PSE-DR-01 Mapa de Procesos PDF

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FECHA:

15-03-2023
MAPA DE PROCESOS REV.:
PSE-DR-01 0
CODIGO:
ISS-PSE-DR-01-001

I. GENERAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS
P
A PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA P
R SEGUIMIENTO
CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD
E ESTRATÉGICO S A
N T
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A PROCESOS DE APOYO D
S MANTENIMIENTO Y A
TALENTO HUMANO CONFIRMACIÓN S
METROLÓGICA

ISS-SGC‐FR‐02 REV.0 03-01-2023


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ISS-PSE-DR-01-002

II. SUBPROCESOS
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
GESTION NO IDENTIFICACION DE MEDICION DE RIESGOS
DOCUMENTAL CONFORMIDADES RIESGOS OPERACIONALES
GESTION DE FORMACION Y TOMA CONTROL
PLANIFICACION Y AUDITORIAS
MEJORAS DE CONCIENCIA OPERACIONAL
SEGUIMIENTO
GESTION DE INVESTIGACIÓN DE INSPECCIONES DE
CAMBIOS INCIDENTES SEGURIDAD

GESTIÓN COMERCIAL PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INGENIERÍA PROCURA CONSTRUCCIÓN


CONSTRUCCIONES
PROGRAMACION
CIVILES
GESTION PRE‐PLANIFICACION PRE‐INGENIERIA PROCURA
COMERCIAL CONSTRUCCIONES PRECOMISIONADO Y
CONTROL DE ELECTRICAS COMISIONADO
PLANIFICACION INGENIERIA
MATERIALES
CIERRE DE
PROYECTO

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS


CONTROL TIEMPO CONTROL DE
COSTO ALCANCE ADQUISICIONES
CONTROL DE CONTROL DE
CAMBIOS RECURSOS

TALENTO HUMANO MANTENIMIENTO Y CONFIRMACIÓN


METROLÓGICA
GESTION DEL MANTENIMIENTO
TALENTO HUMANO
CONFIRMACION
METROLOGICA

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ISS-PSE-DR-01-003

III. DOCUMENTAL
PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SST
PLANIFICACIÓN Y CALIDAD PR Identificación de peligros
SEGUIMIENTO PR Gestión documental
PR Control operacional
ESTRATÉGICO PR Auditorías del sistema de gestión
Caracterización PR No Conformidades PR No conformidades
PR Mejoras y cambios PR Mejora continua

PROCESOS OPERATIVOS
GESTIÓN PLANIFICACIÓN PROCURA CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA
COMERCIAL DE PROYECTOS PR Programación en sitio PR Instalación de transformadores
PR Ingeniería PR Compras y contrataciones
Caracterización Caracterización PR Estructuras metálicas PR Energización de equipos
PR Control de materiales PR Sistemas de puesta a tierra PR Calibración de instrumentos
PR Planificación de proyectos PR Instalación de pilotes
PR Instalación de bandejas, cables
PR Prueba de cables PR Pre‐comisionado y Comisionado
PR Cierre de proyectos

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS


PR Control tiempo, costo y alcance PR Control de adquisiciones
PR Control de cambios PR Control de recursos

PROCESOS DE APOYO
TALENTO HUMANO MANTENIMIENTO Y
CONFIRMACIÓN
PR Gestión del Talento Humano METROLÓGICA
Caracterización

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PSE-DR-01 0
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ISS-PSE-DR-01-004

IV. CLAUSULAS DE LA NORMA ISO 9001


PROCESOS ESTRATÉGICOS
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE LA
SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD
4. Contexto de la organización 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada
ISO 45001
5. Liderazgo 7.4 Comunicación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y
6. Planificación 9.1 Seguimiento, medición, evaluación
7.1.6 Conocimientos de la análisis y evaluación 9.2 Auditoria interna
organización 9.3 Revisión por la dirección 10 Mejora

PROCESOS OPERATIVOS
GESTIÓN PLANIFICACIÓN INGENIERÍA PROCURA CONSTRUCCIÓN
8.3.2 Planificación del diseño y
COMERCIAL DE desarrollo 8.4 Control de los procesos,
8.5 Producción y provisión del
PROYECTOS 8.3.3 Entradas para el diseño y productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente servicio
desarrollo suministrados externamente
8.2.2 Determinación de los requisitos 8.6 Liberación de los
7.4 Comunicación 8.5.3 Propiedad perteneciente
para los productos y servicios 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo productos y servicios
8.1 Planificación y control a los clientes o proveedores
8.2.3 Revisión de los requisitos para 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 9.3 Revisión por la dirección
operacional externos
los productos y servicios 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.5.3 Propiedad perteneciente a los
clientes o proveedores externos CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
8.1 Planificación y control operacional 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y 8.5.6 Control de los cambios
servicios 8.7 Control de las salidas no conformes
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

PROCESOS DE APOYO
TALENTO HUMANO MANTENIMIENTO Y
7.1.2 Personas
7.1.4 Ambiente para la operación de
CONFIRMACIÓN METROLÓGICA
los procesos 7.1.3 Infraestructura
7.2 Competencia 7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
7.3 Toma de conciencia

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