MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PROYECTOS

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

A. GENERALIDADES
A.1 Nombre de la obra:
- ” AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS
LOCALES DE LAS CALLES ISMAEL ZENÓN Y BOLOGNESI DE LA URB.
CORONEL LADISLAO ESPINAR Y LAS CALLES DE LA APV. TECHO DE
COBRE EN EL CENTRO POBLADO DE YAURI, DISTRITO DE ESPINAR DE LA
PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”

A.2 Entidad:
- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

A.3 Oficina de obras por Administración Directa:

- GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

A.4 Secuencia Funcional:

SECUENCIA FUNCIONAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PIP

SECTOR : GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PLIEGO :
ESPINAR

GERENCIA DE DESARROLLO
UNIDAD EJECUTORA :
TERRITORIAL Y PROYECTOS

FUNCIÓN : 15 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL : 36 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL : 0074 VIAS URBANAS

: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LAS CALLES ISMAEL ZENON
Y BOLOGNESI DE LA URB. CORONEL
PROYECTO LADISLAO ESPINAR Y LAS CALLES DE LA
APV TECHO DE COBRE EN EL CENTRO
POBLADO DE YAURI, DISTRITO DE
ESPINAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”

META : 0146 “AMPLIACION DEL SERVICIO DE

MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE LAS CALLES ISMAEL ZENON
Y BOLOGNESI DE LA URB. CORONEL
LADISLAO ESPINAR Y LAS CALLES DE LA
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES ISMAEL ZENON Y BOLOGNESI DE
LA URB. CORONEL LADISLAO ESPINAR Y LAS CALLES DE LA APV TECHO DE COBRE EN EL CENTRO POBLADO DE YAURI,
DISTRITO DE ESPINAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PROYECTOS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

APV TECHO DE COBRE EN EL CENTRO

POBLADO DE YAURI, DISTRITO DE
ESPINAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

CÓDIGO UNIFICADO : N° 2592959

A.5 Ubicación:
Departamento Cusco
Provincia Espinar
Distrito Espinar
Barrio APV Techo de Cobre, Coronel Ladislao y Villa Tajo
Av. Perú, Psje. Independencia, Av. Panamericana, Calle Ismael
Nombre de la vía
Zenón, Calle Bolognesi, Calle Paraguay y Calle Venezuela.

A.6 Año Presupuestal:

- Periodo en el que se ejecuta el presupuesto del sector público y que coincide con el año
calendario:
Inicio: 12 de agosto del 2024
Termino Programado.: 07 de febrero del 2025

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES ISMAEL ZENON Y BOLOGNESI DE
LA URB. CORONEL LADISLAO ESPINAR Y LAS CALLES DE LA APV TECHO DE COBRE EN EL CENTRO POBLADO DE YAURI,
DISTRITO DE ESPINAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”
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A.7 Modalidad de ejecución:

- ADMINISTRACIÓN DIRECTA

A.8 Datos generales:

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI

INSPECTOR ING. WALTER MARCIAL VILLASANTE
SARAVIA
RESIDENTE ING. MADELYNN IVONNE SOSA AQUISE 41051121
INGENIERO DE ING. VLADIMIR CCOPA FLORES
45506869
CALIDAD
INGENIERO SSOMA ING. INGRID ZARELA MERMA HILARIO 72139022
ASISTENTE TECNICO ING. ELMER HUAMANI TACO 77470910
TÉCNICO TEC. DAVID VARGAS BUSTAMANTE
72028010
ADMINISTRATIVO
TOPÓGRAFO TEC. EDWIN MANCILLA KANA 46762829
ALMACENERO AQUILES PACO CHEISE 24881361
GUARDIÁN FRANKLIN ALAIN RODRIGUEZ CHAÑI 74316828

A.9 Fuente de financiamiento:

- CANON Y SOBRE CANON

A.10 Presupuesto Aprobado:

- S/. 3,556,797.94 tres millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y
siete con 94/100 soles.
Costo
Cantidad TOTAL
ITEM DESCRIPCION Directo Parcial
S/. S/.
2,362,801. 2,362,801.
1 ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA Y SECCION VIAL 1.00 2,362,801.13
13 13
2 ADECUADA VEREDAS EN LA VIA PUBLICA 1.00 520,508.30 520,508.30 520,508.30
SUB TOTAL 01 2,883,309.43

INTANGIBLES

Costo
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad Parcial Total
S/IGV
02.00.00 GASTOS GENERALES DE EJECUCION (12.73%) 1 367,155.53 367,155.53 367,155.53
03.00.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.31%) 1 153,313.45 153,313.45 153,313.45
04.00.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.02%) 1 29,624.10 29,624.10 29,624.10
05.00.00 GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS (1.18%) 1 34,195.55 34,195.55 34,195.55
GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPE. TECNICO
06.00.00 1 81,061.10 81,061.10 81,061.10
(2.81%)
GASTOS DE EVALUACION DEL EXPE. TECNICO
07.00.00 1 8,138.78 8,138.78 8,138.78
(2.81%)
SUB - TOTAL 02 673,488.51

MONTO TOTAL DE INVERSION S/ 3,556,797.94

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RESUMEN GENERAL PARCIAL S/

COSTO DIRECTO 2,883,309.43

COSTO INDIRECTO 673,488.51

GASTOS GENERALES DE EJECUCION (12.73%) 367,155.53

GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.31%) 153,313.45

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.02%) 29,624.10

GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS (1.18%) 34,195.55

GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPE. TECNICO
81,061.10
(2.81%)
GASTOS DE EVALUACION DEL EXPE. TECNICO
8,138.78
(2.81%)
SUB TOTAL 3,556,797.94

MONTO TOTAL DE INVERSION 3,556,797.94

A.11 Presupuesto Analítico:

COSTO DIRECTO
CODIGO DESCRIPCION DE GASTO
S/.

2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL (COSTO DIRECTO)

2.6.2 3.2 4 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 721,511.34

2.6.2 3.2 5 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - MATERIALES 1,684,804.19

2.6.2 3.2 6 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - EQUIPOS 364,613.90

2.6.2 3.2 7 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 112,380.00

TOTAL COSTO DIRECTO 2,883,309.43

COSTO INDIRECTO
ITEM DESCRIPCION DE GASTO
S/.

2 COSTO INDIRECTO
02.00.00 GASTOS GENERALES DE EJECUCION (12.73%) 367,155.53
03.00.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.31%) 153,313.45
04.00.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.02%) 29,624.10
05.00.00 GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS (1.18%) 34,195.55
06.00.00 GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPE. TECNICO (2.81%) 81,061.10
07.00.00 GASTOS DE EVALUACION DEL EXPE. TECNICO (2.81%) 8,138.78
TOTAL COSTO INDIRECTO 673,488.51

TOTAL DEL PRESUPUESTO S/ 3,556,797.94

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LA URB. CORONEL LADISLAO ESPINAR Y LAS CALLES DE LA APV TECHO DE COBRE EN EL CENTRO POBLADO DE YAURI,
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A.12 Presupuesto Ejecutado:

- SEGÚN VALORIZACIÓN:

 AVANCE FÍSICO SEGÚN COSTO DIRECTO:

 Anterior: S/. 0.00 equivalente 0.07%

 Actual: S/. 209,607.43 equivalente a 7.27%
 Acumulado: S/. 209,607.43 equivalente a 7.27%

 AVANCE FINANCIERO SEGÚN COSTO TOTAL:

 Anterior: S/. 65,753.31 equivalente 1.85%

 Actual: S/. 209,237.85 equivalente a 5.88%
 Acumulado: S/. 274,991.16equivalente 7.73%

- MAYORES METRADOS:

 No se tuvo

- ADICIONALES:

 No se tuvo

- DEDUCTIVOS:

 No se tuvo

- TOTAL, EJECUTADO:

 AVANCE FÍSICO SEGÚN COSTO DIRECTO:

 Anterior: S/. 0.00 equivalente 0.07%

 Actual: S/. 209,607.43 equivalente a 7.27%
 Acumulado: S/. 209,607.43 equivalente a 7.27%

 AVANCE FINANCIERO SEGÚN COSTO TOTAL:

 Anterior: S/. 65,753.31 equivalente 1.85%

 Actual: S/. 209,237.85 equivalente a 5.88%
 Acumulado: S/. 274,991.16equivalente 7.73%

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A.13 Metas concluidas

MONTO Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24 Ene-25 Feb-25 SALDO
Ítem DESCRIPCION PARTIDA
PPTDO MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA Y SECCION

01 2,362,801.13 205,673.76 8.70% 2,157,127.35 91.30%
VIAL

02 ADECUADA VEREDA EN LA VIA PUBLICA 520,508.30 3,933.67 0.76% 516,574.63 99.24%

COSTO DIRECTO 2,883,309.43 209,607.43 7.27% - - - - - - 2,673,701.98 92.73%

GASTOS GENERALES DE EJECUCION 12.73% 367,155.53 26,691.04 - - - - - - 340,464.49

GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.32% 153,313.45 11,145.40 - - - - - - 142,168.05

GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.03% 29,624.10 2,153.58 - - - - - - 27,470.52

GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 1.19% 34,195.55 2,485.91 - - - - - - 31,709.64

GASTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPE.

2.81% 81,061.10 5,892.88 - - - - - - 75,168.22
TECNICO

GASTOS DE EVALUACION DEL EXPE. TECNICO 0.28% 8,138.78 591.66 - - - - - - 7,547.12

TOTAL PRESUPUESTO 3,556,797.94 258,567.90 7.27% - - - - - - 3,298,230.01 92.73%

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES ISMAEL ZENON Y BOLOGNESI DE LA URB. CORONEL LADISLAO ESPINAR Y LAS CALLES DE LA APV TECHO DE COBRE
EN EL CENTRO POBLADO DE YAURI, DISTRITO DE ESPINAR DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”