabora el formulario de rechazo y
entrega a Encargado de Ventanilla
No
para su devolución al solicitante.
Fin del procedimiento
Registra los datos de la solicitud de hoja de ruta y
depósito bancario en el sistema informático CENTINELA,
el cual imprimirá la Hoja de Ruta para transporte con un
N° de preimpreso único a nivel nacional. Sistema CENTINELA
Encargado de
6 Nota: Hojas de Ruta Hoja de Ruta
Cada formulario de Hoja de Ruta se compone de un
Original para el usuario, una copia para Administración y
una copia para Archivo. (Ver procedimiento para archivo
y envió de documentación a ingresos)
Responsable Hoja de Ruta con firmas
Revisa todo el trámite y como señal de conformidad,
7 Distrital o autorizadas
firma y sella la Hoja de Ruta original y sus 2 copias. Regional

j"—I Recibe y archiva todo el trámite y remite la Hoja de Ruta

Original al Encargado de Ventanilla.
Encargado de
Hojas de Ruta
f Entrega el original de la Hoja de Ruta al solicitante, Encargado de
previa firma de conformidad en el "Cuaderno de trámites ventanilla de Cuaderno de trámites
9 oficina Distritai o de Hojas de Ruta.
de Hojas de Ruta"
Fin del procedimiento. Regional
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VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"VENTANILLA UNICA - DISTRITALES"

"ANULACION O DEVOLUCION DE HOJA DE

RUTA PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
QUIMICAS CONTROLADAS"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 u?.%; 1:3 Ar riL Pr..il5IS r'.:0 t:ITEMAS
r-
DCiSC/1.1:',SiíslIMPP
()P1'51‘1,:lIZACiÓN ADMINISTRA VIVA 1 Emi 5 if n: 10.5.2016
Versión 1.
M,'11,11.1..c+1. DE ÍTOt." ESOS Y PROCEDIMIENTOS Fiá'ora 1 de 1

Desenpriír5n de Procedimientos
weltwwnws:549wrozitsawin
;VI 1,,11.1,■
111401,
45:P11.
- 4:,11,014.1419,
Anulación o devolución de Hoja de
NONI.E.WF Ruta para transporte de sustancias DGSC/VEN-
CÓDlep; DIS/P1 /PR5
17NOCE,Ditvlii:P,r1"0: químicas controladas

OPERACIÓN A
OVE Hojas de Ruta
PRO( EDIMIE:NY3 :
OBJETIVCJ DEL
PROCEDIMIENTO:
Anular o devolver una Hoja de Ruta autorizada.
INSUMOS Solicitud de anulación o devolución de Hoja de Ruta
REQUERIDOS
PROCEDIMiENt(; Hoja de Ruta
l05
TENIDOS DEL • Hoja de Ruta anulada o devuelta en sistema CENTINELA.

TiEMPO DE
EJECUCIÓN DEL 1 día hábil.
PROCEDIMIEN

.,41 eme tum

5". 1!
Entrega la siguiente documentación:
• Solicitud de anulación o devolución Hoja de Ruta
debidamente firmado el representante legal autorizado. Solicitud de
• Hoja de Ruta original autorizada por la DGSC Administrado anulación o
• Documentos de justificación (ej. para devolver por error de devolución
nuestro funcionario, presentará solicitud de Hoja de Ruta)
Nota: Esta solicitud debe especificar el motivo por el cual solicita
la anulación o devolución.
Verifica la solicitud de anulación o devolución, revisando e! Encargado de
motivo y que fa Hoja de Ruta Origina! no tenga sellos o datos de ventanilla de Cuaderno de Notas
2 oficina Distrital o en General
haber sido utilizada en su totalidad.
Registra en "Cuaderno de Notas en General" Regional
Recibe y verifica solicitud
¿Procede? Entonces Responsable
3 Si Continúa con el procedimiento. Distrital o
Elabora informe de rechazo. Regional
No
Fin del procedimiento
Analiza los siguiente:
¿Error
Funcionario Entonces
7
Registra la anulación en sistema
CENTINELA indicando el motivo, Encargado de Sistema CENTINELA
4 Hojas de Ruta
Si luego busca el comprobante original
de la Hoja de Ruta anulada para
devolverla al solicitante. Ir al paso 5
Registra la devolución en el sistema
No CENTINELA indicando el motivo.
Fin del procedimiento.
Entrega el depósito original de la Hoja de Ruta al solicitante, Encargado de
previa firma de conformidad en el "Cuaderno de Notas en ventanilla de Cuaderno de Notas
5 oficina Distritai o en General
General"
Fin del procedimiento. Regional
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VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

LA PAZ-BOLIVIA
 MINISTERIO DE GOBIERNO
VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"VENTANILLA UNICA - DISTRITALES"

"RECEPCION DE DESCARGOS MENSUALES"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 UNIDAD DE REGISTRO Y SiSTEMAS OGSCP.JR5/MPAPP
SiST.FMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 10.5.2016
Versión J.
MANUAL PITOCE5OS PROCEDIMIENTOS Página 1 de 1

17,cscripc :rocerligr
„„ • .., 11.7-1,1W
,"
NON:EIRE DE. Recepción de descargos mensuales DGSC/DIS/P2/PR I
PROCEDIMIENTO:
OPERACIÓN A 1.11,
OUE CORRESPONDE Gestión de descargos
PROCEDIMIENTf.")
OBJETIVO DEL
PROCEDIMIENTO:
Recepcionar los descargos de los administrados
INSUMOS Formulario Resumen de Descargo
REQUERIDOS FARA EL
ITOCEDIMIENTO: Descargo Mensual
PRODUCTOS
OBTENIDOS DEL Constancia de entrega de descargo mensual
PROCEDIMiEiVro
TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEI. 1 hora
PR47 EDIMICNTO:

linommme
"04 kalow,,r,m
ar
'44
.
015' "INT
•

Entrega los siguientes documentos:

• Planilla resumen de descargos
• Descargo mensual por cada sustancia
• Original de Hojas de Ruta utilizadas durante el mes
• Original de Autorizaciones de Compra utilizadas
durante el mes, o fotocopia si continua vigente y
tiene saldo.
• Informe mensual de producción, si corresponde.
• Detalle de Ventas realizadas durante el mes, el que
al menos deberá especificar:
a) Número de factura emitida.
b) Fecha de venta. • Planilla resumen de
1 c) Razón social del consignatario. Administrado descargos
d) Sustancia vendida por consignatario. • Descargos Mensuales
e) Cantidad vendida por consignatario.
f) Unidad de medida.
Notas:
La presentación dei Informe Mensual de Descargo debe
ser realizada hasta el dia 10 de cada mes para área
urbana y hasta 11 día 15 de cada mes en caso de área
rural.
Las personas naturales y/o jurídicas que no presenten
descargos serán pasibles a sanciones y al bloqueo de
cualquier tipo de autorización o trámite frente a la DGSC.
Es obligatoria la devolución de las autorizaciones y hojas
de ruta originales.
• Recibe toda la documentación
• Registra en sistema Centinela la recepción del
descargo
• Registra en cuaderno de control de descargos datos • Cuaderno de
del N° de trámite correlativo, nombre de la empresa Encargado de descargos
2 Descargos
• Sella en la copia de descargo del administrado en • Sistema Centinela.
señal de conformidad.
Si la fecha de presentación esta fuera de plazo ejecuta el
procedimiento infracción por descargo
Fin delprocedimiento.
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Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"DISTRITALES"

"CONTROL DE PRESENTACION DE
DESCARGOS MENSUALES"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 UNIDAD DE REGISTRO Y s`orMAs DGsC/uRs/m/mPP
$1STEM.A DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Ernisi6n: 10.5.2015
I .
VC:f51(56
MANUAL DE PRCICESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 1 de 1

1. Descripción de !OS Procedmientos

yk-71", "'" ' r it,Ingzw4
4.3

'
1."" ■ kW4111
íj .•

Control de presentación de descargos

Ord.. ODDIGO DGSC/DIS/P2/PR2
mensuales
PRocr:Iv.)ovilurü.
OPElkAr.:1(51\1 A I."
()UF. CC,IRRESizONDE Gestión de descargos
EL PROCEDIMiEINITO
OBJETIVO
Controlar la presentación de descargos mensuales

INS( ) Sistema Centinela

REOUER9DOS
Cuaderno de descargos
P R CF
FT.onucros
cBTEMOCIS DEL Informe de registros que no presentaron sus descargos
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO DE
EIECl/C.ION DEL '1 día hábil
PROCEDIMIE.NTO:

*14 411
.17
1 46:04
41V 432
El día hábil posterior al 10 de cada mes:
Revisa el reporte 'Análisis de recepción de
descargos" y verifica con el cuaderno los N° de
trámites observados.
Encargado de
1 • Genera el "Reporte de registros que no presentaron Descargos • Informe de Infracción
su descargo "de registros del área Urbana
• Elabora informe de infracción por cada registro del
reporte, analizando el monto de la sanción
correspondiente en función a sus antecedentes.
El día hábil posterior al 15 de cada mes:
• Revisa el reporte 'Análisis de recepción de
descargos" y verifica con el cuaderno los N° de
trámites observados.
Encargado de
• Genera el "Reporte de registros que no presentaron Descargos • informe de Infracción
su descargo" de registros del área Rural
Elabora informe de infracción por cada registro del
reporte, analizando el monto de la sanción
correspondiente en función a sus antecedentes.
Recibe el informe de infracción e inicia procedimiento de Responsable • Cuaderno de
3 infracción por descargos íDistrital Infracciones
Fin del procedimiento. - •
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Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"DISTRITALES"

"CONTROL DE DESCARGOS MENSUALES"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 i;)C..) sls-rEivIAs 156-51:/1.3r1S/ivlimpp
i;ST..1p.:91,DE 17YR GPIN f:;;;V-.11 )14 ,A.U.l11INISTRATIWN, 10.5.201f;
•
Ve,- sión
D E ;, OS Y Pi-:()(Z: L:11 KIIIEN!TOS

De.scripdún de los Procedirbienips

'+k-vatkm1811M.'
NcliviDRE Control de descargos mensuales
PROCEDIIVIW.NTO: 0.51)1G(:): DGSC/DIS/P2/PR3

OPERACK5N ALI\
DIJE CORRESPONDE Gestión de descargos
El. PROCEDIMIENTO .
OBJETIVO DEL
PROCEDIMIENTO: Revisar y registrar el descargo mensual

1951..1,105
REQuEREW:; Descargo mensual
I PRCiTIIDirvi
'PRODUCTOS
Sistema Centinela
OBTEN/DOS DEL
PROCEDIhMENTO- Cuaderno de descargos

; TIEMPO IX
día hábil

s y
•
Yk
h
I Recibe el descargo mensual
Revisa el contenido de la información del descargo:
• Diferencias de saldos
• Hojas de ruta o compra local fuera de vigencia
• Ventas no autorizadas o superiores a las
autorizadas.
• Importaciones, exportaciones o producción superior • informe de Infracción
Encargado de
a las autorizadas
Descargos • Sistema Centinela
¿infracción? Entonces
Elabora informe de infracción,
Sí especificando el monto de la sanción
correspondiente. Ir al paso 2
Registra en sistema Centinela todos
No los datos del descargo
Fin del procedimiento
Recibe el informe de infracción e inicia procedimiento de
Responsable 1 • Cuaderno de
2 infracción por descargos
. Distrital Infracciones
Fin de/ procedimiento. 1
 INFORME MENSUAL DE DESCARGOS
Nombre / Razón Social: N° de Registro: 2000-00715-028
Representante Legal: Mes:
Sustancia Primaria: Año:
Sinónimo ó Producto Terminado:
% de Sust. Primaria: Unidad Medida:

INGRESOS (DETALLE DE COMPRAS, IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN, TRASPASO Y OTROS

N° de R.A. ó N° de Hoja de
Tipo de Ingreso Día Detalle ,. Cantidad
Pom •ira Local , Ruta.
IMPORTACIONES 1.- 't,
lel 11
COMPRA LOCAL
PRODUCCION ,..4.
TRASPASO SUCURSAL laratef~Sucurusal Origen
AJUSTE POR TEMPERATURA(+) Respaldo documental
DEMASIAS Respaldo documental

IRESOS (DETALLE DE VENTAS, CONSUMO PROPIO, TRASPASO Y OTROS

,--.
N° de R.A. ó N° de Hoja de
Tipo de Ingreso Día Detalle Cantidad
Compra Local Ruta
EXPORTACIONES
VENTA CON A.C.L.
TOTAL VENTAS MENORES Adjuntar Detalle de ventas
TRASPASO SUCURSAL Sucursal Destino fw.
CONSUMO PROPIO Descripción del uso
TRASNFORMACIÓN OTRO PROD Nombre producto controlado
ENTREGA VOLUNTARIA Fotocopia de Acta de Entrega
MERMA Respaldo documental
PERDIDA Respaldo documental
DADO DE BAJA(MAL ESTADO) Respaldo documental
AJUSTE POR TEMPERATURA(-) Respaldo documental

SALDO ANTERIOR:
Concepto Volumen en kg. o litros Totales
IMPORTACIONES
COMPRA LOCAL
PRODUCCION
INGRESOS
TRASPASO SUCURSAL
AJUSTE POR TEMPERATURA(4-)
DEMASIAS
EXPORTACIONES
VENTA CON A.C.L.
TOTAL VENTAS MENORES
TRASPASO SUCURSAL
CONSUMO PROPIO
EGRESOS TRASNFORMACIÓN OTRO PROD
ENTREGA VOLUNTARIA
MERMA
PERDIDA
DADO DE BAJA(MAL ESTADO)
AJUSTE POR TEMPERATURA(-)
SALDO ACTUAL:

Lugar y Fecha Firma Representante Legal

 INIS
VICEiY1IN'ISiE O DE DY
SUST NCIAS C ›
1)*

LA PAZ-BQLIVIA
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VICEMINISTERIO DE DEFENSA SOCIAL
Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"UNIDAD ADMINISTRATIVA - INGRESOS"

"REVISION MENSUAL DE INGRESOS POR

CONCEPTO DE HOJAS DE RUTA Y COMPRA
LOCAL"

2016
 -- – —
-1----Tm\iii3ÁEDE REGISTRO Y SISTEMAS DGSC/URS/WMPP
!-- .515TEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRAilVA Emisión: 10:5-2016
' kiErsión 1
1 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 1 de 2
__________..,..,...._,.....

,,,escrii.Dek.;1) de los Procedmientos

t._
Revisión mensual de ingresos por
NOMBRE concepto de Hojas de Ruta y Compra CÓDIGO: : DGSC/ING/P 1/PR 1
PROCEDIMIL!rifIV: Local

CIPERiWiON A LA
C2LiE CORRESPONDE Revisión de ingresos
EL PP,OCEDIMIENTC.1

OBJETIVO DEL
Analizar los datos del sistema de Ingresos respecto al Centinela
PRocE oiminvio:
INSUMOS
PECILIERIDOS PARA EL Solicitud de revisión
PROCED MIENTO:
PRODUCTOS
OBTENIDOS DEL Formulario de solicitud de revisión de datos ingresos
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL 3 días.
• PROCEDIMIENTO:

Entrega la documentación física adjuntando formulario Responsable de Formulario revisión de

de revisión de datos ingresos, indicando oficinas, mes, área de ingresos datos ingresos
año, fecha y hora de solicitud.
Analiza cada observación del reporte "Cruce Ingresos Vs
Centinela- por cada oficina y tipo de ingreso (Hoja de
ruta y Compra local) del mes y año solicitado, efectuando
las siguientes actividades: Técnico de la
• Verifica físicamente el formulario unidad Registro y
2 • Analiza la base de datos centinela Formulario de revisión
Sistemas
Si la observación generada es por causa de nuestros
funcionarios, corrige dicha observación; caso contrario
se confirma la observación en sistema de ingresos.
• Registra en formulario de revisión el tipo de ingreso de
la oficina analizada.
i. Analiza cada observación del reporte Histórico de
observaciones por oficina y mes" por cada oficina, 1
efectuando ras siguientes actividades:
Técnico de la
• Verifica físicamente el formulario unidad Registro y Formulario de revisión
3
• Analiza la base de datos centinela Sistemas
Si la observación generada es por causa de nuestros
funcionarios, corrige dicha observación; caso contrario i
se confirma la observación en sistema de ingresos.
Ejecuta "Cierre de gestión" del sistema de ingresos.
¿Tiene
observacion Entonces
es? Técnico de la
Se revisa todas las oficinas unidad Registro y Formulario de revisión
Si Sistemas
Ir al B aso 2.
Registra en formulario de revisión,
No fecha y hora de conclusión y firma en
señal de conformidad
Verifica el formulario de revisión y firma en señal dei Responsable de Formulario de revisión
5 Unidad de
conformidad.
I Registro y
 (iNtil),A.1) RU.5151:¡;.zC) `;` SISTZ MAS DGSC/U115/MIMPP
SISTEWil DE 7..">f•Ze.1/DiNIZÁC
T (5iM Al)ro I NiISTR.ATIVA Emisión: 1.0.5.2016
Version 1.
AAANk;1\!_ PROCE:505 Y PROCEDIMiENTOS 1 Pklina 2 de 2

Sistemas
1 Técnico de la
Notifica la conclusión de la revisión entregando copia del Copia de Formulario de
6 1 unidad Registro y
formulario. revisión.
Sistemas

Archivo de formulario de revisión de ingresos. Técnico de la Archivo de Unidad de

unidad Registro y
Ah de/procedimiento Registro y Sistemas
1 Sistemas
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Y SUSTANCIAS CONTROLADAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"UNIDAD ADMINISTRATIVA -
PRESUPUESTOS"

"FORMULACION DEL POA Y PRESUPUESTO

DE LA GESTION FISCAL"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 DEP1-71,YZVAii/ E M'O DE PRESUPUESTOS Deie./URS/M/MPI)
SISTEMA OÍ GANIZACiÓN ADMINISTRATIVA Emisión: 10.5.2.016
veisiári
F PPOCESOS Y PROCEDIMIENTOS Páf.ina .1 de 2

VIMIMAMIterg whr $5.`59,

1:3~1011.W.1111~-11 ,:'.•
Formulación del POA y Presupuesto
NOMBRE DEI. de la Gestión Fiscal (Dirección CÓDIGO: DGSC/PRE/P I/PR
PROC:EDIM rE N I C': General de Sustancias Controladas)

OPERACIÓN.A.
QUE CORRESP,".DNDE: Formulación Presupuestaria Anual
EL PROCEDIMIENTO :
Formular el Presupuesto de la Dirección General de Sustancias
Controladas, de acuerdo a Normativa Vigente e Instructivo de la
013JETIVO DEL
MAE de la Entidad 15 Ministerio de Gobierno. Basado en los
PROCEDIMIENTO:
Ingresos percibidos en gestiones anteriores, proyectando los
recursos a percibir en la Gestión Fiscal a Proyectarse.
INSUMOS Proyección de Ingresos, Ejecución Presupuestaria Gestión Anterior,
RECIUERIDOS PARA EL
PNOC E DIM IENTO: POA de las Diferentes Oficinas de la DGSC.

PROptir.:-. ir:15 POA y Presupuesto Proyectado para su Inscripción en el Ministerio

‹...)B1"1.4\111x..)s de Economía y Finanzas Publicas, y su respectiva aprobación
pp..oc:EL:Ylm1 mediante Ley.
TIEMPO DE 2 Semanas, a partir de la Instrucción del Ministerio de Gobierno para
EJECUCIÓN DEL
PROCEDIMIEND:): la elaboración de Proyecto de POA y Presupuesto..

1 111
11 .415 ST" y4 i

Viceministerio de Defensa Social y Sustancias

Controladas envía nota al Director General de Sustancias
Controladas haciéndole conocer que se ha iniciado la Director General Nota y Hoja de Ruta
I formulación del POA - Presupuesto para la siguiente de Sustancias generada
Gestión Fiscal. En la misma se hace notar los tiempos de Controladas
entrega y documentación que se deben adjuntar.

La Unidad Adrninistrativa-Recepciona la documentación

remitida por el Dir. Gral. De Sustancias Controladas e Proveído en Hoja de
instruye al Departamento de Presupuestos llevar Responsable Ruta con
2 adelante la Proyección del Presupuesto y la elaboración Administrativo documentación
del POA, solicitando se trabaje de forma conjunta con la
adjunta.
Unidad de Sistemas.

El Responsable de Presupuestos emite notas y/o

circulares a las Oficinas Departamentales y Regionales
Notas y/o Circulares,
solicitándoles elaboren el POA de su oficina, Responsable de
3 remitiéndoles los Formatos en los que se deben con formatos de
Presupuestos
presentar y los tiempos a presentar. Estas notas tendrán presentación adjuntos.
la firma del Responsable Administrativo y de
Presupuestos.
El Responsable de Presupuestos solicita al Departamento
de Ingresos hacer conocer la proyección de Ingresos de Nota haciendo conocer
Responsable de el tiempo de
4 la próxima gestión, asimismo solicita se informe sobre los
Presupuestos
ingresos percibidos en las 2 anteriores y la presente presentación.
[gestión.
Responsables Departamentales y/o Regionales elaboran Responsables
5 el POA de acuerdo a formato, en los tiempos Departamentales Formato de POA
establecidos. y/o Regionales
El Responsable de Presupuestos Recepciona la Responsable de POA recepcionado de
-•_
 PART, noDE PRESUPUESTOS DGSC/URS/KNIPP
m ne oRGANizAcióbi iflOPAKISTRATIVA
5.:ts.r1 A Emisión: 5.0.5.206
Versión 1
mA Pf7,41'"r1.7E5(.)`::. Vlirer.r, DiPA N"i"0.5 Págim:1 rJe 2

documentación enviada (POA) por las Oficinas PresupueStos--- las diferentes oficinas
Departamentales y Regionales, las mismas que
ingresaron por correspondencia.

Se consolidad toda la documentación, para la

elaboración del POA de la DGSC, tomando en cuenta, la
inclusión del Grupo 10000 Servicios Personales que es
exclusiva tuición de la Oficina Central.
El Encargado de Ingresos remite la documentación
solicitada respecto a los Ingresos percibidos en las Encargado de Información solicitada
7 Ingresos
anteriores gestiones, gestión actual y proyección de
ingresos de la próxima gestión.
En base a la documentación recepcionada (Ingresos y
POA de las diferentes Unidades, se procede a hacer Responsable de Nota haciendo conocer
conocer al Director General de Sustancias Controladas el Presupuestos - el techo presupuestario
8 Responsable
techo presupuestario para la Próxima Gestión, de la Próxima Gestión.
1 solicitando se apruebe la misma , para la elaboración del Administrativo

J proyecto de Presupuesto.
Elaboración del Proyecto de Presupuesto, de acuerdo a
las necesidades plasmadas en el POA consolidado, Responsable de Proyecto de
9 Presupuestos Presupuesto
tomando en cuenta que el techo presupuestario ha sido
aprobado por el Director de SC.
Presentación del POA y Proyecto de Presupuesto al Presentación del POA y
Responsable de Proyecto de
10 j Director General de Sustancias Controladas y
Presupuestos
Responsables de Área. Presupuesto
Una vez aprobado la presentación del POA y Proyecto
de Presupuesto, el Responsable de Presupuestos adjunta
la documentación de respaldo:
• Memorias de Calculo
• Estacionalidad
• PAC (Plan Anual de Caja)
• POA consolidado
• Proyección del Grupo 10000 Servicios Personales Responsable de Documentación de
1I Presupuestos Respaldo
• Desagregación del Presupuesto por Grupo de Gasto
• Documentación de Ingresos
• Reporte de Cuentas bancaria y Libreta
• Informe Técnico.

Esta documentación es enviada al Responsable

administrativo para su remisión al Director General de
SC.
—
! Remisión del POA y Proyecto de Presupuesto al Director General
12 Viceministerio de Defensa Social y Sustancias de Sustancias Nota de Atención.
Controladas para su envió al Ministerio de Gobierno. Controladas
 MINISTERIO DE GOBIERNO
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

"UNIDAD ADMINISTRATIVA -
PRESUPUESTOS"

"MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
INTRAINSTITUCIONALE S"

2016

LA PAZ-BOLIVIA
 •

1 DERIARTAMENT‹.) DE PiiESUPUESTOS DGSC/UPS/M/MPP

...
. ADMI1\11,STRATIVA Emisión: 10.5.2016
Velsión 1
ir Y.,1'.1Qi"7.1.:M.)•:.:; YFIMCEOWIIENTOS Página 1 cie 2

Descdpción Procedimlentos
— 9y1, • 1,14 '1' s51`,4
, 1111111.~1111
Modificaciones Presupuestarias
1,0maRE. Intrainstitucionales (Dirección DGSC/PRE/P2/PR
• CÓDIGO;
PROCEDIIVIIIM • 1
General de Sustancias Controladas)
l •
OPERACÓN ALA L.
QUE CORRESPONDE Modificación Presupuestaria
EL. PROCEDIMIENTO

Modificar el Presupuesto aprobado en la presente gestión, para

013JET3VO DEL.
cumplir con los objetivos trazados y compromisos necesarios de
PROCEDIMIENTO:
asumir.
1 INSUMOS
! REQUERIDOS PARA El Requerimientos de mayor presupuesto en algunos objetivos
PROCEDIM1EPJTO.:
PRODUCTOS manteniendo el techo
POA y Presupuesto modificado,
UE.1_
PROCEDIMIERSí(7,1: presupuestario aprobado
HEMPO IDE 2 Días, a partir de la instrucción de la Dirección de Sustancias
EJECUCIÓN DEL
PRocErwiENrrf.,-): Controladas,

171.1
1 1-2-
. =1
almea«.•
▪• .04 • • "1
•
NI'''.

El Responsable de la Unidad Administrativa en base a las

solicitudes de las diferentes oficinas Departamentales y/o
Distritales, remite informe al Director General de Responsable de la Informe y Hoja de Ruta
Sustancias Controladas, solicitando llevar adelante una Unidad
generada
modificación presupuestaria al POA y Presupuesto de !a Administrativa
gestión.

- El Director General de Sustancias Controladas aprueba l Director General Proveído en Hoja de

2 llevar adelante la modificación al POA y Presupuesto de Sustancias Ruta
aprobado. Controladas
La Unidad Administrativa instruye al Responsable de Proveído en Hoja de
Presupuestos llevar adelante la modificación Ruta con
Responsable
3 presupuestaria, de acuerdo a los requerimientos documentación
Administrativo
adjuntos.
adjunta.
El Responsable de Presupuestos consolidad toda la
documentación y lleva adelante la modificación del POA
en los costos de sus objetivos y en el Presupuesto por Responsable de Memorias de Cálculo
4
partida de gasto, tomando en cuenta que no se puede Presupuestos
incrementar o disminuir el techo presupuestario
aprobado.
Presentación del POA y Presupuesto modificado al Presentación del POA y
Responsable de Presupuesto
5 Director General de Sustancias Controladas vía la Unidad
Presupuestos
Administrativa. modificado
Una vez aprobado por el Director General de Sustancias
Controladas el Responsable de Presupuestos adjunta la
documentación de respaldo:
• informe Técnico. Responsable de Documentación de
6 Respaldo
• Memorias de Calculo Presupuestos
• Estacionalidad modificada
• PAC (Plan Anual de Caja) modificada
• POA consolidado modificado
 Yms
v
......... OGSCPJ115/MPAPP
;137-eikiáikt F. ADMINISTRATIVA Einislim: 1.0.5.2016
Versión 1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 2 de 2

• Desagregación del - Presupuesto por Partida de

gasto

Esta documentación es enviada al Responsable

administrativo para su remisión al Director General de I
SC.
i Remisión del POR y Presupuesto modificado Director General
7 Viceministerio de Defensa Social y Sustancias de Sustancias Nota de Atención.
1
sControladas para su envió al Ministerio de Gobierno. Controladas
.. .. _. _