FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/10/2023 03:27:03 p.m. - Fecha de viabilidad: 04/10/2023 06:22:23 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 322 DISTRITO DE LAGUNAS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Código único de inversiones 2615452
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO
Responsable de la OPMI: FAUSTINO MAZA VALLADOLID

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO
Responsable de la UF JHAN BRINNER BERECHE BELLO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS - CHICLAYO
Responsable de la UEI JOSE LUIS NAVAL NICUDEMOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301218 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0344622 I.E. 322
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.9869 / -79.6267 LAMBAYEQUE CHICLAYO LAGUNAS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.9867009727209460 / -79.62632779722568 LAMBAYEQUE CHICLAYO LAGUNAS

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La Población escolar de la Institución Educativa Inicial N° 322 de Centro Poblado Mocupe del distrito de
Descripción del objetivo central del proyecto
Lagunas, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque accede a una adecuada prestación de
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de estudiantes de la I.E. N° 322 del distrito de Lagunas, provincia de Chiclayo y departamento de
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Educativo

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 ESTUDIANTES DEL NIVEL INCIAL - JARDIN DE LA I.E. N° 322 DE CENTRO POBLADO MOCUPE DEL
Denominación de los beneficiarios directos
DISTRITO DE LAGUNAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 151
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,510.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE PSICOMOTRICIDAD, CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE USOS
MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE 1 ESPACIOS DE CIRCULACIÓN INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE 3 AMBIENTE DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN
PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 1 AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE 2 AMBIENTES DE SERVICIOS
Alternativa 1 (Recomendada) GENERALES, CONSTRUCCIÓN DE 11 DEPÓSITO, CONSTRUCCIÓN DE 9 SS.HH. Y/O VESTIDORES, ADQUISICIÓN DE 792.96 MOBILIARIO DE AULA DE
EDUCACIÓN INICIAL, ADQUISICIÓN DE 186.3 MOBILIARIO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD, ADQUISICIÓN DE 779.9266 MOBILIARIO DE AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS, ADQUISICIÓN DE 8 EQUIPO DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, ADQUISICIÓN DE 8 EQUIPO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD,
ADQUISICIÓN DE 22 EQUIPO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS,

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación incicial Personas/año 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00 151.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura educativa nivel inicial
Construccion de aula de educacion inicial :
Aula de Educación Inicial, Sala de
Psicomotricidad, Espacios de circulación
interior, Ambiente de Administración y/o Número de
Gestión Pedagógica, Ambientes de Infraestructura estructuras 39.00 M2 4,073.70 4,348,061.88 09/2023 10/2023 01/2024 06/2024
Servicios Generales, SS.HH. y/o Vestidores, físicas
Cercos y/o Portadas, Espacios Exteriores,
Instalaciones exteriores de Servicios
Básicos.
Adquisicion de mobiliario de aula de
educacion inicial : Mobiliario de Aula de Número de
Mobiliario 1,759.00 1,759.00 384,109.36 09/2023 10/2023 01/2024 06/2024
Educación Inicial, Mobiliario de Laboratorios mobiliario
y/o Talleres
Adquisicion de equipo de aula de educacion
Número de
inicial : Equipo de Aula de Educación Equipamiento 38.00 0.00 40,999.80 09/2023 10/2023 01/2024 06/2024
equipamiento
Inicial, Equipo de Sala de psicomotricidad

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 652,209.28 652,209.28 652,209.28 652,209.28 869,612.38 869,612.38 0.00 0.00 4,348,061.88
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 57,616.40 57,616.40 57,616.40 57,616.40 76,821.88 76,821.88 0.00 0.00 384,109.36
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 6,149.97 6,149.97 6,149.97 6,149.97 8,199.96 8,199.96 0.00 0.00 40,999.80
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 715,975.65 715,975.65 715,975.65 715,975.65 954,634.22 954,634.22 0.00 0.00 4,773,171.04
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 6,926.25 6,926.25 6,926.25 6,926.25 9,235.00 9,235.00 0.00 0.00 46,175.00
Expediente técnico 19,762.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,762.05
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 37,922.44 37,922.44 37,922.44 37,922.44 50,563.25 50,563.25 0.00 0.00 252,816.26
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 19,762.05 0.00 0.00 0.00 44,848.69 44,848.69 44,848.69 44,848.69 59,798.25 59,798.25 0.00 0.00 318,753.31
Costo de inversión viable 19,762.05 0.00 0.00 0.00 760,824.34 760,824.34 760,824.34 760,824.34 1,014,432.47 1,014,432.47 0.00 0.00 5,091,924.35
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 5,091,924.35

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 611.06 611.06 611.06 611.06 814.74 814.74 0.00 0.00 4,073.72
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527.76 527.76 703.67 0.00 0.00 1,759.19
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 11.40 15.20 0.00 0.00 38.00

Pág. 2
6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 257,941.32 257,941.32 257,941.32 257,941.32 257,941.32 257,941.32 257,941.32 257,941.32 257,941.32 257,941.32
Mantenimiento 4,987.50 4,987.50 4,987.50 4,987.50 4,987.50 4,987.50 4,987.50 4,987.50 4,987.50 4,987.50
Con Proyecto
Operación 266,249.40 266,249.40 266,249.40 266,249.40 266,249.40 266,249.40 266,249.40 266,249.40 266,249.40 266,249.40
Mantenimiento 15,080.20 15,080.20 15,080.20 15,080.20 15,080.20 15,080.20 15,080.20 15,080.20 15,080.20 15,080.20

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,146,473.19

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,434,191.96
Costo Anual Equivalente (CAE) 660,825.00
Costo por capacidad de producción 2,879.00
Costo por beneficiario directo 2,936.55

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Se cuenta con actas de compromiso de la UGEL CHICLAYO, APAFA y la dirección del plantel para asegurar la sostenibilidad del proyecto en su operación y
8.1 Análisis de sostenibilidad mantenimiento. De la misma manera, se cuenta con acta de compromiso con representantes de la comunidad para asegurar el uso de un terreno para la ejecución
del plan de contingencia del proyecto con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Construcción de edificaciones sismoresistentes de acuerdo con la norma
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Bajo
E030
incluyendo en el proyecto de inversión?
Construcción de edificaciones sismoresistentes de acuerdo con la norma
Lluvias intensas Bajo
E030
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 1- FORMATO 07 - IEI. 322.pdf Descargar
ANEXOS PANEL FOTOGRAFICO 322.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR 1_FORMATO_FTE_EBR_MINEDU - 322 lagunas.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO I.E. 322.pdf Descargar

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