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    HOJA DE TRABAJO

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    HOJA DE TRABAJO

    SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO R. NATURALEZA R. FUNCION


    COD. DENOMINACIÓN
    DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO DEBE HABER DEBE HABER
    10 S/ 4,608,600.00 S/ 1,912,805.81 S/ 2,695,794.19 S/ - S/ 2,695,794.19 S/ -
    12 S/ 3,976,600.00 S/ 3,976,600.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
    14 S/ 4,080,000.00 S/ 4,080,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
    16 S/ 787,860.00 S/ - S/ 787,860.00 S/ - S/ 787,860.00 S/ -
    18 S/ 7,000.00 S/ 583.33 S/ 6,416.67 S/ - S/ 6,416.67 S/ -
    20 S/ 7,170,000.00 S/ 2,300,000.00 S/ 4,870,000.00 S/ - S/ 4,870,000.00 S/ -
    33 S/ 650,000.00 S/ - S/ 650,000.00 S/ - S/ 650,000.00 S/ -
    39 S/ - S/ 4,583.33 S/ - S/ 4,583.33 S/ - S/ 4,583.33
    40 S/ - S/ 624,920.55 S/ - S/ 624,920.55 S/ - S/ 624,920.55
    41 S/ 140,805.81 S/ 149,106.45 S/ - S/ 8,300.65 S/ - S/ 8,300.65
    42 S/ 1,770,000.00 S/ 5,164,860.00 S/ - S/ 3,394,860.00 S/ - S/ 3,394,860.00
    50 S/ - S/ 4,080,000.00 S/ - S/ 4,080,000.00 S/ - S/ 4,080,000.00
    52 S/ 4,080,000.00 S/ 4,080,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
    60 S/ 4,370,000.00 S/ - S/ 4,370,000.00 S/ - S/ 4,370,000.00 S/ -
    61 S/ - S/ 4,370,000.00 S/ - S/ 4,370,000.00 S/ 2,300,000.00 S/ - S/ 2,070,000.00
    62 S/ 167,427.00 S/ - S/ 167,427.00 S/ - S/ 167,427.00 S/ -
    65 S/ 583.33 S/ - S/ 583.33 S/ - S/ 583.33 S/ -
    68 S/ 4,583.33 S/ - S/ 4,583.33 S/ - S/ 4,583.33 S/ -
    69 S/ 2,300,000.00 S/ 2,300,000.00 S/ 2,300,000.00 S/ 2,300,000.00
    70 S/ - S/ 3,350,000.00 S/ - S/ 3,350,000.00 S/ - S/ 3,350,000.00 S/ - S/ 3,350,000.00
    75 S/ - S/ 20,000.00 S/ - S/ 20,000.00 S/ - S/ 20,000.00 S/ - S/ 20,000.00
    79 S/ - S/ 172,593.67 S/ - S/ 172,593.67 S/ 172,593.67 S/ - S/ -
    91 S/ 38,784.34 S/ - S/ 38,784.34 S/ - S/ - S/ 38,784.34 S/ 38,784.34 S/ -
    94 S/ 92,515.21 S/ - S/ 92,515.21 S/ - S/ - S/ 92,515.21 S/ 92,515.21 S/ -
    95 S/ 41,294.12 S/ - S/ 41,294.12 S/ - S/ - S/ 41,294.12 S/ 41,294.12 S/ -

    TOTALES S/ 34,286,053.15 S/ 34,286,053.15 S/ 16,025,258.20 S/ 16,025,258.20 S/ 2,472,593.67 S/ 2,472,593.67 S/ 9,010,070.86 S/ 8,112,664.53 S/ 4,542,593.67 S/ 5,440,000.00 S/ 2,472,593.67 S/ 3,370,000.00
    S/ - S/ 897,406.33 S/ 897,406.33 S/ - S/ 897,406.33 S/ -
    S/ 9,010,070.86 S/ 9,010,070.86 S/ 5,440,000.00 S/ 5,440,000.00 S/ 3,370,000.00 S/ 3,370,000.00

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