FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 03/04/2024 09:25:36 a.m. - Fecha de viabilidad: 03/04/2024 04:59:46 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO EN LAS COMUNIDADES DE
HUANCARAYLLA, CIRCAMARCA Y LLUSITA DEL DISTRITO DE HUANCARAYLLA DE LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2643345
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Tipología de proyecto SEDES INSTITUCIONALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS DE
UNIDADES
SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL LA ENTIDAD CON INADECUADO ÍNDICE DE DISTRITAL 3
ORGÁNICAS
OCUPACIÓN

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA
Responsable de la OPMI: BLANCA BEATRIZ GOMEZ CHAVEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA
Responsable de la UF YUDITH FLORES PALOMINO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA
Responsable de la UEI ELMER DIAZ CRUZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300537 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Códi
Nombre
go
Unidad Productora:
COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO EN LAS COMUNIDADES DE HUANCARAYLLA,
0
CIRCAMARCA Y LLUSITA DEL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.7177920856226780 / -74.10127448517946 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCARAYLLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.7178546224244120 / -74.10213279206418 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUANCARAYLLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
BRINDAR ADECUADOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN COMEDORES
Descripción del objetivo central del proyecto ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO EN LAS COMUNIDADES
DE HUANCARAYLLA, CIRCAMARCA Y LLUSITA DEL DISTR
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SEDES INSTITUCIONALES
Unidad de medida del indicador ENTIDADES
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 1.00

Año de cumplimiento 2024 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 3.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos ALUMNOS CON ADECUADO SERVICIO DE ATENCIÓN EN COMEDORES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2035 Valor en el último del horizonte de evaluación 150
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,500.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
I.E. 38485 PEDRO HUAUYA VASQUEZ - LLUSITA COMPONENTE 01: INADECUADOS PRACTICAS Y HABITOS DE HIGIENE EN LA PREPARACION DE
ALIMENTOS PARA ELLO, SE HA PREVISTO DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: Infraestructura del comedor escolar e Implementación del
comedor escolar en 3 I.E. ; COMPONENTE 02: INADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES PARA EL CUAL SE TOMARA LAS
SIGUIENTES ACCIONES: Campaña de sensibilización a los padres de familia y Taller de capacitación a los encargados de la alimentación; COMPONENTE 03:
Alternativa 1 (Recomendada) IMITIGACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES: Limpieza durante la ejecución del proyecto; I.E. FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA -
CIRCAMARCA COMPONENTE 01: INADECUADOS PRACTICAS Y HABITOS DE HIGIENE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS COMPONENTE 02:
INADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES COMPONENTE 03: IMITIGACIÓN AMBIENTAL; I.E. 38482 SANTO DOMINGO -
HUANCARAYLLA COMPONENTE 01: INADECUADOS PRACTICAS Y HABITOS DE HIGIENE EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS COMPONENTE 02:
INADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES COMPONENTE 03: IMITIGACIÓN AMBIENTAL

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de comedores escolares Usuario/año 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00 137.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA I.E. 38485 PEDRO HUAUYA VASQUEZ - LLUSITA
Adecuación de ambiente complementario :
ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1.00 14,400.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
ESCOLAR
Implementacion de ambiente
Número de
complementario : IMPLEMENTACIÓN DEL Equipamiento 1.00 1.00 12,939.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
equipamiento
COMEDOR ESCOLAR
Capacitacion de informacion : CAMPAÑA
Número de
DE SENSIBILZACIÓN A LOS PADRES DE Intangibles 1.00 1.00 750.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
capacitaciones
FAMILIA
Capacitacion de informacion : TALLER DE
Número de
CAPACITACIÓN A LOS ENCARGADOS DE Intangibles 1.00 1.00 750.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
capacitaciones
LA ALIMENTACIÓN
Implementacion de informacion : LIMPIEZA
N° de
DURANTE LA EJECUCIÓN DE Intangibles 1.00 1.00 2,700.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
documentos
PROYECTOS
INADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA I.E. FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA - CIRCAMARCA
Adecuación de ambiente complementario :
ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1.00 14,400.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
ESCOLAR
Implementacion de ambiente
Número de
complementario : IMPLEMENTACIÓN DEL Equipamiento 1.00 1.00 12,939.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
equipamiento
COMEDOR ESCOLAR
Capacitacion de informacion :
Número de
SENSIBILZACIÓN A LOS PADRES DE Intangibles 1.00 1.00 750.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
capacitaciones
FAMILIA
Capacitacion de informacion : TALLER DE
Número de
CAPACITACIÓN A LOS ENCARGADOS DE Intangibles 1.00 1.00 750.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
capacitaciones
LA ALIMENTACIÓN
Implementacion de informacion : LIMPIEZA
N° de
DURANTE LA EJECUCIÓN DE Intangibles 1.00 1.00 2,700.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
documentos
PROYECTOS
INADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN LA I.E. 38482 SANTO DOMINGO - HUANCARAYLLA
Adecuación de ambiente complementario :
ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1.00 14,400.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
ESCOLAR
Implementacion de ambiente
Número de
complementario : IMPLEMENTACIÓN DEL Equipamiento 1.00 1.00 12,939.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
equipamiento
COMEDOR ESCOLAR
Capacitacion de informacion :
Número de
SENSIBILZACIÓN A LOS PADRES DE Intangibles 1.00 1.00 750.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
capacitaciones
FAMILIA
Capacitacion de informacion : TALLER DE
Número de
CAPACITACIÓN A LOS ENCARGADOS DE Intangibles 1.00 1.00 750.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
capacitaciones
LA ALIMENTACIÓN
Implementacion de informacion : LIMPIEZA
N° de
DURANTE LA EJECUCIÓN DE Intangibles 1.00 1.00 2,700.00 02/2024 03/2024 04/2024 10/2024
documentos
PROYECTOS

Pág. 2
 5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 10,800.00 4,320.00 10,800.00 4,320.00 8,640.00 4,320.00 43,200.00
Equipamiento 0.00 9,704.25 3,881.70 9,704.25 3,881.70 7,763.40 3,881.70 38,817.00
Intangibles 0.00 3,150.00 1,260.00 3,150.00 1,260.00 2,520.00 1,260.00 12,600.00
Subtotal 0.00 23,654.25 9,461.70 23,654.25 9,461.70 18,923.40 9,461.70 94,617.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 9,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,750.00
Supervisión 0.00 1,576.95 1,576.95 1,576.95 1,576.95 1,576.95 1,576.95 9,461.70
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 9,750.00 1,576.95 1,576.95 1,576.95 1,576.95 1,576.95 1,576.95 19,211.70
Costo de inversión viable 9,750.00 25,231.20 11,038.65 25,231.20 11,038.65 20,500.35 11,038.65 113,828.70
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 113,828.70

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura Ambientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2025

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 96,412.91

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 93,816.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 24,119.39
Costo por capacidad de producción 160.80
Costo por beneficiario directo 625.44

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO ESTÁ A CARGO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO Y LA
8.1 Análisis de sostenibilidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo SE YOMARA EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL PIP
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300537 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAYLLA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_07A.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO_06A.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
OTROS PANEL_FOTOGRAFICO.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DOCUMENTOS_SOSTENIBILIDAD.pdf Descargar

Pág. 4