Dualtronica

DUVAN ALONSO RAMIREZ BENJUMEA - NIT 9774205-7 FACTURA ELECTRÓNICA DE

Calle 16 # 6-55 LC 31, Pereira, Risaralda, C.P. 660001 VENTA
Tel: +573187295517
dualtronica@gmail.com ; dualtronica.com No. DFE111
Responsable de IVA

FECHA
SEÑOR(ES) CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA MANUFACTURA DEL
Y LA DOCUMENTO (DD/MM/AA)
METALMECANICA
DIRECCIÓN CLL 35 N 16-33 BARRIO GUADALUPE DOSQUEBRADAS, Colombia, Dosquebradas, 04/06/2024
Risaralda FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO 3104873639 NIT 900727735-0 04/06/2024
ID Ítem Unidad Precio Cantidad Descuento Impuesto Subtotal
1 INDICADOR LED, LUZ PILOTO 12V, Unidad $6,723 2 $2,555 (19%) $13,446
SURTIDO - 80644 - Ref: 1-547
2 BOTÓN PULSADOR PARADA DE Unidad $10,084 1 $1,916 (19%) $10,084
EMERGENCIA 440V 10A - 80537 - Ref:
1-146

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Veintiocho mil un pesos
Moneda: COP
Generado: 2024-06-04 12:51:18-05:00
Validación DIAN: 2024-06-04 12:52:19-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado

Medio de pago: Débito ACH

CUFE: 5571138c2eb8e0faf89b5e9f650e4d32e0016f828995b09f38dc2f060f3f7be0b69a4963a2c8cfae32000215462c389b

Todas las Tarjetas electronicas tienen 8 dias de

Garantia, la Herramienta marca UNIT tiene 3 Subtotal $23,530
meses de Garantia por defectos de fabrica///
IVA (19.00%) $4,471
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una
letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del Total $28,001
código de comercio. Autorizo que en caso de
Total de lineas: 2
incumplimiento de esta obligación sea reportado a
las centrales de riesgo, se cobraran intereses por
mora.///

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764070069449 de 2024-05-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DFE 1 hasta DFE 2000 con
vigencia hasta 2026-05-02
Representación gráfica de factura de venta electrónica
 Dualtronica
DUVAN ALONSO RAMIREZ BENJUMEA - NIT 9774205-7 FACTURA ELECTRÓNICA DE
Calle 16 # 6-55 LC 31, Pereira, Risaralda, C.P. 660001 VENTA
Tel: +573187295517
dualtronica@gmail.com ; dualtronica.com No. DFE84
Responsable de IVA

FECHA
SEÑOR(ES) CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA MANUFACTURA DEL
Y LA DOCUMENTO (DD/MM/AA)
METALMECANICA
DIRECCIÓN CLL 35 N 16-33 BARRIO GUADALUPE DOSQUEBRADAS, Colombia, Dosquebradas, 23/05/2024
Risaralda FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO 3104873639 NIT 900727735-0 23/05/2024
ID Ítem Unidad Precio Cantidad Descuento Impuesto Subtotal
1 FILAMENTO PLA 1.75MM KILO, 4D Unidad $67,227 2 $25,546 (19%) $134,454
LAB - Ref: 2-320
2 BUZZER 3-24V CHICHARRA SFM-20B Unidad $2,941 1 $559 (19%) $2,941
- 80586 - Ref: 1-157

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Ciento sesenta y tres mil quinientos pesos
Moneda: COP
Generado: 2024-05-23 17:00:58-05:00
Validación DIAN: 2024-05-23 17:01:58-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado

Medio de pago: Débito ACH

CUFE: 74328dfffb4b426e5c2ff494143a7f9054660e6540a0a7fff94409252f41c9fb35bf4d116bd499b668dd06b385d08f55

Todas las Tarjetas electronicas tienen 8 dias de

Garantia, la Herramienta marca UNIT tiene 3 Subtotal $137,395
meses de Garantia por defectos de fabrica///
IVA (19.00%) $26,105
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una
letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del Total $163,500
código de comercio. Autorizo que en caso de
Total de lineas: 2
incumplimiento de esta obligación sea reportado a
las centrales de riesgo, se cobraran intereses por
mora.///

ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764070069449 de 2024-05-02 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DFE 1 hasta DFE 2000 con
vigencia hasta 2026-05-02
Representación gráfica de factura de venta electrónica
 Electronica I+D Factura de venta electronica No:
Autorizacion DIAN numero: 18764066298655
Fecha de Autorizacion: 27/02/2024 Vigencia de FEOD7552
Autorizacion: 27/02/2025 Rango de Facturacion: 1 - FECHA DOCUMENTO
100000 DÍA MES AÑO HORA
31 7 2024 16:10
https://www.didacticaselectronicas.com Responsables de IVA
NIT: 900034424-0 No somos retenedores de IVA FECHA VENCIMIENTO PAGO
CL 48D # 65A - 35 Autorretenedores del ICA en el municipio de Medellín DÍA MES AÑO HORA
6046073333
MEDELLÍN , Colombia 31 7 2024

CLIENTE: CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CORREO FACTURACIÓN: contabilidad@cindetemm.org.co

MANUFACTURA Y LA METALMECANICA TIPO CONTRIBUYENTE: Persona Juridica
NIT: 900727735 ORDEN DE COMPRA:
TELEFONO: 3137656291 FORMA DE PAGO: Contado
DIRECCIÓN: CL 35 16 33 BRR GUADALUPE MÉTODO DE PAGO: Instrumento no definido
CIUDAD: DOSQUEBRADAS

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN U/M VR. UNITARIO IMPUESTO Total

1 2,00 [2GT-6-280] Correa de dist cerrada de 280mm 2GT o GT2 6mm H87 3.025,00 19.0 % $ 7.199,50

2 1,00 [2GT-6-20-6MM] Polea de sincronización 2GT. 20 dientes, 6mm. 6mm H87 3.529,00 19.0 % $ 4.199,51

3 1,00 Transportadora H87 14.500,00 0.0 % $ 14.500,00

pv s09640

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Total Items : 3 |

ReteFuente: 0,0 Moneda COP

Observaciones:
Base imponible $ 24.079,00
Terms & Conditions: https://odoo.didacticaselectronicas.com/terms
IVA 0% de $ 14.500,00 $ 0,00

IVA 19% de $ 9.579,00 $ 1.820,01

Redondeo $ 0,99
Valor en Letras : Veinticinco Mil Novecientos Peso
Total $ 25.900,00

Pagos 30/07/2024 $ 25.900,00

Importe Adeudado $ 0,00

ESTIMADO CLIENTE:
El comprador podrá reclamar en contra de la mercancía recibida dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su
recepción (Art 2 Ley 1231 de 2008). Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art 1
Ley 1231 de 2008.). Si esta factura no se cancela en su vencimiento se cobrarán un recargo por mora equivalente a la tasa de
interés mensual de usura del momento a partir de la fecha. Favor abstenerse de practicar retención de ICA, debido a que solo
somos sujetos pasivos de la obligación tributaria en la ciudad de Medellín. Consignar a nombre de Electrónica I+D, en la cuenta
de Ahorros de Bancolombia Nro 001 578910 06. Garantía de un mes o el periodo pactado por escrito, por defectos de fabrica.
CUFE: b55b2c819f66cb0610fb80bc2c1f6082a3fac377e36677f95cc2bdcdc609897ac96cd4a98493a022214dcc6a11441156
Sello de Firma:
NPU6QEMqZAqJ1GVbpa+08PmLSoNH98Q9rAEOioCnbdmFDps1BAH+RdetL6nuM6y2fqP+TGs5yfuo0w650BpADD6xUCaIDbNdOt/ZF4hQbHuCUE6
HvLUCcrq6Vxsoze6tY9azkIiSn7C3rG9KnidSUKxudlJdzSRWzKu3ZF44wuFcPMrK+g+6xk4OH4fHGYu0623mztSSBVfTyXuop0rdujSiKdaJXi8IPy6doE1PF Fecha y Hora de Expedicion
hEBez+AhNjf0o5XFauOhluOPayNwjxv4I35MkzL8XWOMFIzt6Iw0CasDPQG87pKHULsEpZ8hIs6tkZegUZqFCsaMQxbDwWK78ptZBqkmHoaug== validación DIAN :31/07/2024 11:10:03

Representacion grafica de la Factura de Venta Electronica Generado Por: Electronica I+D NIT: 900034424-0

Page: 1 / 1
 FERRETERIA LA ESTACION JAS
Nit: 901.569.810-0
CRA 16 # 19-51 AV SIMON BOLIVAR
DOSQUEBRADAS
Teléfonos: 3420212-3103879217
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
E-mail: ferretornilloslaestacion@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FE 13571
Fecha: 2024.06.11

Cliente: CORPORACION CENTRO DE

Nit: 900727735-0
Dir: CLL 35 NO. 16-33 GUADALUPE
Tel: 3011630878 - 3003432709
Ciudad: DOSQUEBRADAS
Email: lider1@cindetemm.org.co

Vend: POSADA GONZALEZ JUAN CAMILO

Nombre / Referencia Cant. Precio

1 U/M : 94 LIJA FANDELI ECO JF87 G220 X
8591234 19 1.10 9,900.00
1 Cantidad: 1.10
Valor parcial 8,319.00
- Descuento 0.00
IVA 1,581.00
Impuesto Saludable 0.00
- Retenciones 0.00
Valor Total 9,900.00
Medio de Pago:
005 CONSIGNACIONES $ 9900

Autorización Numeración de Facturación

18764066800569 de 2024.03.05 Auto.Desde FE
10973 Hasta FE 100000 Vigencia 12 Meses

Fecha y Hora de Elaboración:

2024.06.11 12:26:20
Fecha y Hora de Expedición:
2024/06/11

CUFE:
c7f8b2cdf61af7d805799423de5a011cd929d302a6a
b3be16b6194030fbf3dcb38f51699f52a41883fedd51
486b5a019
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA.
Generado: Software AVANSIS
COMPUMEDIOS S.A.S Nit: 901.143.232-4
 FERRETERIA LA ESTACION JAS
Nit: 901.569.810-0
CRA 16 # 19-51 AV SIMON BOLIVAR
DOSQUEBRADAS
Teléfonos: 3420212-3103879217
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
E-mail: ferretornilloslaestacion@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FE 12884
Fecha: 2024.06.04

Cliente: CORPORACION CENTRO DE

Nit: 900727735-0
Dir: CLL 35 NO. 16-33 GUADALUPE
Tel: 3011630878 - 3003432709
Ciudad: DOSQUEBRADAS
Email: lider1@cindetemm.org.co

Vend: CARDONA RIOS BLAS ANTONIO

Nombre / Referencia Cant. Precio

1 LIJA FANDELI ECO JF87 G220 X 12"
8591234 19 2.20 19,800.00
1 Cantidad: 2.20

Valor parcial 16,639.00

- Descuento 0.00
IVA 3,161.00
- Retenciones 0.00
Valor Total 19,800.00
Medio de Pago:
001 EFECTIVO $ 19800

Autorización Numeración de Facturación

18764066800569 de 2024.03.05 Auto.Desde FE
10973 Hasta FE 100000 Vigencia 12 Meses

Fecha y Hora de Elaboración:

2024.06.04 14:52:15
Fecha y Hora de Expedición:

CUFE:
14b390866592a60fbc1618d84b54fa506c0232f9063
e343ec794eba9c9943c26e1f975346f396e517841d
e7beed0e781
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA.
Generado: Software AVANSIS
COMPUMEDIOS S.A.S Nit: 901.143.232-4
 FERRETERIA LA ESTACION JAS
Nit: 901.569.810-0
CRA 16 # 19-51 AV SIMON BOLIVAR
DOSQUEBRADAS
Teléfonos: 3420212-3103879217
REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
E-mail: ferretornilloslaestacion@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No.FE 12802
Fecha: 2024.06.01

Cliente: CORPORACION CENTRO DE

Nit: 900727735-0
Dir: CLL 35 NO. 16-33 GUADALUPE
Tel: 3011630878 - 3003432709
Ciudad: DOSQUEBRADAS
Email: lider1@cindetemm.org.co

Vend: CARDONA RIOS BLAS ANTONIO

Nombre / Referencia Cant. Precio

1 DESLIZADOR TRANSPARENTE CAUCHO
1100621 19 8.00 3,200.00
2 DESLIZADOR CONICO NEGRO RAYADO
686 19 6.00 2,400.00
3 DISPOSITIVO DE EMPUJE PUSH LUJO
MAX111 19 1.00 4,000.00
3 Cantidad: 15.00

Valor parcial 8,067.00

- Descuento 0.00
IVA 1,533.00
- Retenciones 0.00
Valor Total 9,600.00
Medio de Pago:
001 EFECTIVO $ 9600

Autorización Numeración de Facturación

18764066800569 de 2024.03.05 Auto.Desde FE
10973 Hasta FE 100000 Vigencia 12 Meses

Fecha y Hora de Elaboración:

2024.06.01 10:26:53
Fecha y Hora de Expedición:

CUFE:
6770c616a631b2aa7e29bdae5b616ddddf6ced2ba1
ab80fc7a960690fd0a96d6bbe4163e7e0f26cf69b02
54b333445e2
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA
ELECTRONICA.
Generado: Software AVANSIS
COMPUMEDIOS S.A.S Nit: 901.143.232-4
 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE :
9fb88dcf352d559d9140bbe8d0ae024d24150765cdfc7e952eaea1cf47412e3b2ada817e88c84aefa2054079fa0d96b6
Número de Factura: GTI-1278 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 06/05/2024 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 05/06/2024 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERRERA MORA LUIS EDUARDO
Nombre Comercial: HERRERA MORA LUIS EDUARDO
Nit del Emisor: 4507260 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Risaralda
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad: Dosquebradas
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 48 15 A 47 BRR LOS NARANJOS
Actividad Económica: 2819 Teléfono / Móvil: 3428634
Correo: l.h.golden@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA
MANUFACTURA Y LA METALMECANICA
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 900727735 Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Dosquebradas
Régimen fiscal: O-47;R-99-PN Dirección: CALLE 35 16-33 BARRIO GUADALUPE
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3148315740
Correo: contabilidad@cindetemm.org.co

Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
Descuento unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Recargo detalle IVA % INC % venta
detalle
GRAFILADO A RODILLOS
1 ELABORACION Y RECTIFICACION DE NIU 1,00 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800,00 19.00 $ 120.000,00
GRADOS

Notas Finales
Linea de negocio:
 Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 120.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 120.000,00
IVA 22.800,00
Documento validado por la DIAN 2024- INC 0,00
05-06 14:52:14 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2024-05-06 Otros impuestos 0,00
14:52:13
Total impuesto (=) 22.800,00
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268 Total neto factura (=) 142.800,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 142.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764070175601 Rango desde: 1277 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-11-04
Informe Detallado del Fichero
07/May/24 10:13:51

Información del fichero

Clave Empresa: PROVEEDORES Cuenta de Cargo: CC - 00130452000100005655
F.de proceso: 30-04-2024 Nombre Fichero: ago Proveedores
Referencia: DVP 02/05/2024 Órdenes: 1
Producto: Pagos a Proveedores Importe Total: 142.800,00

BENEFICIARIO CUENTA BENEFICIARIA IMPORTE (COP) MOTIVO

Luis Eduardo Herrera Mora 160804241 142.800,00 AUTORIZADO

Tipo de identificación: Cédula de ciudadanía Nº identificación: 0000000045072600

Nombre: Luis Eduardo Herrera Mora E-mail: l.h.golden@hotmail.com
Dirección 1: Calle 48 15A 47 Dirección 2:
Forma de Pago: Abono/Cargo cuenta Tipo de cuenta: Cuenta Ahorro
Banco: 0023 - BANCO DE OCCIDENTE Cuenta-Tarjeta: 160804241
Código Oficina Pagadora: 0 Fecha Límite Vencimiento:
Importe: 142.800,00 Motivo Devolución: AUTORIZADO
Concepto 1: Pago Rodillos Prehormadora Concepto 2:
 INVERSIONES LA 16 SAS
NIT : 901,041,459 - 0
CL 16 8 41
PEREIRA-RISARALDA - COLOMBIA
3257465 - 3349812 3349812
tuercasytornillosla16@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA MANUFACTURA Y LA METALMECANICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE
Cliente
VENTA
NIT 900,727,735 - 0 Teléfono 3148315740 FEVP 51660
Dirección CL 35 16 33 BRR GUADALUPE Vendedor DIANA MILADIS ARIAS Fecha y Hora de Factura
SANCHEZ
Ciudad DOSQUEBRADAS-RISARALDA - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2024-06-04 13:29:27
Correo Expedición 2024-06-04 13:29:44
contabilidad@cindetemm.org.co
Vencimiento 2024-06-04

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Código Descripción Unid Cant V. Unit PorPrimerDescuento
ValorMvtoMenosDescto
0020002007335 BRILLA METAL G/DE 55GR UND 1.00 2,693.00 0,00 2.693,00
0020002006084 PEG SINTESOLDA 10M 16G UND 1.00 9,429.00 0,00 9.429,00
0020002006347 DIS JGO DIS MOTOT 24M 20PZ 808 UND 1.00 6,694.00 0,00 6.694,00
0020002007922 IRW BRO INOX 1/8 COB IW3108 UND 1.00 4,541.00 0,00 4.541,00
0010001001005 BCC M 6x60 UND 1.00 418.00 0,00 418,00
0010001000817 C/P M GAL 6x50 UND 1.00 248.00 0,00 248,00
0020002003095 MP EJE DISCO MOTOR TOOL 1/8 2004271 UND 1.00 840.33 0,00 840,33
0010001000001 BOLSA PLASTICA UND 1.00 66.00 0,00 66,00
A

Total Items 8
Total Bruto 24,929.33
IVA 4,724.03
Total a Pagar $ 29.653,36
CONDICION DE PAGO
Contado Caja Transitoria Pereira Efectivo 29.653,36
VALOR EN LETRAS
Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte Con 36/100
OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : VENTAS 2 PEREIR Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No .
18764065827344 aprobado en 2024-02-20 hasta el 2025-02-19, vigencia 12 Meses, prefijo FEVP desde el número 47002 al 90000

CUFE :46c807e7a2c18f8fc8f21a0e4f0d1cad1449fd7fb7440452cff5bb62babcd9c90a67d96344c706cb11369a0d36d519dd
ORIGINAL Pagina : 1 de 1
 JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900480569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 012220/22
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
Resolución de Facturación Electrónica
No. 18764040997432 de 2022-12-09
Vigencia hasta 2024-06-09
Habilita 007A Rango de 1 a 999999
ARA-0007 DOSQUEBRADAS INTERCAMBIADOR AV SIMON BOLIVAR#35
DOSQUEBRADAS
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 007A006334
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2024-05-02 13:04:23
FACTURADO A: CINDETEMM
IDENTIFICACIÓN No.: 900727735
DIRECCIÓN: AV SIMON BOLIVAR#35
ITEM CÓDIGO DESCRIPCION IVA % VR. UNIT DCTO.
CANT. UN. MED INC % VR. TOTAL
DEL VALLE 2500ml X
1 7702535024577 19 9.500
2
2 UND 19.000
PONQ CHOCOSO
2 7705326071330 19 8.990
X5X325g
12 UND 107.880
ARTÍCULOS VENDIDOS:
14.00
CANT. BOLSAS IMP.UNITARIO IMP.TOTAL
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 106.622
(-) DESCUENTO: 0
(+) RECARGOS*: 0
TOTAL BRUTO FACTURA: 106.622
IVA: 20.258
IMPUESTO NAL. AL
0
CONSUMO:
IMPUESTO BOLSAS: 0
(+) TOTAL IMPUESTOS: 20.258
TOTAL FACTURA NETO: 126.880,00
(-) AJUSTE AL PESO: 0
(+) DONACIÓN: 0
TOTAL FACTURA: 126.880
*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y
CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.
[FORMA Y MEDIOS DE PAGO]
FORMA DE PAGO: Contado
EFECTIVO: 0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.: 126.880
OTRO MEDIO DE PAGO: 0
(-) CAMBIO: 0
TOTAL: 126.880
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 106.622 20.258
[TrackID]

*025955202405021306000500010007*
025955202405021306000500010007
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servicioalcliente@tiendasara.co.
Software de facturación ISSXXI V 8.5 fabricado por FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS,
LDA., ID 500646791, Proveedor de Facturación Electrónica Cadena Nit. 890930534-0
Efactura

CUFE: 9cda462b4736fa6fabcb8701670fc9df1e0ada0cccc86e13f593c28303406fc4bca1ec5b7ff8ee92
3c7328e426dbac3e
Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/05/02 13:06:18
 MARIA MARLENY ARRUBLA ESTRADA
NIT 25.000.346-4
CALLE 16 No. 6-54 Factura electrónica de venta
Tel: (313) 6350341
No. FEV 1036
Pereira - Colombia
electronicala016@gmail.com

Fecha y hora Factura

Señores CINDETEMM
Generación 04/06/2024, 16:36
NIT 900.727.735-0 Teléfono (606) 0000000 - Ext. 000
Expedición 04/06/2024, 16:37
Dirección CL 35 16 33 BRR GUADALUPE Ciudad Dosquebradas - Colombia
Vencimiento 04/06/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

1 LED PILOTO 12V 1.00 6,722.69 8,000.00

Total items: 1
Total Bruto 6,722.69
Valor en Letras:
Ocho mil pesos m/cte IVA 19% 1,277.31

Condiciones de Pago: Total a Pagar 8,000.00

Efectivo $ 8,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764068685773 aprobado en
20240409 prefijo FEV desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 5f557da01a1d3738e86033777b1d53cfa04758c66192352cacc793cc76186813ab5e295e7b30350e1948d3d08d1c979a
 METAL CORTES RISARALDA SAS
NIT 900.077.031-4
Calle 18 No 16 B - 09 Barrio Mejia Robledo
Tel: (606) 3353020 FACTURA ELECTRÓNICA DE
Pereira - Colombia VENTA NO. MC 1040500
gerencia@metalcortes.com.co
Fecha y Hora Factura
RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764068047768 Generación: 22/05/2024,
aprobado en 20240327 prefijo MC desde el número 1039187 al 12:11
1050000 Vigencia: 12 Meses Expedición: 22/05/2024, 12:11
Nombre del Cliente Nit ó C.C. Fecha de Vencimiento
CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y 900.727.735-0 --
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA
MANUFACTURA Y LA METALMECANICA

Razón Social Dirección Teléfono

CORPORACION CENTRO DE INNOVACION Y CALLE 35 16 33 GUADALUPE (000) 314831574 - Ext. 000
DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA
MANUFACTURA Y LA METALMECANICA

Correo Vendedor Centro de Costo

contabilidad@cindetemm.org.co JUAN JOSE GARCIA 1

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y
condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una
letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o
saqueo deben hacerse al transportador

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto

MATERIAL INOX CL 16 CORTE LASER

1 PLATINA DE 334*375 MM
1 PLATINA DE 505*88 MM
1 PLATINA DE 122*366 MM
1 PLATINA DE 12*176 MM
1 1 PLATINA DE 243*473 MM 1.00 930,252.10 930,252.10
1 PLATINA DE 249*379 MM
1 PLATINA DE 1042*387 MM
1 PLATINA DE 324*1345 MM
1 PLATINA DE 670*645 MM
1 PLATINA DE 428*543 MM

MATERIAL INOX CL 1/8 CORTE LASER

2 2 PLATINAS DE 26*94 MM 1.00 42,857.14 42,857.14
2 PLATINAS DE 61*83 MM

Total items: 2
Total Bruto 973,109.24
OBSERVACIONES:
Abstenerse de practicar retenciones a titulo de retención de ICA, SOMOS Iva 19%. 184,890.76
AUTORRETENEDORES DE ICA.
ORDEN B 11409 Total a Pagar 1,158,000.00
Valor en Letras:
Un millón ciento cincuenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Tarjeta Débito y credito $ 1,158,000.00

VENDEDOR FIRMA Y SELLO

__________________________________ __________________________________
C.C. Ó NIT.: C.C. Ó NIT.:
CUFE: 3bfc650fa8a6dfe0ecf7e8830d12a193a8af5f6f94011b6f81f9df3fc35ca08a5f3abd3c0d696e84ef673bde8e113ca9
 DOLLARCITY
3329 - DOLLARCITY EL PROGRESO
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F9E125170
FECHA: 2024-06-13 09:41:51
DOC. IDENTIDAD: 900727735
CLIENTE (A): Cindetemm
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ÍTEM CANT UN.MED VR UNI VR BASE DESCUENTO
IVA % IVA INC VR TOTAL
1 667888212033 TABLERO DE ESPUMA NEGRO
1 UND 10.000,00 8.403,36
1.596,64 19,00 10.000,00
TOTAL ARTICULOS: 1
[TOTALES DE FACTURA]
SUBTOTAL: 8.403,36
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 8.403,36
IVA: 1.596,64
IMPUESTO A LA BOLSA: 0,00
TOTAL: 10.000,00
[FORMAS DE PAGO]
FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIOS DE PAGO: TARJETA
TARJETA: 10.000,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]
DESCRIPCION BASE IMPUESTO
IVA 19%: 8.403,36 1.596,64
EXCLUIDOS: 0,00 -
INC BOLSAS: 0,00 0,00
Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 1253 DEL 2022-10-24
RESOLUCIÓN DIAN # 18764069065018 del
2024-04-17 Rang. Aut F9E1 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 2026-04-17
SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: db074ea9fccb686fec5ef9362aeb16baf150708cd18f3bbd557b9d8ab33f7ceea8ddbaaa9695dcb4
97e4e425413665b2
Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/06/13 09:41:55
 TORNICENTRO LA 16
NIT: 42147596-2 Factura Electrónica De Venta

Representante:Natural-Responsable de IVA
Dirección: Cl 16 #8-31 Pereira, Rda

tornicentrola16@hotmail.com

Teléfono: (096) 3488051 - 3254081

Nro. Doc: TN9514

Cliente: CINDETEMM - NIT: 900727735 Medio de pago: Contado
DIRECCIÓN: CL 35 16 33 BRR GUADALUPE Pereira, Risaralda Forma de pago: Efectivo FECHA DE EMISIÓN FECHA DE
Vendedor: 2024-06-07 VENCIMIENTO
CORREO: contabilidad@cindetemm.org.co Orden de Compra: 23:12:58 2024-06-07
Telefono: 3137656291

CUFE: 2e94ba74f07370baf2c70c38f374acf1b4e92a3802887909655c8d1c506ad52edc29506a769404d5b66b11fda9981c29

Nro. Artículo Cantidad Descripción U/M Precio.Uni IVA % INC VL.IVA Vr. Parcial
1 00380032 20.00 TUERCA SEGURIDAD 5MM UND 75.00 19.00 0.00 239.50 1,260.50

2 77069128 2.00 INCOLMA BROCA HSS13/64 UND 5,800.00 19.00 0.00 1,852.10 9,747.90
81418

CONSERVE SU FACTURA - CAMBIOS 20 DIAS - SERVICIO A DOMICILIO Descuentos $0.00

Valor Exento $0.00
Valor Excluido $0.00
Resol. DIAN 18764063318210 de 04/01/2024 Autoriza de TN 5001 a la 10000 Valor Gravado $11,008.40
Vig 6 meses
Valor IVA $2,091.60
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el
artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber Impoconsumo $0.00
recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor Impto. Bolsas $0.00
TOTAL (=) $13,100.00
Rete. Fuente $0.00
Rete. ICA $0.00

Son: TRECE MIL CIEN PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS Total menos rete. $13,100.00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534 Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit
90074400-7
 TORNICENTRO LA 16
NIT: 42147596-2 Factura Electrónica De Venta

Representante:Natural-Responsable de IVA
Dirección: Cl 16 #8-31 Pereira, Rda

tornicentrola16@hotmail.com

Teléfono: (096) 3488051 - 3254081

Nro. Doc: TN9353

Cliente: CINDETEMM - NIT: 900727735 Medio de pago: Contado
DIRECCIÓN: CL 35 16 33 BRR GUADALUPE Pereira, Risaralda Forma de pago: Efectivo FECHA DE EMISIÓN FECHA DE
Vendedor: 2024-06-02 VENCIMIENTO
CORREO: contabilidad@cindetemm.org.co Orden de Compra: 15:04:58 2024-06-02
Telefono: 3137656291

CUFE: e36aa6d8594c225e3eb25842554e1c33ee5580b943c430da1b2e875276b81e554c804e24aa1eb6ed9eba07f68f8d0b83

Nro. Artículo Cantidad Descripción U/M Precio.Uni IVA % INC VL.IVA Vr. Parcial
1 999-01 1.00 V SABRA 50CMS UND 9,000.00 19.00 0.00 1,436.98 7,563.03

CONSERVE SU FACTURA - CAMBIOS 20 DIAS - SERVICIO A DOMICILIO Descuentos $0.00

Valor Exento $0.00
Valor Excluido $0.00
Resol. DIAN 18764063318210 de 04/01/2024 Autoriza de TN 5001 a la 10000 Valor Gravado $7,563.03
Vig 6 meses
Valor IVA $1,436.97
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (segun el
artículo 774 del Código del Comercio), con esta declara el comprador haber Impoconsumo $0.00
recibido real y materialmente la mercancia y/o servicio descrito en este titulo valor Impto. Bolsas $0.00
TOTAL (=) $9,000.00
Rete. Fuente $0.00
Rete. ICA $0.00

Son: NUEVE MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS Total menos rete. $9,000.00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit 890930534 Software: RMSOFT CASA DE SOFTWARE S.A.S. Nit
90074400-7
 TORNIPARTES DOSQUEBRADAS
S.A.S.
NIT : 900,271,104 - 4
DOSQUEBRADAS
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
3254444 3353770
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
21aeea13417ab9344a818b22e94980d1bbc73d685
1bc070c85d610a966004e5b14304968ba5de3a20e
277b1ddbde1055
Factura electrónica de venta
No. FPTD-3659
Fecha generación: 2024-07-08 11:13:58
Fecha expedición: 2024-07-08 11:14:02
Fecha vencimiento: 2024-07-08
Cliente: CINDETEMM
CC / NIT: 900,727,735 - 0
Dirección: CALLE 35 N. 16-33 GUADALUPE
Teléfono: 3104873639
Vendedor: JOHANNY ESCOBAR GONZALEZ

Item Código Descripción

Uni Cant IVA % Subtotal
1 1000024000032 TORNILLO B.C.C INOX MM 5*16
UNI 12,00 19% 2.952,00
2 1000024000030 TORNILLO B.C.C INOX MM 5 * 10
UNI 24,00 19% 8.832,00
3 0180004000026 SUPER LUB .NUEVA FORMULA 300
ML
1,00 19% 17.105,00
A

Subtotal 28.889,00
IVA 5,488.91

Total a Pagar 34.377,91

FORMA DE PAGO
Dosquebradas 34.377,91

Cambio 0.00
Impuestos
TARIFA VR. BASE VR IVA
19% 28,889.00 5,488.91
TOTAL ITEMS COMPRADOS 3
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 37
A esta factura de venta aplican las normas
relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231
de 2008). Con esta el Comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título -
Valor. Resolución y/o Autorización de
facturación No . 18764067828111 aprobado en
2024-03-22 hasta el 2025-03-17, vigencia 12
Meses, prefijo FPTD desde el número 1909 al
5000

GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit:

 TORNIPARTES DOSQUEBRADAS
S.A.S.
NIT : 900,271,104 - 4
DOSQUEBRADAS
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
3254444 3353770
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
9442d017eba5922dbf308501f81a967fbc54fa3ee87f
12cb0e5b11907a1d1dd529cbfc4e294367b66b0b6c
9b9f1a14f6
Factura electrónica de venta
No. FPTD-2393
Fecha generación: 2024-06-01 10:14:02
Fecha expedición: 2024-06-01 10:14:06
Fecha vencimiento: 2024-06-01
Cliente: CINDETEMM
CC / NIT: 900,727,735 - 0
Dirección: CALLE 35 N. 16-33 GUADALUPE
Teléfono: 3104873639
Vendedor: TORNIPARTES

Item Código Descripción

Uni Cant IVA % Subtotal
1 1000012000028 TORNILLO MM NEGRO NAL 5*35
UNI 8,00 19% 984,00
A

Subtotal 984,00
IVA 186.96

Total a Pagar 1.170,96

FORMA DE PAGO
Dosquebradas 1.170,96

Cambio 0.00

Impuestos
TARIFA VR. BASE VR IVA
19% 984.00 186.96
TOTAL ITEMS COMPRADOS 1
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 8
A esta factura de venta aplican las normas
relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231
de 2008). Con esta el Comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título -
Valor. Resolución y/o Autorización de
facturación No . 18764067828111 aprobado en
2024-03-22 hasta el 2025-03-17, vigencia 12
Meses, prefijo FPTD desde el número 1909 al
5000

GRACIAS POR SU COMPRA

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit:

830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo
Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S -
Nit: 830.048.145-8
 TORNIPARTES DOSQUEBRADAS
S.A.S.
NIT : 900,271,104 - 4
DOSQUEBRADAS
DOSQUEBRADAS - COLOMBIA
3254444 3353770
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

CUFE :
463ba27938118b05f4c256841334dcab244fb148b7
26f1e50ce68282dae8b599cd5ade8592d73b199442
d7a5d83e4a9a
Factura electrónica de venta
No. FPTD-2391
Fecha generación: 2024-06-01 10:10:37
Fecha expedición: 2024-06-01 10:10:42
Fecha vencimiento: 2024-06-01
Cliente: CINDETEMM
CC / NIT: 900,727,735 - 0
Dirección: CALLE 35 N. 16-33 GUADALUPE
Teléfono: 3104873639
Vendedor: TORNIPARTES

Item Código Descripción

Uni Cant IVA % Subtotal
1 1000024000032 TORNILLO B.C.C INOX MM 5*16
UNI 60,00 19% 13.980,00
2 1000024000034 TORNILLO B.C.C INOX MM 5*25
UNI 12,00 19% 7.668,00
3 1000014000046 TORNILLO HEX CAB FLANGE 6*25
UNI 2,00 19% 880,00
4 1000024000054 TORNILLO B.C.C INOX MM 6*25
UNI 4,00 19% 1.868,00
5 1000004000106 TORNILLO G2 GALVANIZADO 1/2*2
1/2
UNI 2,00 19% 3.546,00
6 1010009000009 TUERCA MARIPOSA 1/2
UNI 2,00 19% 2.096,00
7 1010013000003 TUERCA SEGURIDAD 5 MM
UNI 12,00 19% 600,00
A

Subtotal 30.638,00
IVA 5,821.22

Total a Pagar 36.459,22

FORMA DE PAGO
Dosquebradas 36.459,22

Cambio 0.00

Impuestos
TARIFA VR. BASE VR IVA
19% 30,638.00 5,821.22
TOTAL ITEMS COMPRADOS 7
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 94
A esta factura de venta aplican las normas
relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231
de 2008). Con esta el Comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancías o
 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Representación Gráfica
Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE :
8cee0dceb9d03bfb8acf66ef41a2788d0b346bbb639cf91e5872072890f432861ab7047bfafdbabe09d653c3c4773e9d
Número de Factura: FE-472 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 05/06/2024 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 05/06/2024 Orden de pedido: 1
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido: 05/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TREJOS BERMUDEZ EDIER
Nombre Comercial: TREJOS BERMUDEZ EDIER
Nit del Emisor: 9890365 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Risaralda
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad: Pereira
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 15 7 17
Actividad Económica: 4761 Teléfono / Móvil: 3335743
Correo: edditrejos@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION CENTRO DE INNOVACIONY DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA
MANUFACTURA Y LA METALMECANICA
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 900727735 Departamento: Risaralda
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Dosquebradas
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CL 35 16 33 BRR GUADALUPE
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3148315740
Correo: CONTABILIDAD@CINDETEMM.ORG.CO

Detalles de Productos
IMPUESTOS Precio
unitario de
Nro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento detalle Recargo detalle IVA % INC % venta
1 06 PAPEL PLIEGOS NIU 1,00 $ 7.563,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436,97 19.00 $ 7.563,03

Notas Finales
Linea de negocio:
 Datos Totales
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal 7.563,03
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 7.563,03
IVA 1.436,97
Documento validado por la DIAN 2024- INC 0,00
06-05 09:48:12 Bolsas 0,00
Documento generado el: 2024-06-05 Otros impuestos 0,00
09:48:11
Total impuesto (=) 1.436,97
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268 Total neto factura (=) 9.000,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ COP $ $ 9.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764062541775 Rango desde: 291 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-06-23
 ORLANDO VALENCIA CAMAYO
Nit: 10547983-1
TODO ACRILICOS PEREIRA
CRA 7 No 27-56
Tel: 3366212 - Cels.: 3135859078 - Pereira - Risaralda - Colombia
E-mail: todoacrilicospereira@gmail.com

RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. PER3536

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764069041854 de 16.Abr.2024 hasta 16.Abr.2026 Rango del PER3501 al PER5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 06/05/2024 17:06:57.219

CUFE: 4de7d99b7a41ff994149065d888f181f7cbbf7d66fc971946e9ad800a8da747f32afebe95af2fc290113074baabee415

Cliente: CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA MANUFACTURA Y LA FECHA GENERACIÓN

Mayo 6 / 2024
NIT: 900727735 DV: 0 Cel. 3104873639 Tel. 3148315740 05:06:43 p. m.

Razon Comerc ial: CORPORACIÓN CENTRO DE INNOV ACIÓN Y DESARROLLO TECN NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Dirección: CL 35 16-33 BRR GUADALUPE GUADALUPE
Efectivo
Ciudad: Pereira - Risaralda Email: Contabilidad@cindetemm.org.co
Referencia Descripción Cant. Med V/r.Unitario Dcto % V/r.Imptos TOTAL
1) CORTE CORTE ACRILICO EN 8MM CRISTAL + GRABADO 1 UND 75,630 19% 14,370 75,630
Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: NOVENTA MIL PESOS Bruto: 75,630

-Descuento: 0
NOTA
RESUMEN DE IMPUESTOS Subt. sin impt: 75,630
VENTA DE CONTADO
Tipo Base Valor +Impuestos: 14,370
IVA 19 75,630 14,370
Subtotal: 90,000
-Retenciones: 0
TOTAL 90,000
Firma Digital :
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Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com SUPERVISOR - DESKTOP-8O56F97 - Impreso: 06/05/2024 05:06:58 p. m. - Pág: 1 de 1
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1 F_FVE_GES_01A - R.202103

Recibido: 06/05/2024 05:07:00 p. m.