Despliegue Estrategico Siat

@
Version: 01 Fecha de version: 07-02-17

SAP ESQUEMA
CONTROL DE CAMBIOS
1 10/3/2022

CONTROL DE CAMBIOS
Documento inicial

SAP MAPA
POLITICAS CARACTERIZACIÓN
G. GERENCIAL
MATRIZ DE
RIESGOS Y
CARACTERIZACIÓN OPORTUNIDADES
G. FMEJORA
CONTINUA
CARACTERIZACIÓN MATIRIZ DE
G. COMERCIAL REQUISTOS PARA
SISTEMAS DE
GESTION
CARACTERIZACIÓN
G DEL TALENTO H
CARACTERIZACIÓN
MANTENIMIENTO
CARACTERIZACIÓN
PRESTACION DEL
SERVICIO
CARACTERIZACIÓN
COMPRAS

CARACTERIZACION GESTION GERENCIAL
TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO MISIONAL
Establecer estrategias hacia la calidad mediante la planeación, organización y c

OBJETIVO:
Gestión de la Calidad para asegurar la implementación, mantenimiento, adecua
RESPONSABLE: Gerente
ALCANCE
Este proceso inicia desde el diagnostico situacional de la empresa y termina con la i
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES
Definir y asegurar la implementación

Alta dirección Información estratégica
del direccionamiento estrategico
Establecer requsitos legales

Entes regulatorios Normatividad
aplicables.
Planificar la prestación de los

Partes Interesadas Requisitos servicios y la asignación de recursos
necesarios.
Necesidades y
expectativas de las Identificación de Oportunidades y Riesgos
Gestión Gerencial
partes interesadas y en los Procesos
análisis del contexto
Sistema Integrado de Desempeño de los

Realizar revisión por la dirección
gestión procesos
Sistema Integrado de Desempeño de los
Realizar revisión por la dirección
gestión procesos
Seguimiento y evaluación de riesgos y

Gestión Gerencial Mapa de riesgos
oportunidaeds
Gestión Gerencial Resultados del proceso Seguimiento y verificación del proceso
No conformidades,
acciones de mejora,
Todos los procesos informes de auditorías, Implementación de acciones
informes de revisión por
la dirección otros
PLANEAR HACER
DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICA

EXTERNOS, INTERNOS Y LEGALES ISO 9001 PROCEDIMIENT
DE-PR-01: PROCEDIMIEN
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DIRECCION
RIESGOS, CONTROLES E INDICADOR

RIESGOS
Cumplimiento de la politica de calidad
VER MATRIZ DE RIESGOS Cumplimiento de los requisitos legales
RECURSOS
AMBIENTE DE TRABAJO TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRU
Capacitacion del personal Computador
Adecuadas condiciones de espacio Paeleria
Seguridad y salud en el trabajo Espacio Fisico de Oficina
CONTROL DE CAMBIOS
No. VERSIÓN FECHA DESCRIPC
1 10/3/2023 Documento inicial
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Med

Fecha 10/3/2023
N GERENCIAL
Versión 1
APOYO
neación, organización y control de la asignación de recursos y actualización del Sistema de

n, mantenimiento, adecuación y mejora continua del mismo.
ALCANCE
mpresa y termina con la implementacion de ajustes y acciones de mejora
TIVIDADES SALIDAS USUARIOS
rar la implementación
Politica, Objetivo, DOFA Partes Interesadas
miento estrategico
usitos legales Actualizacion matriz de

Partes Interesadas
requisitos legales
stación de los
signación de recursos Prestacion del servisio Partes Interesadas
Oportunidades y Riesgos
Mapa de riesgos Partes Interesadas
los Procesos
Acciones pertinentes
n por la dirección Informe de revisión por la Partes Interesadas
dirección
Acciones pertinentes
n por la dirección Informe de revisión por la Partes Interesadas
dirección
evaluación de riesgos y
ortunidaeds
verificación del proceso Indicadores medidos Partes Interesadas
Acciones de mejora y
ntación de acciones Partes Interesadas
correctivas
VERIFICAR ACTUAR
Y REQUISITOS APLICABLES
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS REGISTROS
E-PR-01: PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA VER MATRIZ DE INFORMACION
RECCION DOCUMENTADA
NTROLES E INDICADORES
INDICADORES
de calidad
RECURSOS
LÓGICOS, INFRAESTRUCTURA HUMANOS
Computador
Paeleria Director
io Fisico de Oficina
TROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
ocumento, piense en el Medio Ambiente!

CARACTERIZACION MEJORA CONTINUA
Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del sistema de gestion de la empre

OBJETIVO:
procesos
RESPONSABLE: Coordinador HSEQ
ALCANCE
Se aplica a todos los procesos de la organización , comprende desde programar actividades de seguimiento
de planes de mejoramiento y todo el personal involucr
Estructurar mecanismos y estrategias

Metodologías para la
Gestion de la calidad para la difusión y mantenimiento del
mejora continua
Sistema Integrado de Gestión
Programaciones Programar las actividades de

Gestion de la calidad
anteriores seguimiento
Necesidades y
Gestión Gerencial
Cronograma de auditoria
interna
. Documentación de los
Gestion de la calidad Ejecutar plan de auditorias internas
procesos
Procedimiento de
Auditoria Interna
Ejecutar mecanismos y estrategias
Gestion de la calidad Plan de comunicaciones para la disfunción y mantenimiento del
SIG
Informes del auditorias,
Todos los procesos encuestas ed Analizar datos del sistema
satisfacción, indicadores.
Informes del auditorias,
informe de satisfacción
del cliente, medición de Consolidar la información para la
Todos los procesos
indicadores. revisión por la Dirección
Acciones Correctivas
Oportunidades de mejora
Acompañar a los lideres de proceso
Todos los procesos Matriz de riesgos en la revisión y actualización de los
riesgos del proceso
Dar tratamiento a no conformidades

parte interesada No conformidades
detectadas
Evaluar el desempeño del proceso a

Todos los procesos Indicadores de Gestión
través de los indicadores

oportunidaeds
No conformidades,
acciones de mejora,
Aplicar correcciones e implementar
Todos los procesos informes de auditorias,
plan de moja
la dirección otros
PLANEAR HACER

EXTERNOS, INTERNOS Y LEGALES ISO PROCEDIMIENT
1. SIG-PR-01 PROCEDIMIE
INFORMACION DOCUMEN
MEJORA
3.SIG-PR-03 PROCEDIMIE
INTERNAS
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SERVICIO NO CONFORM
DE RIESGOS Y OPORTU
CAMBIO
INTERNAS
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SERVICIO NO CONFORM
DE RIESGOS Y OPORTU
CAMBIO
RIESGOS E INDICADORES
RIESGOS
1. Eficacia de las acciones correctivas
2. Eficacia del control de los riesgos
VER MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO 3. Cumplimiento del plan de auditorias
4. Indice de accidentalidad
5.Cumplimiento de Programas de gestión
RECURSOS
1. Computador
1. Capacitacion del personal
2. Escritorio
2. Condiciones adecuadas de espacio
3. Papeleria
3. Seguridad y salud en el trabajo
4. Muebles y equipo de oficina
CONTROL DE CAMBIOS
1 10/3/2023 Documento inicial

Fecha 10/3/2023
A CONTINUA
Versión 1
APOYO
ma de gestion de la empresa mediante mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los
ALCANCE
tividades de seguimiento y medicion hasta la aplicación de acciones de mejora e implementacion
todo el personal involucrado en el proceso.
canismos y estrategias Plan de

n y mantenimiento del comunicaciones , Partes Interesadas
tegrado de Gestión Estrategias
las actividades de Cronograma y plan de

Partes Interesadas
eguimiento auditoria interna
los Procesos
de auditorias internas Informe de auditorias Partes Interesadas
anismos y estrategias
Evidencias de
ón y mantenimiento del Partes Interesadas
estrategias
SIG
Resultados de
Satisfacción del Cliente,
resultado de Medición y
Seguimiento del
datos del sistema Producto y de los Partes Interesadas
procesos, Resultados de
quejas y reclamos,
Resultados de
Indicadores.
a información para la Informe de revision por la
Partes Interesadas
por la Dirección direccion
los lideres de proceso

y actualización de los Riesgos actualziados Partes Interesadas
os del proceso
to a no conformidades Acciones de mejroa,

Partes Interesadas
etectadas correctivas y preventivas
mpeño del proceso a

Informe de indicadores Partes Interesadas
dicadores
ortunidaeds
ones e implementar
Acciones de mejora Partes Interesadas
VERIFICAR ACTUAR
SIG-PR-01 PROCEDIMIENTO CONTROL DE
FORMACION DOCUMENTADA
SIG-PR-02 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE
EJORA
SIG-PR-03 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS
TERNAS
SIG-PR-04 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
VER MATRIZ DE INFORMACION
ERVICIO NO CONFORME
DOCUMENTADA
SIG-PR-05 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICAICON
E RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SIG-PR-06 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL
AMBIO
TERNAS
SIG-PR-04 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
ERVICIO NO CONFORME
DOCUMENTADA
SIG-PR-05 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICAICON
E RIESGOS Y OPORTUNIDADES
SIG-PR-06 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL
AMBIO
OS E INDICADORES
INDICADORES
orrectivas
riesgos
auditorias
as de gestión
RECURSOS
Coordinador HSEQ
na
TROL DE CAMBIOS

CARACTERIZACION GESTION COMERCIAL
OBJETIVO: Identificar los requisitos del cliente, comunicarlos al interior de la empresa y hac
RESPONSABLE: Gestor de Proyectos - gerente
ALCANCE
Este proceso inicia desde la identificacion de requisitos del cliente y term
Presentacion de la empresa a cliente

Partes Interesadas Necesidades de clientes
potencial.
Necesidades y
Gestión Gerencial
Cotización
Prestación del Servicio Reporte de trabajos Elaborar facturas
realizados
Realizar tratamiento a quejas y

Partes Interesadas Quejas o reclamos
reclamos

oportunidaeds
Seguimiento mensual del nivel de

Retroalimentación del
Partes Interesadas satisfacción de mínimo el 80% de los
Cliente
Clientes.
PLANEAR HACER

GCM-PR-01: PROCED
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 9001:2015
RECL
RIESGOS
-Nivel de satisfacciòn de los clientes

VER MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO
Eficacia en la soluciòn de quejas y reclamos.
RECURSOS
1. Capacitacion del personal 1. Computador,

2. Condiciones adecuadas de espacio 2, Teléfono
3. Seguridad y salud en el trabajo 3, Papelería.
CONTROL DE CAMBIOS
1 10/3/2023 VERSIÓN INICIAL

Fecha 10/3/2023
N COMERCIAL
Versión 1
APOYO
erior de la empresa y hacer seguimiento a la satisfacción de éste.
ALCANCE
equisitos del cliente y termina en la encuesta de satisfaccion.
e la empresa a cliente
Oferta de Servicios Cliente potencial
potencial.
los Procesos
orar facturas Factura Cliente
iento a quejas y Retroalimentación del

Partes Interesadas
Cliente

dicadores
ortunidaeds
ensual del nivel de

Retroalimentación del
mínimo el 80% de los Partes Interesadas
Cliente
VERIFICAR ACTUAR
GCM-PR-01: PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y VER MATRIZ DE INFORMACION

RECLAMOS DOCUMENTADA
OS E INDICADORES
INDICADORES
s clientes
-
ejas y reclamos.
RECURSOS
Coordinador Administrativo
TROL DE CAMBIOS

CARACTERIZACION PRESTACION DEL SERVICIO
Ofrecer servicios de ensayos no destructivos en torno a la soldadura con el fin d

OBJETIVO:
metalmetanico y petroquimico, grantizando el cumplimiento de todos los requisi
RESPONSABLE: Gestor de Proyectos
ALCANCE
Aplica a todas las actividades del proceso de presta
Clientes Solicitud de servicio Planear la prestación del servicio
Necesidades y
expectativas de las partes Identificación de Oportunidades y Riesgos
Gestión Gerencial
interesadas y análisis del en los Procesos
contexto
Programación del trabajo

Partes interesadas Solicitud de servicio Prestar servicio de SIAT solicitado
Procedimientos del proceso


oportunidades
Producto no conforme
Informe de auditorias
No conformidades
Riesgos
Partes Interesadas Implementar acciones de mejora
Revisión de proceso
Revisión por la dirección
PQRS
Resultado de indicadores
PLANEAR HACER

EXTERNOS, INTERNOS Y LEGALES ISO PROCEDIMIEN
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 9001:2015
RIESGOS

Cumplim
RECURSOS
AMBIENTE DE TRABAJO TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTR
1. Capacitacion del personal 1. Computador,

2. Condiciones adecuadas de espacio 2, Teléfono
3. Seguridad y salud en el trabajo 3, Papelería.
CONTROL DE CAMBIOS
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Me
Fecha 03/10//2023
N DEL SERVICIO
Versión 1
APOYO
a soldadura con el fin de proveer confiabilidad a nivel de construcciones tanto del sector
nto de todos los requisitos pactados con el cliente.
ALCANCE
s del proceso de prestacion del servicio.
restación del servicio Programación de trabajo Tecnico en END
los Procesos
cio de SIAT solicitado Reporte de trabajo Cliente

dicadores
ortunidades
acciones de mejora Acciones de mejora Partes Interesadas
VERIFICAR ACTUAR

DOCUMENTADA
OS E INDICADORES
INDICADORES
Producto no conforme
Cumplimiento de las fechas de entrega
RECURSOS
Tecnicos en ensayos no destructivos
ROL DE CAMBIOS
cumento, piense en el Medio Ambiente!
CARACTERIZACION COMPRAS
Suministrar a tiempo los productos y servicios necesarios para la operación de

OBJETIVO:
proporcionar a los clientes los productos requeridos.
ALCANCE
Inicia desde el analiis de los requerimientos hasta la recepcion del producto
Necesidades y
Gestión Gerencial
Inventario
Todos los procesos Planear el proceso de compras
Solicitudes
Analizar los requerimientos y Verificar

Partes Internas Interesadas Inventario
existencias en Inventario.
Necesidades de la Realizar especificaciones para la

Partes Internas Interesadas
compra adquisicion
Buscar proveedores (Utilizando

Compras Listado de Proveedores Directorio Industrial, Páginas
Amarillas, Directorio Telefónico, etc.)
Buscar proveedores (Utilizando
Compras Listado de Proveedores Directorio Industrial, Páginas
Amarillas, Directorio Telefónico, etc.)
Listado de proveedores-
Compras selección de Seleccionar proveedores
proveedores
Elaborar y aprobar Orden de Compra

Compras Solicitud de compra
o de Servicio
Compras Orden de compra Realizar la compra

oportunidaeds
Gestión Gerencial Resultados del proceso Seguimiento y verificación del proceso
Estado Producto o
Compras Evaluar y reevaluar proveedores
servicio adquirido
No conformidades,
acciones de mejora,
la dirección otros
PLANEAR HACER
CO-PR-001 Compras
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES CO-PR-002 Evaluación y re
RIESGOS
VER MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO Eficacia
RECURSOS
1. Computador,
2, Teléfono
3, Papelería.
CONTROL DE CAMBIOS

Fecha 10/3/2023
OMPRAS
Versión 1
APOYO
ios para la operación de la empresa, cumpliendo con los requisitos establecidos con el fin de
ALCANCE
a recepcion del producto o servicio y la evaluacion del proveedor
los Procesos
Necesidaddes de
proceso de compras Gerencia
compras
uerimientos y Verificar
Solicitud de compra Compras
Inventario.
ficaciones para la
Solicitud de compra Compras
dores (Utilizando Posibles proveedor a

strial, Páginas solicitar producto o Compras
ctorio Telefónico, etc.) servicio
dores (Utilizando Posibles proveedor a
strial, Páginas solicitar producto o Compras
ctorio Telefónico, etc.) servicio
oveedores Proveedor seleccionado Compras
bar Orden de Compra

Orden de compra Compras
Producto o servicio
pra Parte interna Interesada
adquirido
ortunidaeds
verificación del proceso Indicadores medidos Partes Interesadas
evaluar proveedores Evaluacion del proveedor Parte interna Interesada
correctivas
VERIFICAR ACTUAR
O-PR-001 Compras
O-PR-002 Evaluación y reevaluación de proveedores
DOCUMENTADA
OS E INDICADORES
INDICADORES
Eficacia evaluacion de proveedores
RECURSOS
1. Gerente
TROL DE CAMBIOS

CARACTERIZACION GESTION DEL TALENTO HUMANO
Garantizar la correcta operación de todos los procesos desde la selección del p

OBJETIVO:
cumplimiento de los requisitos legales y bienestar de todos los colaboradores d
ALCANCE
Aplica a todas las actividades del proceso de Gestión
Direccionamiento Cargos Diseñar y/o actualizar manual de

estrategico Funciones del personal funciones y perfiles de cargos
Necesidades y
Gestión Gerencial
Necesidades de
Todos los procesos Diseñar plan de capacitaciones anual
capacitaciones
Requisicion del
Párte interna interesada personal / Perfiles del Selección de candidatos
cargo
Dcoumentacion del
Trabajador Contratación
trabajador
Direccionamiento
Recursos Humanos estrategico de la Inducción
organización
Procedimientos,
Recursos Humanos/Lider
registros, directrices del Entrenamiento en el puesto
del proceso
proceso
Gestión del talento humano Plan de capacitaciones Ejecutar Planes de Desarrollo
Formato evaluacion del

Partes Interesadas personal y desempeño Evaluar al personal
del mismo

oportunidaeds
No conformidades,
acciones de mejora,
la dirección otros
PLANEAR HACER
DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLIC

RH-PR-01 SELECC
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
ENTRENAMIENTO
RIESGOS
1. Efi
2. Eficacia
RECURSOS
1. Computador
2. Teléfono
3. Papelería.
CONTROL DE CAMBIOS
¡Antes de imprimir este documento, piense en el M

Fecha 10/3/2023
L TALENTO HUMANO
Versión 1
APOYO
s desde la selección del personal, contratación, evaluación del desempeño, capacitaciones,

odos los colaboradores de la compañía, buscando siempre la mejora continua del proceso.
ALCANCE
s del proceso de Gestión del talento humano.
actualizar manual de Perfiles del cargo

Todos los procesos
y perfiles de cargos Manual de funciones
los Procesos
e capacitaciones anual Plan de capacitaciones Todos los procesos
Recursos
ón de candidatos Candidato seleccionado Humanos/Direccionamiento
estretgico
ontratación Contrato Recursos Humanos

nducción Registro de induccion Recursos Humanos
iento en el puesto Registro de induccion Recursos Humanos
Programa de
anes de Desarrollo capacitaciones / Resultados Gestión del talento humano
de capacitaciones
ar al personal evaluacion del personal Direccionamiento estrategico
ortunidaeds
correctivas
VERIFICAR ACTUAR
S Y REQUISITOS APLICABLES

RH-PR-01 SELECCIÓN, INDUCCION, VER MATRIZ DE INFORMACION
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DOCUMENTADA
GOS E INDICADORES
INDICADORES
1. Eficacia de las capacitaciones

2. Eficacia de la evaluacion de desempeño
RECURSOS
1. Gerente
NTROL DE CAMBIOS
documento, piense en el Medio Ambiente!

CARACTERIZACION MANTENIMIENTO
OBJETIVO: Asegurar el funcionamiento correcto y mantenimiento de los equipos e instalaci
ALCANCE
Realizar el mantenimieto requerido de acuerdo al tipo de equipo o instalación, basa

Recopilar información del producto o
servicio a adquirr manuales,
Compras Nuevo recurso a adquirir
catálogos, planos, procedimientos o
especificaciones.
Necesidades y
Gestión Gerencial
Necesidades de
Diseñar plan de mantenimiento de
Todos los procesos mantenimiento
equipos
Hoja de vida de equipos
Mantenimiento / Información de los

Generar Hojas de vida de los equipos
Proveedores equipos
Mantenimiento Plan de mantenimiento Ejecutar Plan de mantenimiento

Mantenimiento Plan de mantenimiento Ejecutar Plan de mantenimiento
Mantenimientos Hacer seguimiento al plan de

Mantenimiento
realizados mantenimiento

oportunidaeds
No conformidades,
acciones de mejora,
la dirección otros
PLANEAR HACER
DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLIC
VER MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES RH-PR-01 Manten
RIESGOS
1. Cumplim
2
RECURSOS
1. Computador,
2, Teléfono
3, Papelería.
1. Computador,
2, Teléfono
3, Papelería.
CONTROL DE CAMBIOS
¡Antes de imprimir este documento, piense en el M

Fecha 10/3/2023
TENIMIENTO
Versión 1
APOYO
de los equipos e instalaciones de la empresa
ALCANCE
quipo o instalación, basandose en el plan de mantenimiento de la empresa.

mación del producto o
adquirr manuales,
Producto a adquirir Todos los procesos
nos, procedimientos o
ecificaciones.
los Procesos
de mantenimiento de
Plan de mantenimiento Todos los procesos
equipos
de vida de los equipos Hoja de vida de los equipos Mantenimiento
Plan de mantenimiento
n de mantenimiento Mantenimiento
ejecutado
Plan de mantenimiento
n de mantenimiento Mantenimiento
ejecutado
uimiento al plan de
Plan de mantenimiento Mantenimiento
ntenimiento
ortunidaeds
correctivas
VERIFICAR ACTUAR
S Y REQUISITOS APLICABLES

RH-PR-01 Mantenimiento de equipos
DOCUMENTADA
GOS E INDICADORES
INDICADORES
1. Cumplimiento del Plan de mantenimiento

2.Estado infraestructura
RECURSOS
1. Gerente
1. Gerente
NTROL DE CAMBIOS
documento, piense en el Medio Ambiente!

SAP MAPA POLITICAS ESQUEMA INTERNO
OPORTUNIDADES
•Soporte para la implementacion de los protocolos de Bioseguridad
Ampliar el alcance de la certificación a servicios como particulas magneticas

• Implementación de herramientas tecnologicas de continuidad del negocio como
google drive y sistema INCHECK
• Implementación de proceso de trabajo seguro
ANALISIS DOFA •Incursionar en la certificacion en ISO 45000 e ISO 14000

•Adquisicion de herramientas tecnológicas avanzadas
•Alta demanda de servicios ofertados
Poca capacidad para brindar sevicios por parte de la competencia directa
•Aliados estrategicos que permiten precios competitivos a los clientes
•Apoyo de las ARL para toma de conciencia del personal en autocuidado y
prevencion
FORTALEZAS • Fortalecimiento del SistemaESTRATEGIA
de Gestión Integral con la nueva norma ISO 45001,
FO (Ofensiva)
que facilita la integración de dos o más normas ISO, gracias a la adopción de una
• Ampliacion de los servicios ofertados
•estructura de alto de
Crear programa nivel. Permitelaboral
bienestar alineardonde
la Gestión de Salud
se incentive al ypersonal
Seguridad en el
y recalcar
• Buen servicio al cliente y manejo casi personzalido de sus necesidades Trabajo, con laestrategias
estrategia
sentido de pertenencia
• Implementar conde
lanegocios
que permitande
compañía. la organización
mejorar la productividad de los procesos
• Experiencia en el mercado
operativos y hacerlos mas seguros
• Atención Personalizada y comunicación directa desde la gerencia con los
Clientes, Comunicación efectiva con los clientes
• Buen ambiente laboral: el personal se siente a gusto y esto hace buen
ambiente laboral
• Personal especializado, con las competencias necesarias y capacitados para
las tareas que desarrollan.
•Cultura de autocuidado por parte del personal
•Bajo indices de accidentalidad

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO (Reorientación)
• Inversión en asesoría ISO 9001 para ayudar a la inteorizacion del sistema de
• No contar con vehiculo propio
gestion de calidad.
• Pocos Clientes Fijos •Gestionar recursos para adquisicíón de vehículo propio
•Gestionar recursos para adquisicón de nuevos equipos tecnologicos para la
prestacion del servicio
Implementar estrategias para la gestion de cartera
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA ACT. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REVISÓ
0 10/3/2023 Nuevo

Fecha de Versión: 03/10/2023 Versión: 01
AMENAZAS
• Competencia Local y Regional.
• Clientes Insatisfechos.
• Cambios
•La enPolítica
situación la legislación
actual nacional e internacional
en el país, aplicable
los constantes paros al
sector metalmecanico
laborales y bloqueos de vías a nivel urbano, departamental y
nacional
•Los han legales
riesgos ocasionado detrimiento
por procesos de en la economía
contratacion, local y
accidentalidad,
nacional.incapacitantes entre otros
lesiones
•Impuntualidad en los pagos de los clientes
ESTRATEGIA FA (Defensiva)
Realizar fondo de ahorro para adquisición de nuevos equipos
• Inversión en tecnologia que no posean los clientes para generar
• Trabajar
valor en el al
agregado fortalecimiento
servicio. del proceso de selección y
contratación del personal para garantizar personal calificado e
idóneo para la pretsacion del servicio
ESTRATEGIA DA (Supervivencia)
• Mejorar la percepción de los clientes frente a los servicios
prestados.
• Realizar más visitas comerciales a los clientes.
• Incrementar las capacitaciones que afiancen los conocimientos y
generen compromiso
•Generar en cada
un Drive donde uno de
se suban suslos responsables
indicadores de procesos
de acuerdo la
yfrecuencia
actividades.
y retomar los comites del SGC
MBIOS
APROBÓ

EXTERNO DOFA ESQUEMA POLITICAS
FORTALEZA DEBILIDAD
ADMINISTRATIVO
• Ampliacion de los servicios ofertados X
• No contar con vehiculo propio X
RECURSOS
• Personal especializado, con las competencias necesarias y capacitados paraHUMANOS
las tareas que
desarrollan. X
• Falta mayor capacitacion a tecnicos y servicio al cliente X
• Buen ambiente laboral: el personal se siente a gusto y esto hace buen ambiente laboral X
•Cultura de autocuidado por parte del personal X
GESTION ESTRATEGICA
• Pocos Clientes Fijos X
• Falta de interiorización de los Sistemas de Integrados de Gestión X
SST
•Bajo indices de accidentalidad X

COMERCIAL
• Buen servicio al cliente y manejo casi personzalido de sus necesidades X
• Atención Personalizada y comunicación directa desde la gerencia con los Clientes.
Comunicación efectiva con los clientes (Informe de estatus de pedidos) X
• Experiencia en el mercado X
• Pocos Clientes Fijos X
• Falta de estrategia comerciales X

INTERNO DOFA MISION
AMENAZAS
NEUTRAL
FACTOR CUESTIONES MUY NEGATIVO NEGATIVO
•Incursionar en la certificacion en ISO 45000 e ISO 14000
• Competencia Local y Regional. X
• Clientes Insatisfechos. X
• Pandemias: Amenaza global de virus u otras enfermedades que afecten el
COMERCIAL X
desarrollo de las economías globales.
•Impuntualidad en los pagos de los clientes, aducicendo la pandemia X
•Crecimiento de la competencia en la ciudad X
•Soporte para la implementacion de los protocolos de Bioseguridad

•Falta de compromiso del personal para la prestacion del servicio X
OPERATIVO
•Desconocimiento sobre el SGC por parte del personal operativo X
• Implementación de proceso de trabajo seguro
• Implementación de herramientas tecnologicas de continuidad del negocio como
TECNOLOGICO
google drive etc
•Generar cultura de prevencion y cuidado del medio ambiente con las nuevas
AMBIENTAL
condiciones de la pandemia
•La situación Política actual en el país, los constantes paros laborales y bloqueos de
vías a nivel urbano, departamental y nacional han ocasionado detrimiento en la
SOCIAL X
economía local y nacional. Que sumado a las restricciones por pandemia han
generado mas desempleo e inseguridad en las principales ciudades del pais.
•Los riesgos legales por procesos de contratacion, acidentalidad, lesiones

X
LEGAL incapacitantes entre otros
• Cambios en la legislación nacional e internacional aplicable al sector metalmecanico X
CRITERIOS EJEMPLO
MUY NEGATIVO Impacto financieramente, Sanciones, Multas
NEGATIVO Impacto imagen, perdida de clientes
NEUTRAL No evidencia impacto
POSITIVO Impacto imagen, de mercado, posicionamiento
MUY POSITIVO Impacto financieramente, genera oportunidades

POLITICAS
OPORTUNIDADES
POSITIVO MUY POSITIVO
X
X
X
X

EXTERNO INTERNO DOFA PARTES ESQUEMA
INTERESADAS
VALORES
RESPONSABILIDAD
CONFIANZA
DISPONIBILIDAD AL CAMBIO
OPORTUNIDAD
POLITICAS
SAP MISION POLITICAS ESQUEMA
ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA
ESQUEMA
SAP MAPA ALCANCE ESQUEMA
POLITICAS CORPORATIVAS
PROPOSITO
Es una empresa Colombiana dedicada a la prestación de servicios de control de calidad de trabajos

metalmecánicos por medio inspección, diseño y reparaciones. Garantizamos la integridad mecánica de
recipientes a presión, sistemas de tuberías, tanques de almacenamiento, piezas de equipos rotativos, de
POLITICA acuerdo a los códigos y estándares naciones e internacionales, comprometida con el mejoramiento continuo y
INTEGRAL modernización de su sistema de gestión de calidad. Consciente del compromiso que ha contraído con sus
clientes, suministra todos los recursos necesarios para garantizar que los servicios prestados sean seguros,
fiables, y cumplan estrictamente con la normatividad legal vigente y otros requisitos legales.
Fecha Versión:
Versión:
OBJETIVOS
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema

de Gestión
Aumentar la satisfacción de nuestros clientes

cumpliendo con las especificaciones acordadas
Mejorar la competencia de nuestro recurso
humano de acuerdo con las necesidades
requeridas para cumplir con la prestación de
nuestros servicios
Cumplir los requisitos legales y reglamentarios

aplicables a la organización
EXTERNO INTERNO DOFA
P ESQUEMA
A
R
Fecha versión: 03/10/2023
T
Versión: 01
E
S ALCANCE
I
N
T
E
Prestar el mejor servicio de diseño y correción de fugas con personal altamente calificado y entrenado.
R
E
S
A
D
A POLITICAS
S
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA ACT. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 10/3/2023 Nuevo
INTERNO EXTERNO DOFA MATRIZ DE RIESGOS ESQUEMA
Fecha Versión: 03/10/2023

Versión : 01
PARTE INTERESADA
NECESIDADES
PARTE INTERESADA REQUISITOS DE PI RECURSOS RESPONSABLE
PI/EXPECTATIVAS
CALIDAD DEL SERVICIO CUMPLIR CON LAS NORMAS

*CUMPLIR CON LOS TECNICAS COLOMBIANAS SNT-
PLAZOS DE ENTREGA TC-A1 PARA CALIFICACION DEL
* NO EXISTAN PERSONAL, CALIDAD,
REPROCESOS. * MANO DE OBRA
CUMPLIMIENTO EN LOS
* BUEN SERVICIOS CALIFICADA
TIEMPOS DE ENTREGA,
CLIENTES * SATISTACCION TOTAL * CALIDAD Y BUEN GESTOR DE PROYECTOS
ENTREGA OPORTUNA DEL
* CONFIABILIDAD ESTADO DE LOS
* ASESORIAS REPORTE DE TRABAJO,
EQUIPOS.
*ECONOMIA GARANTIA,REAULTADOS DE
*FACILIDAD DE PAGO ENCUESTA DE SATISFACCION..
*EXCELENTE CALIBRACION Y VERIFICACION
COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
* HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS EN BUEN *SGSST.
ESTADO PARA EL * PROGRAMA DE * RECURSO FINANCIERO
DESARROLLO DE SUS CAPACITACIONES * PERSONAL
ACTIVIDADES * EXTERNO PARA
*BUEN TRATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CAPACITACIONES SI ES
TRABAJADORES GERENTE
*BUENAS MAQUINARIA NECESARIO.
REMUNERACION * SALON
*PAGOS OPORTUNOS * BUEN CLIMA LABORAL ADECUADO PARA LAS
*BUENAS *PROGRAMA DE BIENESTAR CAPACITACIONES.
CONDICIONES *NOMINA
LABORALES

*CLARIDAD EN LA
INFORMACION DEL
SERVICIO SOLICITADO
O EL BIEN A ADQUIRIR
* PAGAR DENTRO DE * CUMPLIMIENTO CON LOS
LOS PLAZOS PAGOS.
ESTABLECIDOS
* QUE EL CLIENTE
*EXCELENTE COMUNICACIÓN * RECURSO
QUEDE SATISFECHO Y
CON EL CLIENTE Y FINANCIERO. *
PROVEEDOR QUE EL PRODUCTO GERENTE
PROVEEDOR. *GARANTIZAR LA PERSONAL
ESTE EN BUEN
ESTADO. LEGALIDAD DE LA EMPRESA COMPETENTE
* FIDELICACIÓN POR * DETALLAR REQUISITOS DEL
PARTE DE LA PRODUCTO O SERVICIO A
EMPRESA ADQUIRIR
* SATISFACCION TOTAL
DEL CLIENTE
*REQUIERE APOYO
PARA LOS *CUMPLIR CON LA
PROGRAMAS NORMATIVIDAD LEGAL
GUBERNAMENTALES APLICABLE, * LEGISLACION
*PERSONAL
*CUMPLIMIENTO DE LA ACORDE AL DESARROLLO DEL
GOBIERNO COMPETENTE GERENTE
NORMATIVIDAD LEGAL NEGOCIO
(ABOGADO)
VIGENTE * DR CUMPLIMIENTO AL PAGO
* QUE LA EMPRESAS DE IMPUESTOS
NO EVADAN SUS
IMPUESTOS
*PAGO OPORTUNO DE
TODAS LAS
RESPONSABILIDADES *CUMPLIMIENTO CON LA
FISCALES NORMATIVIDAD LEGAL
APLICABLE * REALIZAR LOS
*REPORTE OPORTUNO *PERSONAL
INFORMES
DIAN DE TODAS LAS COMPETENTE GERENTE
CORRESPONDIENTES
OPERACIONES (ABOGADO)
DENTRO DEL REGIMEN OPORTUNAMENTE
FRANCO *PAGO OPORTUNO DE
* QUE LA EMPRESAS IMPUESTOS
NO EVADAN SUS
IMPUESTOS
*REPORTE OPORTUNO
DE CUALQUIER
CAMBIO EN LA
ESTRUCTURA
*CUMPLIMIENTO DE LA
ADMINISTRATIVA DE LA
NORMATIVIDAD LEGAL PERSONAL CON
COMPAÑÍA.
CAMARA DE COMERCIO APLICABLE COMPETENCIAS EN EL GERENTE
* INFORMACION REAL Y
* REALIZAR REPORTES TEMA LEGAL
DENTRO DE LOS
TIEMPOS OPORTUNOS
* CUMPLIMIENTO DE
LOS ASPECTOS
LEGALES APLICABLES
*SER ATENDIDOS EN * ATENDER SUS

CASO DE SER REQUERIMIENTOS EN CASO DE
NECESARIO SER NECESARIOS
* QUE NO SE *PROPENDER POR LA * PERSONAL, ARBOLES
COMUNIDAD PRESENTEN IMPACTOS DISMINUCIÓN DE LOS * GERENTE
AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES RECURSO FINANCIERO
NEGATIVOS POR * SER SOLIDARIOS
PARTE DE LA ANTE LAS EMERGENCIAS
EMPRESA. AMBIENTALES

*CLARIDAD EN EL
MANEJO CONTABLE DE
LA EMPRESA
*BUEN DESEMPEÑO DE *RETORNO DE INVERSION
PROCESOS, * PROPONDER POR
INDICADORES EL CRECIMIENTO
* QUE LA EMPRESA SE ORGANIZACIONAL
POSICIONE COMO * MANTENERLOS
NUMERO 1 EN EL INFORMADOS SOBRE EL
SOCIOS PERSONAL, PAPELERIA GERENTE
MERCADO DESARROLLO DE LAS VENTAS Y
* SATISFACCION DE CONTABILIDAD EMPRESARIAL
LOS CLIENTES *CUMPLIMIENTO DE LOS
* CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL CLIENTE
METAS Y OBJETIVOS * SEGUIMIENTO A INDICADORES
* GENERAL CULTURA Y OBJETIVOS EMPRESARIALES
DE CALIDAD
*GENERAR UTILIDADES
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA ACT. DESCRIPCIÓN DEL
1 10/20/2021 Nuevo

POLITIC
SQUEMA AS
/2023
SEGUIMIENTO
Diciembre 2022
*CUMPLIMIENTO
INDICADORES
* CALIDAD DEL SERVICIO
* BUEN MANEJO
DESECHOS
* NO SE HAN PRESENTADO
QUEJAS O RECLAMOS POR
PARTE DEL CLIENTE
* LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS DE
SATISFACCION HAN SIDO
FAVORABLES
*CERTIFICADO DEL
PERSONAL AL DIA
*CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA DE
PROGRAMACION DE
TRABAJOS
* NO SE HAN RECIBIDO
QUEJAS O RECLAMOS POR
PARTE DE LOS CLIENTES CON
RESPECTO A LOS SERVICIOS
PRESTADOS
* SE HAN REALIZADO PAGOS

OPORTUNOS AL PERSONAL
DENTRO DE LOS TIEMPOS
ACORDADOS
* SE REALIZAN
CAPACITACIONES
PERIODICAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS DEL
PERSONAL ( TECNICO UTPH
ERICK TORRES)
* IMPLEMENTACION DEL
SGSST
*+CERO ACCIDENTE Y CERO
ENFERMEDAD LABORAL
* ENTREGA DE EPPS
OPROTUNAMENTE A LOS
EMPLEADOS
* INDUCCIONES AL PERSONAL

*SE HAN DADO
CUMPLIMIENTO CON LOS
PAGOS
* NO SE CUENTA CON
CARTERA PENDEINTE POR
PAGAR A PROVEEDORES
SE HAN ENVIADO LAS
ESPECIFICACIONES
DETALLADAS DE LOS
SERVICIOS O PRODUCTOS A
AFQUIRIR
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD LEGAL
(REVISION DE LOS
REQUSITOS LEGALES)
PAGO DE IMPUESTOS AL DIA
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD LEGAL
(REVISION DE LOS
REQUSITOS LEGALES)
PAGO DE IMPUESTOS AL DIA
PRESENTACION DE
IMPUESTOS EN LOS TIEMPOS
ESTABLECIDOS
CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD LEGAL
(REVISION DE LOS
REQUSITOS LEGALES)
SE REALIZO RENOVACION DE
LA CAMARA DE COMERCIO
NO SE HAN PRESENTADO
SOLICITUDES POR PARTE DE
LA COMUNIDAD

SE REALIZA ENTREGA DE
INFORMACIÓN PERIODICA VIA
WHATSSAPP A LOS SOCIOS Y
SE MANTIENE COMUNICACIÓN
CONSTANTE CON ELLOS
NTROL DE CAMBIOS
Nuevo

INTERNO EXTERNO DOFA ESQUEMA POLITICAS
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Fecha Creación:03/10/2023
EVALUACION NUEVA EVALUACION

ORIGEN DE LA
IDENTIFICACION DEL
RIESGO SEGUIMIENTO
CONTROLES EXISTENTES
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
FUENTE
TIPO: RIESGO U
DE ID RIESGO/OPORTUNIDAD CAUSAS TIPO CONSECUENCIA (Positivas o Negativas)
OPORTUNIDAD.
INTERESADAS
RIESGO RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

CONTEXTO
PROCESO
PARTES
Acciones Fecha Indicador Resultado del indicador Observaciones

G
E
S
T
I * Actualizar de acuerdo a la periodicidad
O establecida la Martriz de identificación de
N requisitos elgales y de otra índole de la
* Desconocimiento de la norma Al relaizar analisis de los requisitos
organización, para mantenerse al día conforme a Numero de requisitos legales
INCUMPLIMIENTO DE LOS * Incumplimiento de las normas tecnicas establecidos para la empresa se
1 G X RIESGO INTERNO Sanciones economicas, cierre de la empresa las actualizaciones tributarias, legales, 1 BAJO 3 DAÑINA 3 BAJO Semestral cumplidos/Total de requisitos legales a 100% 1 BAJO 3 DAÑINA 3 BAJO
REQUISITOS LEGALES colombianas pudo determinar que se da
E ambientales a través de páginas confiables cumplir
cumplimiento en un 100%
R * Generar lugares de busqueda
G
E *Capacitación al personal sobre la nueva
E
N normatividad
S
C
TI
AI
O
L Se realizó solicitud ante el banco
N * Propender por el posicionamiento empresarial para gestionar recursos que
FALTA DE RECURSOS PARA * Empresa nueva *No ejecucion de la planeacion estrategica y logro de los * Busqueda de nuevos clientes permitan la inversión principalmente
Recursos gestionados para la adquisicion INSIGNIFI
2 G X RIESGO INVERSIONES DE NUEVOS * Pocos clientes INTERNO objetivos planteados. * Gestionar la cartera pendiente con los clientes 2 MEDIA 2 MODERADA 4 MEDIO Semestral 100% ne nuevos equipos, así mismo se 1 BAJO 1 1 BAJO
P de nuevos equipos CANTE
E EQUIPOS * Poca Rotación alta de cartera * Generacion dde poca competitividad dentro del sector * Consecución de dinero a traves dde bancos proyecta utilizar recursos de los
R para realizar inversiones trabajos realizados para adquirir
E palpador
S
N
T
C
AI
C
A
LI
O
N Por lo que se puede prestar el servicio con mayor facilidad
Se han realizado todos los
para los clientes. *Seguir manteniendo los equipos en buen estado
Numero de mantenimientos realizados/total mantenimientos programados MODERAD
3 D X OPORTUNIDAD EQUIPOS PROPIOS Equipos propios para la prestacion del servicio INTERNO * Aumento de la competitividad para la buena prestacion del servicio 2 MEDIA 3 DAÑINA 6 ALTO Semestral 100% 2 MEDIA 2 4 MEDIO
de mantenimientos programados y se estan gestionando rescursos A
E * Satisfacción del cliente *Consecución de nuevos equipos
para nuevos equipos
L * Generación de ingresos
S
M
E
A
R
N
V
TI
Numero de equipos conv erificación de
E
C Falta de competencia de las personas que Cumplir con el programa de mantenimiento
calibración/Total de equipos que requieren Se han realizado las verificaciones
NI realizan los mantenimientos. Seguimiento constante al programa de
Incumplimiento en los tiempos de entrega verificación de calibración propuestas a los equipos, los
4 OI X RIESGO EQUIPOS DESCALIBRADOS * Que los materiales e insumos utilizados no INTERNO mantenimiento 1 BAJO 4 EXTREMA 4 MEDIO Mensual 100% 1 BAJO 3 DAÑINA 3 BAJO
Reporte de información erronea al cliente equipos se encuentran verificados y
M sean los apropiados. Realizar verificaciones periodicas a la calibración
Numero de equipos calibrados/Total de con el certificado al dia
I *No se realice verificación interna y externa de los equipos
eequipos que requieren calibración
E
C
N
O
T
M
O *Monitorear que se cumplan los requerimientos
C
E exigidos al proovedor,
O
R *No se realicen compras a proveedores que * Retraso en la prestación del servicio * Retroalimentar al proveedor de nuestra opinion Todos los proveedores han dado
M
C INCUMPLIMIENTO EN TIEMPOS DE Numero de proveedores que cumplen con
cumplan con los requisitos establecidos por la *Insatisfacción del cliente de servicio. cumplimiento a lo requerido tanto en
5 PI X RIESGO ENTRAGA POR PARTE DEL EXTERNO 1 BAJO 4 EXTREMA 4 MEDIO Trimestral los tiempos de entregas/Total de 100% 1 BAJO 3 DAÑINA 3 BAJO
empresa *Perdida de credibilidad por parte de la empresa *Realizar evaluación y reevaluación de tiempo como cantidad y
R
A PROVEEDOR proveedores
* Proveedores no certificados proveedores caracteristicas
A
L *Monitorear de cerca las entregas de materiales
S/
solicitados
P
R
E
* Realizar la programación de los servicios
S * Falta de comunicación con el cliente
conforme a lo solicitado por los clientes y realizar
T * No se tienen claro los requisitos por parte del No se han presentado servicios no
capacitaciones al personal
A personal que presta el servicio Insatisfacción de los clientes por el incumplimientos de los conformes por parte del cliente lo
INCUMPLIMIENTO A REQUISITOS *Seguimiento a la programación de las Numero de servicios conformes/Total de MODERAD
6 C X RIESGO * No se cuenta con la disponibilidad de INTERNO requisitos. 2 MEDIA 2 MODERADA 4 MEDIO Mensual 0% cual quiere decir que se ha dado 1 BAJO 2 2 BAJO
DE CLIENTES actividades de los proyectos servicios prestados A
I equipos y personal competente para dar *Perdida de clientes cumplimiento a los requisitos
O cumpimiento a los requisitos exigidos
* Seguimiento a las actividades y capacitaciones
N
realizadas.
D
E
L
T * El trabajador quedaría sin información para trabajar,
O
S * Daño de disco duro *Subida y bajada de archivos, documentos etc. No disponibilidad del trabajo del No se ha matrializado el riesgo, la
* Trabajar en la nuve google drive MODERAD
7 D
E X RIESGO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN voltaje *No realización de backup *Problemas INTERNO usario 2 MEDIA 2 MODERADA 4 MEDIO Mensual Información perdida 0% información no se ha perdido, y se 1 BAJO 2 2 BAJO
* Realizar back up de la información A
O
R internos de la board * Insatisfacción del cliente realizan as actividades programadas
S
V * Perdida de la memoria empresarial
I
C
I
O
SAP MAPA POLITICAS ESQUEMA
MATRIZ DE REQUISITOS DE SISTEMAS DE GESTION
ASPECTOS NORMATIVOS SISTEMAS DE

ISO 9001-2015
GESTION
DOFA - identificacion de contexto interno y

X
extreno DOFA
PARTES INTERESADAS (identificacion de

requisitos, de partes interesadas y como dar X
cumplimiento)
CAPITULO 4 (CONTEXTO DE
ORGANIZACIÓN) ALCANCE- determinacion del alcance X
EXCLUSIONES - identificacion de posibles X
exclusiones
IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS Y SU
X
INTERRELACCION
CARACTECTERIZACION DE LOS PROCESOS X
X
POLITICA (ELABORACION DE LA POLITICA)
CAPITULO 5 (LIDERAZGO) DETERMINACION DE ROLES RESPONSABILIDAD X
Y AUTORIDAD
PRESUPUESTO ELABORACION DEL
PRESUPUESTO X
IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y REALIZAR LA

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
X
(ELABORAR DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
DE RIESGO)
ESTABLECER LOS OBJETIVOS Y DETERMINAR

X
COMO SE LE HARA SEGUMIENTO Y CONTROL
ELABORAR DOCUMENTOS PARA
X
PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
IDENTIFICACION DE REQUISITOS (ELABORAR

PROCEDIMIENTO O DOCUMENTO Y MATRIZ DE
CAPITULO 6 REQUISITOS LEGALES)
(PLANIFICACION)
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y AMENAZAS Y
VALORACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES (MATRIZ DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES)
REALIZACION DE PROGRAMAS DE HIGIENE Y

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REALIZACION DE PROGRAMAS AMBIENTALES

DERIVADOS DE LA IDENTIFICACION
REALIZADA
ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

X
DE MQ-EQU-HERRAMIENTA
ELABORAR DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO X
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LAS

CONDICIONES EN SALUD (EXAMENES MEDICOS
OCUPACIONALES- SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA)
CONFORMACION DE COPASST-COMITÉ DE
CONVIVENCIA
IDENTIFICACION DE EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION Y VALIDAR SU
CALIBRACION
DETERMINACION DE LOS CONOCIMIENTOS

X
NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
CAPITULO 7 (APOYO)
ELABORAR DOCUMENTO PARA LA GESTION DE
X
TALENTO HUMANO
ELABORAR PLAN DE CAPACITACIONES X

ELABORAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO X
IDENTIFICACION DE LA COMPETENCIA DEL

PERSONAL (ELABORACION DE PERFILES DE X
CARGO)
ELABORAR DOCUMENTO DE TOMA DE

X
CONCIENCIA
ELABORAR DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN

X
(MATRIZ DE COMUNICACIONES)
ELABORACION DE DOCUMENTO DE
INFORMACION DOCUMENTADA (REALIZAR
X
LISTADO MAESTRO DE INFORMACION
DOCUMENTADA)
ELABORAR DOCUMENTO PARA LA

PLANIFICACION Y CONTROL DE LAS
X
OPERACIONES (PROCEDIMIENTO O
DOCUMENTOS MISIONALES)

PLANIFICACION Y CONTROL DE LAS
OPERACIONES (PROCEDIMIENTO O
DOCUMENTOS AMBIENTALES)
IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS,

BUSQUE DE LOS MCDS HOJAS DE SEGURIDAD
Y ESTABLECIMIENTO DEL KIT DE DERRAME
ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA

ANALISIS DE VULNERAVILIDAD, RECURSOS
PARA ATENCION DE EMERGENCIA PON´S
REALIZACION DE SIMULACROS)
CAPITULO 8 (OPERACIÓN) DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO Y

X
SERVICIO
CONTROL DE PROVEEDORES (IDENTIFICACION

DE PROVEEDORES, DETERMINACION DE
X
CRITERIO DE EVALUACION, DESEMPEÑO Y
REEVALUACION)
CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA
PROVISION DEL SERVICIO (IDENTIFICAR,
INDICADORES DE CONTROL DE LOS
X
PROCESOS, IDENTIFICAR LA PROPIEDAD DEL
CLIENTE O PROVEEDORES EXTRENO Y
CONTROL DE CAMBIO)
LIBERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS X
CONTROL DE LAS SALIDAD NO CONFORME
(DOCUMENTAR PROCEDIMIENTO DE SALIDA
NO CONFORME, CRITERIOS PARA X
IDENTIFICACION Y ESTABLECIMIENTO DE
PLANES DE ACCION)
ELABORACION DE LOS INDICADORES DE

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS X
DIFERENTES PROCESOS
ELABORAR ENCUESTA DE SATISFACCION DEL

X
CLIENTE Y APLICARLA
IDENTIFICACION DE LAS QUEJAR Y RECLAMOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

CAPITULO 9 REQUISITOS LEGALES
(EVALUACION DE
DESEMPEÑO) ELABORAR DOCUMENTO DE AUDITORIA
INTERNA, PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA, X
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO.

ELABORACION DE LA REVISION POR LA
DIRECCION, DETERMINAR LOS CRITERIOS
X
PARA REVISION Y LA EVIDENCIAS DE LA
REVISION POR LAS DIRECCION Y LAS SALIDAS
DE REVISION POR LA DIRECCION.
ELABORAR DOCUMENTO DE (NO

X
CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA)
CAPITULO 10
(MEJORA) DETERMINAR CRITERIO PARA MEJORA
X
CONTINUA SU SEGUIMIENTO Y SU MEDICION
REQUISITOS DE ASOCIADOS DE NEGOCIO
SEGURIDAD DE LAS UNIDADES DE CARGA Y

UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE MANEJO DE

LA CARGA
ESTANDAR 5.01 - BASC
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS

RELACIONADOS CON EL PERSONAL
CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD FÍSICA
SEGURIDAD CON LOS PROCESOS

RELACIONADOS CON LA TECNOLOGÍA Y LA
INFORMACIÓN
Versión: 01
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ISO 14001-2015
X
X
X
X
X
X
X
ISO 45001:2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
GESTION ESTRATEGICA
CONTROL DOCUMENTAL
x
Y COMERCIO EXTERIOR
OPERACIONES
x
MARITIMAS Y
TERRESTRES
x
GESTION FINANCIERA
AS DE GESTION ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Iso 45001:2018,
x GESTION HUMANA
PROCESOS
COMPRAS/ALMACEN
X x
X X
X X
X X
X X x
X X x x
x
X X x
X X x x
X X x
X X
x x
X x x x x x x
X X x
N/A
X X x
x
X X x x x x x x
x x
X X x x x x x x
X X
X X x
x
x x
x x
x
S
PROYECTOS Y
x
MANTENIMIENTO
SISTEMA DE
x
x
PROTECCION Y
SEGURIDAD PBIP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SISTEMAS DE GESTION
x
x x
x
x
x x x
x x
x
x x x
x x x
x
x
x
ANEXO ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES/ CALIDAD/ SST
ESCALA DE IMPACTO
VALOR CONCEPTO CONCEPTO PARA PLANEACION ESTRATEG
1 El impacto que se produce tiene pocas consecuencias
2 El impacto se produce es regular

3 El impacto que se produce es malo bueno
4 El impacto es severo a la empresa exelente
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
VALOR CONCEPTO CONCEPTO PARA PLANEACION ESTRATEG
1 Puede ocurrir en condiciones extrañas
Puede ocurrir si el lider del proceso esta desatento, falta de
2 entrenamieto y conocimiento Lider atento,entrenado y con conocimientos
Puede ocurrir porque no se tienen los procedimientos
3 claros se tiene objetivos y procedimientos claros
puede ocurrir porque se aprovecharon las condici

excelente ejecucion de los procedimientos y
4 puede ocurrir porque no se comtemplo el procedimiento cumplimiento de metas.
ESCALA DE VALORACIÓN CUALI-CUANTITATIVA

0-5 Verde Bajo
6-11 Amarillo Medio
12-16 Rojo Alto
ALIDAD/ SST
ANEACION ESTRATEGICA
bueno
xelente
ANEACION ESTRATEGICA
ado y con conocimientos
y procedimientos claros
aprovecharon las condiciones,

n de los procedimientos y
ento de metas.
SAP VISION POLITICAS ESQUEMA
MISIÓN
Aplicar tecnologías vanguardistas para brindar a nuestros clientes

soluciones de emergencia sin suspender producción y minimizando
el impacto ambiental de su operación.
ESQUEMA
SAP MISION POLITICAS ESQUEMA
VISIÓN
Ser para el 2025 líderes en implementación de tecnologías vanguardistas de

alta calidad para prolongar la vida útil de los activos de nuestros clientes y la
duración de las corridas de operación. Con cero accidentabilidad y mitigando
impacto al medio ambiente.
ESQUEMA

Despliegue Estrategico Siat

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Formatos disponibles

Despliegue Estrategico Siat

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@

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Version: 01 Fecha de version: 07-02-17

Version: 01 Fecha de version: 07-02-17

Version: 01 Fecha de version: 07-02-17

TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO MISIONAL

Establecer estrategias hacia la calidad mediante la planeación, organización y c

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES

Definir y asegurar la implementación

Establecer requsitos legales

Planificar la prestación de los

Sistema Integrado de Desempeño de los

Seguimiento y evaluación de riesgos y

Gestión Gerencial Resultados del proceso Seguimiento y verificación del proceso

DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICA

RIESGOS, CONTROLES E INDICADOR

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Med

neación, organización y control de la asignación de recursos y actualización del Sistema de

TIVIDADES SALIDAS USUARIOS

usitos legales Actualizacion matriz de

verificación del proceso Indicadores medidos Partes Interesadas

ocumento, piense en el Medio Ambiente!

TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO MISIONAL

Asegurar el mantenimiento y fortalecimiento del sistema de gestion de la empre

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES

Estructurar mecanismos y estrategias

Programaciones Programar las actividades de

Dar tratamiento a no conformidades

Evaluar el desempeño del proceso a

Seguimiento y evaluación de riesgos y

DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICA

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Med

ma de gestion de la empresa mediante mecanismos que contribuyan a la mejora continua de los

TIVIDADES SALIDAS USUARIOS

canismos y estrategias Plan de

las actividades de Cronograma y plan de

de auditorias internas Informe de auditorias Partes Interesadas

los lideres de proceso

to a no conformidades Acciones de mejroa,

mpeño del proceso a

ocumento, piense en el Medio Ambiente!

TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO MISIONAL

RESPONSABLE: Gestor de Proyectos - gerente

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES

Presentacion de la empresa a cliente

Realizar tratamiento a quejas y

Evaluar el desempeño del proceso a

Seguimiento mensual del nivel de

DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICA

-Nivel de satisfacciòn de los clientes

1. Capacitacion del personal 1. Computador,

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Med

erior de la empresa y hacer seguimiento a la satisfacción de éste.

TIVIDADES SALIDAS USUARIOS

orar facturas Factura Cliente

iento a quejas y Retroalimentación del

mpeño del proceso a

ensual del nivel de

GCM-PR-01: PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y VER MATRIZ DE INFORMACION