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    BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 31 DE DICIEMBRE DEL

    COD. DETALLE DE LAS CUENTAS PCGE Sumas del Mayor Saldos Ajustes
    DEBE HABER Deudor Acreedor Debe
    10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 180,400.00 S/ 73,512.55 S/ 106,887.45 S/ -
    12 CUENTAS X COBRAR S/ 47,200.00 S/ 47,200.00 S/ - S/ -
    16 CUENTAS X COBRAR DIVERSAS- TERCEROS S/ 2,600.00 S/ - S/ 2,600.00 S/ -
    14 CUENTAS X COBRAR PERSONALES, SOCIOS S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ - S/ -
    21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 6,040.00 S/ 6,040.00 S/ - S/ -
    33 PROPUEDAD PLANTA Y EQUIPO S/ 4,200.00 S/ - S/ 4,200.00 S/ -
    37 ACTIVO DIFERIDO S/ 3,000.00 S/ - S/ 3,000.00 S/ -
    39 DEPRE. Y ARMOTIZACION S/ - S/ 225.00 S/ - S/ 225.00
    40 TRIBUTOS Y CONTRAPORTACIONES Y APORTES S/ 6,353.55 S/ 11,078.35 S/ - S/ 4,724.80
    42 CTAS X PAGAR S/ 16,756.00 S/ 16,756.00 S/ - S/ -
    45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/ - S/ 78,000.00 S/ - S/ 78,000.00
    46 CUENTAS DIVRS X PAGAR S/ 2,124.00 S/ 4,956.00 S/ - S/ 2,832.00
    41.11 RENUMERACIONES POR PAGAR S/ 2,175.00 S/ 2,175.00 S/ - S/ -
    50 CAPITAL S/ - S/ 9,000.00 S/ - S/ 9,000.00
    52 CAPITAL ADICIONAL S/ 9,000.00 S/ 9,000.00 S/ - S/ -
    60 COMPRAS S/ 400.00 S/ - S/ 400.00 S/ -
    62 GASTOS AL PERSONAL S/ 2,725.00 S/ - S/ 2,725.00 S/ -
    63 GASTOS SERVICIOS - PRESTADOS S/ 12,600.00 S/ - S/ 12,600.00 S/ -
    64 GASTOS POR TRIBUTOS S/ 728.35 S/ - S/ 728.35 S/ -
    65 OTROS GASTOS DE GESTION S/ 1,416.00 S/ - S/ 1,416.00 S/ -
    68 VALUACION. Y DET. ACTIVOS DIFERIDOS S/ 225.00 S/ - S/ 225.00 S/ -
    69 COSTOS DE VENTAS S/ 6,040.00 S/ - S/ 6,040.00 S/ -
    70 VENTAS S/ - S/ 40,000.00 S/ - S/ 40,000.00
    71 VARIAC. PROD ALMACENADA S/ - S/ 6,040.00 S/ - S/ 6,040.00 S/ 6,040.00
    78 CARG- CUBIERTAS X PROVICIONES S/ - S/ 225.00 S/ - S/ 225.00 S/ 225.00
    79 CARGAS IMPUTABLES S/ 17,869.35 S/ - S/ 17,869.35 S/ 17,869.35
    92 COSTOS DE SERVICIO S/ 6,040.00 S/ - S/ 6,040.00 S/ -
    94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 9,517.55 S/ 9,517.55 S/ -
    95 GASROS DE VENTAS S/ 400.00 S/ - S/ 400.00 S/ -
    96 OTROS GASTOS S/ 2,136.80 S/ - S/ 2,136.80 S/ -
    88 IMPUESTO A LA RENTA S/ 7,093.00 S/ 7,093.00
    S/ 31,227.35
    DE DICIEMBRE DEL 2023 EMPRESA Estado de Resultados x
    Ajustes Situación Financiera Naturaleza Estado de Resultados x Función
    Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias
    S/ - S/ 106,887.45
    S/ - S/ -
    S/ - S/ 2,600.00
    S/ - S/ -
    S/ - S/ -
    S/ - S/ 4,200.00
    S/ - S/ 3,000.00
    S/ - S/ 225.00
    S/ 7,093.00 S/ 11,817.80
    S/ - S/ -
    S/ - S/ 78,000.00
    S/ - S/ 2,832.00
    S/ - S/ -
    S/ - S/ 9,000.00
    S/ -
    S/ - S/ 400.00
    S/ - S/ 2,725.00
    S/ - S/ 12,600.00
    S/ - S/ 728.35
    S/ - S/ 1,416.00
    S/ - S/ 225.00
    S/ 6,040.00 S/ 6,040.00
    S/ - S/ 40,000.00 S/ 40,000.00
    S/ -
    S/ -
    S/ -
    S/ 6,040.00
    S/ 9,517.55 S/ 9,517.55
    S/ 400.00 S/ 400.00
    S/ 2,136.80 S/ 2,136.80
    S/ 7,093.00 S/ 7,093.00
    S/ 31,227.35 S/ 116,687.45 101,874.80 25,187.35 S/ 40,000.00 25,187.35 S/ 40,000.00
    14,812.65 14,812.65 14,812.65
    S/ 116,687.45 40,000.00 40,000.00

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