FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 16/02/2023 08:50:35 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ANDRES AVELINO CACERES - ANCHIHUAY DE CENTRO POBLADO ISOCCASA DISTRITO DE ANCHIHUAY DE LA PROVINCIA DE LA MAR
DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2574934
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO PARA UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DISTRITAL 1
ESTUDIANTES SOBRESALIENTES CON PRODUCTORA
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
Responsable de la OPMI: LUIS QUISPE YUCRA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
Responsable de la UF ALEJANDRO DONATO MORALES FLORES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY
Responsable de la UEI ALEXANDER CARRION ORIHUELA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301851 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1348796 ANDRES AVELINO CACERES - ANCHIHUAY
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.885260 / -73.616430 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY ISOCCASA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.87048002391920 / -73.59606503785525 AYACUCHO LA MAR ANCHIHUAY ISOCCASA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La Población escolar de la Institución Educativa Andres Avelino Caceres de Centro Poblado de Isoccasa
Descripción del objetivo central del proyecto
accede a una adecuada prestación de los servicios de educación del nivel Secundaria
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de estudiantes de i.e. acceden a una adecuada prestación de los servicios de educación Secundaria.
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Educativo

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos Alumnos de educación secundaria
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 244
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,128.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 1 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 2 Laboratorios y/o Talleres, Construcción de 1 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de
Usos Múltiples, Construcción de 8 Espacios de circulación interior, Construcción de 1 Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 3
Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 1 Ambientes de Servicios Generales, Construcción de 2 Depósito, Construcción de 6 SS.HH.
Alternativa 1 (Recomendada) y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o Portadas, Construcción de 1 Muro de contención, Construcción de 1 Espacios Deportivos - con cobertura,
Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios Básicos, Adquisición de 54 Mobiliario de Aula de Innovación
Pedagógica, Adquisición de 79 Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 411 Mobiliario de Ambientes Complementarios, Adquisición de 29 Equipo de
Aula de Innovación Pedagógica, Adquisición de 8 Equipo de Laboratorios y/o Talleres, Adquisición de 9 Equipo de Ambientes Complementarios.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educacion secundaria Alumno/año 179.00 187.00 199.00 202.00 212.00 217.00 223.00 229.00 236.00 244.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
adecuada infraestructura
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 90.00 350,884.80 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
pedagogica :
Construccion de laboratorio y/o taller : Infraestructura Ambientes 2.00 M2 195.00 760,250.40 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
Construccion de biblioteca escolar : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 90.00 350,884.80 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
Construccion de equipo de sala de usos
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 105.00 409,365.60 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
multiples :
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Ambientes 8.00 M2 332.05 1,294,569.98 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
interior :
Construccion de ambiente de administracion
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 105.00 409,365.60 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
y/o gestion pedagogica :
Construccion de ambiente de preparacion y
Infraestructura Ambientes 3.00 M2 50.00 194,936.00 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
expendio de alimentos :
Construccion de ambiente de servicios
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 150.00 125,316.00 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
generales :
Construccion de almacen o deposito : Infraestructura Ambientes 2.00 M2 45.00 175,442.40 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Ambientes 6.00 M2 47.60 185,579.07 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
vestidores :
Construccion de cerco y/o portada : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 594.00 791,440.16 04/2023 05/2023 06/2023 01/2025
Construccion de espacio deportivo con
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 608.00 592,605.44 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
cobertura :
Construccion de espacio exterior : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 7,564.75 66,835.20 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
Construccion de instalaciones exteriores de
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 7,564.75 116,961.60 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
servicios basicos :
Construccion de muro de contencion : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 1.00 2,645.56 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
adecuado equipamiento y mobiliario
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 54.00 54.00 21,211.68 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
innovacion pedagogica : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de laboratorio y/o Número de
Mobiliario 79.00 79.00 19,570.29 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
taller : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de ambientes Número de
Mobiliario 411.00 411.00 78,306.46 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
complementarios : mobiliario
Adquisicion de equipamiento de aula de Número de
Equipamiento 29.00 29.00 89,013.31 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
innovacion pedagogica : equipamiento
Adquisicion de equipo de laboratorio y/o Número de
Equipamiento 8.00 8.00 68,811.70 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
taller : equipamiento
Adquisicion de equipo de ambiente Número de
Equipamiento 9.00 9.00 23,736.88 04/2023 05/2023 06/2023 01/2024
complementario : equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 de mercado (soles)
Infraestructura 874,062.39 2,039,478.91 2,039,478.92 874,062.39 5,827,082.61
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 119,088.43 119,088.43

Pág. 2
 Equipamiento 0.00 0.00 0.00 181,561.89 181,561.89
Subtotal 874,062.39 2,039,478.91 2,039,478.92 1,174,712.71 6,127,732.93
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 245,109.32 0.00 0.00 0.00 245,109.32
Supervisión 55,149.60 128,682.39 128,682.39 55,149.60 367,663.98
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 300,258.92 128,682.39 128,682.39 55,149.60 612,773.30
Total 1,174,321.31 2,168,161.30 2,168,161.31 1,229,862.31 6,740,506.23
CONTROL CONCURRENTE 134,810.00
Costo Total de Inversión 6,875,316.23

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
Infraestructura M2 2,542.07 5,931.50 5,931.50 2,542.07 16,947.14
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 46.00 46.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 544.00 544.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 553,440.00 553,440.00 553,440.00 553,440.00 553,440.00 553,440.00 553,440.00 553,440.00 553,440.00 553,440.00
Mantenimiento 8,042.00 8,042.00 8,042.00 8,042.00 8,042.00 8,042.00 8,042.00 8,042.00 8,042.00 8,042.00
Con Proyecto
Operación 559,440.00 559,440.00 559,440.00 559,440.00 559,440.00 559,440.00 559,440.00 559,440.00 559,440.00 559,440.00
Mantenimiento 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 5,447,617.06

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 5,460,952.06
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,566.24

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Se cuenta con actas de compromiso de la UGEL LA MAR APAFA y la dirección de la Institucion Educativa del Nivel Secundaria Andres Avelino Caceres para
8.1 Análisis de sostenibilidad asegurar la sostenibilidad del proyecto en su operación y mantenimiento. De la misma manera, se cuenta con acta de compromiso con representantes de la
localidad de Isoccasa para asegurar el uso de un terreno para la ejecución del proyecto con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
La propuesta técnica a nivel de preinversion será diseñado en el Marco del
Sismos Bajo RNE, de la Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Primaria y Secundaria" aprobadas por el Sector Educa
incluyendo en el proyecto de inversión?
La propuesta técnica a nivel de preinversion será diseñado en el Marco del
Inundaciones Bajo RNE, de la Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de
Primaria y Secundaria" aprobadas por el Sector
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Pág. 3
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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