1, 2, 3, 4perfil Educacion 7 Junio

ESTUDIO A NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
SECUNDARIA DE LA I.E. 7 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES Y

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................2
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.................................................................................2
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO..............................................................................................6
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA..........................................................7
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO...........................................................................................8
E. COSTOS DEL PROYECTO............................................................................................................11
F. EVALUACIÓN SOCIAL...................................................................................................................17
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.............................................................................................24
H. GESTIÓN DEL PROYECTO...........................................................................................................26
I. MARCO LÓGICO............................................................................................................................29
II. IDENTIFICACIÓN.................................................................................................................31
2.1. DIAGNOSTICO...........................................................................................................................31
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO............................................................................................................................ 31
2.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PROYECTO.........45
2.1.3. Los involucrados en el proyecto.......................................................................................................... 53
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS............................................................56
2.2.1. PROBLEMA CENTRAL....................................................................................................................... 57
2.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS............................................................................................................... 57
2.2.3. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS............................................................................................................ 58
2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO..............................................................59
2.3.1. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS O MEDIOS................................................60
Agosto
2.3.2. 2018DEL PROYECTO............................................................................................................. 61
LOS FINES
2.3.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN...........................................................62
III. FORMULACIÓN...................................................................................................................65
3.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.....................................65
3.1.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN..................................................65
3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO...............................................................66
3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................................................. 66
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA.................................................................................................................. 71
3.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA................................................................................................... 72
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS........................................................................73
3.3.1. ESTUDIO TÉCNICO........................................................................................................................... 73
3.3.1.1. Localización.................................................................................................................................... 73
3.3.1.2. Tecnología...................................................................................................................................... 73
3.3.1.3. Gestión del Riesgo......................................................................................................................... 75
3.3.1.4. Momento......................................................................................................................................... 78
3.3.2. METAS DE PRODUCTOS.................................................................................................................. 78
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO......................................................................................79
3.4.1. IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS...............................79
3.4.2. VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO......................................................79
3.4.2.1. Costos de Inversión........................................................................................................................ 79
3.4.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento...........................................................................................82
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

IV. EVALUACIÓN...................................................................................................................85
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL..............................................................................................................85
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES.................................................................................................................... 85
4.1.2. COSTOS SOCIALES.......................................................................................................................... 85
4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.....................................................................................92
4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD............................................................................................................. 93
4.2. EVALUACIÓN PRIVADA............................................................................................................95
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD...............................................................................................95
4.4. IMPACTO AMBIENTAL..............................................................................................................99
4.5. GESTIÓN DEL PROYECTO....................................................................................................105
4.5.1. FASE DE EJECUCIÓN.......................................................................................................................... 105
4.5.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO.............................................................................................................. 107
4.5.3. FINANCIAMIENTO................................................................................................................................ 107
4.5.4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.............................................................................................................. 107
4.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO.................................................................................................110
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................112
5.1. CONCLUSIONES.....................................................................................................................112
5.2. RECOMENDACIONES.............................................................................................................112
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
A.1. Nombre del Proyecto y Localización
Nombre del PI
El proyecto de Inversión se denomina: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

SECUNDARIA DE LA I.E. 7 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE
ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Se considera que esta denominación es bastante clara, de manera que permite formarse una idea de lo
que se persigue con la ejecución del Proyecto; es decir, nos indica qué es lo que se va a realizar, sobre
qué y en dónde estará localizada tal intervención; a continuación, se detalla el criterio utilizado:
Criterios para denominación del nombre del PI

Naturaleza de Objeto a Intervenir Localización
Intervención Nombre
¿Qué se va hacer? ¿Cuál es el servicio? (Dónde)
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL SECUNDARIA
Mejoramiento DE LA I.E. 7 DE JUNIO
Involucra la construcción I.E. 7 DE JUNIO CCOCHACCASA EN EL DISTRITO DE
CCOCHACCASA,
de infraestructura física. PROVINCIA DE
ANGARAES Y
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
Fuente: Trabajo de campo – Elaboración propia
A.2. Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora es la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa, la cual es responsable de

desarrollar el proceso de elaboración o formulación de los Proyectos de Inversión Pública en forma
oportuna, eficiente y con calidad.
Es competencia de la Unidad Formuladora elaborar proyectos. La normatividad vigente contempla

como competencia para promover el desarrollo de su ámbito administrativo. La Unidad Formuladora,
cuenta con profesionales que tienen la experiencia y competencias necesarias para poder elaborar y
evaluar los Proyectos de Inversión Pública.
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE UF Municipalidad Distrital de Ccochaccasa
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Distrital de Ccochaccasa
PERSONA RESPONSABLE Mayli Sharela Flores Meza
CARGO Sub Gerente de Infraestructura y Obras Pública
DIRECCIÓN Plaza Principal S/N Ccochaccasa
TELÉFONO 983003038
Fuente: MEF- https://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/DirectorioInvierte

A.3. Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE UEI Municipalidad Distrital de Ccochaccasa
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Distrital de Ccochaccasa
PERSONA RESPONSABLE Mayli Sharela Flores Meza
CARGO Sub Gerente de Infraestructura y Obras Pública
DIRECCIÓN Plaza Principal S/N Ccochaccasa
TELÉFONO 983003038
Fuente: MEF- https://ofi5.mef.gob.pe/inviertePub/ConsultaPublica/DirectorioInvierte
El proyecto se encuentra enmarcado con las competencias que les han sido asignados a los gobiernos
locales a través de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Se propone como Unidad Ejecutora del presente proyecto de inversión pública a la Municipalidad Distrital
de Ccochaccasa , responsable de la ejecución por administración directa o por Contrata del Proyecto de
Inversión Pública; así como de formular, programar, coordinar, ejecutar, supervisar y gestionar acciones
administrativas, presupuestales y de desarrollo en su jurisdicción. Además, cuenta con los recursos
necesarios para la ejecución de obra, comprobada capacidad técnica, administrativa y financiera,
recursos humanos y equipos especializados. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa , tiene
experiencia en la ejecución de proyectos de similar envergadura dentro de su ámbito.
Área Técnica Designada
El Área técnica designada para la ejecución del proyecto, está dada por la Sub Gerente de Infraestructura
y Obras Pública
El Operador
El centro de educativo mediante la APAFA y la UGEL Angaraes, será la encargada de la operación y

mantenimiento de los servicios analizados.
A.4. Localización
El proyecto a intervenir se localiza en el distrito de Ccochaccasa
a. Ubicación Política:
Departamento / Región HUANCAVELICA
Provincia Angaraes
Distrito Ccochaccasa
Región Geográfica sierra
Altitud 4093 m.s.n.m.
UBIGEO distrito 120133
Latitud -12.8858
Longitud -74.7702
La ubicación exacta de la Unidad Productora de Servicios se gráfica en la siguiente imagen:

Imagen N° 1: Delimitación del área de estudio
MAPA DEL PERU REGIÓN DE HUANCAVELICA
PROVINCIA DE ANGARAES DISTRITO DE CCOCHACCASA

Imagen N° 2: Área de Ubicación del Proyecto
Fuente: Google Maps. – Elaboración Propia
Código modular 1314277 Dirección Plaza Principal

Anexo 0 Localidad
Código de local 253064 Centro Poblado VELASCO PUCAPAMPA
Nivel/Modalidad Secundaria Área geográfica Rural
Forma Escolarizado Distrito Ccochaccasa
Género Mixto Provincia Angaraes
Tipo de Gestión Pública de gestión directa Departamento Huancavelica
Código de DRE o
Gestión /
Sector Educación UGEL que 090003
Dependencia
supervisa el S. E.
Nombre de la
Director(a) Riveros Riveros Fredy DRE o UGEL que UGEL Angaraes
supervisa el S.E.
Característica
Teléfono (Censo No Aplica
Educativo 2022)
Correo
Latitud -12.8858
electrónico
Página web Longitud -74.7702
Turno Continuo sólo en la mañana
Tipo de programa No aplica
Estado Activo
Fuente : ESCALE
A.5. Duración de la Fase de Ejecución
La duración de las actividades propuestas en el presente proyecto es de 18 meses, el detalle se presenta

a continuación:

Los tiempos aproximados se detallan a continuación:
 Estudios, elaboración y revisión del expediente técnico 4 meses aproximadamente.

 Proceso de licitación de obra 3 meses aproximadamente.
 Ejecución Física del proyecto 10 meses aproximadamente.
 Liquidación del proyecto 1 mes aproximadamente.
Teniendo un total de 18 meses de ejecución del proyecto
A.6. Fecha estimada de inicio de la ejecución.
El presente proyecto se estima que iniciará su ejecución en el mes en abril del año 2024 al término de
lluvias.
A.7. Inversión total del proyecto.
El monto de inversión del presente Proyecto de Inversión, asciende a un total de S/. 5,202,841.24
A.8. Servicio Público con Brecha Identificada e Indicador de Producto
Servicio de educación Secundario
Indicador: PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
Función : Educación
División Funcional : Educación Básica
Educación Secundaria : Educación Secundaria
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1. Objetivo Central:
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL DISTRITO DE

CCOCHACCASA PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA ACCEDE A
UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS NIVELES DE
SECUNDARIA
B.2 Medios Fundamentales:
A continuación, detallaremos los Medios de Primer Nivel para después identificar los Medios
Fundamentales respectivos:
Medio Fundamental
 MF. 1: Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria

 MF. 2: Adecuado Mobiliario y equipamiento
B.3 Alternativa de solución:
La Alternativa de solución planteada para el presente proyecto, se presenta a continuación:

Alternativas
Descripción Alternativa Única
Mejoramiento de la IE
Construcción de 7 Aula de Educación Secundaria,
Construcción de 1 Aula de Innovación Pedagógica,
Construcción de 3 Laboratorios y/o Talleres,
Construcción de 2 Biblioteca Escolar, Construcción de
1 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 6 Ambiente
de Administración y/o Gestión Pedagógica,
Suficiente y adecuada Infraestructura Construcción de 1 Ambiente de preparación y
Educativa, Administrativa y Complementaria expendio de alimentos, Construcción de 5 Ambientes
de Servicios Generales, Construcción de 3 Depósito,
Construcción de 4 SS.HH. y/o Vestidores,
Construcción de 1 Espacios Deportivos - con
cobertura
 Kit de equipamiento
Adecuado Mobiliario y equipamiento
 Kit de Mobiliarios
B.4. Sustento de la alternativa única:
Cabe indicar que no ha sido posibles identificar más de una alternativa; dado que en el análisis de los
medios fundamentales y las acciones; no se ha identificado una que se ha mutuamente excluyente.
Por otro lado, contar con más de una alternativa de solución estaría basada en la ubicación, pero de
acuerdo a lo identificado en el diagnóstico cuenta con un solo terreno asignado para el presente proyecto.
Respecto a la tecnología a emplear, este punto será analizado en el ítem Análisis técnico de la
alternativa.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Demanda
Para la demanda se tuvo en cuenta las Actas de evaluación de los últimos 5 años de la institución
educativa, Censos Nacionales INEI 2007 - 2017 e información del ESCALE MINEDU
La metodología empleada para la estimación de la demanda a nivel Secundaria se procedió con el cálculo
de la población referencial cómo población potencial, población demandante efectiva a nivel del distrito de
Ccochaccasa en edad escolar para el nivel secundaria ( que por su edad tus características
especificaciones deberían estar recibiendo los servicios educativos) incluyendo la población matriculada
en la institución educativa con ello con ellos se proyectó la población demandante de la institución
educativa
Para determinar el área de influencia se ubicó los lugares de procedencia y se procedió a delimitar de
acuerdo a la concentración de la población determinándose 3 km aproximadamente
En el caso de la demanda efectiva sin proyecto se utilizó la metodología de proporciones y de cascada,
en el caso de la demanda efectiva con proyecto se consideró el porcentaje de incremento de matrículas
para lo cual se ha calculado el promedio geométrico de promovidos desaprobados trasladados y retirados
del primer grado de estudio

Oferta
La oferta optimizada es el máximo volumen de producción de un bien y/o servicio que se puede lograr con
recursos disponibles actualmente, luego de realizar pequeñas intervenciones, como adecuaciones en la
infraestructura y mejoras en la gestión, que no involucren gastos significativos, pudiendo ser cubiertos con
gastos corrientes.
La Oferta Optimizada será 0 durante el horizonte de evaluación
Para determinar el déficit o la demanda no atendida adecuadamente, partimos de que la I.E. a intervenir
cuenta en la actualidad con aulas y ambientes pedagógicos complementarios y que se requieren contar
con más aulas en adecuadas condiciones, ambientes administrativos y complementarios inexistentes, lo
que resulta una deficiente capacidad de albergar a los alumnos. Los resultados del balance significan la
existencia de una brecha o déficit en cada aula según edad, el cual requiere ser cubierta en la situación
con proyecto.
Balance Oferta – Demanda de Infraestructura
Balance Oferta – Demanda

Ejecución Fase de Funcionamiento
Grado 202
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
3
1er Grado 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2do Grado 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28
3er Grado 31 27 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30
4to Grado 20 31 27 28 28 30 30 30 30 30 30 30
5to Grado 23 21 33 29 30 30 32 32 32 32 32 32
Total 123 128 140 139 142 144 146 146 146 146 146 146
Fuente: Realizado por el equipo técnico.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
D.1. Localización
La localización del proyecto obedece a que con la ejecución del proyecto se podrá reducir la distancia de
las viviendas alejadas a la institución, con la finalidad de que en esta institución se tenga un buen servicio
educativo para así no poder recurrir a otra que se encuentre en zonas más alejadas.
Ubicación del IE
Dirección Plaza Principal
Localidad VELASCO PUCAPAMPA
Centro Poblado VELASCO PUCAPAMPA
Área geográfica Rural
Distrito Ccochaccasa
Provincia Angaraes
Departamento Huancavelica
Código de DRE o UGEL que supervisa el
090003
S. E.
Nombre de la DRE o UGEL que supervisa
UGEL Angaraes
el S.E.
Característica (Censo Educativo 2022) No Aplica

Latitud -12.8858
Longitud -74.7702
D.2. Tecnología
Para el componente relacionado a la infraestructura: El criterio para la tecnología a utilizar se ha

considerado según los parámetros técnicos del Reglamento Nacional de Edificaciones, teniendo en
consideración las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones A.040, A.120, A.130, E.020,
E.030, E.060, para una infraestructura física sismo resistente, en estricto cumplimiento del Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE).
A.040 Educación, A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad, A.130 Requisitos de seguridad,
E.020 Cargas, E.030 Diseño sismo resistente, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060 Concreto armado;
para una infraestructura física sismorresistente, en estricto cumplimiento del Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE).
R.V.M. N° 104-2019-minedu - Ministerio de Educación aprobada con resolución viceministerial N° 104 -

2019 MINEDU.
D.3. Tamaño
A continuación, detallaremos, a través de una descripción técnica y específica, el tamaño del proyecto,
expresado en infraestructura.
El tamaño se ha determinado en función al balance oferta demanda. La institución educativa 7 de Junio

Nivel Secundaria, cuentan con un terreno donde se proyecta una organización espacial de acuerdo a las
funciones propias y a la forma del terreno por lo cual se plantea en dos niveles, para optimizar el terreno,
dejar en lo posible área libre para iluminación y ventilación, los volúmenes compactos se organizan
siguiendo la orientación de los flujos peatonales y la accesibilidad que debe tener cada ambiente respecto
a los pasillos de distribución.
Las circulaciones son techados para protegerlos del clima variante estos pasillos se ordenan alrededor en
los cuales se pueda realizar algunas actividades propias de la institución educativa.

Tamaño del proyecto (Estimación de aulas)

1° 4°
2° Grado 3° Grado 5° Grado
Grado Grado
NIVEL SECUNDARIO (Grados*)
(1) (2) (3) (4) (5)
Oferta Optimizada de aulas
Demanda alumnos 26 28 30 30 32
Máx. alum x aula (**) 25 25 25 20 20
Nro. de secc. total 1 1 1 2 2
Nro. Secc. turno mañana 0 0 0 0 0
Nro. Secc. turno tarde 1 1 1 2 2
Cantidad Max. Aulas (requerido) 1 1 1 2 2
Demanda de Aulas (JER) 1 1 1 2 2
Brecha de Aulas (JER)
Demanda de Aulas Funcionales - JEC

7
(***)
Brecha de Aulas Funcionales - JEC -7
Fuente: Equipo técnico
Metas
 7 Aula
 Biblioteca
 Deposito biblioteca
 Aula de innovación pedagógica (aip)
 Laboratorio de ciencia y tecnología
 Taller de arte
 Taller de educación para el trabajo
 Sala de usos múltiples (sum)
 Losa multiuso
 Gestión administrativa y pedagógica
 Área de espera
 Sala de reuniones
 Archivo
 Depósito de materiales de oficina
 Sala de docentes
 Tópico
 Cafetín
 Módulo de conectividad
 Almacén general
 Maestranza

 Vigilancia/caseta de control
 Depósito de implementos deportivos
 Almacenamiento de residuos solidos
 Cuarto de limpieza
 2 servicios higiénicos estudiantes
 Servicios higienices docentes y administrativos
 Servicios higienices personal de servicio
 Servicios higiénicos asistencia de publico
 Kit mobiliario
 Kit equipos
D.4. Sustento de alternativa única
El sustento de la Alternativa Única, se ha desarrollado en el ítem B.4. Sustento de la alternativa única

E. COSTOS DEL PROYECTO
E.1. Costos de inversión:
El costo de inversión total asciende a S/. 5,202,841.24 soles.

ESTUDIO A NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 7 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE
CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
Costo total de inversión – Alternativa Única

Tamaño, volumen u otras GASTOS TOTAL A
Unidad Fisica COSTO COSTO UTILIDAD IGV
ITEM DESCRIPCIÓN unidades representativas GENERALES SUB TOTAL PRECIOS DE
UNITARIO (S/,) PARCIAL (S/,)
UM Meta UM Meta 10% 10% 18% MERCADO
Componente 1: Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria 3,245,120.93 3,894,145.12 4,595,091.24
N° de
Accion 1.1 Aula de Educación Secundaria infraestructura 7 m2 420.00 1967.01 826,144.20 82,614.42 82,614.42 991,373.04 178,447.15 1,169,820.19
fisicas
Insumo y Materiales No Transables 495,686.52 49,568.65 49,568.65 594,823.83 107,068.29 701,892.11
Insumo y Materiales Transables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 123,921.63 12,392.16 12,392.16 148,705.96 26,767.07 175,473.03
Mano de no Calificada 206,536.05 20,653.61 20,653.61 247,843.26 44,611.79 292,455.05
N° de
Accion 1.2 Aula de Innovación Pedagógica infraestructura 1 m2 90.00 1967.61 177,084.90 17,708.49 17,708.49 212,501.88 38,250.34 250,752.22
fisicas
N° de
Accion 1.3 Laboratorios y/o Talleres infraestructura 3 m2 285.00 1967.01 560,597.85 56,059.78 56,059.78 672,717.42 121,089.13 793,806.55
fisicas
N° de
Accion 1.4 Biblioteca Escolar infraestructura 2 m2 78.75 1967.01 154,902.04 15,490.20 15,490.20 185,882.45 33,458.84 219,341.29
fisicas
N° de
Accion 1.5 Sala de Usos Múltiples infraestructura 1 m2 90.00 1967.01 177,030.90 17,703.09 17,703.09 212,437.08 38,238.67 250,675.75
fisicas
N° de
Accion 1.6 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica infraestructura 6 m2 69.50 1967.01 136,707.20 13,670.72 13,670.72 164,048.64 29,528.75 193,577.39
fisicas
N° de
Accion 1.7 Ambiente de preparación y expendio de alimentos infraestructura 1 m2 60.00 1967.01 118,020.60 11,802.06 11,802.06 141,624.72 25,492.45 167,117.17
fisicas
N° de
Accion 1.8 Ambientes de Servicios Generales infraestructura 5 m2 79.80 1967.01 156,967.40 15,696.74 15,696.74 188,360.88 33,904.96 222,265.84
fisicas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página | 12


N° de
Accion 1.9 Depósito infraestructura 3 m2 30.00 1967.01 59,010.30 5,901.03 5,901.03 70,812.36 12,746.22 83,558.58
fisicas
Mano de Obra Calificada 8,851.54 885.15 885.15 10,621.85 1,911.93 12,533.79
N° de
Accion 1.10 SS.HH. y/o Vestidores infraestructura 4 m2 35.00 1967.01 68,845.28 6,884.53 6,884.53 82,614.34 14,870.58 97,484.92
fisicas
N° de
Accion 1.11 Espacios Deportivos - con cobertura infraestructura 1 m2 420.00 1928.12 809,810.27 80,981.03 80,981.03 971,772.32 174,919.02 1,146,691.34
fisicas
Componente 2: Adecuado Mobiliario y equipamiento 84,110.17 204,872.88 241,750.00
Accion 2.1 Kit de mobiliario N° de Mobiliario 1 1 84,110.17 84,110.17 84,110.17 15,139.83 99,250.00
Insumo y Materiales No Transables 84,110.17 0.00 0.00 84,110.17 15,139.83 99,250.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de no Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accion 2.3 Kit de equipamiento N° equipos 1 1 120,762.71 120,762.71 120,762.71 21,737.29 142,500.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,329,231.10 324,512.09 324,512.09 1,075,483.21 700,946.11 4,836,841.24
1 EXPEDIENTE TECNICO DOC 1 150,000.00 150,000.00 137,000.00
2 SUPERVISION INFORME 26 123,977.76 3,223,421.64 229,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,202,841.24
Fuente: Elaboración propia.

E.4. Costos de operación y mantenimientos:
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto ascienden a S/. 306,530.00 soles
Costos de Operación y Mantenimiento – SP

Unidad de Costo Costo Anual
Conceptos Cantidad
Medida (S/.) (S/.)
Costos de Operación 289,680.00
* Remuneraciones 268,800.00
Administrativos
Profesores Año 3,200.00 7 268,800.00
* Servicios 20,880.00
* Servicio de Agua Potable Año 1680 12 20,160.00
* Servicio de Energía Eléctrica Año 60 12 720.00
Costos de Mantenimiento 16,850.00

Materiales de limpieza Año 500.00 1 500.00
Útiles de junta directiva de APAFA Año 500.00 1 500.00
Gastos de reuniones Año 350.00 1 350.00
Gestiones en diversos asuntos de la IE Año 1,500.00 1 1,500.00
Mantenimiento de Infraestructura Año 14,000.00 1 14,000.00
Total, Costos de Operación y Mantenimiento 306,530.00

Costos de Operación y Mantenimiento – CP

Unidad de Costo Anual
Conceptos Costo (S/.) Cantidad
Medida (S/.)
Administrativos
Profesores Año 3,200.00 7 268,800.00
* Servicio de Energía Eléctrica Año 150 12 1,800.00

Materiales de limpieza Año 1,000.00 1 1,000.00
Materiales y útiles de escritorio Año 500.00 1 500.00
Total, Costos de Operación y Mantenimiento 312,300.00

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto ascienden a S/. 312,300.00 soles
E.5. Costo de inversión por beneficiario

En el horizonte de evaluación se cuenta con 1441 beneficiarios y se tiene un costo de inversión de S/

5,202,841.24; por lo que se tiene un costo por beneficiario de S/ 3,610.58
E.6. Flujo de costos incrementales

Los Flujos de Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento resultarán de la diferencia de los
Costos con Proyecto menos los Costos sin Proyecto. Estimaremos el flujo de costos incrementales para
cada alternativa de solución.

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
PERIODO
N° RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,202,841.2 306,530.0 306,530.0
1 Costos en la situación con Proyecto 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00
4 0 0
5,202,841.2
1.1 Costos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
Suficiente y adecuada Infraestructura
4,595,091.2
Educativa, Administrativa y
4
Complementaria
Adecuado Mobiliario y equipamiento 241,750.00
EXPEDIENTE TECNICO 137,000.00
SUPERVISION 229,000.00
1.2 Inversión de reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación y mantenimiento sin 306,530.0 306,530.0

1.3 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00
proyecto 0 0
Costos de Operació n 289,680.00 289,680.00 289,680.00 289,680.00 289,680.00 289,680.00 289,680.00 289,680.00 289,680.00 289,680.00
Recursos humanos 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00
Bienes y servicios 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00 20,880.00
Mantenimiento 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00
Costos de Operación y mantenimiento con 312,300.0 312,300.0

2 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00
proyecto 0 0
Personal 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00
Mantenimiento 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
5,202,841.2
3 Costos Incrementales 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00 5,770.00
4

F. EVALUACIÓN SOCIAL
F.1. Beneficios del Sin Proyecto

Por la naturaleza del estudio, los beneficios están dados por la atención que se le brinde a la demanda
estudiantil del Nivel Secundaria Bajo ese contexto, en la situación sin proyecto se considera que los
beneficios obtenidos por la población estudiantil en cuanto a la calidad educativa no es la óptima, ya que
viene recibiendo el servicio educativo en condiciones inadecuadas de infraestructura, mobiliario, y
equipamiento y de gestión de riesgos, tal como se describe en el diagnóstico de la situación actual.
F.2. Beneficios del con Proyecto

Los beneficios en la situación con proyecto van a estar dados por la atención adecuada que se brinde a la
población estudiantil de Nivel Secundario, Distrito de Ccochaccasa.
 Mayor motivación de los alumnos, ya que contaran con condiciones adecuadas para recibir un
servicio educativo acorde a las necesidades pedagógicas actuales.
 Contribuir a reducir los niveles de repitencia y deserción escolar, buscando mejorar la calidad del
servicio educativo.
 Los docentes cuentan con los medios para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje tal
como capacitación, lo que se complementa con adecuada infraestructura, mobiliario y
equipamiento en el Nivel Secundaria.
 Mejorar las competencias de los egresados de La I.E. para que puedan insertarse en el siguiente
nivel
 Se contribuirá a elevar la formación educativa de la población escolar del Distrito de
Ccochaccasa
F.2. Costos de Inversión a Precios Sociales

Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa única

Tamaño, volumen u GASTOS
TOTAL A TOTAL A
Unidad Fisica otras unidades COSTO COSTO GENERALE UTILIDAD IGV
PRECIOS PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN representativas UNITARIO PARCIAL S SUB TOTAL FC
DE DE
Met (S/,) (S/,)
UM UM Meta 10% 10% 18% MERCADO SOCIALES
a
3,245,120.9 4,595,091.2 3,362,228.2
Componente 1: Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria 3,894,145.12
3 4 4
N° de
420.0 178,447.1 1,169,820.1
Accion 1.1 Aula de Educación Secundaria infraestructura 7 m2 1967.01 826,144.20 82,614.42 82,614.42 991,373.04 855,957.43
0 5 9
fisicas
107,068.2 0.84
9 7
0.86
Insumo y Materiales Transables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7
0.79
Mano de Obra Calificada 123,921.63 12,392.16 12,392.16 148,705.96 26,767.07 175,473.03 138,623.69
0
0.42
Mano de no Calificada 206,536.05 20,653.61 20,653.61 247,843.26 44,611.79 292,455.05 122,831.12
0
N° de
Accion 1.2 Aula de Innovación Pedagógica infraestructura 1 m2 90.00 1967.61 177,084.90 17,708.49 17,708.49 212,501.88 38,250.34 250,752.22 183,475.40
fisicas
0.84
Insumo y Materiales No Transables 106,250.94 10,625.09 10,625.09 127,501.13 22,950.20 150,451.33 127,432.28
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
285.0 121,089.1
Accion 1.3 Laboratorios y/o Talleres infraestructura 3 m2 1967.01 560,597.85 56,059.78 56,059.78 672,717.42 793,806.55 580,828.25
0 3
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.4 Biblioteca Escolar infraestructura 2 m2 78.75 1967.01 154,902.04 15,490.20 15,490.20 185,882.45 33,458.84 219,341.29 160,492.02
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.5 Sala de Usos Múltiples infraestructura 1 m2 90.00 1967.01 177,030.90 17,703.09 17,703.09 212,437.08 38,238.67 250,675.75 183,419.45
fisicas
0.84
7
Insumo y Materiales Transables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00

7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.6 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica infraestructura 6 m2 69.50 1967.01 136,707.20 13,670.72 13,670.72 164,048.64 29,528.75 193,577.39 141,640.57
fisicas
0.84
7
0.81
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.7 Ambiente de preparación y expendio de alimentos infraestructura 1 m2 60.00 1967.01 118,020.60 11,802.06 11,802.06 141,624.72 25,492.45 167,117.17 122,279.63
fisicas
0.84
7
0.81
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.8 Ambientes de Servicios Generales infraestructura 5 m2 79.80 1967.01 156,967.40 15,696.74 15,696.74 188,360.88 33,904.96 222,265.84 162,631.92
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.9 Depósito infraestructura 3 m2 30.00 1967.01 59,010.30 5,901.03 5,901.03 70,812.36 12,746.22 83,558.58 61,139.81
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
Mano de Obra Calificada 8,851.54 885.15 885.15 10,621.85 1,911.93 12,533.79 9,901.69
0
0.42
0
N° de
Accion 1.10 SS.HH. y/o Vestidores infraestructura 4 m2 35.00 1967.01 68,845.28 6,884.53 6,884.53 82,614.34 14,870.58 97,484.92 71,329.71
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
Mano de no Calificada 17,211.32 1,721.13 1,721.13 20,653.58 3,717.65 24,371.23 0.42 10,235.92

0
N° de
420.0 174,919.0 1,146,691.3
Accion 1.11 Espacios Deportivos - con cobertura infraestructura 1 m2 1928.12 809,810.27 80,981.03 80,981.03 971,772.32 839,034.05
0 2 4
fisicas
104,951.4 0.84
1 7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
Componente 2: Adecuado Mobiliario y equipamiento 84,110.17 204,872.88 241,750.00 204,762.25
N° de 84,110.1
Accion 2.1 Kit de mobiliario 1 1 84,110.17 84,110.17 15,139.83 99,250.00 84,064.75
Mobiliario 7
0.84
Insumo y Materiales No Transables 84,110.17 0.00 0.00 84,110.17 15,139.83 99,250.00 84,064.75
7
0.86
7
0.79
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
0.42
Mano de no Calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
120,762.7
1
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
3,329,231.1 324,512.0 700,946.1 4,836,841.2 3,566,990.4
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 324,512.09 1,075,483.21
0 9 1 4 9
0.79
1 EXPEDIENTE TECNICO DOC 1 150,000.00 150,000.00 137,000.00 108,230.00
0
INFORM 3,223,421.6 0.79
2 SUPERVISION 26 123,977.76 229,000.00 180,910.00
E 4 0
5,202,841.2 3,856,130.4
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
4 9
Fuente: Elaboración propia

F.3. Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
Costos de Operación y Mantenimiento a precios Sociales – SP

Unidad
Costo Costo Costo Social
Conceptos de Cantidad FC
(S/.) Anual (S/.) Anual (S/.)
Medida
Costos de Operación 289,680.00 230,046.91
* Remuneraciones 268,800.00 212,352.00
Administrativos
Profesores Año 3,200.00 7 268,800.00 0.790 212,352.00
* Servicios 20,880.00 17,694.91
* Servicio de Agua Potable Año 1680 12 20,160.00 0.847 17,084.74
* Servicio de Energía Eléctrica Año 60 12 720.00 0.847 610.17
Costos de Mantenimiento 16,850.00 14,279.66

Materiales de limpieza Año 500.00 1 500.00 0.847 423.73
Útiles de junta directiva de APAFA Año 500.00 1 500.00 0.847 423.73
Gastos de reuniones Año 350.00 1 350.00 0.847 296.61
Gestiones en diversos asuntos de la IE Año 1,500.00 1 1,500.00 0.847 1,271.19
Mantenimiento de Infraestructura Año 14,000.00 1 14,000.00 0.847 11,864.40
Total Costos de Operación y Mantenimiento 306,530.00 244,326.57
Los costos de Operación y mantenimiento se las situaciones con proyecto varían en el horizonte de
evaluación.
Costos de Operación y Mantenimiento a precios Sociales – CP

Unidad Costo Costo
Costo Costo
Conceptos de Cantidad Anual Social
(S/.) Anual (S/.)
Medida (S/.) Anual (S/.)
* Remuneraciones 268,800.00 212,352.00
Administrativos
Profesores Año 3,200.00 7 268,800.00 0.790 212,352.00
* Servicios 23,400.00 19,830.50
* Servicio de Energía Eléctrica Año 150 12 1,800.00 0.847 1,525.42

Materiales de limpieza Año 1,000.00 1 1,000.00 0.847 847.46
Materiales y utiles de escritorio Año 500.00 1 500.00 0.847 423.73
Gestiones en diversos asusntos de la IE Año 2,000.00 1 2,000.00 0.847 1,694.91
Total, Costos de Operación y Mantenimiento 312,300.00 249,216.40

F.5. Metodología, parámetros y supuestos asumidos para estimar los costos a PS

Los costos sociales se han hallado, de acuerdo a los siguientes factores de corrección:
Cálculo de los Factores de Corrección (FC)
Fuente: Anexo 11: Parámetros de Evaluación Social
F.6. Flujo de costos incrementales a precios sociales

A continuación, se presenta el flujo de costos incremental a precios sociales:

Flujo de costos incrementales a precios sociales – Alternativa Única
PERIODO
N° RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,856,130.4 244,326.5 244,326.5
9 7 7
3,856,130.4
9
3,362,228.2
4
Complementaria
Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57
proyecto 7 7
Mantenimiento 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66

2 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40
proyecto 0 0
Personal 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00
Mantenimiento 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89
3,856,130.4
9

F.7. Indicadores de rentabilidad social
En la siguiente tabla, se muestra el resultado de la Inversión a precios de mercado y a costos sociales

para la alternativa propuesta, así como el Valor Actual de los Costos Sociales (VACS), el Indicador de
Eficacia (I E ) y el Coeficiente de Costo Efectividad (CE).
Resultados de la Evaluación
Alternativa
Característica
Única
Inversió n Total Precios Sociales S/3,856,130.49
Valor Actual de Costos - VACS S/3,888,941.65
Indicador de Eficacia (N° de Beneficiarios) 1,441
CE - Indicador Costo - Eficacia (S/ x Beneficiario) S/2,698.78
Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo-Efectividad, en el presente proyecto
se tiene un CE de S/. 2,698.78 Soles por beneficiario.
F.8. Análisis de Sensibilidad

Frente a la existencia de incertidumbre que rodea a muchos Proyectos de Inversión, es indispensable
llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Esto significa que se debe estimar los cambios que se producirán en el indicador Costo-Eficacia ante
cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.
De esta manera, en un primer momento se ha determinado como variable incierta al Costo de Inversión,
costos de operación y mantenimiento. Además, se ha considerado un rango de variación de -30% a
+30%, con intervalos de cinco puntos porcentuales, los mismos que serán aplicados a la variable crítica
definida anteriormente.
Sensibilidad con respecto a la inversión
VARIACION DE INVERSIONES
Variacion Monto De Inv. VACS IE ICE
30% 5,012,969.64 5,045,780.79 1441 3,501.58
25% 4,820,163.12 4,852,974.27 1441 3,367.78
20% 4,627,356.59 4,660,167.74 1441 3,233.98
15% 4,434,550.07 4,467,361.22 1441 3,100.18
10% 4,241,743.54 4,274,554.69 1441 2,966.38
5% 4,048,937.02 4,081,748.17 1441 2,832.58
0% 3,856,130.49 3,888,941.65 1441 2,698.78
-5% 3,663,323.97 3,696,135.12 1441 2,564.98
-10% 3,470,517.44 3,503,328.60 1441 2,431.18
-15% 3,277,710.92 3,310,522.07 1441 2,297.38
-20% 3,084,904.39 3,117,715.55 1441 2,163.58
-25% 2,892,097.87 2,924,909.02 1441 2,029.78
-30% 2,699,291.35 2,732,102.50 1441 1,895.98

VARIACION DE CYM
30% 3,856,130.49 3,397,106.30 1441 2,357.46
25% 3,856,130.49 3,479,078.86 1441 2,414.35
20% 3,856,130.49 3,561,051.41 1441 2,471.24
15% 3,856,130.49 3,643,023.97 1441 2,528.12

10% 3,856,130.49 3,724,996.53 1441 2,585.01

5% 3,856,130.49 3,806,969.09 1441 2,641.89
0% 3,856,130.49 3,888,941.65 1441 2,698.78
-5% 3,856,130.49 3,970,914.20 1441 2,755.67
-10% 3,856,130.49 4,052,886.76 1441 2,812.55
-15% 3,856,130.49 4,134,859.32 1441 2,869.44
-20% 3,856,130.49 4,216,831.88 1441 2,926.32
-25% 3,856,130.49 4,298,804.44 1441 2,983.21
-30% 3,856,130.49 4,380,776.99 1441 3,040.10
VARIACION DE N° DE BENEFICIARIOS
30% 3,856,130.49 3,888,941.65 1873 2,075.98
25% 3,856,130.49 3,888,941.65 1801 2,159.02
20% 3,856,130.49 3,888,941.65 1729 2,248.98
15% 3,856,130.49 3,888,941.65 1657 2,346.77
10% 3,856,130.49 3,888,941.65 1585 2,453.44
5% 3,856,130.49 3,888,941.65 1513 2,570.27
0% 3,856,130.49 3,888,941.65 1441 2,698.78
-5% 3,856,130.49 3,888,941.65 1369 2,840.82
-10% 3,856,130.49 3,888,941.65 1297 2,998.64
-15% 3,856,130.49 3,888,941.65 1225 3,175.04
-20% 3,856,130.49 3,888,941.65 1153 3,373.47
-25% 3,856,130.49 3,888,941.65 1081 3,598.37
-30% 3,856,130.49 3,888,941.65 1009 3,855.40
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
G.1. Disponibilidad Oportuna de los Recursos para la Operación y Mantenimiento:
Los recursos económicos para financiar la inversión Inicial del proyecto serán cubiertos por la
Municipalidad Distrital de Ccochaccasa .
Asimismo, el presente proyecto se encuentra priorizado y registrado en el Programa Multianual de

Inversiones PMI ; lo cual garantiza su ejecución y disponibilidad presupuestal.
G.2. Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento:
Como se ha analizado y calculado en la parte de costos, la sostenibilidad implica cubrir Costos de

Operación y Mantenimiento durante el horizonte de evaluación, que en este caso se está considerando
10 años. Por lo que, en la fase de Operación, está garantizada por el presupuesto anual asignado por la
UGEL ANGARAES - DRE.
En anexos se adjunta el acta de priorización y compromiso institucional para la sostenibilidad,

especificando que una vez viable el proyecto será financiado su inversión y se gestionarán los costos de
operación y mantenimiento a través de la oficina competente
.G.3 Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del Proyecto en su Etapa de Operación:
En el transcurso del desarrollo del estudio se ha mostrado la necesidad urgente de mejorar la

problemática de los servicios de educación.

Las autoridades, garantizan el estricto cumplimiento de las funciones de los servicios a su cargo y la
optimización del uso de los recursos a su disposición. Asimismo, con el proyecto se propone capacitación
al personal en diversos aspectos a fin de que el personal tenga competencias suficientemente
fortalecidas.
G.4. Probables Conflictos que se puedan Generar durante la Operación y Mantenimiento:
Al respecto, no existen indicios de conflictos que se puedan generar durante la fase de operación y
mantenimiento; toda vez, que los beneficiarios y los prestadores de servicios están comprometidos con la
realización del proyecto.
Asimismo, cabe mencionar que la infraestructura servicios involucrados, son de mediana complejidad
tecnológica, por lo que no implicarían mayores dificultades realizar las gestiones para garantizar las
actividades de mantenimiento de dicho recurso físicos. En dicho contexto no se ha identificado que
existan potenciales conflictos durante la etapa de operación y mantenimiento. Estas consideraciones
favorecen la sostenibilidad del proyecto.
G.5. Participación de los Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto, están conformados por los Alumnos, quienes han participado directa e
indirectamente en la etapa de pre-inversión, brindando información necesaria, las cuales han puesto en
manifiesto sus necesidades y requerimientos y además, están de acuerdo con la pronta ejecución del
Proyecto, porque son conscientes de la importancia que tiene contar con infraestructura
G.6. Los Riesgos de Desastre
Del análisis se concluye que: Las variables de exposición presentan vulnerabilidad baja, las variables de
fragilidad y resiliencia presentan vulnerabilidad baja y media, por lo tanto el proyecto enfrenta
vulnerabilidad media, por lo que se debe implementar actividades preventivas para reducir el impacto en
función al peligro identificados: Sismos; cabe precisar que no se realizar mayor análisis de este peligro,
dado que el Proyecto se regirá bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), la cual indica que la
construcción deberá contemplar un diseño constructivo sismorresistente (E 030).
G.7. Porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de
las diferentes fuentes de ingresos
Los costos de inversión para la ejecución del presente Proyecto, serán financiados por la Municipalidad
Distrital de Ccochaccasa (fuente de financiamiento RDR, RO, Recursos Determinados)
El monto de inversión financiado por la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa asciende a S/

5,202,841.24 Soles.
H. GESTIÓN DEL PROYECTO
Se entiende como gestión del proyecto el proceso de planeamiento, ejecución y control de los recursos a
través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las actividades
necesarias para generar los medios fundamentales o componentes del Proyecto.
H.1. FASE DE EJECUCIÓN

a) Unidad Ejecutora y órgano Técnico
La Unidad Ejecutora de Inversión es la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa , teniendo como Órgano

Técnico responsable de la ejecución del proyecto a la Sub Gerente de Infraestructura y Obras Pública
b) Modalidad de Ejecución
La ejecución del Proyecto será mediante la modalidad de Contrata e Indirecta, teniendo en consideración
los siguientes criterios:
o Por la magnitud del Proyecto.

o Por el trabajo especializado en temas tecnológicos que se requiere implementar.
o Por las facilidades logísticas que se requiere para la ejecución del Proyecto.
o Por el cumplimiento de los tiempos según el cronograma de implementación.
o Por la experiencia en la realización de proyectos.
Por consiguiente, dada las características del Proyecto se requiere contratar a un equipo de especialistas
que se harán cargo del PIP y además a una o varias empresas para el desarrollo e implementación de los
componentes del Proyecto.
Las funciones a desarrollar serán las propias que se establezcan en el contrato, según el cronograma de
ejecución y de acuerdo a la normatividad aplicable. Así mismo se debe de presentar los informes de
forma oportuna a la Unidad Ejecutora de Inversiones.
c) Organización para la ejecución del proyecto

Para la ejecución del presente proyecto, es necesario considerar la contratación de un equipo
multidisciplinario como Gestor del Proyecto.
Asimismo, considerando que la ejecución será por contrata, se deberán realizar coordinaciones de
carácter institucional para lo cual se presenta el siguiente diagrama:
Organización de la Implementación del PI
Unidad de Obras
EMPRESA CONTRATISTA
Unidad Ejecutora
Supervisión del Proyecto Equipo de Infraestructura
Equipo Gestor del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia
Sus funciones para el presente Proyecto serán:
o Convocar el concurso para la elaboración del estudio definitivo correspondiente.

o Convocar el concurso para la implementación del componente de Infraestructura física
o Programar y ejecutar el cronograma de pago según valorizaciones de la ejecución.
o Supervisar los avances de la implementación del sistema.

o Efectuar la recepción y liquidación del proyecto.
Una organización tentativa para la ejecución del proyecto se muestra en el esquema siguiente:
Organización para la Gestión de la ejecución del PI
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

JEFE / LÍDER / COORDINADOR DEL PROYECTO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPO
FÍSICADE IMPLEMENTACIÓN
EQUIPO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN
d) Plan de Implementación
El Plan de Implementación para la ejecución del proyecto, es un instrumento de gestión del proyecto que
debe orientar a quienes se encargaran de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención
de objetivos identificados. A continuación, se presenta el plan de implementación (Diagrama de Gantt)
para la ejecución del proyecto:

Cronograma de avance físico
Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Total Responsable Fuente de Financiamiento
Expediente tecnico
0.00 0.00
Contratación de E.T. y/o doc. Equivalente MDC MDC
100.00%
68,500.00 68,500.00 137,000.00
Elaboración de E.T. y/o doc. Equivalente CONSULTOR MDC
50.00% 50.00%
0.00 0.00
Revisión y aprobación de E.T. y/o doc. Equivalente MDC MDC
100.00%
Supervision
22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 229,000.00
Ejecución de la supervisión de obra PROCESO DE LICITACION CONSULTOR MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
COMPONENTE
Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria
116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 1,169,820.19
Aula de Educación Secundaria CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 250,752.22
Aula de Innovación Pedagógica CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 793,806.55
Laboratorios y/o Talleres CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 219,341.29
Biblioteca Escolar CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 250,675.75
Sala de Usos Múltiples CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 193,577.39
Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica PROCESO DE LICITACION CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 167,117.17
Ambiente de preparación y expendio de alimentos CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 222,265.84
Ambientes de Servicios Generales CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 83,558.58
Depósito CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 97,484.92
SS.HH. y/o Vestidores CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 1,146,691.34
Espacios Deportivos - con cobertura
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
99,250.00 99,250.00
Kit de mobiliario CONTRATISTA MDC
100.00%
PROCESO DE LICITACION
142,500.00 142,500.00
Kit de equipamiento CONTRATISTA MDC
100.00%
0.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 724,159.12 0.00 5,202,841.24
COSTO TOTAL
0.00% 1.32% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 13.92% 0.00% 100.00%

H.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO
Para la fase de post inversión, que es la etapa de funcionamiento del proyecto, en la cual se incurrirán en
costos de operación y mantenimiento, quien se hará cargo es la UGEL Angaraes - DREH.
Para tal fin, se adjunta en los anexos un documento en el que la autoridad se compromete a gestionar los
recursos financieros que permitan sostener la operación y mantenimiento del proyecto.
a) Órgano Operativo
La DRE será la encargada de la operación y mantenimiento de los servicios analizados.
I. MARCO LÓGICO
A continuación, se presenta la Matriz de Marco Lógico del Proyecto:
Matriz de Marco Lógico
INDICADOR
MEDIOS DE
ÍTEM OBJETIVOS SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN META AÑO
INCREMENTO DEL LOGRO DE % de alumnos que

APRENDIZAJE DE LA logran un nivel Estadística de la
POBLACIÓN DE LA I.E.
suficiente en 70% 2034 Calidad Educativa
comprensión de anual – ESCALE
textos
FIN
% de alumnos que
logran un nivel Estadística de la
suficiente en 50% 2034 Calidad Educativa Los temas
comprensión anual – ESCALE educativos
matemática continúan
siendo una
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE
prioridad.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7
DE JUNIO DEL DISTRITO DE
CCOCHACCASA PROVINCIA
% de estudiantes
PROPÓSITO
DE ANGARAES Y
DEPARTAMENTO DE adecuadamente 100% 2034 ESCALE
HUANCAVELICA ACCEDE A atendidos.
UNA ADECUADA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN DE LOS NIVELES
DE SECUNDARIA
Informe de La motivación
COMPONENTE 01: Suficiente y evaluación de de los padres
adecuada Infraestructura % de equipamiento espacios físicos y para enviar a
y mobiliario en 100% 2024 mobiliario sus hijos al
COMPONENTES
Complementaria
buen estado colegio no sufre
cambios
significativos.
COMPONENTE 02: Adecuado % de equipamiento 100% 2024 Los agentes

Mobiliario y equipamiento en buen estado implicados
(autoridades,

INDICADOR
ÍTEM MEDIOS DE
OBJETIVOS SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
profesores y
padres)
participan
activamente en
el proyecto.
Elaboración y aprobación Existen

Costo S/ 137,000.00 Registro de
de expediente técnico
publicación de TdRs proveedores de
y convocatoria. los bienes y
Ejecución de obra Costo S/ 4,595,091.24
servicios
precisos para el
Registro de revisión
proyecto y son
ACTIVIDADES
y entrega de
Supervisión Costo S/ 229,000.00 capaces de
expedientes
suministrarlos
técnicos
en tiempo
Informe de oportuno.
supervisión de Disponibilidad
Adquisición de oportuna de los
Costo S/ 241,750.00 obras con
equipamiento y mobiliario recursos
periodicidad
indicada financieros.

II. IDENTIFICACIÓN
II.1. DIAGNOSTICO
II.1.1. ÁREA DE ESTUDIO

II.1.1.1. Identificación del área de estudio.
Para determinar el área de estudio en influencia partimos de la definición.
Área de estudio; Es el espacio geográfico donde se recogerá información para la elaboración del
estudio, comprenderá el área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto (actual y
potencial).
Área de Influencia; Es el espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales)
del proyecto.
II.1.1.2. Delimitación del área de estudio
De acuerdo a la definición del área de estudio, y para delimitar dicho ámbito, primero identificaremos el
área de influencia del proyecto.
Delimitamos el área de influencia en función a la procedencia de estudiantes matriculados se tomó

como referencia el semestre académico 2022. Según la información proporcionada por la institución
educativa, el 100.00% son de Ccochaccasa .
Procedencia de Ingresantes– 2022
Total %
Dpto Provincia – Distrito
Educación
Huancavelica Ccochaccasa 100.00%
TOTAL 100.00%
Fuente: Nóminas de matriculas
De esta manera, comprobamos que los alumnos ingresantes provienen en su totalidad del
departamento de Huancavelica y en su totalidad del distrito de Ccochaccasa (100%).
Por otro lado, definimos como área de estudio del proyecto; al distrito de Ccochaccasa, por las
siguientes consideraciones:
 El espacio geográfico de donde se recogerá información para la elaboración del estudio.

 Área de influencia; como se ha definido líneas arriba, del distrito de Ccochaccasa, es el área de
influencia, dado que es el lugar de donde provienen los beneficiarios (alumnos)
 La UP de servicios proyectado; se ubica en el distrito de Ccochaccasa
 Otras UP a las cuales pueden acceder; existen proveedores de servicios dentro del rango de la
provincia.
Por lo que, la delimitación del área de estudio y el área de influencia es Ccochaccasa al ser el
espacio geográfico centralizado; A continuación, se presenta gráficamente la ubicación del área del
proyecto y la delimitación del área de estudio del presente proyecto:

Imagen N° 3: Ubicación IE
MAPA DEL PERU REGIÓN DE HUANCAVELICA
PROVINCIA DE ANGARAES DISTRITO DE CCOCHACCASA

Imagen N° 4: Área de Ubicación del Proyecto (Proyectado)
Fuente: Google Maps. – Elaboración Propia
Imagen N° 5: Delimitación del área de estudio
Fuente: ESCALE
II.1.1.3. Características Físicas y Climáticas
A. Ubicación Geográfica

Inscrito en la Zona Registral VIII Sede Huancayo, en la partida P11037458 con asiento N°0005 a favor
de la Superintendencia Nacional de bienes nacionales, como Afectación en Uso, para educación.
Identificado como Inmueble Rústico del Distrito de Ccochaccasa con un área de 7,053.16 m2.
Departamento
Código Nivel / Gestión / Dirección Alumnos (Censo
Nombre de IE / Provincia /
modular Modalidad Dependencia de IE educativo 2022)
Distrito
Huancavelica /
Sector Plaza
1314277 7 DE JUNIO Secundaria Angaraes / 113
Educación Principal
Ccochaccasa
Fuente: ESCALE
B. Accesos
Por el territorio del Distrito de Ccochaccasa, atraviesa la carretera afirmada Lima -Huancavelica –
Ccochaccasa – Lircay – Ayacucho; enclavándose en la capital de cada uno de ellos, cuyo recorrido es
el siguiente: Ccochaccasa – Lircay (21Km.) – Ayacucho (271 Km.) Por la otra parte sigue
Ccochaccasa – Huancavelica (54.5 Km.); luego se sigue dos vías de acceso de Huancavelica –
Huancayo (147 Km.) – Lima (700 Km.) Y Huancavelica – Pisco (274 Km.) – Ica (295 Km.).
El acceso desde la capital del distrito de Ccochaccasa hacia su centro poblado, anexos y barrios es a
través de trochas carrozables y caminos de herradura
Origen Destino Trocha (km) Camino de Herradura

(km)
Ccochaccasa C.P Velazco 06 04
Pucapampa.
C. Características Climáticas del Área de Estudio

Por sus características geográficas, propias de la puna, presenta un clima frígido; la temperatura
promedio mensual es de 04 ºC, siendo la máxima 12ºC y la mínima -2°C. Con presencia de lluvias
con mayor intensidad en los meses comprendidos de diciembre a marzo; en ocasiones se pueden
observar precipitaciones en los meses de, setiembre, octubre y noviembre, y fuertes heladas en los
meses de Junio, Julio y Agosto, así mismo; en el mes de agosto corren vientos intensos con dirección
de norte a sur y ocasionalmente a consecuencia de los cambios y fenómenos climatológicos suceden
desastres naturales que impactan negativamente al sector agropecuario.
D. Limites
Políticamente, el distrito de Ccochaccasa tiene los siguientes límites:
Norte : Anta cancha (Dist. Yauli) y Santa Bárbara (Dist. Huancavelica).
Sur : Allato (Dist. Lircay).
Este : Yanaututo (Dist. Huachocolpa), Constancia Pampas (Dist. Lircay).
Oeste : Tuco (Dist. Anchonga).
II.1.1.4. Características Socioeconómicas
Actividades Económicas
Actividad agrícola.

Ccochaccasa es un Distrito de una vocación amplia en la producción agrícola con las diversas
variedades de productos oriundos de la zona, en la cual se produce con mayor predominancia el
cultivo de la papa y cebada, y de manera regular la avena, haba, mashua y oca. Estos productos son
producidos para el autoconsumo, debido a que en mayor proporción es un suelo secano en una
superficie de 15,397.41 Km2 y Bajo riego en una superficie de 2,533.97 Km2,
Actividad Ganadera.
El distrito de Ccochaccasa tiene una predominancia mayor en cuanto a la vocación pecuaria, en los
diversos tipos con la característica de que sus productores pecuarios manejan rebaños mixtos en los
que resalta el ganado criollo.
Actividad Piscícola.
El distrito de Ccochaccasa, en la zona norte posee también en cierto grado una riqueza ictiológica en
diversas variedades, por lo general para el autoconsumo de las comunidades inmersas a ella. La cual
debe ser aprovechada y manejada eficientemente en cada zona apta que cuentan con los recursos
hídricos
Actividad Artesanal.
A nivel Distrital de Ccochaccasa es la población tienen una dedicación plena a la actividad artesanal
en diversos tipos, modelos y estilos con insumos propios de la zona, con una producción mínima que
en gran proporción es para el uso familiar, y también para la aplicación de trueque con los productos
de necesidad básica.
Actividad minera.
En el distrito de Ccochaccasa existen dos tipos de yacimientos mineros: los metálicos, que son
explotados por la empresa minera Buenaventura - unidad Julcani, que a cambio de ello retribuyen con
la oferta de la prestación de mano de obras, apoyos con proyectos productivos, implementación y una
aportación de CONON minoro y los no metálicos, aun no son explotados.
Actividad turística.
En cuanto a la actividad turística el distrito de Ccochaccasa, cuenta con una gran cantidad de
reservas que aun no son revaloradas para el sostén económico.
Actividad comercial.
La población del Distrito de Ccochaccasa se enfoca a una actividad comercial de bienes y servicios en
menor escala, mediante el intercambio de productos, ferias sabatinas, pequeñas tiendas y Kioscos,
con productos variados de primera necesidad,
Composición de la Población
La población estimada al año 2017 para el Distrito de Ccochaccasa es de 3124 habitantes.
Para la determinación de la población afectada se hace necesario tener un conocimiento amplio de la
situación poblacional del distrito, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Composición de la Población
P: Sexo Casos %
Hombre 1 598 51,15%
Mujer 1 526 48,85%
Total 3 124 100,00%

Fuente: Censo 2017
a. Acceso a Servicios Básicos
 Abastecimiento de Agua
Según el Censo del 2017, del total de viviendas particulares con ocupantes presentes, el 61.46%
de las viviendas tiene como la fuente principal de abastecimiento del agua a la red pública.
Abastecimiento de agua en la vivienda

V: Abastecimiento de agua en la vivienda Casos %
Red pública dentro de la vivienda 464 61,46%
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 29 3,84%
Pilón o pileta de uso público 25 3,31%

Camión - cisterna u otro similar 132 17,48%
Pozo (agua subterránea) 79 10,46%
Manantial o puquio 24 3,18%
Río, acequia, lago, laguna 1 0,13%
Otro 1 0,13%
Total 755 100,00%
Fuente Censo 2017 - INEI
 Disposición de Servicio Higiénico

Según el Censo del 2017, del total de viviendas con ocupantes presentes, el 40.00% de
viviendas se conecta a la red pública de desagüe.
Servicio higiénico que tiene la vivienda
V: Servicio higiénico que tiene la vivienda Casos %
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 302 40,00%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la 33 4,37%
edificación
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 18 2,38%
Letrina (con tratamiento) 232 30,73%
Pozo ciego o negro 75 9,93%
Río, acequia, canal o similar 5 0,66%
Campo abierto o al aire libre 80 10,60%
Otro 10 1,32%
Total 755 100,00%
 Disposición de Energía Eléctrica

Según el Censo del año 2017, el 77.48% de las viviendas ocupadas disponen de alumbrado
eléctrico conectado a red pública.
La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública
V: La vivienda tiene alumbrado eléctrico por red pública Casos %
Sí tiene alumbrado eléctrico 585 77,48%

No tiene alumbrado eléctrico 170 22,52%
Total 755 100,00%
 Salud

El distrito de Ccochaccasa cuenta con un centro de salud ubicado en el capital del Distrito y 02
puestos de salud en los diferentes anexos, con una infraestructura propia y personales de salud
que no abastecen la demanda de consultas de la población personalizada. En el distrito que más
aquejan están dentro de las 05 primeras causas de la morbilidad
Centro de Salud
Fuente: INEI, Información secundaria – Equipo de Trabajo
 Educación
Culturalmente, como es de suponer, existe una expresión cultural predominante, con
manifestaciones culturales muy marcadas a raíz de su origen Quechua; sin embargo, debido al
continuo contacto con los pueblos y ciudades cercanas se ve una transculturización por la cual
los pobladores muestran una mixtura entre la cultura tradicional y occidental con predominancia
en los más jóvenes.

Instituciones Educativas según Nivel

Código Nivel / Alumnos (Censo Docentes (Censo Secciones (Censo
modular Nombre de IE Modalidad Dirección de IE educativo) educativo) educativo)
1058726 36752 Primaria PLAZA PRINCIPAL 5 1 4
AVENIDA 30 DE
0802041 1 DE MAYO Secundaria OCTUBRE S/N 184 23 11
AVENIDA
0537969 2005 Inicial - Jardín BUENAVENTURA S/N 13 1 1
0421164 37506 Primaria BUENAVENTURA 48 6 6
SAN PEDRO DE
0740456 36564 Primaria MIMOSA 23 2 6
1105493 559 Inicial - Jardín PLAZA PRINCIPAL 10 1 3
Inicial - Cuna
1403385 595 Jardín PLAZA PRINCIPAL 121 7 8
1403393 596 Inicial - Jardín PLAZA PRINCIAPAL 9 1 3
JOSE ANTONIO
1246545 ENCINAS FRANCO Secundaria CCASCCABAMBA 93 9 5
1314277 7 DE JUNIO Secundaria PLAZA PRINCIPAL 113 11 7
VELASCO
1493550 879 Inicial - Jardín PUCAPAMPA 22 1 3
1608801 963 Inicial - Jardín TABLAPAMPA 18 2 3
UNION NUEVO
1608819 964 Inicial - Jardín PROGRESO 22 2 3
1650886 1100 Inicial - Jardín PALCAS 17 2 3

Inical No PARQUE PLAZA

3942857 306 CCASCCABAMBA Escolarizado PRINCIPAL 6 0 1
Inical No PARQUE PLAZA
3973319 306 CHUMILLA Escolarizado PRINCIPAL 5 0 3
PLAZA PRINCIPAL DE
3015476 1227 Inicial - Jardín CHUMILLA
306 - UNIDOS POR LA Inical No PARQUE PLAZA
3986595 AMISTAD Escolarizado PRINCIPAL
Fuente: Escale 2022

II.1.1.5. Identificación de Peligros en la Zona de Estudio
Los Peligros pueden ser naturales, socio-naturales y antrópicos, que afectan negativamente el capital
productivo (Unidades Productoras de Servicios).
Por otro lado, conociendo que, en el Perú, se presentan con relativa frecuencia peligros potencialmente
dañinos como deslizamientos, huaycos, inundaciones, sismos, heladas, sequías, incendios, derrames y
otros, los cuales tienen un impacto negativo en la población, no sólo por efecto de la severidad o frecuencia
del peligro sino también por el grado de vulnerabilidad de la población, lo que ocasiona la pérdida de vidas
humanas, fuentes de trabajo y producción.
En el área de influencia que es parte del territorio peruano, también puede presentarse tales peligros, por lo
que se ha optado incorporar análisis de riesgo para identificar los posibles riesgos que puede ocurrir en el
área afectada por el problema, y asegurar la sostenibilidad de la inversión.
Los peligros constituyen una amenaza latente asociada tanto a un fenómeno físico de origen natural como
provocado por el hombre, que pueden producir efectos adversos en las personas, bienes, servicios y el
medio ambiente. El análisis de un peligro, establece la probabilidad de ocurrencia y la severidad de un
evento determinado por dicho peligro, en un tiempo específico y en un área determinada. Por lo tanto,
evaluaremos la cronología de los principales desastres para determinar la recurrencia de los peligros en el
distrito.
 Mapa de Peligros de Ccochaccasa

A continuación, se muestra el mapa de peligros en el distrito a Ccochaccasa .

Imagen N° 6: Mapa de peligros de la ciudad de Huancavelica
Ubicación del Área

de Intervención
Fuente: https://www.predes.org.pe/mapas/mapa-de-peligros/
De acuerdo al mapa presentado según Estudio de mapa de peligros de la ciudad de Ccochaccasa

que pertenece a la región Huancavelica, específicamente en la zona de intervención de PI presenta
un nivel de peligro bajo.
a. Sismos
 Zonificación Sísmica de Acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones E.030 Del Reglamento

Nacional de Edificaciones.
De acuerdo a la norma técnica E.030 de diseño sismo resistente del Reglamento Nacional de
Edificaciones, el distrito de Ccochaccasa se encuentra en la Zona Sísmica 2, tal como se puede
apreciar de acuerdo al mapa de zonificación sísmica que se presenta a continuación.

Imagen N° 7: Zonificación Sísmica del Perú.
Ubicación de Área
de Intervención
Fuente: Zonificación Sísmica de Acuerdo a la Norma Técnica de Edificaciones

E.030 Del Reglamento Nacional de Edificaciones
o Peligro Sísmico
Un sismo de 4,9 grados de magnitud en la escala de Richter se registró a 54 kilómetros al Noreste de

a las 3 y 59 minutos de esta tarde, según indica el último reporte sísmico del Instituto Geofísico del
Perú (IGP). El 27 de marzo del 2013
b. Precipitaciones, incendios, helada, precipitaciones lluvias:
En cuanto se refiere a estos peligros (Distrito de Ccochaccasa ), en el área del proyecto, que si
efectivamente se ha registrado este tipo de eventos. Dado las características y ubicación del área del
proyecto no se ha visto afectada, ya que el espacio donde se ejecutará el PIP presenta una
topografía plana.
A continuación, se presenta el Registro de Emergencias y Peligros contenidas en el Sistema

Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SINPAD):
Reporte de Emergencias y Peligros Ccochaccasa

Código Nivel de la
Tipo de Evento Pelígro principal Fecha y hora del evento
Sinpad emergencia
INCE
EME
NDIOS
179637 RGEN 07/09/2023 20:09 NIVEL 1
URBAN
CIA
OS
EME
HELA
178527 RGEN 20/08/2023 17:08 NIVEL 1
DAS
CIA
EME
HELA
177460 RGEN 01/08/2023 18:08 NIVEL 1
DAS
CIA
175112 EME HELA 13/06/2023 08:06 NIVEL 1

RGEN
DAS
CIA
LLUVI
EME
AS
173835 RGEN 18/05/2023 18:05 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
173534 RGEN 10/05/2023 13:05 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
173392 RGEN 09/05/2023 14:05 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
172928 RGEN 03/05/2023 15:05 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
172823 RGEN 02/05/2023 13:05 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
172478 RGEN 25/04/2023 16:04 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
172198 RGEN 21/04/2023 17:04 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
171703 RGEN 17/04/2023 14:04 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
171363 RGEN 13/04/2023 15:04 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
EME
GRAN
169957 RGEN 30/03/2023 17:03 NIVEL 4
IZADAS
CIA
LLUVI
EME
AS
169758 RGEN 29/03/2023 14:03 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
169359 RGEN 27/03/2023 12:03 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
TEMP
EME ESTAD
167429 RGEN ES 15/03/2023 16:03 NIVEL 4
CIA ELÉCTR
ICAS
LLUVI
EME
AS
165287 RGEN 01/03/2023 16:03 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
EME
GRAN
164337 RGEN 21/02/2023 16:02 NIVEL 4
IZADAS
CIA
EME
GRAN
164198 RGEN 19/02/2023 15:02 NIVEL 4
IZADAS
CIA
EME
GRAN
163955 RGEN 17/02/2023 17:02 NIVEL 4
IZADAS
CIA
LLUVI
EME
AS
162281 RGEN 02/02/2023 11:02 NIVEL 4
INTENS
CIA
AS
EME NEVA
161368 19/01/2023 02:01 NIVEL 4
RGEN DAS

CIA
DÉFI
EME
CIT
159267 RGEN 11/11/2022 08:11 NIVEL 0
HÍDRIC
CIA
O
EME
HELA
159059 RGEN 07/11/2022 04:11 NIVEL 0
DAS
CIA
EME
HELA
153379 RGEN 11/05/2022 04:05 NIVEL 0
DAS
CIA
LLUVI
EME
AS
153369 RGEN 10/05/2022 18:05 NIVEL 1
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
153257 RGEN 05/05/2022 03:05 NIVEL 1
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
152288 RGEN 07/04/2022 17:04 NIVEL 0
INTENS
CIA
AS
LLUVI
EME
AS
151228 RGEN 21/03/2022 09:03 NIVEL 1
INTENS
CIA
AS
Fuente: SINPAD – INDECI-2019: http://sinpad.indeci.gob.pe/Sinpad/Estadistica/Frame_Esta_C7.asp
Identificación de Peligros en la Zona de ejecución del proyecto.

En el distrito de Ccochaccasa , se han registrado, vientos fuertes, lluvias torrenciales, heladas y
sequias; pero específicamente en la IE, no se ha registrado ningún tipo de incidente, sea de carácter
natural o provocados por el Hombre.
En esta fase de diagnóstico se ha procedido identificar los peligros que pueden afectar la zona en la
cual se pretende ejecutar el proyecto que solucionará el problema. La metodología empleada fue la
visita de campo y el registro de eventos de daños (SINPAD - INDECI). En ésta parte se van a
identificar las condiciones de peligro a las cuales puede estar expuesto el proyecto en estudio.
De acuerdo a lo descrito, se concluye que no existen estudios que pronostiquen la ocurrencia de

otros posibles peligros en la zona donde se ejecutara el proyecto. Bajo este contexto es posible inferir
que la información existente sobre ocurrencia de peligros es suficiente para decidir continuar con la
formulación y evaluación del proyecto.
Parte A: Identificación de Peligros en la Zona de ejecución del proyecto.

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué
pretende ejecutar el proyecto?
tipo de peligros?
SI NO COMENTARIOS SI NO COMENTARIOS
Inundaciones X En los márgenes de ríos Inundaciones X
Lluvias intensas X Por cambio de clima Lluvias intensas X SENAMHI
Heladas X Por cambio de clima Heladas X
Friaje / helada X Por cambio de clima Friaje / Nevada X
El ultimo sismo que causó
destrucción es del año 2013,
Sismos X Sismos X
los demás sismos fueron
leves
Sequías X Sequías X
Huaycos X En los márgenes de ríos, no Huaycos X

se han registrado en la zona

del Proyecto.
Deslizamientos x Deslizamientos x
Tsunamis x Tsunamis x
Incendios
Incendios x x
urbanos
Derrames
Derrames tóxicos x x
tóxicos
Otros x Otros x
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en SI NO

las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? x
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO
es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de
proyectos? x
Fuente: Elaboración Propia.
Caracterización de Peligros
Una vez identificado los peligros en la zona de ejecución del proyecto, corresponde caracterizarlos
específicamente según la frecuencia e intensidad de ocurrencia.
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de

impacto).
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1 M= Medio: 2 A = Alto: 3 S.I. = Sin Información: 4
De la última columna de resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones:
Resultado = 1 Peligro Bajo Resultado = 2 Peligro Medio Resultado >= 3 Peligro Alto
Características específicas de Peligros

PELIGROS SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
INUNDACIÓN B M A S.I B M A S.I C= a*b
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará
X
involucrado con el proyecto?
LLUVIAS INTENSAS X
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las
X
laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 2 1 2
Friajes / Nevadas X 2 1 2

Sismos X 1 3 3
Sequías X 2 1 2
Huaycos X
Incendios X
Derrames tóxicos X
Otros X
CONCLUSIÓN 1: De acuerdo con los resultados en el segundo cuadro, la zona en la cual se

desarrollará el proyecto es de peligro alto en caso de sismos y peligro medio en Heladas, sismos
sequias. Esta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidad, para
determinar el nivel de riesgo.
El PI se ubica en zona sísmica, la misma requerirá que se tome en consideración las medidas en el
diseño, que estén normadas para este peligro (Norma E-030 de Diseño Sismorresistente - RNE).
II.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PROYECTO

En este ítem se realizará la descripción de la Unidad Productora y los servicios que actualmente
brinda.
Situación del Terreno
Inscrito en la Zona Registral VIII Sede Huancayo, en la partida P11037458 con asiento N°0005 a
favor de la Superintendencia Nacional de bienes nacionales, como Afectación en Uso, para
educación. Identificado como Inmueble Rústico del Distrito de Ccochaccasa con un área de
7,053.16 m2.
Imagen N° 8: Localización del Proyecto
Fuente: Plano de Situación Actual
Infraestructura Educativa

BLOQUE N° DE PISOS MATERIAL SISTEMA ESTRUCTURAL

02 Piso Tabiquería de ladrillos de Sistema aporticado, con
concreto; columnas, vigas y losa albañilería confinada
aligerada de concreto armado
COBERTURA PISOS ACABADO

Cobertura liviana dos aguas con Piso de madera machihembrada Pintura látex en interiores y
techo tipo teja andina de exteriores
fibrocemento
PUERTAS VENTANAS ESTADO DE CONSERVACION
DE ESTRUCTURA
Puerta de madera apanelada Ventana metálica con vidrio Malo
simple incoloro
N° DE PISOS MATERIAL SISTEMA ESTRUCTURAL

BLOQUE

01 Piso Muro de tapiales de tierra, Muro de tapiales de tierra

material rústico arcillosa compactada con pisón
COBERTURA PISOS ACABADO

Cobertura liviana con plancha de Piso de cemento sin acabado Pintura látex en interiores y
calamina exteriores
PUERTAS VENTANAS ESTADO DE CONSERVACION

DE ESTRUCTURA
Puerta de planchas metálicas Ventana metálica con vidrio MALO
simple incoloro
BLOQUE
N° DE PISOS MATERIAL PISOS

01 Piso Aulas pre fabricadas de planchas Piso de planchas de acero

de acero galvanizado galvanizado
C
COBERTURA ESTADO DE CONSERVACION PUERTAS
Cobertura metálica de plancha Malo plancha galvanizada
galvanizada
CAFETIN
 Cafetín 21.66M2
SS. HH DOCENTES
 SS.HH. Docentes 4.52M2

SS. HH ALUMNOS
 SS.HH. Alumnos 7.46M2
 SS.HH. Alumnas 7.46M2
Equipos y mobiliarios Educativos.

Según el inventario se cuenta con el 50% se
encuentra en buenas condiciones, 30% en regular estado y 20 % en mal estado.
Equipos Mobiliarios educativos

Descripción B R M Total
EQUIPOS 131 79 52 262
MOBILIARIOS 125 75 50 249
TOTAL 256 153 102 511
Fuente; Inventario
Personal
El centro educativo cuenta con 7 personal asignado a la institución educativa
Professor Año 2023 7

II.1.2.1. Los Riesgos de Desastre para las UPS
Para realizar esta tarea, se debe analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener la
UPS o el terreno donde se encuentra ubicada, sobre el análisis de peligros realizado en el ítem
Área de Estudio; considerando los siguientes criterios:
Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está en el área de

probable impacto (localización), según su ubicación y trabajo de campo la localización del
proyecto evita su exposición a peligros.
Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de un peligro, sobre la

base de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (formas
constructivas o diseño, materiales, tecnología). Los materiales de construcción consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto. El diseño toma en
cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto. El tamaño
del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto. La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto toman en cuenta diferentes factores externos.
Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación
(sociales, financieras, productivas, etc.) y qué alternativas existen para continuar brindando los
servicios en condiciones mínimas.
En la zona de ejecución del proyecto, existen mecanismos técnicos, es decir sistemas

alternativos para la provisión del servicio, para hacer frente a la ocurrencia de desastres.
Además, existen mecanismos organizativos viene acatando los simulacros de sismo
(convocados por INDECI) y capacitándose en materias de prevención de Peligros Asociados a
Fenómenos Naturales y Peligros Antrópicos; asimismo, vienen elaborando planes de
contingencia, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastre.
El proyecto incluye mecanismos técnicos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de desastres. La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños
que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro.
En la visita realizada, se pudo constatar que el personal que labora en la institución conoce las
acciones y medidas a desarrollar ante la ocurrencia de un sismo, como la adecuada evacuación,
lugares de seguridad, primeros auxilios etc.
Formato 2 - Lista de verificación sobre la generación de Vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o
Resiliencia en el proyecto.
Análisis de Vulnerabilidades
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición SI NO Comentarios

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto El área del proyecto no está expuestos a peligros, salvo por
X
evita su exposición a peligros? sismos.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
El único peligro existentes son los sismos el cual podría afectar
situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar X
a toda la ciudad de Ccochaccasa
la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se X Se tiene en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones.
trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución X Se tiene en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones
del proyecto?

3. ¿El diseño toma en cuenta las características

X Se tiene en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿El tamaño del proyecto considera las características Se está tomando en cuenta en el diseño los parámetros del
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? RNE.
5. ¿La tecnología considera las características geográficas
X En cumplimiento de RNE
y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
No inciden los factores climatológicos de manera
proyecto toman en cuenta las características geográficas, X
Importante.
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO Comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
X Se tiene las consideraciones técnicas.
mecanismos para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen Existe específicamente un plan o acciones de financiación para
mecanismos para hacer frente a los daños ocasionados por X atender a emergencias. Éstas aparecerían o se darían, según la
la ocurrencia de peligros? evaluación de la magnitud del daño ocasionado.
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es la institución
mecanismos organizativos, para hacer frente a los daños X llamada a responder directamente, y con la participación de la
ocasionados por la ocurrencia de peligros? población, para hacer frente a la ocurrencia de peligros.
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera
específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros
De ocurrir algún peligro tiene el compromiso de asumir los
y/o organizativos para hacer frente a los daños X
costos de inversión, ampliación o reposición necesarios.
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los
Sí, es de conocimiento de la población universitaria de los
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve X
posibles daños de darse un fenómeno natural o antrópico.
afectado por una situación de peligro?
Fuente: Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.
Elaboración Equipo Formulador
Conclusión:
La lista de verificaciones sobre la generación de vulnerabilidades nos ha permitido analizar las

condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia del proyecto, los cuales resultaron de forma
positiva en su mayoría, lo cual implica que el proyecto contempla los parámetros mínimos para
abordar fenómenos naturales y antrópicos.
Formato 3 - Identificación del grado de Vulnerabilidad por factores de Exposición, Fragilidad y

Resiliencia.
Identificación del grado de vulnerabilidad
Factor de Grado de Vulnerabilidad

Variable
Vulnerabilidad BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
EXPOSICIÓN
(B) Características de peligro X
(C) Tipo de Construcción X
FRAGILIDAD
(D) Aplicación de normas de construcción X
E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
RESILIENCIA (H) Nivel de organización de la población X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres X
Del análisis se concluye que: Las variables de exposición presentan vulnerabilidad baja, las
variables de fragilidad y resiliencia presentan vulnerabilidad baja y media, por lo tanto el proyecto
enfrenta vulnerabilidad media, por lo que se debe implementar actividades preventivas para
reducir el impacto en función al peligro identificados: Sismos; cabe precisar que no se realizar
mayor análisis de este peligro, dado que el Proyecto se regirá bajo el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), la cual indica que la construcción deberá contemplar un diseño constructivo
sismorresistente (E 030).

II.1.2.2. Los Impactos que se pueden estar generando en el Ambiente
La zona de estudio se encuentra en un área urbana por consiguiente las especies de flora y
fauna son muy escasas y las especies registradas se encuentran en las áreas verdes la cual ya
se han adaptado a este tipo de habitad.
Sobre los Problemas Ambientales:
a. Generación de Ruido. Dada la actividad no se viene causando este tipo de contaminación

(sonora); la actividad administrativa genera contaminantes permisibles y sus valores límites de
ruido, los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana (60 dB).
En la etapa de operación del proyecto, dado el tipo de actividad (Actividad Académica) generará
un incremento en la contaminación sonora, el cual no deberá sobrepasa el 70 dB, dicho valor
como límite de ruido, los cuales no deben excederse a fin de proteger la salud humana.
b. Polución, polvo y contaminación. La única actividad que podría generar este tipo de
contaminación, sería el de la limpieza, el mismo que se realiza continuamente, cabe recalcar que
se efectúa, con las medidas preventivas del caso.
c. Iluminación. Las condiciones de iluminación de los principales espacios de la biblioteca no se

adaptan según el espacio y el uso, y no se tiene medidas de ahorro energético.
d. Tratamiento de áreas verdes. Las áreas verdes ubicadas en el entorno de la infraestructura

actual, están relativamente preservadas, se ha observado crecimiento natural.
e. Señalización. Las instalaciones del edificio no cuentan con la señalización de seguridad.
f. Servicios higiénicos. La edificación cuenta con una batería de servicios higiénicos ubicada en
los dos niveles, lo cual es suficiente tanto para el personal como para los usuarios.
Finalmente, el impacto ambiental que actualmente genera los servicios analizados y en especial
los ambientes que actualmente son utilizados para actividad administrativa, es MÍNIMO. Precisar
que la actividad académica no incrementará impactos negativos, todo lo contrario, esta
intervención mejorará la prestación de los servicios.
II.1.3. Los involucrados en el proyecto
II.1.3.1. Análisis de los Grupos Involucrados en el Proyecto
En esta parte del diagnóstico identificaremos los grupos sociales involucrados con el proyecto, así
como las entidades que apoyarían en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; se
analizarán sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en relación con la
solución del problema, sus fortalezas, así como su participación en el Ciclo del Proyecto.
También se identificará a la población afectada por el problema y como participará en el proceso de

formulación, ejecución y operación del proyecto; asimismo, de este grupo se analizará los aspectos
demográficos, económicos, sociales, además de los problemas y efectos que perciben. Sobre esta
base se planteará, entre otros: (i) el problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisión
del servicio.

Igualmente, analizaremos los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del PIP, o
podrían oponerse; sobre esta base, se plantearán las medidas para reducir el riesgo de conflictos
sociales con tales grupos.
Los grupos sociales involucrados en el presente proyecto son los estudiantes.
Las Entidades involucradas son la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa mediante sus autoridades.
Grupos involucrados y entidades involucrados en el proyecto:
 Estudiantes
 Docentes
 Personal administrativo
 Autoridades de la IE
 Análisis de Cada Grupo Involucrado
A continuación, analizamos cada grupo involucrado en el proyecto.
El Ministerio de Educación (MINEDU): Participa en la rectoría del sistema educativo y también le

corresponde definir las políticas y normas nacionales, en coordinación con los otros niveles de
gobierno, sectores y sociedad, que garanticen el derecho a una educación Básica de calidad con
equidad y pertinencia. El Ministerio de Educación ha suscrito pactos de compromisos con el Gobierno
Regional de Junín, los que constituyen la base para una actuación articulada para lograr las metas
educativas en la región de Huancavelica. También interviene en las acciones directas de la institución
educativa afectada, previa coordinación con la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa .
Municipalidad Distrital de Ccochaccasa : La Municipalidad Distrital de Ccochaccasa como órgano

impulsor del desarrollo de su jurisdicción y en pleno ejercicio de sus competencias políticas y
administrativas, viene participando en el cumplimiento las gestiones para su priorización y ejecución
del presente proyecto, Para ello la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa se compromete a dar las
facilidades en trámites Administrativos, también en el financiamiento con un monto determinado para
la inversión requerido, una vez aprobado y declarado viable el perfil, y entre otros que contribuya a
hacer realidad este proyecto de primera necesidad.
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL- Angaraes): Proporciona a la institución educativa, una
asesoría, apoyo y estímulo para que de esta manera registren e informen de una manera prioritaria,
sobre los problemas, soluciones, actividades y situaciones de la institución que impacten en la mejora
de la calidad educativa, la inclusión educativa en las instituciones, el nivel de atención a la diversidad
cultural, formas de participación de los estudiantes, docentes y toda la localidad en el proceso
educativo.
La Unidad de Gestión Educativa Local, Como instancia de ejecución descentralizada del Gobierno
Regional, además de las funciones establecidas en la Ley General de Educación y el Reglamento de
la Gestión del Sistema Educativo deberá desarrollar las siguientes acciones:
 Supervisara el cumplimiento de las horas efectivas de clase determinadas para cada nivel
(Secundaria) y las disposiciones que sobre esta materia establece esta Directiva.
 Supervisa el uso efectivo de los textos y materiales educativos de estos niveles, que son
distribuidos por el Ministerio de Educación.

 Expide las respectivas resoluciones, formalizando el proceso de contrato del personal docente y
administrativo de las instituciones educativas de su jurisdicción, como es el caso del Distrital de
Ccochaccasa .
 Fortalece y Supervisa el proceso de control de asistencia al personal docente y administrativo de
las instituciones educativas.
 Promueve e implementa acciones de resolución de conflictos en las instituciones educativas de
su jurisdicción.
 Brinda asistencia técnica y supervisa el cumplimiento de la simplificación administrativa y la
difusión de la Ley del silencio administrativo en su entidad y en las instituciones educativas.
La Dirección Regional de Educación Huancavelica (DREH): Como Órgano especializado del

Gobierno Regional, además de las funciones establecidas en la Ley General de Educación y el
Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo, viene participando en las siguientes acciones:
 La Coordinación y cumplimiento de los lineamientos para el proceso de selección de

personal docente y administrativo para la institución de su jurisdicción
 También Formula, aprueba, ejecuta y evalúa el Proyecto Educativo Regional (PER) y brinda
asistencia técnica para la elaboración de los Proyectos Educativos Locales (PEL).
 Facilita y promueve las acciones de capacitación docente y administrativa en el marco de
las prioridades de política nacional y regional.
 Promueve e impulsa la constitución y funcionamiento de las redes de instituciones
educativas.
La DREH en los últimos años viene dictaminando normas para mejorar las infraestructuras
educativas en los distintos centros educativos de los niveles iniciales como prioridad en toda la región
Huancavelica, esto en coordinación con la UGEL Angaraes
Director de la I.E.: El Director como máxima autoridad de la I.E., tiene por función la coordinación de
las diferentes acciones para el buen desarrollo y funcionamiento de la institución educativa, y de esta
manera solicitando la ampliación y el Mejoramiento de la infraestructura educativa destinado para los
ambientes administrativos, pedagógicos y complementarios, ya que no cuenta con una
infraestructura suficiente y adecuada para brindar una educación de calidad con buenos ambientes y
con docentes bien capacitados en el tema. Con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona y por
ende de su zona y del país. La directora de la institución educativa, realiza gestiones para la
ejecución del perfil técnico.
APAFA: Tiene como función fortalecer esta asociación, para así de esta manera disminuir el
porcentaje de inasistencia de los alumnos a través de una fiscalización de las tareas académicas
ejercidas por los docentes. Por consiguiente, la APAFA se compromete con la realización del
mantenimiento, cuidado y conservación de los servicios educativos que brinda la institución
educativa.
II.1.3.2. Percepción de problemas, expectativas e intereses
En cuanto a los problemas percibidos por la población afectada, con la intención de conocer qué
situaciones tienen que enfrentar durante su vida escolar. Es así que entre los principales puntos a
resaltar tenemos los siguientes:
Percepciones de la Población Afectada

AMBIENTE INFRAESTRUCTURA

El 90% de padres entrevistados indica que la IE se encuentran en malas

IE
condiciones
Fuente: Entrevista
II.1.3.3. Participación en el Ciclo de Proyecto
Los grupos involucrados en el proyecto previamente identificados adoptan un rol importante a lo largo
del ciclo del proyecto. En varias instancias del desarrollo del presente estudio de preinversión, su
presencia ha sido de vital importancia y se ha trabajado de la mano con la intención de recoger, de
primera fuente, todas las percepciones que tienen en relación al servicio de formación profesional
que se viene analizando. Es así que a continuación se muestra la participación de cada uno de ellos:
Participación de los grupos involucrados

GRUPOS PARTICIPANTES
Se contó con la participación activa de los estudiantes en el desarrollo del Diagnóstico de la

Alumnos situación negativa que enfrentan durante el proceso de formación. Mediante entrevistas, se
logró recoger sus percepciones y expectativas de cara a la situación actual.
En el caso de los docentes, su participación fue activa en el desarrollo del diagnóstico.

Asimismo, para analizar y proponer ambientes académicos que cumplan con estándares
Docentes pedagógicos, su participación fue requerida dado que ellos también serán los principales
usuarios de estos ambientes y ayudaron a determinar los estándares pedagógicos para las
clases.
Fuente: Trabajo de campo
II.1.3.4. Matriz resumen
El análisis de involucrados permite identificar a los actores relacionados con la problemática que se
está estudiando, así como disponer de diversas opiniones desde diferentes puntos de vista,
identificando sus intereses, compromisos y conflictos relacionados con el proyecto, para posibilitar la
mejor comprensión del problema y sus causas, y nos permita elaborar las estrategias para la
resolución de los conflictos.
De esta manera, a continuación, se muestra la Matriz de Involucrados que identifica los beneficiarios
y las entidades involucradas en relación a sus intereses y su percepción sobre los problemas:
Matriz de Involucrados
GRUPOS PARTICIPACIÓN /
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Aportar al cumplimiento
de los objetivos del
Fortalecer sus
proyecto mediante la
capacidades para que
Recoger información de realización de encuesta.
No dispone de una adecuada dirijan el cambio en la
Estudiantes los estudiantes Hacer uso adecuado de
infraestructura sociedad, a través de la
mediante encuestas. los recursos
generación de nuevo
(infraestructura) que se
conocimiento.
implementará con el
proyecto.

GRUPOS PARTICIPACIÓN /
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS COMPROMISOS
Fortalecer sus Proporcionar

capacidades para que información para que se Cambio de actitud del
Los ambientes no disponen de dirijan el cambio en la mejore el requerimiento Docente respecto a su
Docentes
una adecuada infraestructura sociedad, a través de la de ambientes, ello participación en el
generación de nuevo permitirá mejorar las desarrollo.
conocimiento. experiencias
Recursos ordinarios y
Municipalidad Presupuesto insuficiente para Actualiza el Proyecto.
Mejorar la calidad de los directamente recaudados
Distrital de desarrollar una Educación Dotar de instrumentos
egresados destinados a mejorar la
Ccochaccasa competitiva. académicos
calidad de la educación.
Estudiar, coordinar y
Ministerio de Brecha de calidad en el servicio Mejorar el servicio de orientar las actividades
Educación de educación. educación de los Centros
educativos
Elaboración: Equipo formulador.
II.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
II.2.1. PROBLEMA CENTRAL

Según el análisis realizado en el diagnóstico, definimos el problema central como sigue:
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL DISTRITO
DE CCOCHACCASA PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
El problema ACCEDEN
refleja la situación, A servicios,
sobre los INADECUADOS SERVICIOS
y el inadecuado acceso DE
por noEDUCACIÓN
cumplir con
SECUNDARIA
estándares sectoriales y no satisface la necesidad del usuario.
 Indicadores y evidencias del problema:
Indicadores que evidencian el Problema Central

Problema Central Indicadores Evidencias
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
7 DE JUNIO DEL DISTRITO DE
CCOCHACCASA PROVINCIA El 100% de alumnos son
DE ANGARAES Y inadecuadamente atendidos. Visita de campo
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA ACCEDEN A
INADECUADOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Fuente: Trabajo de Campo – Elaboración Equipo Formulador

II.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

El problema central identificado es generado por la existencia de otros problemas denominados
causas, las mismas que se han agrupado de acuerdo a su relación con el problema central y se
encuentran jerarquizadas por categorías, identificando causas directas e indirectas que generan el
problema Central.
II.2.2.1. Causas Directas y Causas Indirectas
A continuación, se presenta la matriz de causas e indicadores:
Matriz de causas e indicadores

Causas Indicadores Evidencia
Insuficiente e inadecuada  Los ambientes pedagógicos y

complementarios no se ha sido edificado
infraestructura educativa y
acorde a los requerimientos técnicos y  Visita de campo
complementaria funcionales para el funcionamiento de locales
escolares.
Inadecuado Mobiliario y equipamiento
Insuficiente e inadecuada
 No se cuenta con equipos adecuados  Visita de campo
equipamiento
C.I: Insuficiente e
 No se cuenta con mobiliario adecuados  Visita de campo
inadecuada mobiliario
II.2.3. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS

Del mismo modo, como se realizó con las causas, es necesario agrupar ahora los efectos
seleccionados de acuerdo a su relación con el problema central identificado.
De esta manera, se reconocen efectos directos, que son las consecuencias inmediatas del problema
principal y los efectos indirectos de niveles mayores que representan las consecuencias de otros
efectos del problema. A continuación, seleccionamos los efectos del problema identificado, y
sistematizamos las evidencias.
Sistematización de los efectos del Problema en el proyecto

Ítem Efectos Indicadores Evidencias
Migración de la población
E.D. escolar
 Los ambientes de la infraestructura
Incremento del ausentismo y educativa donde actualmente, no se
E.D. deserción escolar ha sido edificado acorde a los
requerimientos técnicos y funcionales
Desmotivación de la para el funcionamiento de locales
 Visita de campo
escolares, siendo actualmente
E.D. comunidad educativa insuficiente por la gran demanda
escolar y tasa de crecimiento escolar
Reducido logro de en la Institución educativa
aprendizaje de la población
E.F.
escolar
Fuente: Trabajo de Campo – Elaboración propia
A continuación, se realiza la integración del árbol de causas y efectos:

Gráfico N° 1: Árbol de Causas y efectos
EFECTO FINAL
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Limitado Crecimiento de Deficiente formación Atraso Escolar
la Institución Educativa educativa
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

MIGRACIÓN DE LA DESMOTIVACIÓN DE LA INCREMENTO DEL
POBLACIÓN ESCOLAR COMUNIDAD AUSENTISMO Y
EDUCATIVA DESERCIÓN ESCOLAR
PROBLEMA CENTRAL
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL DISTRITO DE
CCOCHACCASA PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA ACCEDEN A
INADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CAUSA DIRECTA 1
INSUFICIENTE E INADECUADA
INFRAESTRUCTURA
Causa Indirecta 1
Insuficiente e inadecuada Causa Indirecta 2
infraestructura Educativa, Inadecuado Mobiliario y
Administrativa y equipamiento
Complementaria
II.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo central es la situación que se pretende lograr luego de la intervención con el proyecto.
Este objetivo siempre estará asociado a la solución del problema central; por ello, la forma más fácil
de definir el objetivo central del PIP es a través de la identificación de la situación deseada, es decir,
el problema solucionado.

A continuación, se presenta el objetivo central del Proyecto:
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL
DISTRITO DE CCOCHACCASA PROVINCIA DISTRITO DE CCOCHACCASA PROVINCIA
DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE
DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA ACCEDE A UNA
HUANCAVELICA ACCEDEN A ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS
INADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS
SECUNDARIA NIVELES DE SECUNDARIA
II.3.1. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS O MEDIOS

Lo lógico para alcanzar el objetivo; es que se intervenga en las causas que están generando el
problema. En este sentido, las causas se transforman en los medios a través de los cuales se logrará
solucionar el problema.
Los medios para alcanzar el objetivo central serían aquellos orientados a enfrentar las causas del
problema. Las causas directas son las que se convierten en medios de primer nivel, mientras que las
causas indirectas del último nivel constituyen los medios fundamentales.
MEDIO PRIMER NIVEL: Suficiente y Adecuada Infraestructura Educativa
Medio Fundamental
 Suficiente e inadecuada infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria

 Adecuado Mobiliario y equipamiento
Adecuado equipamiento
II.3.2. LOS FINES DEL PROYECTO

Alcanzar el objetivo del PI generará consecuencias positivas para la población beneficiada por la
ejecución del proyecto y, en algunos casos, para terceros. Estas consecuencias positivas se llaman
los fines del PI.

Estos fines se clasifican en directos e indirectos. Igualmente, la manera más práctica de definir los
fines es expresando los efectos del problema central de manera positiva. En otras palabras, los fines
que se alcanzará con el PI están relacionados con la reversión de los efectos del problema.
 Fines Directos:
o Inmigración de la Población en Edad Escolar
o Motivación de la Comunidad Educativa
o Disminución del Ausentismo y Deserción Escolar
 Fines Indirectos:
o Mayor Crecimiento de la Institución Educativa.
o Eficiente formación Educativa.
o Disminución del Atraso Escolar
 Fin Último:
o Incremento del logro de aprendizaje de la población escolar de la I.E.
Gráfico N° 2: Árbol de Medios y Fines
FIN ÚLTIMO
INCREMENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN DE LA I.E.
Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto

Mayor Crecimiento de la Eficiente formación Disminución del atraso
Institución Educativa educativa Escolar
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO FIN DIRECTO
DISMINUCIÓN DEL
INMIGRACIÓN DE LA MOTIVACIÓN DE LA
AUSENTISMO Y
POBLACIÓN ESCOLAR COMUNIDAD EDUCATIVA
DESERCIÓN ESCOLAR
OBJETIVO CENTRAL
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL
II.3.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para determinar la solución al problema identificado, y que permitan el logro del objetivo central, se
deberán plantear acciones para cada uno de los medios fundamentales identificados. Previo a ello se
clasificarán dichos medios para determinar el grado de importancia de cada uno y su
complementariedad.
a. Interrelación de Medios Fundamentales
Medios Fundamentales:
MF. 1: Suficiente e inadecuada infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria
MF. 2: Adecuado Mobiliario y equipamiento
b. Identificación de Acciones
Para que se logren los medios fundamentales se requiere la ejecución de las acciones, y la
posibilidad de contar con distintas alternativas de solución.
Un elemento que es necesario considerar cuando se proponen las acciones es la viabilidad de las
mismas, una acción puede ser considerada viable si cumple con las siguientes características:
a. Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo
b. Muestra relación con el objetivo central.
c. Está de acuerdo a los lineamientos y políticas de la institución ejecutora, que en este caso es
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA .
En tal sentido, se han planteado acciones para cada uno de los medios fundamentales identificados:
Análisis de factibilidad de Acciones Planteadas

Medios del Proyecto Acciones Análisis
Suficiente e inadecuada
infraestructura Educativa,
Administrativa y Acción 1.1: Mejoramiento del IE No se brinda un adecuado servicio
Complementaria
Adecuado Mobiliario y Acción 2.1: Kit de equipamiento

Acción 2.2: Kit de Mobiliario
equipamiento No se brinda un adecuado servicio
De esta manera, luego de determinar las acciones y analizar la factibilidad de su aplicación,

procedemos a clasificarlas entre mutuamente excluyentes, complementarias o independientes, con la
intención de poder plantear las distintas alternativas de solución.
En tal sentido, se han planteado acciones para cada uno de los medios fundamentales identificados:
Clasificación de Acciones Planteadas

Medios del Proyecto Acciones Análisis

Suficiente e inadecuada
infraestructura Educativa,
Acción 1.1: Mejoramiento del IE No factible
Administrativa y Complementaria
Adecuado Mobiliario y Acción 2.1: Kit de equipamiento

Acción 2.2: Kit de Mobiliario
equipamiento No factible
A partir del análisis de interrelación entre las acciones, se forman las alternativas de solución, las
cuales están integradas por una acción mutuamente excluyente y grupos de acciones
complementarias o independientes.
En vista que para el presente caso no contamos con ninguna acción mutuamente excluyente,
contaremos con Alternativa Única de Solución.
c. Planteamiento de Alternativas de Solución
A partir del análisis de interrelación entre las acciones, se forman la alternativa de solución, la cual
está integrada por un grupo de acciones complementarias o independientes.
En este caso, dada la naturaleza del proyecto y el análisis de interrelación de los medios
fundamentales, las acciones propuestas y su relación entre ellas, se ha identificado la siguiente
alternativa de solución al problema identificado.
Planteamiento de alternativas
Descripción Alternativa Única
Suficiente e inadecuada infraestructura
 Acción 1.1. Mejoramiento de la Institución
Educativa, Administrativa y Complementaria educativa
Adecuado Mobiliario y equipamiento  Acción 2.1: Kit de equipamiento

 Acción 2.2: Kit de Mobiliario
La alternativa planteada es técnicamente posible, dado que las acciones identificadas en cada
alternativa son posibles de ejecutar; es pertinente, dado que la alternativa es adecuada a la realidad,
permiten resolver el problema identificado y se planteará de acuerdo a las normas técnicas aplicables
para este tipo de proyecto; y, además, se planteará de acuerdo a los estándares para este tipo de
servicios.
Cabe indicar que no ha sido posibles identificar más de una alternativa; dado que en el análisis de los
medios fundamentales y las acciones no se ha identificado una que se ha mutuamente excluyente.
Por otro lado, contar con más de una alternativa de solución estaría basada en la ubicación, pero de
acuerdo a lo identificado en el diagnóstico cuenta con un terreno de propiedad asignado para la
ubicación del presente proyecto.
Respecto a la tecnología a emplear, este punto será analizado en el ítem Análisis técnico de las
alternativas.


III. FORMULACIÓN
III.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o necesidad por solucionar o

satisfacer y termina en el momento en que se logra solucionar o satisfacer dicha necesidad,
alcanzando así los objetivos esperados por el proyecto.
El horizonte de evaluación de un PI se refiere al periodo para el cual se elaboran los flujos de

beneficios y costos del proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad social y determinar si el
proyecto es conveniente o no para la sociedad. Este periodo comprende la fase de inversión y la fase
de pos inversión.
Gráfico N° 3: Esquema de Horizonte de Evaluación de Proyecto
(Fase de
(Fase de funcionamiento: 10 años)
ejecución 18
Fuente: Elaboración Equipo Formulador
III.1.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye básicamente tres fases: la formulación y
evaluación, ejecución y el funcionamiento.
A. La fase de formulación y evaluación y su duración.
En esta fase, se elabora el estudio a nivel perfil considerando, principalmente información de fuentes
secundarias y preliminares, con el propósito central de la identificación del problema que se quiere
resolver y de sus causas, los objetivos del proyecto, y de las alternativas para la solución del
problema; asimismo, se incluye una evaluación preliminar de dichas alternativas; teniendo en cuenta
que un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una rentabilidad social y
económica en la población objetivo.
La duración estimada para la elaboración del presente estudio a nivel perfil del proyecto es de 18
meses.
B. La fase de ejecución, sus etapas y su duración.
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita
ofrecer los servicios del proyecto, las actividades que suelen considerarse en esta fase son:
 El desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y,
 La ejecución del proyecto, que incluye la adquisición de activos fijos (como la construcción de la
Infraestructura)

El estudio definitivo es la fase siguiente a la elaboración del estudio de pre inversión, donde se
analizará técnicamente la alternativa final escogida, realizando un análisis más exhaustivo y obtener
el presupuesto total del proyecto, corroborando de manera aproximada lo obtenido en el estudio de
pre inversión con el nivel que haya sido aprobado.
Los tiempos aproximados se detallan a continuación:
 Estudios y elaboración del expediente técnico 4 meses aproximadamente.

 Proceso de licitación de obra 1 meses aproximadamente.
 Licitación de Obra 3 meses aproximadamente.
 Ejecución Física del proyecto 10 meses aproximadamente.
Teniendo un total de 18 meses de ejecución del proyecto
C. La fase de funcionamiento, sus etapas y su duración
En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto en
el período de 10 años; consiste, básicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que
sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios, las cuales son: personal,
insumos, servicios (luz, agua, teléfono), entre los principales.
Este periodo es compatible con la vida útil de los principales componentes del proyecto, tales como la
infraestructura, además de la capacitación sobre el uso de estos.
Fases de post-inversión : 10 Años
El esquema que se presenta a continuación es el referente a la alternativa propuesta:
Horizonte o periodo a evaluar : 10 años

Ejecución del Proyecto : 18 meses
Funcionamiento del proyecto : 10 Años
Esquema de Resumen de Horizonte de Evaluación del Proyecto

Año 0
Conceptos Año 1 – 10
Meses 1-7 Meses 7-18
Fases EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO
Ejecución del Proyecto Operación y
Expediente Técnico y  Ejecución de la obra Mantenimiento
Acciones
licitación de obra  Liquidación del Evaluación Expost
proyecto Reposición (año 5)
III.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

Considerando la Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión
Pública del Sector Educación a nivel de perfil, en el presente módulo se desarrolló por una parte el
análisis de la Población de Referencia, la demanda potencial y la demanda efectiva, considerando la
evolución histórica de la matrícula en el nivel secundaria
III.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Población de Referencia

La población total está conformada por la población del distrito de Ccochaccasa , que para el año 2017
tiene una población de 3124 habitantes y la tasa de crecimiento para el periodo intercensal 2007-2017 es
de -094%
Años del Censo T.C.

Descripción Nombre
2007 2017 (%)
Departamento Huancavelica 454,797 367,252 -2.12%
Provincia Angaraes 55,704 52,227 -0.64%
Distrito Ccochaccasa 3,434 3,124 -0.94%
Grupo de Años del Censo Tasa de

Edades 2007 2017 Crecimiento
Población
3,434 3,124 -0.94%
total
12 años 115 68 -5.12%
13 años 89 69 -2.51%
14 años 79 81 0.25%
15 años 88 63 -3.29%
16 años 59 73 2.15%
Fuente: CENSO DE INEI 2007 - 2017
Según el cuadro, la tasa de crecimiento de la población referencial es de -0.94%; sin embargo, esta tasa
de crecimiento es negativa (promedio nacional de 1.02%) por lo que no se podría proyectar a la población
con esta tasa, por ello, para la proyección de la población referencial se tomara la tasa de crecimiento de
los niños de 14 años, estimada en 0.25% según el censo del INEI 2007 y 2017, el cuadro siguiente
muestra la proyección de la Población referencial:
Proyección de la Población de Referencia
POBLACIÓN DE REFERENCIA
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
1,692 1,696 1,700 1,705 1,709 1,713 1,718 1,722 1,726 1,731 1,735 1,739 1,744 1,748 1,752 1,757 1,761 1,765
Población Demanda Potencial
La Población Demandante Potencial está definida por la población que se encuentra en el área de
influencia y que se encuentra dentro de la edad escolar entre los 12 y 16 años.
La Demanda Potencial para el Nivel Secundaria, se calcula en base a todos los pobladores del ámbito de
influencia que por su edad demandarían el servicio de educación básica de este nivel.
Esta población ha sido estimada a partir de porcentajes de población del rango de edad de 12 a 16 años
respecto al total del distrito, el porcentaje obtenido para cada edad, ha sido multiplicado por el total de
población del Área de Influencia, y así se obtuvo la población por edades para el año 2007 y 2017. Con
estos datos por edades, del área de influencia se estimó las tasas de crecimiento para cada edad,
mostrándose los resultados en la tabla siguiente; sin embargo, las tasas de crecimiento por cada edad se
hallaron entre positivo y negativas al promedio nacional
Población según edades en edad Nivel Secundaria

Grupo de Area de influencia (02 C.P.) Tasa de

Edades 2007 2017 Crecim.
Total 1,568 1,692 0.76%
12 años 53 37 -3.53%
13 años 41 37 -1.02%
14 años 36 44 2.03%
15 años 40 34 -1.61%
16 años 27 40 4.01%
Fuente: Censo INEI 2007 Y 2017
Para la proyección de la demanda potencial por edades, se ha considerado la Tasa de Crecimiento de

niños de 14 años que es 0.25%, de los Censos 2007 y 2017. Esto se ha realizado debido a que las Tasas
de Crecimiento por edades del distrito de son negativas, los cuales podrían ocasionar distorsiones en la
proyección de la demanda potencial.
Proyección de la Población Potencial

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
Grupo de Edades 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
12 años 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39
13 años 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39
14 años 44 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46
15 años 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
16 años 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42
Total 192 192 192 193 193 194 194 195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 200 200
Población Demandante Efectiva
Para la determinación de demanda efectiva se ha considerado la Metodología de Proporciones y de la

Cascada.
Población demándate efectiva sin proyecto:
Nos referimos a la población que no se encuentra atendida adecuadamente en la Institución Educativa,

en síntesis, es toda población escolar que recibe servicio educativo en la Institución Educativa de Nivel
Secundario en condiciones de incumplimiento de los estándares sectoriales para brindar un servicio
educativo con calidad; donde esta población afectada asciende a 628 alumnos para el año 2022 según
datos del Escale, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:
Población Matriculada en la I.E (2018 – 2022)

MATRÍCULA
Grado 2018 2019 2020 2021 2022
1er Grado 14 18 18 29 24
2do Grado 25 17 18 19 29
3er Grado 22 23 17 23 20
4to Grado 23 22 24 17 22
5to Grado 24 23 24 26 18
Total 108 103 101 114 113
Demanda del Primer Grado (Metodología de Proporciones)
ITEM 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio

Poblac. 12 años 37 37 37 37 37 37
Matr. 1er Grado 14 18 18 29 24 21
0.37 0.77
Propor. Matríc. 0.484 0.483 0.641 0.535
7 6
Demanda 2 grado Grado (Metodología de La Cascada)
ITEM 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio*

Matr. 1er Grado 14 18 18 29 24 21
Matr. 2do Grado 25 17 18 19 29 22
1.21 1.00
Proporción que pasa de año 1.000 1.056 1.064
4 0
201
ITEM 2019 2020 2021 2022 Promedio
8
Matr. 2do Grado 25 17 18 19 29 22
Matr. 3er Grado 22 23 17 23 20 21
1.00
Proporción que pasa de año 0.920 1.278 1.053 1.055
0
ITEM 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio

Matr. 3er Grado 22 23 17 23 20 21
Matr. 4to Grado 23 22 24 17 22 22
1.04
3
ITEM 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio

Matr. 4to Grado 23 22 24 17 22 22
Matr. 5to Grado 24 23 24 26 18 23
1.09
1
Proyección de la Demanda Efectiva Sin Proyecto (proporciones)

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

201 202 202 203
Grado 2019 2020 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2031 2032 2034
8 2 9 3
1er Grado 14 18 18 29 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25
2do Grado 25 17 18 19 29 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
3er Grado 22 23 17 23 20 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28
4to Grado 23 22 24 17 22 20 31 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28
5to Grado 24 23 24 26 18 23 21 32 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Total 108 103 101 114 113 123 128 136 133 133 133 134 134 134 135 135 135

Población demándate efectiva con proyecto:
Supuesto
Se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la

población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se
realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y
estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación.
Entre las metas, puedes plantear:
 Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un servicio educativo,
según nivel educativo, respecto al total de niños de dicha edad (demanda potencial).
 Reducir traslados a otras I.E.
 Minimizar la tasa de deserción.
 Minimizar la tasa de desaprobación
Actas consolidados de evaluación integral
1er Grado 2018 2019 2020 2021 2022

Matriculados 14 19 18 30 24
Aprobados 12 19 18 30 23
Desaprobados 2 0 0 0 0
Retirados 0 0 0 0 0
Trasladados 0 0 0 0 1
Fuente: Actas de evaluación del 2018 al 2022
Primer Grado I.E.

Grado 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio Proporción
Matrícula 0.641
Promovidos 85.7% 100.00% 100.00% 100.00% 95.83% 96.31% Sin Proyecto
Desaprobados 14.3% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% % incremento de
0.037
Retirados 0.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Matrícula
Trasladados 0.0% 0.00% 0.00% 0.00% 4.17% 0.83% Proporción
No Matrícula 0.664
3.69% Con Proyecto
Promovidos
Las proporciones para los alumnos del segundo grado al quinto grado serán las mismas que para la
situación sin proyecto
Proporciones con proyecto

SEGUNDO GRADO
Proporción Matrícula
1.064
Sin Proyecto
Porcentaje que pasa de año 100%
TERCER GRADO
1.055
Sin Proyecto

CUARTO GRADO
1.000
Sin Proyecto
QUINTO GRADO
Proporción Matrícula Sin
1.059
Proyecto
La proyección de la demanda efectiva con proyecto se muestra en los cuadros siguientes en donde se
observa el crecimiento anual de esta población y demanda efectiva que considera el proyecto.
 Para obtener los valores del año 2025 del primer año se multiplica la población demandante
potencial por proporción de matrículas con proyecto.
 Para el segundo año (2026) es multiplicar la población de un año y grado anterior por la
proporción y por el porcentaje que pasan de año, así sucesivamente para cada año
 Se ha utilizado el redondeo positivo para las proyecciones a partir del año 2025 (año de inicio en
la situación con proyecto) en todos los valores
Población Demandante Efectiva con Proyecto

Grado 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203
3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
1er Grado 24 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2do
26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Grado
3er Grado 31 27 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30
4to Grado 20 31 27 28 28 30 30 30 30 30 30 30
5to Grado 23 21 33 29 30 30 32 32 32 32 32 32
Total 123 128 140 139 142 144 146 146 146 146 146 146
Elaboración: Equipo Técnico
III.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para el análisis de la oferta, es necesario conocer la infraestructura educativa instalada y la oferta de
los servicios que se brinda en la Institución Educativa, lo cual se encuentra de manera detallada en el
diagnóstico de la situación actual.
Cabe mencionar que es nivel es Secundaria.
Estado de ambientes de la IE
Uso Actual Tipo de Grado de
Descripcion Observaciones
(Sección) Construcción Adecuación
IE Aulas y Material noble y Ninguno Demoler
ambientes rustico

Complementario
s
Fuente Visitas a campo
1. Oferta sin proyecto
La oferta optimizada, comprende a la capacidad que tiene la Institución Educativa para atender a la
población escolar, esto se define por el número de aulas, los metros cuadrados del aula, la cantidad
actual de alumnos matriculados, el índice de ocupación por alumno, todo ello se observa en las
tablas siguientes, así también se muestra la operatividad de las aulas.
1. Oferta optimizada
El reorganizar y optimizar la oferta es posible debido a que los ambientes son pedagógicos y se
encuentran en buen estado brindando las condiciones óptimas para poder impartir clases de
educación física para el óptimo aprendizaje de la población estudiantil. La Oferta Optimizada es 0.
III.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

Para determinar el déficit o la demanda no atendida adecuadamente, partimos de que la I.E. a
intervenir cuenta en la actualidad con aulas adecuadas y ambientes pedagógicos complementarios y
que se requieren contar con una infraestructura, lo que resulta una deficiente capacidad de albergar a
los alumnos. Los resultados del balance significan la existencia de una brecha o déficit en cada aula
según edad, el cual requiere ser cubierta en la situación con proyecto.
1. Balance Oferta – Demanda de Infraestructura
Balance Oferta – Demanda de IE

Fase de Funcionamiento
Grado Tipo 202 202 203
2025 2026 2028 2030 2031 2033 2034
7 9 2
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1er Grado Demanda 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Brecha -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do
Demanda 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Grado
Brecha -26 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er Grado Demanda 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30
Brecha -28 -28 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to Grado Demanda 27 28 28 30 30 30 30 30 30 30
Brecha -27 -28 -28 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to Grado Demanda 33 29 30 30 32 32 32 32 32 32
Brecha -33 -29 -30 -30 -32 -32 -32 -32 -32 -32
Total Brecha -140 -139 -142 -144 -146 -146 -146 -146 -146 -146
Fuente: Realizado por el equipo técnico.
III.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Conforme se detalló en el punto 2.3.3 del presente estudio, se ha identificado la alternativa de

solución. Al respecto, en este acápite se sustentará los aspectos técnicos considerados para producir

los servicios en la enseñanza, en cuanto a localización, tecnología de construcción, y tamaño óptimo,

acordes a las necesidades del servicio cuantificadas en la brecha.
III.3.1. ESTUDIO TÉCNICO

III.3.1.1. Localización
La localización del proyecto obedece a que con la ejecución del proyecto se podrá reducir la distancia
de las viviendas alejadas a la institución, con la finalidad de que en esta institución se tenga un buen
servicio educativo para así no poder recurrir a otra que se encuentre en zonas más alejadas.
Normas Técnicas: Para la determinación de la localización y la ubicación de la presente propuesta,
se tuvo en cuenta la siguiente normativa y estándares:
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): Para determinar la propuesta del terreno se ha tenido
en consideración las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones como:
A.040 Educación. Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares
señalados en el Plan Urbano, y/o considerando lo siguiente: a) Acceso mediante vías que permitan el
acceso de vehículos para la atención de emergencias. b) Posible uso por la comunidad. c) Nivel de
dotación de servicios de energía y agua. d) Expansión futura. e) Topografías con pendientes
menores a 5%. f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de
ocurrencia de desastres naturales. g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos,
respiratorios o de salubridad.
E.030 Diseño Sismorresistente. Capítulo 3: Categorías, Sistema Estructural y Regularidad de las
Edificaciones. - 3.1 Categoría de las edificaciones y factor de uso (U), 3.2 Sistemas estructurales, 3.3
Categoría y sistemas estructurales, 3.4 Sistemas estructurales y coeficiente básico de reducción de
las fuerzas sísmicas (R0), 3.5 Regularidad estructural, 3.6 Factores de irregularidad (Ia, Ip).
R.V.M. N° 104-2019-minedu - Ministerio de Educación aprobada con resolución viceministerial N°
104 -2019 MINEDU.
Topografía:
En General el terreno se encuentra sobre una topografía plana, de pendiente leve y relieve uniforme
en su interior, cuya infraestructura existente descansa sobre plataformas que se adecuan al terreno
natural, no presenta desniveles pronunciados.
Asimismo, se verificó la existencia de postes de energía eléctrica colindantes a esta zona, además de
puntos de agua potable y alcantarillado.
III.3.1.2. Tecnología
Para el componente relacionado a la infraestructura: El criterio para la tecnología a utilizar se ha
considerado según los parámetros técnicos del Reglamento Nacional de Edificaciones, teniendo en
consideración las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones A.040, A.120, A.130,
E.020, E.030, E.060, para una infraestructura física sismo resistente, en estricto cumplimiento del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
A.040 Educación, A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad, A.130 Requisitos de
seguridad, E.020 Cargas, E.030 Diseño sismo resistente, E.050 Suelos y Cimentaciones, E.060
Concreto armado; para una infraestructura física sismorresistente, en estricto cumplimiento del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
R.V.M. N° 104-2019-minedu - Ministerio de Educación aprobada con resolución viceministerial N°

104 -2019 MINEDU.

3. Tamaño
A continuación, detallaremos, a través de una descripción técnica y específica, el tamaño del

proyecto, expresado en infraestructura.
El tamaño se ha determinado en función al balance oferta demanda. La institución educativa 7 de

Junio Nivel Secundario, cuentan con un terreno donde se proyecta una organización espacial de
acuerdo a las funciones propias y a la forma del terreno por lo cual se plantea en dos niveles, para
optimizar el terreno, dejar en lo posible área libre para iluminación y ventilación, los volúmenes
compactos se organizan siguiendo la orientación de los flujos peatonales y la accesibilidad que debe
tener cada ambiente respecto a los pasillos de distribución.
Las circulaciones son techados para protegerlos del clima variante estos pasillos se ordenan
alrededor de un patio central (patio Multiuso) en los cuales se pueda realizar algunas actividades
propias de la institución educativa.
Tamaño del proyecto (Estimación de aulas)

2° 4°
1° Grado 3° Grado 5° Grado
Grado Grado
NIVEL SECUNDARIO (Grados*)
(1) (2) (3) (4) (5)
Oferta Optimizada de aulas
Demanda alumnos 26 28 30 30 32
Máx. alum x aula (**) 25 25 25 20 20
Nro. de secc. total 1 1 1 2 2
Nro. Secc. turno mañana 0 0 0 0 0
Nro. Secc. turno tarde 1 1 1 2 2
Cantidad Max. Aulas (requerido) 1 1 1 2 2
Demanda de Aulas (JER) 1 1 1 2 2
Brecha de Aulas (JER)
Demanda de Aulas Funcionales - JEC (***) 7
Brecha de Aulas Funcionales - JEC -7
Metas
 7 aula
 Biblioteca
 Taller de arte


 Losa multiuso
 Área de espera
 Archivo
 Tópico
 Cafetín
 Maestranza
 Kit mobiliario
 Kit equipos
III.3.1.3. Gestión del Riesgo

En este acápite se gestionará en forma prospectiva el riesgo, entendido como el planteamiento del
conjunto de medidas que deben realizarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro para el
Proyecto.
Exposición a Peligros. - El proyecto se localiza en la localidad de Velasco Pucapampa , como se ha

indicado en el diagnóstico del presente estudio, el área donde se ubica el terreno y la infraestructura
a construir no se encuentra expuestos a peligro algún, salvo a Sismos; y a fin de afrontar dicho
peligro, en el presente proyecto se está planteando una infraestructura sismo resistente.
Parte A - Identificación de peligros en el área de ejecución del proyecto

1-¿Existen Antecedentes de peligros en la zona en la cual es 2-¿Existen Estudios que pronostican la probable ocurrencia
pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Descripción Si No Coment. Descripción Si No Coment.
Inundación X Inundación X
Lluvias Intensas X Lluvias Intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunami x Tsunami x
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X
Agresión química del suelo al Agresión química del suelo al
x x
concreto. concreto.

3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas
SI X
anteriores durante la vida útil del proyecto?
4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente
SI X
para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
Fuente: Elaboración Propia.
Parte B - Identificación de peligros en el área de ejecución del proyecto

Frecuencia (a) Severidad (b) Resultados
(c
Peligro )=
(a)
(b)
Inundaciones x
Lluvias intensas X 1 2 2
Derrumbes intensos X 1 2 2
Heladas X 1 2 2
Friaje/Nevadas X 1 2 2
Sismos X 1 2 2
Sequías X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Actos Vandálicos X
Focos Infecciosos X
Falta de cobertura de Servicios X
Derrames tóxicos X
Otros x
Conclusión: De acuerdo con el análisis de los formatos 1 parte A y B se concluye que el nivel de
PELIGRO al que se enfrenta el proyecto es MEDIO, ante SISMOS. Como se mencionó líneas arriba,
la medida optada para la reducción a la exposición de este peligro (SISMOS), se está planteando la
tecnología constructiva de acuerdo a la Norma Técnica RNE E.030 Diseño Sismorresistente.
Fragilidad y Resiliencia ante el impacto de los peligros. - Para identificar los probables daños y
pérdidas y facilitar el proceso de reducción de riesgo, se utiliza nuevamente una lista de verificación
como herramienta de apoyo para determinar que el proyecto esté incluyendo dichos conceptos.
Identificación de vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el PI

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de Vulnerabilidad por exposición (localización) SI NO
¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X
exposición a peligros?
Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones El único peligro existentes
de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación de son los sismos el cual
X
peligro?, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del podría afectar a toda la
proyecto a una zona menos expuesta? región de Huancavelica .
B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad
SI NO
(tamaño, tecnología)
¿La construcción de la infraestructura sigue la normatividad
X
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
¿Los materiales de construcción consideran las características
X
¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas
X
de la zona de ejecución del proyecto?
¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
X
¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas X
de la zona de ejecución del proyecto?

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia SI NO
En la ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos, para
hacer frente a la ocurrencia del desastre? X
En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atención emergencias) para
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de
desastres?
En la zona de ejecución del proyecto, ¿existente mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona
de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PI, de
X
manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente
a una situación de riesgo.
¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
ocurrencia de desastres?
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una X
situación de peligro?
Conclusión: Se concluye que el proyecto por su localización, es vulnerable ante eventos sísmicos.
- Se encuentra en la Zona 2 de acuerdo al mapa de peligrosidad sísmica de la norma E.030 del

Reglamento Nacional de Edificaciones, sin embargo, en la formulación del proyecto,
específicamente en el diseño estructural de la infraestructura, se tomará en cuenta ello para poder
dotar a la estructura de sismo resistencia y capacidad ante sismos severos acorde con lo
mencionado en la norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Asimismo, se concluye que el proyecto cuenta con los elementos (externos e internos) para
responder a situaciones de peligro (resiliencia).
Identificación del Grado de Vulnerabilidad: exposición, fragilidad y resiliencia.

Factor de Grado de vulnerabilidad
Variable
vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto a la condición de peligro X
Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(E) Actividad económica de la zona X
(G) Integración Institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la zona X
Resiliencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
X
población
(J) Actitud de la población frente a ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante un
X
desastre
Conclusión: Del cuadro anterior se concluye, que el nivel de VULNERABILIDAD que enfrenta el
proyecto es BAJO.
Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligros/Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto

CONCLUSIÓN: Del cuadro anterior se concluye que el NIVEL DE RIESGO es Medio.
Por tanto, el proyecto plantea medidas de mitigación ante los peligros identificados que son de tipo:
Sísmico
Asimismo, el proyecto optará por una edificación en concreto armado, que en el diseño contenga los
lineamientos de la Norma E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, también se tomará en
cuenta lo mencionado por el reglamento nacional de edificaciones en la norma E.060, dotando de
acuerdo a ello a la mezcla de concreto para la cimentación de una resistencia a la compresión f’c 210
kg/cm2 y realizando dicha mezcla con cemento tipo II, IP (MS), IS(MS), P(MS), I(PM)(MS) o I(SM)
(MS).
III.3.1.4. Momento
Se prevé iniciar la ejecución de la obra junio del 2024 después que culmine las lluvias en la zona a
intervenir.
III.3.2. METAS DE PRODUCTOS

En esta sección veremos la manera de establecer un indicador con el que se medirá el logro de cada
medio fundamental o componente del PI que hemos previsto ejecutar, teniendo en consideración la
brecha oferta-demanda y el análisis técnico realizado.
Respecto a la alternativa técnica analizada, se procede a determinar las metas de los medios
fundamentales, que se pretende lograr en la fase de inversión:
 7 aula
 Biblioteca
 Taller de arte
 Losa multiuso
 Área de espera
 Archivo
 Tópico
 Cafetín
 Maestranza


 Kit mobiliario
 Kit equipos
III.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
III.4.1. IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

III.4.1.1. En la Fase de Inversión
COMPONENTE 01: Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, administrativa y

Complementaria
COMPONENTE 02: Adecuado mobiliario y equipamiento
A continuación, se identifica los recursos que se necesitarán para lograr, en la fase de inversión, las
metas de producto de los componentes, que en conjunto permitirán contar con la capacidad para
brindar el servicio sobre los que interviene el proyecto con los estándares de calidad requeridos.
III.4.2. VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Los costos de inversión, así como las de operaciones y mantenimiento se estiman teniendo en
cuenta la propuesta de obras civiles, con proyecto para la alternativa propuesta. Todos los costos
están expresados en moneda nacional a precios de mercado al mes de Setiembre de 2023.
III.4.2.1. Costos de Inversión
Costos de inversión. Los costos para dotar de infraestructura son calculados teniendo en cuenta las
estructuras del diseño arquitectónico considerando el RNE, representan los costos directos (obras
provisionales, estructuras), indirectos (gastos generales, utilidades, expediente técnico, supervisión),
los cuales fueron calculados teniendo en cuenta el diseño de las infraestructuras y resultados de los
trabajos de campo (topografía del terreno). Los resultados se detallan a continuación.

Costo de Inversión por Meta

Tamaño, volumen u otras GASTOS TOTAL A
Unidad Fisica COSTO COSTO UTILIDAD IGV
ITEM DESCRIPCIÓN unidades representativas GENERALES SUB TOTAL PRECIOS DE
UNITARIO (S/,) PARCIAL (S/,)
UM Meta UM Meta 10% 10% 18% MERCADO
Componente 1: Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria 3,245,120.93 3,894,145.12 4,595,091.24
N° de
Accion 1.1 Aula de Educación Secundaria infraestructura 7 m2 420.00 1967.01 826,144.20 82,614.42 82,614.42 991,373.04 178,447.15 1,169,820.19
fisicas
N° de
Accion 1.2 Aula de Innovación Pedagógica infraestructura 1 m2 90.00 1967.61 177,084.90 17,708.49 17,708.49 212,501.88 38,250.34 250,752.22
fisicas
N° de
Accion 1.3 Laboratorios y/o Talleres infraestructura 3 m2 285.00 1967.01 560,597.85 56,059.78 56,059.78 672,717.42 121,089.13 793,806.55
fisicas
N° de
Accion 1.4 Biblioteca Escolar infraestructura 2 m2 78.75 1967.01 154,902.04 15,490.20 15,490.20 185,882.45 33,458.84 219,341.29
fisicas
N° de
Accion 1.5 Sala de Usos Múltiples infraestructura 1 m2 90.00 1967.01 177,030.90 17,703.09 17,703.09 212,437.08 38,238.67 250,675.75
fisicas
N° de
Accion 1.6 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica infraestructura 6 m2 69.50 1967.01 136,707.20 13,670.72 13,670.72 164,048.64 29,528.75 193,577.39
fisicas
N° de
Accion 1.7 Ambiente de preparación y expendio de alimentos infraestructura 1 m2 60.00 1967.01 118,020.60 11,802.06 11,802.06 141,624.72 25,492.45 167,117.17
fisicas
Accion 1.8 Ambientes de Servicios Generales N° de 5 m2 79.80 1967.01 156,967.40 15,696.74 15,696.74 188,360.88 33,904.96 222,265.84
infraestructura

fisicas
N° de
Accion 1.9 Depósito infraestructura 3 m2 30.00 1967.01 59,010.30 5,901.03 5,901.03 70,812.36 12,746.22 83,558.58
fisicas
Mano de Obra Calificada 8,851.54 885.15 885.15 10,621.85 1,911.93 12,533.79
N° de
Accion 1.10 SS.HH. y/o Vestidores infraestructura 4 m2 35.00 1967.01 68,845.28 6,884.53 6,884.53 82,614.34 14,870.58 97,484.92
fisicas
N° de
Accion 1.11 Espacios Deportivos - con cobertura infraestructura 1 m2 420.00 1928.12 809,810.27 80,981.03 80,981.03 971,772.32 174,919.02 1,146,691.34
fisicas
Componente 2: Adecuado Mobiliario y equipamiento 84,110.17 204,872.88 241,750.00
Accion 2.1 Kit de mobiliario N° de Mobiliario 1 1 84,110.17 84,110.17 84,110.17 15,139.83 99,250.00
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 3,329,231.10 324,512.09 324,512.09 1,075,483.21 700,946.11 4,836,841.24
1 EXPEDIENTE TECNICO DOC 1 150,000.00 150,000.00 137,000.00
2 SUPERVISION INFORME 26 123,977.76 3,223,421.64 229,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,202,841.24
Fuente: Elaboración equipo formulador.
Los costos directos de la obra ascienden a S/. 5,202,841.24 Soles.

III.4.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento
a. Costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto
a.1. Costos de Operación y Mantenimiento
Consiste en proyectar todos los costos en los que se seguirá incurriendo en caso que no se ejecute
el presente proyecto. La situación sin proyecto se encuentra relacionada con la definición de la
situación actual.
La remuneración del personal se estima de acuerdo al requerimiento de recursos humanos en la

etapa de post inversión. Los costos de servicios de luz, agua y teléfono son estimados según
cálculos estimados en referencia al sector donde se ubica la construcción.
Los costos de operación en la situación sin proyecto ascienden a S/. 306,530.00 soles al año.
Costos de Operación – Situación Sin Proyecto

Medida (S/.)
Administrativos
Profesores Año 3,200.00 7 268,800.00
* Servicio de Energía Eléctrica Año 60 12 720.00

Materiales de limpieza Año 500.00 1 500.00
Utiles de junta directiva de APAFA Año 500.00 1 500.00
Gestiones en diversos asusntos de la IE Año 1,500.00 1 1,500.00
Total Costos de Operación y Mantenimiento 306,530.00

b. Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto
Concluida la ejecución de la inversión, es decir cuando se tenga terminada y lista para su

funcionamiento, comienzan a hacerse presente los costos de operación y mantenimiento, que son los
que permiten que el proyecto sea sostenible y cumpla en forma directa con los objetivos el cual es
formulado el PI.
b.1. Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos de operación son los recursos presupuestales requeridos para la prestación de servicio
luego de la fase de inversión. Estos costos comprenden el pago al personal de acuerdo al

requerimiento proyectado, así mismo los costos que a la que se incurre por concepto de los costos
de servicios básicos, entre otros servicios asociados.
De acuerdo a la demanda de servicios estimados en el ítem de formulación, al cual responde el

proyecto, implica incremento de personal, mayor monto por bienes y servicios y la adquisición de
insumos, el siguiente cuadro muestra el requerimiento en la situación con proyecto.
Los costos de operación en la situación con proyecto ascienden a S/. 312,300.00 soles al año.
Costos de Operación – Situación con proyecto

Medida (S/.)
Administrativos
Profesores Año 3,200.00 7 268,800.00
* Servicio de Energía Eléctrica Año 150 12 1,800.00

Materiales de limpieza Año 1,000.00 1 1,000.00
Materiales y útiles de escritorio Año 500.00 1 500.00
Total Costos de Operación y Mantenimiento 312,300.00

Los costos presentados en el cuadro anterior, sufrirán variaciones a lo largo del horizonte del
proyecto, referidos al incremento del personal docente a contratar a fin de cumplir con los
requerimientos del nuevo planteamiento.
III.4.2.3. Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
En este ítem se estiman todos los costos de Operación y Mantenimiento en los que se incurrirá en la
fase de post inversión en la situación con proyecto y sin proyecto.
Los Flujos de Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento resultarán de la diferencia de los

Costos con Proyecto menos los Costos sin Proyecto. Estimaremos el flujo de costos incrementales
para cada alternativa de solución.

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

PERIODO
N° RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,202,841.2 306,530.0 306,530.0
4 0 0
5,202,841.2
4
4,595,091.2
4
Complementaria
Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00 306,530.00
proyecto 0 0
Mantenimiento 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00 16,850.00

2 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00 312,300.00
proyecto 0 0
Personal 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00
Mantenimiento 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00 20,100.00
5,202,841.2
4
TSD: 8%

IV. EVALUACIÓN
IV.1. EVALUACIÓN SOCIAL
IV.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
En proyectos que resulta difícil medir sus beneficios netos, es también difícil medir su rentabilidad.
Sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos, desde un punto de vista de las
necesidades sociales que deben ser satisfechas; para ello, se evaluará utilizando la metodología
Costo-Efectividad que consiste en proveer el bien o servicio en condiciones del mínimo costo. Por lo
tanto, el presente proyecto será evaluado mediante la referida metodología, ya que los beneficios
atribuibles directamente al proyecto son difíciles de ser valorizados monetariamente.
El horizonte temporal del proyecto establecido para efectos de evaluación es de 10 años.
 EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Por la naturaleza del estudio, los beneficios están dados por la atención que se le brinde a la
demanda estudiantil del Nivel Secundario, bajo ese contexto, en la situación sin proyecto se
considera que los beneficios obtenidos por la población estudiantil en cuanto a la calidad educativa
no es la óptima, ya que viene recibiendo el servicio educativo en condiciones inadecuadas de
infraestructura, mobiliario, y equipamiento y de gestión de riesgos, tal como se describe en el
diagnóstico de la situación actual
 EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los beneficios en la situación con proyecto van a estar dados por la atención adecuada que se brinde
a la población estudiantil de Nivel Secundaria, Distrito de Ccochaccasa – Cp Velasco Pucapampa.
 Mayor motivación de los alumnos, ya que contaran con condiciones adecuadas para recibir un
servicio educativo acorde a las necesidades pedagógicas actuales.
 Contribuir a reducir los niveles de repitencia y deserción escolar, buscando mejorar la calidad del
servicio educativo.
 Los docentes cuentan con los medios para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje tal
como capacitación, lo que se complementa con adecuada infraestructura, mobiliario y
equipamiento en el Nivel Secundaria.
 Mejorar las competencias de los egresados de La I.E. para que puedan insertarse en el siguiente
nivel
 Se contribuirá a elevar la formación educativa de la población escolar del Distrito de
Ccochaccasa
IV.1.2. COSTOS SOCIALES
En la evaluación social del proyecto se toma en cuenta los flujos de costos sociales, teniendo como
base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de
corrección de terminados por el Ministerio de Economía y Fianzas.

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los
servicios proporcionado. Dado que los precios de mercado, utilizados en el día a día, tienen consigo
una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios, que impiden conocer el verdadero valor
asumido por el país en su conjunto. Por lo tanto, la propuesta será expresada en precios sociales.
Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economía y

Finanzas en coordinación con los diferentes sectores calculan factores de corrección.
Los factores de corrección utilizados, se presentan en el siguiente cuadro:
Cálculo de los Factores de Corrección (FC)
Fuente: Anexo 11: Parámetros de Evaluación Social
Para el caso del Factor de Corrección de bienes de origen nacional, se considera como impuesto
indirecto el Impuesto General a las Ventas de 18%. Mientras que, en el caso del Factor de
Corrección de la mano de obra, considerando que existe personal que trabaja en el régimen de 4ta
categoría, se está considerando 8% impuesto directo.
A. COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Corresponden a los costos de operación y mantenimiento de la situación actual. Los costos de

operación y mantenimiento a precios sociales ascienden a S/ 244,326.57
Costos de Operación y mantenimiento a precios sociales

Unidad Costo
Costo Costo
Conceptos de Cantidad FC Social Anual
(S/.) Anual (S/.)
Medida (S/.)
* Remuneraciones 268,800.00 212,352.00
Administrativos
Profesores Año 3,200.00 7 268,800.00 0.790 212,352.00
* Servicios 20,880.00 17,694.91
* Servicio de Energía Eléctrica Año 60 12 720.00 0.847 610.17

Materiales de limpieza Año 500.00 1 500.00 0.847 423.73
Útiles de junta directiva de APAFA Año 500.00 1 500.00 0.847 423.73


B. COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
B.1. Costos de Inversión a Precios Sociales
En los siguientes cuadros se presentan los costos de inversión por componentes de la alternativa
propuesta a precios sociales calculados con los factores de corrección. El costo total de inversión a
precios sociales asciende a S/ 249,216.40 Soles.
Costos de Operación y mantenimiento a precios sociales

Unidad Costo Costo
Costo Costo
Conceptos de Cantidad Anual Social
(S/.) Anual (S/.)
Medida (S/.) Anual (S/.)
* Remuneraciones 268,800.00 212,352.00
Administrativos
Profesores Año 3,200.00 7 268,800.00 0.790 212,352.00
* Servicios 23,400.00 19,830.50
* Servicio de Energía Eléctrica Año 150 12 1,800.00 0.847 1,525.42

Materiales de limpieza Año 1,000.00 1 1,000.00 0.847 847.46
Materiales y útiles de escritorio Año 500.00 1 500.00 0.847 423.73

Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa única

Tamaño, volumen u GASTOS
TOTAL A TOTAL A
Unidad Fisica otras unidades COSTO COSTO GENERALE UTILIDAD IGV
PRECIOS PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN representativas UNITARIO PARCIAL S SUB TOTAL FC
DE DE
Met (S/,) (S/,)
UM UM Meta 10% 10% 18% MERCADO SOCIALES
a
3,245,120.9 4,595,091.2 3,362,228.2
Componente 1: Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria 3,894,145.12
3 4 4
N° de
420.0 178,447.1 1,169,820.1
Accion 1.1 Aula de Educación Secundaria infraestructura 7 m2 1967.01 826,144.20 82,614.42 82,614.42 991,373.04 855,957.43
0 5 9
fisicas
107,068.2 0.84
9 7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.2 Aula de Innovación Pedagógica infraestructura 1 m2 90.00 1967.61 177,084.90 17,708.49 17,708.49 212,501.88 38,250.34 250,752.22 183,475.40
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
285.0 121,089.1
Accion 1.3 Laboratorios y/o Talleres infraestructura 3 m2 1967.01 560,597.85 56,059.78 56,059.78 672,717.42 793,806.55 580,828.25
0 3
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.4 Biblioteca Escolar infraestructura 2 m2 78.75 1967.01 154,902.04 15,490.20 15,490.20 185,882.45 33,458.84 219,341.29 160,492.02
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.5 Sala de Usos Múltiples infraestructura 1 m2 90.00 1967.01 177,030.90 17,703.09 17,703.09 212,437.08 38,238.67 250,675.75 183,419.45
fisicas
0.84
7
Insumo y Materiales Transables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00

7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.6 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica infraestructura 6 m2 69.50 1967.01 136,707.20 13,670.72 13,670.72 164,048.64 29,528.75 193,577.39 141,640.57
fisicas
0.84
7
0.81
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.7 Ambiente de preparación y expendio de alimentos infraestructura 1 m2 60.00 1967.01 118,020.60 11,802.06 11,802.06 141,624.72 25,492.45 167,117.17 122,279.63
fisicas
0.84
7
0.81
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.8 Ambientes de Servicios Generales infraestructura 5 m2 79.80 1967.01 156,967.40 15,696.74 15,696.74 188,360.88 33,904.96 222,265.84 162,631.92
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
N° de
Accion 1.9 Depósito infraestructura 3 m2 30.00 1967.01 59,010.30 5,901.03 5,901.03 70,812.36 12,746.22 83,558.58 61,139.81
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
Mano de Obra Calificada 8,851.54 885.15 885.15 10,621.85 1,911.93 12,533.79 9,901.69
0
0.42
0
N° de
Accion 1.10 SS.HH. y/o Vestidores infraestructura 4 m2 35.00 1967.01 68,845.28 6,884.53 6,884.53 82,614.34 14,870.58 97,484.92 71,329.71
fisicas
0.84
7
0.86
7
0.79
0
Mano de no Calificada 17,211.32 1,721.13 1,721.13 20,653.58 3,717.65 24,371.23 0.42 10,235.92

0
N° de
420.0 174,919.0 1,146,691.3
Accion 1.11 Espacios Deportivos - con cobertura infraestructura 1 m2 1928.12 809,810.27 80,981.03 80,981.03 971,772.32 839,034.05
0 2 4
fisicas
104,951.4 0.84
1 7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
Componente 2: Adecuado Mobiliario y equipamiento 84,110.17 204,872.88 241,750.00 204,762.25
N° de 84,110.1
Accion 2.1 Kit de mobiliario 1 1 84,110.17 84,110.17 15,139.83 99,250.00 84,064.75
Mobiliario 7
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
120,762.7
1
0.84
7
0.86
7
0.79
0
0.42
0
3,329,231.1 324,512.0 700,946.1 4,836,841.2 3,566,990.4
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 324,512.09 1,075,483.21
0 9 1 4 9
0.79
1 EXPEDIENTE TECNICO DOC 1 150,000.00 150,000.00 137,000.00 108,230.00
0
INFORM 3,223,421.6 0.79
2 SUPERVISION 26 123,977.76 229,000.00 180,910.00
E 4 0
5,202,841.2 3,856,130.4
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
4 9

C. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
En el siguiente cuadro se presenta los flujos de costos incrementales a precios sociales del proyecto.
D. VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
Sobre la base de los costos sociales calculados previamente, se procede a calcular el Valor Actual de
Costos Sociales Netos (VACS) el cual servirá más adelante para realizar la evaluación social de cada
una de las alternativas de solución. Para el presente caso utilizaremos la Tasa Social de Descuento
(TDS) de 8% para actualizar los flujos incrementales a precios sociales.

Flujo de costos incrementales a precios sociales

PERIODO
N° RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,856,130.4 244,326.5 244,326.5
9 7 7
3,856,130.4
9
3,362,228.2
4
Complementaria
Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57 244,326.57
proyecto 7 7
Mantenimiento 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66 14,279.66

2 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40 249,216.40
proyecto 0 0
Personal 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00 212,352.00
Mantenimiento 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89 17,033.89
3,856,130.4
9
TSD: 8%

IV.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
En general los proyectos de educación tienen como principal beneficio el incremento de la

productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en las que interviene. En
este sentido, la metodología de evaluación que más se aplica en el caso del presente proyecto es la
metodología COSTO EFECTIVIDAD (CE).
Al respecto, cabe señalar que la metodología Costo Efectividad se basa en identificar los beneficios
del proyecto y expresarlos en alguna unidad de medida técnica, para luego calcular el costo
promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (Indicador Costo Efectividad), con el
fin de elegir la mejor alternativa posible.
Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y priorizar las alternativas de inversión en
términos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. Así mismo, para llevar a
cabo un análisis Costo-Efectividad, es necesario tener presente los siguientes datos:
 Tasa Social de Descuento.

 Definir y cuantificar el Indicador de Efectividad.
 Estimar la ratio Costo-Efectividad y seleccionar el mejor proyecto alternativo.
 Tasa social de descuento1
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector
público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a
valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de una
única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación.
La Tasa Social de Descuento a utilizar es equivalente a 8.00%.
 Indicador de Efectividad
El Indicador de Efectividad se enuncia porque debe expresar los objetivos y metas del proyecto como
indicadores de impacto. No obstante, debido a la ausencia de información sobre estudios al respecto,
hace que muchas veces solo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos
obtenidos, a los cuales se les llama usualmente Indicadores de Eficacia. A continuación, se presenta
el cuadro que relaciona el objetivo del Proyecto, con los indicadores de eficacia:
Beneficiarios Netos
Objetivo del Proyecto Indicador de Eficacia
“Alumnos con adecuado acceso a Número de beneficiarios (Alumnos), en el

conocimientos horizonte de evaluación: 1441.
Fuente: Diagnostico del presente estudio
Para el presente caso, el Indicador de Efectividad son los alumnos beneficiados por la ejecución de
proyecto. Dado que, en la IE, los alumnos que estudian en el año; por lo que, se considerara para el
1

proyecto, el mayor número de matriculados de los dos semestres en el horizonte de evaluación,

teniéndose 807 beneficiados. De esta manera, evitamos la duplicidad de beneficiarios en el horizonte de
evaluación.
 Ratio Costo Efectividad (CE)
Para determinar el ratio costo efectividad, se debe de contar con la siguiente información: Valor
Actual de Costos Sociales (VACS) e Indicador de Efectividad.
 El Valor Actual de Costos Sociales (VACS) se obtiene trayendo a valor presente (momento Inicial) los
Costos Sociales tanto de la fase de Inversión como de la Post-Inversión, aplicando la TSD vigente.
 El Indicador de Eficacia (I.E.) es la sumatoria de las metas anuales de Número de beneficiarios
(Alumnos) durante la fase de Post-Inversión. Esto en razón de que se incluyen todos los costos en
los que se va a incurrir durante el horizonte de evaluación.
 El Ratio Costo-Efectividad se calcula mediante la siguiente formula: el cociente del indicador del
Valor Actual de los Costos Sociales (VACS) entre la sumatoria de las metas del indicador de eficacia
(IE), con se muestra en la fórmula siguiente:
VACS
Costo Efectividad=
Sumatoriode alumnos
En la siguiente tabla, se muestra el resultado de la Inversión a precios de mercado y a costos

sociales para la alternativa propuesta, así como el Valor Actual de los Costos Sociales (VACS), el
Indicador de Eficacia (I E ) y el Coeficiente de Costo Efectividad (CE).
Resultados de la Evaluación Social

Alternativa
Característica
Única
Inversió n Total Precios Sociales S/3,856,130.49
Valor Actual de Costos - VACS S/3,888,941.65
Indicador de Eficacia (N° de Beneficiarios) 1,441
CE - Indicador Costo - Eficacia (S/ x Beneficiario) S/2,698.78
Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo-Efectividad, en el presente proyecto
se tiene un CE de S/. 2,698.78 Soles por beneficiario.
IV.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Frente a la existencia de incertidumbre que rodea a muchos Proyectos de Inversión, es indispensable

llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios. Esto significa que se debe estimar los cambios que se producirán en el indicador Costo-
Eficacia ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto
alternativo u otro.
De esta manera, en un primer momento se ha determinado como variable incierta al Costo de

Inversión, costos de operación y mantenimiento. Si consideramos los valores iniciales en los que se
evalúan los proyectos alternativos de solución, estos valores se resumen en el siguiente cuadro:
Indicador Costo Efectividad
Alternativa Inversión VACS IE C/E

Alternativa Única S/3,856,130.49 S/3,888,941.65 1,441 S/2,698.78

A continuación, se ha considerado un rango de variación de -35% a +35%, con intervalos de cinco

puntos porcentuales, los mismos que serán aplicados a la variable crítica definida anteriormente.
A. SENSIBILIDAD CON RESPECTO A LA INVERSIÓN
Sensibilidad con respecto a la inversión

VARIACION DE INVERSIONES
30% 5,012,969.64 5,045,780.79 1441 3,501.58
25% 4,820,163.12 4,852,974.27 1441 3,367.78
20% 4,627,356.59 4,660,167.74 1441 3,233.98
15% 4,434,550.07 4,467,361.22 1441 3,100.18
10% 4,241,743.54 4,274,554.69 1441 2,966.38
5% 4,048,937.02 4,081,748.17 1441 2,832.58
0% 3,856,130.49 3,888,941.65 1441 2,698.78
-5% 3,663,323.97 3,696,135.12 1441 2,564.98
-10% 3,470,517.44 3,503,328.60 1441 2,431.18
-15% 3,277,710.92 3,310,522.07 1441 2,297.38
-20% 3,084,904.39 3,117,715.55 1441 2,163.58
-25% 2,892,097.87 2,924,909.02 1441 2,029.78
-30% 2,699,291.35 2,732,102.50 1441 1,895.98
VARIACION DE CYM
30% 3,856,130.49 3,397,106.30 1441 2,357.46
25% 3,856,130.49 3,479,078.86 1441 2,414.35
20% 3,856,130.49 3,561,051.41 1441 2,471.24
15% 3,856,130.49 3,643,023.97 1441 2,528.12
10% 3,856,130.49 3,724,996.53 1441 2,585.01
5% 3,856,130.49 3,806,969.09 1441 2,641.89
0% 3,856,130.49 3,888,941.65 1441 2,698.78
-5% 3,856,130.49 3,970,914.20 1441 2,755.67
-10% 3,856,130.49 4,052,886.76 1441 2,812.55
-15% 3,856,130.49 4,134,859.32 1441 2,869.44
-20% 3,856,130.49 4,216,831.88 1441 2,926.32
-25% 3,856,130.49 4,298,804.44 1441 2,983.21
-30% 3,856,130.49 4,380,776.99 1441 3,040.10
VARIACION DE N° DE BENEFICIARIOS
30% 3,856,130.49 3,888,941.65 1873 2,075.98
25% 3,856,130.49 3,888,941.65 1801 2,159.02
20% 3,856,130.49 3,888,941.65 1729 2,248.98
15% 3,856,130.49 3,888,941.65 1657 2,346.77
10% 3,856,130.49 3,888,941.65 1585 2,453.44
5% 3,856,130.49 3,888,941.65 1513 2,570.27
0% 3,856,130.49 3,888,941.65 1441 2,698.78
-5% 3,856,130.49 3,888,941.65 1369 2,840.82
-10% 3,856,130.49 3,888,941.65 1297 2,998.64

-15% 3,856,130.49 3,888,941.65 1225 3,175.04

-20% 3,856,130.49 3,888,941.65 1153 3,373.47
-25% 3,856,130.49 3,888,941.65 1081 3,598.37
-30% 3,856,130.49 3,888,941.65 1009 3,855.40
IV.2. EVALUACIÓN PRIVADA
Dada la naturaleza del Proyecto, tanto en la Inversión Inicial la fase de post inversión, no es factible
la realización de alguna Asociación Público Privada; asimismo, no se ha identificado el interés del
sector privado por este tipo de proyectos; por lo que, no se precisa la evaluación económica y
financiera desde el punto de vista privado.
Finalmente, la propuesta de financiamiento de la inversión, será por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CCOCHACCASA se realiza con la asignación de recursos del sector público. y la operación y
mantenimiento será realizados DREH y la APAFA
IV.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El análisis de sostenibilidad, permite asegurar que los objetivos del proyecto serán alcanzados. Se
basa en la capacidad de garantizar que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados a
lo largo de su vida útil. Por ello, el proceso de desarrollar el proyecto implica disponer de recursos
suficientes para asegurar su Fase de Inversión, así como la de Operación. La disponibilidad de
recursos necesarios para desarrollar el proyecto es: económicos, logísticos, administrativos,
humanos e institucionales.
Factores que inciden en la sostenibilidad del proyecto. -

Los factores analizados corresponden a los relacionados con el entorno de la intervención, actores,
población beneficiaria y el diseño de la intervención. Dichos factores tienen en consideración una
serie de aspectos que son mostrados a continuación:
Factores que inciden en la sostenibilidad del proyecto

Actores de la
Entorno de la Intervención Diseño de la Intervención Población beneficiaria
Intervención
Articulación entre
Apoyo político Tecnología apropiada Participación
Actores
Protección Medio Ambiental Acceso a la información

Aspectos
Capacidad institucional
Entornos socioculturales Aspectos económicos Socioculturales
Socioeconómico financieros
A. Factores relacionados con el entorno de la intervención:
Apoyo político: Se cuenta con un adecuado apoyo político hacia las acciones del proyecto. Además,
se tiene un entorno político favorable durante el ciclo de vida del proyecto, lo cual asegura la
sostenibilidad de las acciones del proyecto.

Entorno Socioeconómico: El ciclo de vida del proyecto comprende diez años y se espera que la
estabilidad económica y del estado permita la sostenibilidad del proyecto; como se ha venido dando
hasta la fecha.
Capacidad institucional: Las oficinas encargadas de la ejecución del presente proyecto, en su etapa
de inversión, es la Sub Gerente de Infraestructura y Obras Pública Tiene amplia trayectoria y
experiencia profesional en ejecución de proyecto lo que garantiza su capacidad técnica. Respecto a
los encargados de la operatividad, cuenta con la capacidad técnica y operativa; asimismo cuenta con
experiencia en la ejecución de proyectos bajo esta modalidad.
Articulación de los actores: Los actores que se encuentran involucrados en el proyecto son los
alumnos, docentes y autoridades, quienes promueven la realización de las actividades comprendidas
en el proyecto. Asimismo, se encuentra involucrada el Ministerio de Educación, que en post de
mejorar el servicio de educación.
B. Disponibilidad Oportuna de los Recursos para la Ejecución:
Los recursos económicos para financiar la inversión Inicial del proyecto serán cubiertos por la
Municipalidad Distrital de Ccochaccasa .
Asimismo, el presente proyecto se encuentra priorizado y registrado en el Programa Multianual de

Inversiones PMI; lo cual garantiza su ejecución y disponibilidad presupuestal.
C. Disponibilidad Oportuna de los Recursos para la Operación y Mantenimiento:

especificando que una vez viable el proyecto será financiado su inversión y se gestionarán los
costos de operación y mantenimiento a través de la oficina competente.
D. Arreglos Institucionales para la Fase de Operación y Mantenimiento:

Como se ha analizado y calculado en la parte de costos, la sostenibilidad implica cubrir Costos de
Operación y Mantenimiento durante el horizonte de evaluación, que en este caso se está
considerando 10 años. Por lo que, en la fase de Operación, está garantizada por el presupuesto
anual asignado por la DREH.

especificando que una vez viable el proyecto será financiado su inversión y se gestionarán los
costos de operación y mantenimiento a través de la oficina competente
E. Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto en su Etapa de Operación:
En el transcurso del desarrollo del estudio se ha mostrado la necesidad urgente de mejorar la

problemática de los servicios de educación.
Las autoridades, garantizan el estricto cumplimiento de las funciones de los servicios a su cargo y la
optimización del uso de los recursos a su disposición. Asimismo, con el proyecto se propone
capacitación al personal en diversos aspectos a fin de que el personal tenga competencias
suficientemente fortalecidas.
F. Uso Eficiente de los Servicios:

Con la implementación del proyecto, se podrá mejorar las condiciones de la infraestructura y gracias
a la mejora de las condiciones de prestación de servicios se mejorará y facilitará el uso de los
servicios educativos a la población usuaria (Alumnos), que viene a ser los beneficiarios del proyecto.
G. Probables Conflictos que se puedan Generar durante la Operación y Mantenimiento:
Al respecto, no existen indicios de conflictos que se puedan generar durante la fase de operación y
mantenimiento; toda vez, que los beneficiarios y los prestadores de servicios están comprometidos
con la realización del proyecto.
Asimismo, cabe mencionar que la infraestructura de los servicios involucrados, son de mediana
complejidad tecnológica, por lo que no implicarían mayores dificultades realizar las gestiones para
garantizar las actividades de mantenimiento de dicho recurso físicos. En dicho contexto no se ha
identificado que existan potenciales conflictos durante la etapa de operación y mantenimiento. Estas
consideraciones favorecen la sostenibilidad del proyecto.
H. Participación de los Beneficiarios
Los beneficiarios del proyecto, están conformados por los Alumnos, quienes han participado directa
e indirectamente en la etapa de pre-inversión, brindando información necesaria, las cuales han
puesto en manifiesto sus necesidades y requerimientos y además, están de acuerdo con la pronta
ejecución del Proyecto, porque son conscientes de la importancia que tiene contar con
infraestructura y equipos para este servicio.
I. Los Riesgos de Desastre
En la zona de ejecución del proyecto, existen mecanismos técnicos, es decir, sistemas alternativos
para la provisión del servicio, para hacer frente a la ocurrencia de desastres. Además, existen
fondos para atención de emergencia, para hacer frente a los daños ocasionados por desastres.
Asimismo, en la zona de ejecución del proyecto, existen mecanismos organizativos, como planes de
contingencia, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastre.
El proyecto se ha desarrollado estrictamente en cumplimiento de las normas técnicas del RNE, el

cual incluye mecanismos técnicos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de
desastres, como son los eventos sísmicos, incendio, etc. La población beneficiaria del proyecto
conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de
peligro.
En la visita realizada, se pudo constatar que el personal que labora en la institución conoce las
acciones y medidas a desarrollar ante la ocurrencia de un sismo, como la adecuada evacuación,
lugares de seguridad, primeros auxilios, etc.
Formato 2 - Lista de verificación sobre la generación de Vulnerabilidades por Exposición,

Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición SI NO Comentarios

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto El área del proyecto no está expuestos a peligros,
X
evita su exposición a peligros? salvo por sismos.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
El único peligro existentes son los sismos el cual
situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar X
podría afectar a toda la ciudad de Ccochaccasa
la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa X Se tiene en cuenta el Reglamento Nacional de
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se Edificaciones.

trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las
Se tiene en cuenta el Reglamento Nacional de
características geográficas y físicas de la zona de ejecución X
Edificaciones
del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características Se tiene en cuenta el Reglamento Nacional de
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Edificaciones
4. ¿El tamaño del proyecto considera las características Se está tomando en cuenta en el diseño los
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? parámetros del RNE.
5. ¿La tecnología considera las características geográficas
X En cumplimiento de RNE
y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
No inciden los factores climatológicos de manera
proyecto toman en cuenta las características geográficas, X
Importante.
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO Comentarios
X Se tiene las consideraciones técnicas.
mecanismos para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
Existe específicamente un plan o acciones de
financiación para atender a emergencias. Éstas
mecanismos para hacer frente a los daños ocasionados por X
aparecerían o se darían, según la evaluación de la
la ocurrencia de peligros?
magnitud del daño ocasionado.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es la
institución llamada a responder directamente, y con
mecanismos organizativos, para hacer frente a los daños X
la participación de la población, para hacer frente a
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
la ocurrencia de peligros.
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de
manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros De ocurrir algún peligro tiene el compromiso de
y/o organizativos para hacer frente a los daños X asumir los costos de inversión, ampliación o
ocasionados por la ocurrencia de peligros? reposición necesarios.
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los Sí, es de conocimiento de la población universitaria
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve X de los posibles daños de darse un fenómeno
afectado por una situación de peligro? natural o antrópico.
Conclusión:
La lista de verificaciones sobre la generación de vulnerabilidades nos ha permitido analizar las

condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia del proyecto, los cuales resultaron de forma
positiva en su mayoría, lo cual implica que el proyecto contempla los parámetros mínimos para
abordar fenómenos naturales y antrópicos.
Formato 3 - Identificación del grado de Vulnerabilidad por factores de Exposición, Fragilidad y

Resiliencia.
Factor de Grado de Vulnerabilidad

Variable
Vulnerabilidad BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
EXPOSICIÓN
(B) Características de peligro X
(C) Tipo de Construcción X
FRAGILIDAD
E) Actividad económica de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
(H) Nivel de organización de la población X
RESILIENCIA ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
X
población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
X
desastres
Del análisis se concluye que: Las variables de exposición presentan vulnerabilidad baja, las variables
de fragilidad y resiliencia presentan vulnerabilidad baja y media, por lo tanto el proyecto enfrenta
vulnerabilidad media, por lo que se debe implementar actividades preventivas para reducir el impacto
en función al peligro identificados: Sismos; cabe precisar que no se realizar mayor análisis de este

peligro, dado que el Proyecto se regirá bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), la cual
indica que la construcción deberá contemplar un diseño constructivo sismorresistente (E 030).
IV.4. IMPACTO AMBIENTAL
Para realizar la identificación y evaluación de impactos ambientales se utilizó el método matricial de

Causa – Efecto, ya que es un método sencillo que permite identificar y delimitar los aspectos a
analizar en el proyecto y en el entorno, facilitando la evaluación de los impactos.
En el presente informe se han determinado diversos impactos ambientales; entre los principales
tenemos los siguientes:
 Alteración de la calidad del aire debido a la emisión de gases y partículas sueltas.

 Incremento del nivel sonoro con posible afectación a la salud de los trabajadores y pobladores
cercanos.
 Generación de Residuos Sólidos (material excedente y escombros)
 Probable contaminación de suelo por el mal uso de aceites, grasas y aditivos.
 Probable ocurrencia de accidentes en obra por el inadecuado uso de indumentaria de protección
y seguridad, así como un inapropiado manejo de los equipos.
 Generación directa de empleo durante la etapa de construcción
 Mejora de la calidad educativa para los alumnos en relación a la infraestructura y servicios
prestados
4.4.1. Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales
Esta sección identifica y evalúa los impactos ambientales que podrían presentarse durante la etapa de
ejecución de obra. Para tal efecto, se interrelacionan las acciones y/o actividades del proyecto con los
componentes del ambiente, con un criterio de causa-efecto, evaluando el carácter adverso o favorable
del impacto.
Gráfico N° 4: Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales

ANÁLISIS DEL PROYECTO LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

• DESCRIPCIÓN TÉCNICA GENERAL DE LAS • MEDIO FÍSICO y MEDIO BIOLÓGICO
ACTIVIDADES DE OBRA • MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y
CULTURAL
IDENTIFICACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
4.4.1.1.- Identificación de Impactos Ambientales

Para realizar la identificación de los componentes ambientales que serán afectados por el proyecto
inicialmente se realizó el análisis de las actividades del proyecto.
a. Análisis de las Actividades del Proyecto. Se analizaron las actuaciones del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 7 DE
JUNIO EN EL DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” a fin de identificar las actividades que ocasionarán
impactos en el entorno ambiental.
Actividades del Proyecto

Ítem Actividades
Etapa de Ejecución
1 Contratación de Personal
2 Construcciones provisionales (oficina, depósito, baño, etc.)
3 Transporte de materiales
4 Desmantelamiento de infraestructura existente
5 Acondicionamiento de infraestructura existente
6 Nivelación de terreno
7 Excavación de cimientos
8 Eliminación de material excedente
9 Construcción de estructuras
10 Generación de residuos solidos

11 Capacitación y sensibilización ambiental y seguridad ocupacional
12 Desmantelamiento de infraestructura provisional
Etapa de Funcionamiento
1 Funcionamiento del servicio
2 Conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipos del servicio
b. Identificación de Variables Ambientales afectados por el proyecto. De acuerdo a las actividades

del proyecto se identificaron los factores ambientales a ser afectados.
Factores ambientales a ser afectados.

Co mp o n en t e Fact o r Variab le
Aire Calidad Partículas Suspendidas
Gases y humos
Suelo Calidad Características Fisicoquímicas
Cantidad Suelo superficial
Agua Cantidad Caudal de las aguas superficiales
Flora Cobertura Vegetación de áreas verdes
Fauna Especies Desplazamiento de la fauna
Paisaje Paisaje Calidad visual
Perceptual Ruido Nivel de ruido
Económico Empleo Empleo temporal
Social Mejor calidad de servicios
Educación Mejor calidad de educación
4.4.1.2.-Descripción de los posibles impactos ambientales.
 Disminución de la Calidad del Aire. Las actividades como las demoliciones, excavaciones,
movimiento de tierras, transporte de materiales y equipos de obra, así como eliminación de
material excedente, van a generar partículas sólidas suspendidas (polvo), que, dependiendo de
su intensidad y duración, van a producir dificultades en la salud del personal de obra,
estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes que circulen por el área de
influencia directa.
 Alteración de la Calidad Sonora. Se incrementarán los niveles de ruidos por las actividades de
destrucción y demolición, el uso de maquinarias, equipos y por las actividades del personal de
obra, los cuales pueden generar perturbación en los estudiantes, docentes, personal
administrativo y visitantes, especialmente de aquellos que se encuentren cerca de las
actividades de obra.
 Probable Contaminación de Suelos. El uso de maquinaria y equipo conllevará a la utilización

de combustibles, aceites y lubricantes, donde el almacenamiento inadecuado puede provocar
derrames y fugas ocasionando el deterioro y contaminación sobre las propiedades físico
químicas del suelo en las áreas verdes. Asimismo, el mal estado de la maquinaria y equipos
puede ocasionar derrames que afectaría la calidad del suelo.

 Generación de Residuos Sólidos. En la etapa constructiva se generarán residuos sólidos de la

construcción (madera, cemento, concreto, aceites, grasas, pintura, lubricantes y combustibles)
y de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos (plásticos, vidrio, papel, cartón, materia
orgánica, etc.). Por tal motivo es necesario definir un lugar adecuado para la disposición
temporal de los restos orgánicos e inorgánicos. Para la recolección y disposición final de estos
residuos se debe coordinar con la Municipalidad.
En el proceso constructivo se generarán los siguientes tipos de residuos sólidos asociados a la
ejecución de obras:
 Restos procedentes de demoliciones, excavaciones y agregados los cuales serán

transportados y eliminados a un sector adecuado, el cual deberá tener la autorización de
la Municipalidad.
 Los residuos sólidos industriales relacionados principalmente a restos de embalajes,
metales, envases de materiales de construcción, entre otros, deberán ser acopiados en
recipientes diferenciados para luego ser retirados por la Municipalidad, previa
coordinación.
 Generación de residuos peligrosos (aceites usados, filtros y paños contaminados, etc.), el
manejo y disposición Inicial comprende el acopio temporal en depósitos rotulados y su
retiro y disposición final será en coordinación con una empresa de agua.
 En la etapa de operación los residuos sólidos generados deberán ser almacenados y su
disposición final será responsabilidad de la Municipalidad.
 Alteración del paisaje urbano. Las actividades de desmantelamiento y remodelación de la

actual infraestructura, la movilización de maquinaria y equipos, instalación del campamento,
presencia de personal de obra y actividades propias del proyecto, van a generar un impacto
visual de manera temporal y por otro lado con la nueva construcción se presentará otro
impacto visual en la zona del proyecto. Sin embargo, se debe señalar que el impacto se
presenta en un área intervenida con pocos y/o escasos elementos naturales.
 Generación de empleo. En la etapa de construcción el proyecto generara el incremento de los

ingresos económicos del personal de obra produciendo un impacto positivo. Se considera que
el personal a trabajar en la obra de edificación estará conformado por el Residente de Obra,
Supervisión, Almacenero, Maestro de Obra, Operadores, Oficiales, Ayudantes, Guardián,
Personal Obrero, etc. según las partidas a ejecutarse.
 Abastecimiento y manejo de materiales e insumos. Durante la etapa de construcción del

proyecto, se utilizarán varios tipos de insumos y servicios, tales como madera, fierros,
agregados pétreos, cemento, alambres, clavos, pernos, planchas metálicas, pinturas, tubos,
cables, etc. Estos deben ser transportados al lugar de almacenamiento con mucho cuidado y
protección para que impida daños o deterioros de los materiales, así como accidentes en obra.
 Maquinarias y Equipos. La maquinaria y equipos deben estar en buen estado de conservación

y mantenimiento, para reducir en lo posible la contaminación atmosférica ya sea por emisión
de gases de combustión ruidos y vibraciones excesivas. La concentración de las emisiones
depende de la tecnología y la antigüedad de los equipos y motores en general.
 Mejora del servicio de Formación Profesional. La nueva infraestructura estará diseñada con
una adecuada distribución de ambientes e instalaciones suficientes para albergar a las aulas y
los laboratorios, lo que va a permitir un mejor servicio para la población estudiantil.
 Mejores condiciones de confort para la población estudiantil, en sus actividades académicas. El

diseño y esquema de la nueva infraestructura, así como la implementación de los equipos y
mobiliarios tendrá como efecto directo mejores condiciones de comodidad y bienestar de los
estudiantes.

 Mejora del nivel intelectual del estudiante. Un mejor servicio en cuanto a infraestructura física y
de equipos modernos, tendrá como efecto directo un mayor nivel intelectual y cognoscitivo del
estudiante, quienes serán los beneficiados directos del presente proyecto.
 Condiciones adecuadas para los equipos. La infraestructura remodelada y la nueva

infraestructura contará con espacios (laboratorios) suficientes para albergar los equipos
especializados, asimismo, se ha previsto los requerimientos técnicos para un adecuado
funcionamiento.
4.4.2. Plan de seguimiento y control

Constituye un documento técnico de control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para
llevar a cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados, así
como, de los sistemas de control y medida de estos parámetros.
El Plan permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctivas,

a fin de lograr la conservación del medio ambiente, para ello deberá cumplir los siguientes objetivos:
 Desde inicio de obra se debe contar con la supervisión que garantice el cumplimiento de las
medidas ambientales.
 Realizar coordinaciones previas con la IE para la comunicación del inicio de obra a los
estudiantes.
 Señalar los impactos identificados en el presente documento y comprobar que las medidas
preventivas o correctivas propuestas se realicen y sean eficaces.
 Detectar los impactos no previstos en el presente documento, y proponer las medidas
correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia.
 Comprobar y verificar los impactos previstos.
Para el cumplimiento de los objetivos antes indicados y por la envergadura de la obra, el encargado
de la aplicación del plan verificará lo siguiente:
 Las instalaciones provisionales deberán ubicarse en zonas que no afecte o tenga una
afectación mínima en el normal tránsito de los estudiantes, docentes y personal administrativo
y visitantes.
 Las actividades que generen un alto nivel de ruido y vibraciones deberán realizarse los fines de
semana (sábados y domingos, donde afluencia de estudiantes y docentes es baja) a fin de
evitar perturbaciones en los alumnos de otras aulas.
 El cumplimiento de todas las medidas de seguridad y señalización que considere el proyecto
tanto para el personal de obra como para los estudiantes y visitantes.
 El vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos sobrantes. Estos deberán
depositarse en los lugares previamente seleccionados para ello, al inicio de obra.
 El cumplimiento del almacenamiento temporal, recolección y disposición final de residuos
sólidos de la construcción y residuos sólidos peligrosos.
4.4.3. Plan de monitoreo ambiental
Se establecen los parámetros a medir para llevar a cabo el seguimiento de la calidad de los diferentes
componentes ambientales afectados por el proyecto. Además, permitirá la evaluación periódica e
integrada de la dinámica ambiental de los componentes ambientales dentro del área de influencia del
proyecto.
Se desarrollarán los siguientes monitorios:
 Calidad del aire
 Emisión de ruido

Indicadores. Se consideran los siguientes:
a. Aire. En la fase constructiva el monitoreo consistirá en la medición de gases y polvo en las zonas
de emisión.
Indicadores:
 PM10, material particulado.
 PM2.5, material particulado fino.
 CO2, monóxido de carbono.
b. Ruido. Se realizará el monitoreo de acuerdo a los estándares límites permisibles

Indicador:
 Decibeles (dB) – 60 dB.
4.4.4. Plan de contingencias
El Plan de Contingencias tiene como finalidad proporcionar acciones de prevención, respuesta

inmediata y eficiente ante las posibles eventualidades e inconvenientes que puedan obstaculizar las
actividades del proyecto. La implementación del Plan permitirá contrarrestar los efectos que pueda
generar la ocurrencia de emergencias y/o accidentes como consecuencia de errores involuntarios en
las actividades de obra, uso y operación de maquinaria y equipos. Las medidas a considerar
igualmente permitirán proteger la salud y vida humana de los trabajadores, los bienes del proyecto y
evitar retrasos y costos adicionales al proyecto.
 Previo al inicio de las actividades de obra se implementará la Unidad de Contingencias cuya
vigencia será durante todo el proceso constructivo, la que deberá estar activa durante la
construcción de obra, adecuándose a los requerimientos mínimos, en función de la actividad y de
los riesgos potenciales.
 Para la aplicación del Plan de Contingencias será necesario establecer el compromiso de
participación de la organización conformada por la Unidad Ejecutora mediante Residencia de
obra, el Supervisor de obra, Maestros de obra, la coordinación con la DREH, entre otros.
 Todo personal que trabaje en la obra deberá ser y estar capacitado para afrontar cualquier caso
de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designará a un encargado del Programa de
Contingencias, quien estará a cargo de las labores iníciales de rescate o auxilio.
 Se identificarán áreas de seguridad para protección de equipos y operadores de la obra, frente a
posibles eventos de desastres naturales (ej. sismos)
 Entre los equipos necesarios para brindar atención se encontrarán materiales de primeros
auxilios, camillas, y medicinas; así como, personal preparado para la atención médica.
 En caso de incendios, durante la etapa de construcción, así como en la etapa de operación, se
debe contar con extintores de polvo químico y para la construcción se debe contar también con
cajas o bolsas con arena.
 Capacitar al personal ante una respuesta rápida en caso de incendios y sistema de
comunicación a las Brigadas de Bomberos del sector
 Para prevenir casos de electrocución se deberá trabajar sin energía. En caso de que ocurriese
un incidente de electrocución se revisará el área donde se encuentra la víctima, verificando si se
encuentra sin pulso o sin respiración para lo cual se le aplicarán medidas de emergencia
(reanimación cardiovascular) por el personal correspondiente para caso de emergencia. Así
mismo el personal presente deberá desconectar la fuente generadora de electricidad; si la
persona se encuentra unida a un cable, deberá emplear un elemento aislante (madera, plástico,
etc.) para retirar el cable.

 En caso de sismos entrenar al personal formar brigadas de emergencia.
4.4.5. Plan de cierre de obra.

Las actividades de construcción implican el uso de materiales, lo cual deriva en la presencia de
residuos sólidos y la presencia de diferentes estructuras (andamios, puntales, equipos, etc.) los
cuales deben ser retirados. El Plan de cierre de la etapa de construcción tiene como finalidad
establecer acciones necesarias para la transferencia y/o entrega de la nueva infraestructura y
mobiliario a los beneficiarios.
 Finalizados los trabajos de construcción, las instalaciones provisionales serán desmanteladas y

dispuestas adecuadamente para su posterior retiro.
 Los residuos serán clasificados y transportados fuera del área.
 Se deberá inspeccionar mediante pruebas finales el buen funcionamiento de las instalaciones de
los sistemas eléctricos, sanitarios, de redes, trabajos arquitectónicos, entre otros.
 Los materiales reutilizables podrán ser entregados a las autoridades universitarias entre otras, en
calidad de donación para ser utilizados en otros fines.
 La infraestructura a entregar debe estar limpia, eliminar los desechos y desperdicios restantes
para la limpieza final de obra.
IV.5. GESTIÓN DEL PROYECTO
Se entiende como gestión del proyecto el proceso de planeamiento, ejecución y control de los
recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en las
actividades necesarias para generar los medios fundamentales o componentes del Proyecto.
4.5.1. FASE DE EJECUCIÓN

a) Unidad Ejecutora de Inversiones y Órgano Técnico
La Unidad Ejecutora de Inversión es la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa , teniendo como
Órgano Técnico responsable de la ejecución del proyecto a la Sub Gerente de Infraestructura y
Obras Pública
b) Modalidad de Ejecución
La ejecución del Proyecto será mediante la modalidad de Contrata e Indirecta, teniendo en
consideración los siguientes criterios:
o Por la magnitud del Proyecto.

o Por el trabajo especializado en temas tecnológicos que se requiere implementar.
o Por las facilidades logísticas que se requiere para la ejecución del Proyecto.
o Por el cumplimiento de los tiempos según el cronograma de implementación.
o Por la experiencia en la realización de proyectos.
Por consiguiente, dada las características del Proyecto se requiere contratar a un equipo de
especialistas que se harán cargo del PIP y además a una o varias empresas para el desarrollo e
implementación de los componentes del Proyecto.

Las funciones a desarrollar serán las propias que se establezcan en el contrato, según el
cronograma de ejecución y de acuerdo a la normatividad aplicable. Así mismo se debe de presentar
los informes de forma oportuna a la Unidad Ejecutora de Inversiones.
Modalidad de Ejecución de los componentes de Inversión
Modalidad de Ejecución
Descripción Criterio
Recomendad
Elaboración de Expediente Requiere un equipo técnico multidisciplinario para elaborar
Contrata por Terceros
Técnico Estudio Definitivo (Expediente Técnico)
Elaboración de Estudio
Requiere un equipo técnico multidisciplinario para elaborar
Definitivo – Especificaciones Contrata por Terceros
Estudio Definitivo (Especificaciones Técnicas)
Técnicas
Requiere un equipo técnico multidisciplinario capaz de
Supervisión de Expediente
Contrato por Terceros supervisar adecuadamente la elaboración del Estudio
Técnico
Definitivo (Expediente Técnico)
Procedimiento de La entidad carece de equipo técnico multidisciplinario
Supervisión de Obra Selección/Contrato por capaz de realizar una supervisión de obra de la
Terceros envergadura del proyecto
Procedimiento de La entidad carece de equipo técnico multidisciplinario
Mitigación de Impacto
Selección/contrato por capaz de elaborar y ejecutar la Mitigación de Impacto
Ambiental
Terceros Ambiental.
 Organización para la ejecución del proyecto
Para la ejecución del presente proyecto, es necesario considerar la contratación de un equipo

multidisciplinario como Gestor del Proyecto.
Asimismo, considerando que la ejecución será por contrata, se deberán realizar coordinaciones de
carácter institucional para lo cual se presenta el siguiente diagrama:
Gráfico N° 5: Organización de la Implementación del PIP
Unidad de Obras EMPRESA CONTRATISTA
Unidad Ejecutora
Supervisión del Proyecto Equipo de Infraestructura
Equipo Gestor del Proyecto
Sus funciones para el presente Proyecto serán:
o Convocar el concurso para la elaboración del estudio definitivo correspondiente.

o Convocar el concurso para la implementación del componente de Infraestructura física
o Programar y ejecutar el cronograma de pago según valorizaciones de la ejecución.
o Supervisar los avances de la implementación del sistema.
o Efectuar la recepción y liquidación del proyecto.
Una organización tentativa para la ejecución del proyecto se muestra en el esquema siguiente:

Gráfico N° 6: Organización para la Gestión de la ejecución del PI
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

JEFE / LÍDER / COORDINADOR DEL PROYECTO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPO
FÍSICADE IMPLEMENTACIÓN
EQUIPO DE CAPACITACIÓN Y GESTIÓN
Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la
eficiente ejecución.
Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución son
las siguientes:
 Expediente técnico aprobado.

 Proceso de licitación, selección y contratación (otorgado la buena pro)
 Entrega de terreno para el inicio de la obra
4.5.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

Para la fase de post inversión, que es la etapa de funcionamiento del proyecto, en la cual se incurrirán
en costos de operación y mantenimiento, quien se hará cargo es la DREH.
Para tal fin, se adjunta en los anexos un documento en el que la autoridad se compromete a gestionar
los recursos financieros que permitan sostener la operación y mantenimiento del proyecto.
a) Órgano Operativo
La DREH será la encargada de la operación y mantenimiento de los servicios analizados.
4.5.3. FINANCIAMIENTO
Los costos de inversión para la ejecución del presente Proyecto, serán financiados por la
Municipalidad Distrital de Ccochaccasa (fuente de financiamiento RDR, RO, Recursos Determinados)
El monto de inversión financiado por la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa asciende a S/

5,202,841.24 Soles.
4.5.4. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El Plan de Implementación para la ejecución del proyecto, es un instrumento de gestión del proyecto
que debe orientar a quienes se encargaran de su ejecución, en el desarrollo de las actividades y la
obtención de objetivos identificados. A continuación, se presenta el plan de implementación (Diagrama
de Gantt) para la ejecución del proyecto:

Cronograma de avance Físico y financiero

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Total Responsable Fuente de Financiamiento
Expediente tecnico
0.00 0.00
Contratación de E.T. y/o doc. Equivalente MDC MDC
100.00%
68,500.00 68,500.00 137,000.00
Elaboración de E.T. y/o doc. Equivalente CONSULTOR MDC
50.00% 50.00%
0.00 0.00
Revisión y aprobación de E.T. y/o doc. Equivalente MDC MDC
100.00%
Supervision
22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 22,900.00 229,000.00
Ejecución de la supervisión de obra PROCESO DE LICITACION CONSULTOR MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
COMPONENTE
116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 116,982.02 1,169,820.19
Aula de Educación Secundaria CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 25,075.22 250,752.22
Aula de Innovación Pedagógica CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 79,380.66 793,806.55
Laboratorios y/o Talleres CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 21,934.13 219,341.29
Biblioteca Escolar CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 25,067.58 250,675.75
Sala de Usos Múltiples CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 19,357.74 193,577.39
Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica PROCESO DE LICITACION CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 16,711.72 167,117.17
Ambiente de preparación y expendio de alimentos CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 22,226.58 222,265.84
Ambientes de Servicios Generales CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 8,355.86 83,558.58
Depósito CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 9,748.49 97,484.92
SS.HH. y/o Vestidores CONTRATISTA MDC
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 114,669.13 1,146,691.34
Espacios Deportivos - con cobertura
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
99,250.00 99,250.00
Kit de mobiliario CONTRATISTA MDC
100.00%
PROCESO DE LICITACION
142,500.00 142,500.00
Kit de equipamiento CONTRATISTA MDC
100.00%
0.00 68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 482,409.12 724,159.12 0.00 5,202,841.24
COSTO TOTAL
0.00% 1.32% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 9.27% 13.92% 0.00% 100.00%

IV.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Con la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, árbol de objetivos y soluciones
planteadas se procede a elaborar el marco lógico del proyecto alternativo.
La elaboración del marco lógico dentro del proceso de formulación y presentación de un proyecto, es
una herramienta útil, porque ayuda a explicar en forma clara, la naturaleza de los objetivos y
componentes del proyecto, recoge los indicadores del proyecto para un adecuado seguimiento,
monitoreo y evaluación.
Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a
continuación:
 Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;
 Indicadores a considerarse;
 Forma y medios de verificación; y,
 Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del
presente estudio:
 Fin y propósito del proyecto

 Componentes del proyecto.
 Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.

Matriz de marco lógico

INDICADOR
MEDIOS DE
ÍTEM OBJETIVOS SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
% de alumnos que
suficiente en 70% 2034 Calidad Educativa
comprensión de anual – ESCALE
INCREMENTO DEL LOGRO DE textos
APRENDIZAJE DE LA
FIN
POBLACIÓN DE LA I.E. % de alumnos que

suficiente en 50% 2034 Calidad Educativa Los temas
comprensión anual – ESCALE educativos
matemática continúan
siendo una
prioridad.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7
DE JUNIO DEL DISTRITO DE
CCOCHACCASA PROVINCIA
% de estudiantes
PROPÓSITO
DE ANGARAES Y
DEPARTAMENTO DE adecuadamente 100% 2034 ESCALE
HUANCAVELICA ACCEDE A atendidos.
UNA ADECUADA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN DE LOS NIVELES
DE SECUNDARIA
La motivación
COMPONENTE 01: Suficiente y de los padres
adecuada Infraestructura % de la para enviar a
Complementaria
infraestructura en 100% 2024 sus hijos al
buen estado colegio no sufre
cambios
Informe de
COMPONENTES
significativos.
evaluación de
espacios físicos y Los agentes
mobiliario implicados
(autoridades,
% de equipamiento
COMPONENTE 02: Adecuado profesores y
y mobiliario en 100% 2024
Mobiliario y equipamiento padres)
buen estado
participan
activamente en
el proyecto.
Elaboración y aprobación Existen

Costo S/ 137,000.00 Registro de
de expediente técnico proveedores de
publicación de TdRs
los bienes y
y convocatoria.
Ejecución de obra Costo S/ 4,595,091.24 servicios
ACTIVIDADES
precisos para el
Registro de revisión proyecto y son
y entrega de capaces de
Supervisión Costo S/ 229,000.00
expedientes suministrarlos
técnicos en tiempo
oportuno.
Adquisición de Costo S/ 241,750.00 Informe de
Disponibilidad

INDICADOR
ÍTEM MEDIOS DE
OBJETIVOS SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
supervisión de
obras con
equipamiento y mobiliario
periodicidad
oportuna de los
indicada
recursos
financieros.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V.1. CONCLUSIONES
 El presente proyecto cumple con las condiciones para ser declarado viable: a) se encuentra
alineado al cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos; b) contribuye al bienestar
de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general; y, c) asegura
las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la fase de
funcionamiento del proyecto de inversión. Asimismo, la alternativa propuesta presenta un
indicador de CE socialmente rentable.
 El problema que atiende el proyecto está referido: “La Población escolar de la Institución
Educativa 7 DE JUNIO del distrito de CCOCHACCASA provincia de ANGARAES y
departamento de HUANCAVELICA acceden a inadecuados servicios de educación
Secundaria” . En ese marco el objetivo que presente el proyecto está orientado a la solución
de dicha problemática.
 De acuerdo a dicha problemática se han planteado los siguientes objetivos:
 Objetivo Central: “La POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 DE
JUNIO DEL DISTRITO DE CCOCHACCASA PROVINCIA DE ANGARAES Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS NIVELES DE SECUNDARIA”
 La alternativa propuesta comprende en el mejoramiento de la Institución educativa.
 El costo total estimado del proyecto de la alternativa propuesta es de S/. 5,202,841.24 a
precios de mercado y S/ 3,856,130.49, ello corresponde la inversión
 Se ha identificado a la población beneficiaria, siendo los alumnos, teniéndose una población
total en el horizonte de evaluación (10 años) de 1441 beneficiarios
 De acuerdo a la comparación de ratios de Costo - Efectividad para las principales actividades
que desarrollara el proyecto, la alternativa propuesta plantea una ratio CE. de S/ 2,698.78 a
precio social.
 El estudio se ha desarrollado a nivel de perfil con profundidad en aspectos técnicos y de
mercado, dimensionamiento sobre la base de un programa arquitectónico, estimación por
metas de costos, elementos con los cuales se estima que es posible la toma de decisiones
respecto a su aprobación y viabilidad, y posterior ejecución.
 En el análisis de sostenibilidad el estudio sustenta las condiciones que permiten brindar un
servicio continuo a los estudiantes, concluyendo en la factibilidad técnica, económica,
financiera y social de implementar el proyecto.
 La evaluación de impactos ambientales permite concluir que el proyecto genera impactos
ambientales negativos temporales y de baja magnitud que en contraste con las bondades del
proyecto concluye en un impacto positivo en magnitud e importancia.
V.2. RECOMENDACIONES
 De acuerdo con el análisis efectuado se recomienda la propuesta, como solución a la actual

situación del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL

NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 7 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE CCOCHACCASA,

PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”
 En la siguiente etapa correspondiente a los estudios definitivos, se recomienda que además
sean realizados por un equipo de profesionales multidisciplinarios, a fin de que la propuesta
arquitectónica y la implementación de los laboratorios especializados consideren todo el
aspecto recomendado en este estudio.
 El logro del objetivo del proyecto solo será posible si las intervenciones en infraestructura se
vean complementadas con la adecuada dotación ello conllevará a una mejor respuesta de los
beneficiarios del proyecto.
 Finalmente se recomienda a la Unidad Formuladora registrar la aprobación y viabilidad del
proyecto a nivel de Perfil en el Banco de Inversiones.

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ESTUDIO A NIVEL DE ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

SECUNDARIA DE LA I.E. 7 DE JUNIO EN EL DISTRITO DE CCOCHACCASA, PROVINCIA DE ANGARAES Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

A.1. Nombre del Proyecto y Localización

El proyecto de Inversión se denomina: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL

Criterios para denominación del nombre del PI

A.2. Unidad Formuladora

La Unidad Formuladora es la Municipalidad Distrital de Ccochaccasa, la cual es responsable de

Es competencia de la Unidad Formuladora elaborar proyectos. La normatividad vigente contempla

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

A.3. Unidad Ejecutora

Área Técnica Designada

El centro de educativo mediante la APAFA y la UGEL Angaraes, será la encargada de la operación y

El proyecto a intervenir se localiza en el distrito de Ccochaccasa

La ubicación exacta de la Unidad Productora de Servicios se gráfica en la siguiente imagen:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

Imagen N° 1: Delimitación del área de estudio

MAPA DEL PERU REGIÓN DE HUANCAVELICA

PROVINCIA DE ANGARAES DISTRITO DE CCOCHACCASA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

Imagen N° 2: Área de Ubicación del Proyecto

Fuente: Google Maps. – Elaboración Propia

Código modular 1314277 Dirección Plaza Principal

A.5. Duración de la Fase de Ejecución

La duración de las actividades propuestas en el presente proyecto es de 18 meses, el detalle se presenta

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

Los tiempos aproximados se detallan a continuación:

 Estudios, elaboración y revisión del expediente técnico 4 meses aproximadamente.

Teniendo un total de 18 meses de ejecución del proyecto

A.6. Fecha estimada de inicio de la ejecución.

A.7. Inversión total del proyecto.

A.8. Servicio Público con Brecha Identificada e Indicador de Producto

Servicio de educación Secundario

Indicador: PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

B.1. Objetivo Central:

LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 7 DE JUNIO DEL DISTRITO DE

B.2 Medios Fundamentales:

 MF. 1: Suficiente y adecuada Infraestructura Educativa, Administrativa y Complementaria

B.3 Alternativa de solución:

La Alternativa de solución planteada para el presente proyecto, se presenta a continuación:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

B.4. Sustento de la alternativa única:

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

La Oferta Optimizada será 0 durante el horizonte de evaluación

Balance Oferta – Demanda de Infraestructura

Balance Oferta – Demanda

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

Para el componente relacionado a la infraestructura: El criterio para la tecnología a utilizar se ha

R.V.M. N° 104-2019-minedu - Ministerio de Educación aprobada con resolución viceministerial N° 104 -

El tamaño se ha determinado en función al balance oferta demanda. La institución educativa 7 de Junio

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCOCHACCASA Página |

Tamaño del proyecto (Estimación de aulas)

Oferta Optimizada de aulas

Máx. alum x aula (**) 25 25 25 20 20

Nro. de secc. total 1 1 1 2 2

Nro. Secc. turno mañana 0 0 0 0 0