Proyectos de Universidad Tecnológica de Aguascalientes

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS, PRODUCCIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE ESTADÍA PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
TÈCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN
ADMINISTRACIÓN ÁREA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PRESENTA:
ANA KAREN LÓPEZ MARTÍNEZ
AGUASCALIENTES, AGS. AGOSTO, 2020

PROYECTO REALIZADO EN
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS YALAB®
ASESOR:
M. EN A. GUILLERMO GONZÁLEZ ESPARZA
TUTOR:
L.A.Q.B YADIRA ANGÉLICA LANDEROS LOMELÍ

Agradecimientos o Dedicatorias
Mi gratitud a La Universidad Tecnológica de Aguascalientes quien abrió sus puertas y

me dio la bienvenida a las oportunidades, no ha sido sencillo el camino hasta ahora pero
gracias a los conocimientos y la ayuda de mis maestros especialmente a L.A Ricardo
López Fonseca y a cada docente quienes con su apoyo y enseñanza constituyen la base
de mi vida profesional.
Lo complicado de lograr esta meta se ha notado menos le agradezco al Laboratorio

YALAB®, por creer en mí y permitirme cumplir con excelencia el desarrollo de este
proyecto.
Al concluir una etapa maravillosa de mi vida quiero extender un profundo

agradecimiento a quienes hicieron posible este sueño, aquellos que junto a mi
caminaron en todo momento y siempre fueron inspiración, apoyo y fortaleza. Esta
mención en especial para mis padres, hermanos, esposo y mis hijos; Muchas gracias a
ustedes por demostrarme que “El verdadero amor no es otra cosa que el deseo
inevitable de ayudar al otro para que este se supere”.
Gracias a Dios por permitirme tener y disfrutar a mi familia, maestros, compañeros,

amigos y por apoyarme en cada decisión y proyecto, gracias a la vida porque cada día
me demuestra lo hermosa que es y lo justa que puede llegar a ser.
Contenido
Introducción ............................................................................................................................ 1
Datos generales ..................................................................................................................... 3
Antecedentes Históricos ........................................................................................................ 4
Misión ...................................................................................................................................... 4
Visión....................................................................................................................................... 4
Valores .................................................................................................................................... 5
Productos o servicios que ofrece .......................................................................................... 5
Organigrama ............................................................................................................................ 9
Descripción del departamento donde se realizó la estadía .............................................. 10
Descripción de la Problemática: ......................................................................................... 12
Objetivos ............................................................................................................................... 13
Justificación .......................................................................................................................... 13
Viabilidad .............................................................................................................................. 15
Resultados esperados ......................................................................................................... 15
Metodología a aplicar ........................................................................................................... 16
Recomendaciones Generales ............................................................................................. 18
Análisis y diseño del procedimiento ................................................................................... 19
1. Delimitación del procedimiento ....................................................................................... 19
2. Recolección de la información ........................................................................................ 20
3.- Análisis de la información y diseño del procedimiento ................................................ 31
4.- Análisis del procedimiento ............................................................................................. 33
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÒN ................................................... 36
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS .......................................................... 51
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS ............................. 70
............................................................................................................................................... 85
CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 88
RESULTADOS Y CONCLUSIONES .................................................................................. 88
Resultados Esperados......................................................................................................... 89
Conclusión ............................................................................................................................ 89
Recomendaciones Generales ............................................................................................. 90
ANEXOS ............................................................................................................................... 91
Cronograma de Actividades ................................................................................................ 92
Carta de terminación............................................................................................................ 93
Referencias Bibliográficas ................................................................................................... 94
Introducción
El presente trabajo de estadía es para recibir el título de Técnico Superior

Universitario, es un estudio en el cual se redacta la importancia de elaborar un
manual de procedimientos, la forma correcta y la metodología a seguir para el
desarrollo correcto y llevarlo a cabo como material de apoyo a los trabajadores de
una empresa.
El proyecto se dirige a una mediana empresa en la cual se va llevar el desarrollo

del manual de procedimientos a las diferentes áreas que contempla la Entidad las
cuales son: Producción, Compras y Finanzas con el objetivo de indicar las
actividades específicas del personal y las responsabilidades de cada uno de ellos
y de esta manera reducir los inconvenientes presentados actualmente.
Los apartados que contiene el documento son de gran ayuda para asesorar a la
empresa en las condiciones que se presenta y el resultado que se va lograr
después de implementar y poner en práctica el manual de procedimientos en
cada área. Se deben seguir todas las recomendaciones adscritas en el
documento; para obtener un buen resultado en beneficio al personal y para la
empresa.
Se detalla la historia de la empresa, las funciones, servicios y productos que

ofrece, las actividades del personal y algunas otras funciones administrativas, se
desarrollan prácticas para conocer información exacta de la empresa como
entrevistas directas y modelos de trabajos; la información contenida en este
documento es real y sirve de base para la creación del proyecto.
Al final se encuentran los manuales de procedimientos realizados para la propia

empresa y su buen uso estará reflejado en sus trabajadores, la calidad y el
servicio que ofrecen es vital para la Institución.
1
CAPÍTULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
2
Datos generales
YALAB®; es un Laboratorio afiliado al Colegio de Químicos Clínicos de Aguascalientes,

A.C. Dedicado a realizar estudios de laboratorio clínicos, enfocado a sus clientes para
ofrecer calidad en el servicio.
CONTACTO
Unidad Médica CAVE Quinta Avenida 208, Las Américas, C.P. 20230
Aguascalientes; Ags.
Aquiles Serdán, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, C.P. 20670

(449) 243-4896
(449) 1-46-94-40
(449) 155-3112
contacto@laboratorioyalab.com
REDES SOCIALES
YALAB®
www.laboratorioyalab.com
3
Antecedentes Históricos
El laboratorio YALAB®, fue fundado el 30 de mayo de 2005 por la Química Yadira

Angélica Landeros Lomelí, que ha pasado gran parte de su vida estudiando y
preparándose, logrando una trayectoria espectacular.
Durante la mayor parte de su vida la L.A.Q.B Yadira Angélica Landeros Lomelí ha

brindado atención a pacientes con la mejor calidad y la mejor atención al cliente, lo que
ha dado paso al crecimiento de su empresa.
En la actualidad el laboratorio de análisis clínicos YALAB® cuenta con:
 Atención personalizada
 Precios accesibles
 Químicos calificados
 Equipo profesional
 Atención continua
 Más de 10,000 pacientes felices
Por ello YALAB® se ha convertido como el mejor laboratorio, con mayor calidad humana
del Estado de Aguascalientes.
Misión
La misión de los laboratorios YALAB® es brindar la mejor atención a todos nuestros
pacientes a través de buenas prácticas de medicina de laboratorio y atención con calidad
humana y profesional.
Visión
Laboratorios YALAB® será conocido por brindar la mejor atención a pacientes en el
Estado de Aguascalientes, y al cabo de 2 años será considerado un laboratorio de
referencia local que brinde el apoyo diagnóstico necesario para cubrir de forma
personalizada las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
4
Valores
Los valores que representan al laboratorio son:
 Respeto
 Calidez
 Mejora Continua
 Vocación de Servicio
 Integridad
 Honestidad
 Sentido de Urgencia
Productos o servicios que ofrece
Análisis Clínicos
Chequeos y Prevención
1. Check up Biomédico YALAB®
2. Check de 45 Elementos
3. Check de 33 Elementos
4. Estudios Prenatales
Para el cumplimiento de requisitos
5. Estudios Prenupciales
6. Check up para Guardería
7. Licencias de conducir federales
8. Nuevo ingreso en empresas
Diagnóstico, control y corrección de Enfermedades
9. Perfil Diabético
10. Perfil Anemias
11. Perfil Hipertensión
12. Perfil Reumático
13. Perfil Tiroideo
14. Perfil Cardiaco
15. Perfil Ovárico
16. Perfil Autoinmune
17. Perfil Lipídico
18. Perfil Autoinmune
19. Perfil Tumoral
20. Perfil Alcoholismo
5
21. Perfil Adolescentes
22. Perfil Hormonal
23. Perfil Amenorrea
24. Perfil Prostático
25. Perfil Renal
26. Perfil Testicular
27. Perfil de Hepatitis
Anatomía patológica
El área de patología de YALAB®, se encarga del procesamiento e interpretación de

biopsias, piezas quirúrgicas, citologías cérvico-vaginales, de fluidos y aspiraciones por
mencionar algunos. Todos los procesos son supervisados y validados por médicos
anatomopatólogos certificados.
Microbiología Clínica
28. Cultivo de exudado cérvico vaginal

29. Cultivo de Orina (Urocultivo)
30. Cultivo de heces (Coprocultivo)
31. Cultivo de Semen (Espermocultivo)
32. Cultivo de esputo
33. Cultivo de cavidad abdominal
34. Cultivo de exudados
35. Cultivo de trasudados
36. Cultivo de Absceso
37. Cultivo de punta de catéter
38. Cultivo de Sangre (Hemocultivo)
39. Cultivos Anaerobios
40. Cultivo de líquido sinovial
41. Cultivo de líquido cefalorraquídeo
42. Cultivo de líquido bronquial
43. Cultivo de exudado vulvar
44. Cultivo de exudado uretral
45. Cultivo ocular
46. Cultivo de secreción ótica
47. Cultivo micológico
6
Genética y Biología Molecular
Tamiz metabólico ampliado YALAB®:
 69 parámetros
 42 desórdenes metabólicos
 106 variantes de Hemoglobina
 162 enfermedades por detectar
 168 enfermedades a través de pruebas confirmatorias
®
Prueba de Paternidad YALAB®
Realizamos una gran cantidad de estudios al año, con más de 12 años de experiencia,
te brindamos asesoría para la realización correcta del estudio, además de contar con
alianzas estratégicas, manteniendo tu privacidad y confidencialidad en todo momento.
Nutrición clínica y Deportiva
Dentro del equipo de YALAB® colaboran nutriólogos con amplia experiencia en clínica
y bariátrica, formados durante largos años de experiencia clínica y la estrecha
colaboración con las químicas del laboratorio YALAB®, son la mejor opción en dietética
y nutrición del Estado de Aguascalientes.
Nutrición para objetivos específicos
Nuestro calificado equipo de químicos, médicos y nutriólogos son el equipo perfecto para
alcanzar todas las metas que puedas imaginar, tenemos trayectoria asesorando
fisicoculturistas, pentatletas, nadadores y corredores de todo el Estado de
Aguascalientes.
Empresarial e Industrial
 Todo tipo de estudios en sangre y Orina

 Exámenes de Antidoping
 Rayos X
 Ultrasonidos
 Exámenes de nuevo ingreso
 Exámenes periódicos
7
 Exámenes de nuevo ingreso
 Historia Clínica
 Audiometría
 Espirometría
 Tomografía
 Resonancia Magnética Nuclear
 Electrocardiograma
 Revisión Oftalmológica
 Psicología con enfoque Empresarial
 Ortopantomografías
 Densitometría
Ventajas competitivas en toma de muestra a domicilio:
 Personal calificado y certificado

 Logística personalizada y adaptada a sus necesidades
 Toma a domicilio gratis en grupos de mínimos de 10 personas
o Los pacientes no se exponen a salir de la empresa
o Ahorro de tiempo de traslado
o La producción no se detiene por la ausencia del empleado
Otorgamos atención en horarios flexibles, según la naturaleza del estudio.

La entrega de resultados puede ser:
 Física, entregada en sobre cerrado

 Correo electrónico
 WhatsApp
Alguno de nuestros clientes:
1. Frio Express
2. La Huerta
3. Goshyu Mexicana
4. Sensata
5. Transportes SIA
Toma de muestra a domicilio
En YALAB® sabemos que no hay nada como la comodidad de tu hogar, así que,
nosotros nos encargamos de tener las medidas necesarias para mantener la viabilidad
de las muestras hasta su proceso en el laboratorio, cuidando así, la calidad de nuestros
resultados.
8
Organigrama
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO PRIVADO
ADMINISTRACIÒN
CARLOS ESPARZA
DIRECCIÒN
L.A.Q.B YADIRA ANGÉLICA LANDEROS LOMELÍ
CONTABILIDAD
C.P GERARDO FEMAT
SUBDIRECCIÓN
L.A.Q.B JULIO CÉSAR SANTILLÁN LANDEROS
L.A.Q.B BERENICE
GARCÍA
L.A.Q.B YADIRA QUÍMICO SISTEMAS DISEÑO GRÁFICO MENSAJERÍA ALMACEN

MARTÍNEZ LABORATORISTA ING. GABRIELA ALEMÁN DANIEL SAMARRIPA ISRAEL DURÓN OBED LOMELÍ
L.A.Q.B DIANA
FLORES
L.A.Q.B ALMA
LÓPEZ
L.A.Q.B VICTORIA
MUÑOZ
L.A.Q.B EDGAR
ESPARZA
L.A.Q.B DIANA
LUCIANO
L.A.Q.B OSVALDO
CASTAÑEDA
9
Descripción del departamento donde se realizó la estadía
Área Administrativa; el laboratorio de análisis clínicos YALAB®, cuenta con la distribución

de diferentes departamentos a partir de recepción, dos salas de toma de muestra,
bacteriología, almacén y oficina de área administrativa en la cual se llevará a cabo el
proceso de estadía en efecto lleva como objetivo desarrollar el manual de procedimientos
de compras, producción y finanzas.
En el cual se va definir el orden, tiempo establecido, reglas o políticas y responsable de las

actividades que serán desempeñadas para su uso continuo y lograr las condiciones
necesarias del proyecto; en cuanto al personal es totalmente profesional y capacitado, las
actividades desempeñadas por cada individuo son adecuadas a su perfil.
En relación al departamento del área administrativa las actividades que se desempeñan

principalmente son: cotizaciones, citas para muestra, caja chica, registro de pacientes,
compras de materia prima, entrega de resultados, anomalías, quejas y sugerencias,
producción y finanzas; por consiguiente, se determina la elaboración de un manual de
procedimientos para el desarrollo y orden del rol de actividades de manera que se cumplan
los objetivos determinados por el laboratorio YALAB®.
10
CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO DE LA ESTADÍA
PROFESIONAL
11
Descripción de la Problemática:
Principalmente YALAB® cuenta con un procedimiento aislado que no permite

conocer la operación de la unidad administrativa, por lo que surge la necesidad de
que todos los procedimientos se agrupen, en forma ordenada, en un solo documento
denominado “Manual de procedimientos”.
En segundo lugar la gestión insuficiente en el almacén, derivado del problema de

inventario por carencia de producto o acumulación de materia con características de
caducidad, que pueden repercutir la economía de la empresa a corto o largo plazo y
perjudicar las relaciones con los clientes o los proveedores.
El stock del almacén es deficiente ya que no se lleva un control de productos

existentes en consecuencia de dos problemas; para empezar el plazo de entrega por
el proveedor y por último la velocidad de respuesta del cliente; y esto se traduce en
pérdidas de dinero y de oportunidades de negocio para la empresa, que ven sus
recursos desaprovechados.
En efecto YALAB® responde a la falta de una política clara y eficaz de la gestión del
almacén y la falta de capacitación del recurso humano designado en el área para la
forma correcta de organizar un inventario y el compromiso de la dirección de
establecer un sistema de gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a
la mejora continua.
Por otro lado en el área de producción, después de la contratación del personal, el

laboratorio les da una inducción explicando las tareas y responsabilidades que van a
llevar a cabo en el proceso de las actividades del día, las herramientas de trabajo se
encuentran físicamente presentes y en buenas condiciones, técnicamente el sistema
de manejo para el registro de clientes cumple un trabajo a la perfección.
Además la empresa proporciono un diagrama de flujo para dar calidad al servicio y

por el contrario no se sigue correctamente por el personal; en consecuencia surgen
problemas entre personal – cliente que serán resueltos por dirección o subdirección
de la empresa y probablemente haya perdida monetaria o de comprador.
12
Objetivos
Proporcionar un manual de procedimientos, como instrumento administrativo que
apoye el desempeño institucional para la coordinación, dirección, evaluación y el
control de gestión, así como facilitar la adecuada relación entre las distintas unidades
administrativas de la dependencia.
Determinar en forma ordenada y sistemática la información o las instrucciones sobre

historia, organización, política y procedimientos de la institución, que se consideren
necesarios para la mejora ejecución del trabajo.
Justificación
¿Para qué?
Satisfacer las necesidades inmediatas al cliente.
¿Por qué?
Disminuir la confrontación de errores.
El Laboratorio de análisis clínicos YALAB® cuenta con un amplio portafolio de

actividades, por lo que es necesario tener un manual de procedimientos en el cual
se busca fortalecer el cumplimiento de trabajo en el campo para el beneficio de la
empresa y del personal, unificando criterios de contenido que permita la realización
de las funciones de dirección, coordinación y evaluación administrativa a través de la
sistematización de las actividades, la identificación de los procesos y la definición del
método para efectuarlas; Además se tienen los recursos para realizar el proyecto.
13
PRESENTE B FUTURO
Procedimiento aislado que
no permite conocer la
R Proporcionar un manual
de procedimientos, que
operación de la unidad
administrativa.
E apoye el desempeño
institucional para la
C coordinación.
H
A
PROBLEMA
UNA BRECHA IDENTIFICA
“LO QUE FALTA”
PARA ALCANZAR LA SITUACIÓN DESEADA
14
Viabilidad
La factibilidad del proyecto se considera totalmente viable ya que se tienen los

recursos financieros, humanos y materiales de la organización para el análisis del
funcionamiento actual del laboratorio YALAB®; y lograr el resultado positivo para que
se pueda llevar a cabo el plan del manual de procedimientos.
Resultados esperados
Por lo que se refiere al alcance del proyecto es todo lo que se debe hacer para lograr
el objetivo. Con la adopción y manejo de los conceptos y elementos se facilitara la
elaboración del manual de procedimientos, contribuyendo con ello, a contar con
herramientas técnicas que permitan, a quienes laboran en el laboratorio, el
conocimiento a mayor profundidad del funcionamiento de dichas unidades
administrativas.
Se considera que el alcance del proyecto se tendrá que llevar una serie de pasos los
cuales son:
o Objetivos
o Metas concretas
o Fases para ir alcanzando metas
o Identificar Actividades en cada fase
o Relacionar las actividades entre si
Y tener acciones específicas en la estimación del tiempo de los entregables. Con

relación a las consecuencias una vez que se cuente con el proyecto este puede ser
que no sea utilizado por el personal y no mejore el área administrativa y se repitan
los errores, se utilizará una metodología para conocer los riesgos que estarán
involucrados al incumplimiento del proyecto.
15
Metodología a aplicar
Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el

objetivo; Acerca de gestionar y evaluar a la planeación y ejecutar a corto plazo para
obtener el beneficio del proyecto se llevará a cabo una secuencia de fases para el
desarrollo del plan.
 Investigación documental
 Entrevista directa
 Observación de campo
 Análisis de la información
 Diseño del procedimiento
 Análisis del procedimiento
 Elementos que integran el manual
Metodología
 Monitoreo y control de proyectos

 Administración del tiempo del proyecto
 Matriz de riesgos
16
CAPÍTULO III
DESARROLLO DEL PROYECTO
17
Recomendaciones Generales
Es conveniente que los manuales de procedimientos sean elaborados con la

participación de las unidades administrativas que tienen la responsabilidad de
realizar las actividades en el laboratorio YALAB®.
Terminado el manual de procedimientos, debe contarse el número de páginas que lo

integran, incluyendo descripciones, formas, guías de llenado y la información
documental necesaria.
El manual de procedimientos debe elaborarse en un formato donde se integrara la

información procesada por la unidad administrativa.
Una vez que se cuenta con el proyecto del manual, se requiere someterlo a una
revisión final, a efecto de verificar que la información contenida en el mismo sea la
necesaria, este completa y corresponda a la realidad, además de proceder a
comprobar que no contenga contradicciones o deficiencias.
Después de efectuar esta revisión, se deberá someter el proyecto del manual a la

aprobación de las autoridades correspondientes del laboratorio YALAB®.
Asimismo, resulta de gran importancia que las personas directamente involucradas

en el uso de los manuales conozcan al detalle su contenido, con el propósito de que
tengan el conocimiento general de la acción institucional y puedan consultar dichos
documentos siempre que sea necesario.
La eficacia de los manuales de procedimientos y organización radica en la veracidad

de la información que contienen, por lo que es necesario mantenerlos
permanentemente actualizados, a través de revisiones periódicas.
18
Análisis y diseño del procedimiento
A través del conocimiento de los procedimientos puede tenerse una concepción clara
y sistemática de las operaciones que se realizan en la dependencia, es importante
que al emprender un estudio se aplique una metodología que garantice la descripción
de los procedimientos, de acuerdo con la realidad operativa y con las normas
establecidas.
En tal virtud se presentan las etapas necesarias para desarrollar la identificación, el

análisis y el diseño de los procedimientos, el primer punto que debe concretarse
cuando se investiga uno o varios procedimientos, ya sea para describirlos,
implantarlos, mejorarlos o sustituirlos, es el definir con la mayor precisión posible los
siguientes aspectos.
1. Delimitación del procedimiento
¿Cuál es el procedimiento que se va analizar?

¿Dónde se inicia?
¿Dónde termina?
PROCEDIMIENTO HA ANALIZAR INICIO FIN

Compras Cotización Adquisición
del producto
Producción Bienvenida Encuesta de
al prospecto satisfacción
Finanzas Clasificación en costos fijos Punto de equilibrio
y variables
Una vez contestadas las preguntas anteriores, se podrá fijar el objetivo del estudio,
este servirá de guía para la investigación, el análisis y la propuesta del procedimiento
en estudio.
19
2. Recolección de la información
Consiste en recabar los documentos y los datos, que una vez organizados,
analizados y sistematizados, permitan conocer los procesos tal y como operan en el
momento, y posteriormente proponer los ajustes que se consideren convenientes.
Para recabar la información, es necesario acudir a diversas fuentes, entre las que
destacan los archivos documentales, en los que se localizan las bases que rigen el
funcionamiento y actividades, el propietario y empleados quienes pueden aportar
información adicional para el análisis, diseño e implementación de procedimientos, y
las áreas de trabajo que sirven para tener la visión real de las condiciones, medios y
personal que operan los procedimientos.
Las técnicas que se utilizaran para recabar la información necesaria se muestran aquí
abajo.
 Investigación documental.
 Entrevista directa.
 Observación de campo.
a.- Investigación documental
Selección y análisis de los escritos que contienen datos de interés relacionado con
los procedimientos, para ello, se estudian documentos como registros estadísticos,
circulares, oficios y todos aquellos que contengan información relevante para el
estudio.
Es importante además, recabar todas las formas y documentos que intervienen en el

procedimiento que se está estudiando, debidamente requisitadas con los datos
usuales, así como seguir el flujo de las mismas, determinando siempre dónde se
origina, cual es el trámite que siguen y dónde se archivan o destruyen.
20
Actualmente YALAB® cuenta con un diagrama de flujo; (Figura 1.1), en el cual se
hacen algunas observaciones y se realizará una mejora para anexarlo en manual de
procedimientos.
Los diagramas de flujo son importantes porque nos facilita la manera de representar
visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento de información, este
debe ser con muy poca información acertada y exacta con el objetivo de que sea de fácil
entendimiento y pueda orientar al personal.
21
PACIENTE LLEGA AL
LABORATORIO
YALAB
DARLE LA BIENVENIDA YA SEA CON

BUEN DIA, BUENAS TARDES.
SOY EL O LA QUÍMICO TAL Y YO LO
ATENDERÉ.
SI TRAE NO
SOLICITUD
PREGUNTAR SI SE ENCUENTRA EN
CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA
TOMA Y SI TRAE MUESTRAS
PREGUNTAR LA FORMA Y HORA DE
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA
CAPTURARLOS DATOS GENERALES DEL USUARIO AL

SISTEMA Y MOSTRARSELOS PARA QUE LOS VERIFIQUE, REQUIERE
AGREGAR LOS ANÁLISIS NECESARIOS, IMPRIMIR TOMA DE NO
RECIBO DE PAGO, E IMPRIMIR ETIQUETAS SI TRAE MUESTRA
MUESTRAS ETIQUETARLAS Y COLOCARLAS EN LA
CHAROLA RECOLECTORA.
ROTULAR TUBOS, COLOCARSE LOS GUANTES, MOSTRARLE AL

SI
PACIENTE O FAMILIARES QUE EL MATERIAL ES NUEVO,
REVISAR AMBOS BRAZOS , COLOCAR EL TORNIQUETE , HACER
UNA ASCEPCIA, TOMAR MUESTRAS Y MEZCLAR
PERFECTAMENTE, COLOCAR PARCHE AL PACIENTE DARLE
RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA TOMA , AGRADECER FIN DEL PROCESO
SU PREFERENCIA Y SOLICITAR SU CALIFICACIÓN.
(Figura 1.1)
22
b.- Entrevista directa
Consiste básicamente en reunirse con una o varias personas, y cuestionarlas

orientada mente para obtener información. Este medio permite adquirir información
más completa puesto que el entrevistador, al tener una relación directa con el
entrevistado.
Además de recibir respuestas, percibe actitudes; Para que la entrevista se desarrolle

con éxito es conveniente observar los lineamientos siguientes:
• Tener claro el objetivo de la misma.
• Concertar previamente la cita.
• Verificar la información a través de otras fuentes.
• Aclarar todas las dudas que existan.
• Saber escuchar.
• No hay que criticar, sugerir cambios o aconsejar durante ella.
Se realizó la entrevista con la Directora y Subdirector del Laboratorio de Análisis

Clínicos YALAB®; en el cuál se puede observar una serie de preguntas relacionadas
al trabajo laboral del personal tanto operativo, administrativo y las áreas de compras
y almacén, la calidad de los productos y servicios que ofrecen, relación de la
mercadotecnia, gastos, rentabilidad entre otros; se muestran los resultados al
interrogatorio.
23
Cuestionario YALAB®
1. ¿Cuántas líneas de producto tiene tu empresa?
Dos servicios.
2. En general, ¿los productos de tu empresa tienen un carácter distintivo, o son corrientes?
Si, soluciones son únicas.
3. ¿Pueden otros vender tus productos o están protegidos, por ejemplo, por patentes o
exclusivas?
Está por resolverse la patente, solo hay que esperar que pase el Covid.19.
4. ¿Responde la calidad de tus productos a los deseos de sus consumidores?
Si
5. ¿Están al día tus productos?
Si
6. ¿Son todos tus productos individualmente rentables?
Si
7. ¿Tienes elaborada una segmentación eficaz del mercado y de los clientes?
Si
8. ¿Sigues una política de mejora de los productos existentes, y de creación de otros

nuevos?
Si, formatos, se revisan, se mejoran y en los procesos.
24
9. ¿Fluctúa la demanda de tus productos por temporadas o según las condiciones del
mercado?
Fluctúa por temporada, y siguen las dos patronas, y necesidades.
10. ¿Recibes información de manera regular sobre la rentabilidad de los diferentes

productos vendidos?
Si, costeo de los productos; lo hacen los de dirección y subdirección;
Las maquiladoras les avisan los nuevos costes, eje: (inflación)
11. ¿Cómo consideras que sería más competitivo tu producto y servicio?
Servicio: falta maquinaria más tecnológica (costoso) aumentaría la producción.
Producción: Depende las normas para que se pueda patentar. (Caducidades, agregar
procesos y de control de calidad).
También toman muestras a animales.
12. ¿Se mantienen los stocks a un nivel satisfactorio?
No, muy deficiente, más y menos producto.
13. ¿Utilizas canales de comercialización específicos para dar salida a los stocks?
Publicidad muy leve para clientes independientes, empresas buscan cotización y después
de confirmar quedan mal.
Fallan Producción: irresponsabilidad, y capacitación deficiente por parte de la formación, no

buscan investigar más.
14. ¿Quiénes son tus cinco principales competidores?
Chopo, CMQ, Salud digna, MAC, Campestre
25
15. ¿Tienen éxito tus competidores?
Si
¿Cómo mides ese éxito?
2 marketing, 1 infraestructura, 1 antigüedad.
16. ¿Es, en este momento, tu empresa más fuerte o más débil que tus principales
competidores?
Perspectivas, influye el médico tratante, somos inferiores en infraestructura, competencia

técnica Yalab es el mejor, la competencia depende de los doctores porque ellos ganan una
comisión.
17. ¿Normalmente, tu empresa lanza sus nuevos productos antes o después que tus
competidores?
Depende, en servicio acorde a necesidades. Ejemplo actualmente Covid-19.
18. ¿El número de clientes está creciendo, está estancado, o está decreciendo?
Se mantiene solo que en este momento está detenido por la pandemia.
19. ¿Quién vende en su empresa?
Directo, no cuenta con personal de ventas y es necesario.
20. ¿Qué relación existe con tus principales clientes?
Generalmente estable. Reciproca
21. ¿Recibe su establecimiento muchas quejas de sus clientes?
No, pocas pero se da seguimiento y rápido.
26
22. ¿Ha medido alguna vez el grado de satisfacción global de sus clientes?
Si, cuestionario de satisfacción calificación WhatsApp,
23. ¿En qué se basa tu empresa para tomar decisiones de marketing?
Cíclico y depende de la temporada en mayo embarazos por la feria nacional de san marcos,
diciembre prenupciales porque toda la gente se quiere casar en esas fechas, mayo y julio
enfermedades de trasmisión sexual igual derivado de la FNSM.
24. ¿Planificas tu acción comercial con un Plan de Marketing bien detallado y documentado
por mercado?
Si
25. ¿Está aumentando o disminuyendo el mercado total de los productos más rentables del
negocio?
Por el momento está en aumento la toma de Covid-19
26. ¿Has definido e implantado un organigrama funcional en la empresa con sus funciones
y responsabilidades?
No ya se desarrollo
27. ¿Lo conoce suficientemente la plantilla interesada?
No se dará a conocer.
28. ¿Consideras la estructura y organigrama el más adecuado a los negocios de la

empresa?
En infraestructura no falta mejora y en el organigrama apenas se desarrolló.
27
29. ¿Es competitiva la estructura de tu empresa?
Sí. En infraestructura es deficiente.
30. ¿Cómo se fijan las diferentes tareas y responsabilidades de los directivos y empleados?
Tienen una inducción al inicio, se les explica cómo van a registrar al paciente, un diagrama
de flujo.
31. ¿Cómo se selecciona a los proveedores?
Los proveedores son seleccionados por capacidad de respuesta, tiempos de entrega,

características de su línea de productos y competitividad en precios.
32. ¿Cuántos proveedores diferentes tienen para cada tipo de materia prima o servicio
utilizado en la producción de su producto?
Entre 3 y 4 dependiendo del tipo de Insumo o Reactivo, en algunos casos el proveedor es

Exclusivo.
33. ¿Se hace una valoración sistemática de los proveedores?
No se tiene un registro escrito, únicamente son calificados por la alta dirección.
34. ¿Existe definida una política de compras adecuada a la actividad de la empresa?
No ya que las compras de reactivos son basadas en el criterio de la alta dirección
35. ¿Cómo está la motivación e implicación del equipo que gestiona la empresa?
La motivación ha tenido altas y bajas, y más en esta época de incertidumbre. Pero se ha

logrado un cambio radical en la actitud de los empleados a lo largo de 3 años.
28
36 ¿Cómo está la motivación e implicación del personal en general?
La motivación ha tenido altas y bajas, y más en esta época de incertidumbre. Pero se ha

logrado un cambio radical en la actitud de los empleados a lo largo de 3 años.
37. ¿Realizan evaluaciones periódicas del desempeño de competencias y cumplimiento de

objetivos de los directivos y del personal clave de la empresa?
Si, como la dirección se encuentra implicada en el proceso de atención directa, los cambios
se realizan de forma rápida y se evalúa de forma práctica el desempeño de los empleados
38. ¿Cómo está la comunicación con los empleados?
Existe buena comunicación, cada 6 meses se extiende un formato con el cual se pretende
dar atención a las inquietudes del personal.
39. ¿Cómo valoras la productividad de los recursos humanos y técnicos de producción?
Con una política de 0 Errores, se busca la excelencia y cualquier error es atendido al

instante.
40. ¿Cómo valoras la productividad de los recursos humanos y técnicos de comercial y

administración?
En función del cumplimiento de metas, y evaluación práctica de las mismas.
41. ¿Cómo se fijan los objetivos y las políticas de la empresa?
Los directivos de la empresa se reúnen constantemente para valorar la situación presente,

y establecer o modificar estrategias para el cumplimiento de objetivos a corto plazo y con la
visión general del Laboratorio
42. ¿Quién siente una verdadera responsabilidad por el progreso de la empresa? Los
directivos
29
43. ¿Se hace un repaso periódico de la empresa para poder apreciar sus puntos fuertes y
débiles? Si
44. ¿Se realiza regularmente un cálculo de las necesidades de tesorería?
No
45. ¿Se controla eficazmente la evolución de la ejecución presupuestaria?
No se realiza un plan financiero presupuestal
46. ¿Se conoce y controla el coste y margen de cada tipo o línea de producto?
Si
47. ¿Está bien calculado y gestionado el capital circulante necesario?
Si
48. ¿Tiene gastos financieros excesivos?
No
30
C.- Observación de campo
Consiste en acudir al lugar u oficina en donde se desarrollan las actividades de los

procedimientos y observar atentamente todo lo que sucede alrededor, para ello, es
necesario anotar todo lo que se considere relevante, con esto es posible verificar o
modificar la información recabada en la entrevista.
Independientemente de la técnica utilizada para la recolección de información, es
necesario seguir todo el procedimiento, desde el principio, hasta el final, a través de
todo el personal que interviene.
3.- Análisis de la información y diseño del procedimiento
Constituye una de las partes más importantes del estudio de procedimientos, consiste
fundamentalmente en estudiar cada uno de los elementos de información o grupos
de datos que se integran durante la recolección de información, con el propósito de
obtener un diagnostico que refleje la realidad operativa actual.
Para analizar la información recabada, es conveniente responder los
cuestionamientos fundamentales que se mencionan a continuación.
¿Qué trabajo se hace?

Se cuestiona el tipo de actividades que se realizan en la unidad administrativa y los
resultados que se obtienen de estas.
¿Quién lo hace?
Son las unidades que intervienen en el procedimiento y el factor humano, ya sea
como individuos o como grupos, para la realización del trabajo.
31
PERSONAL UNIDAD ACTIVIDAD RESULTADOS
DIRECCIÒN Superviciòn de Personal Aumentar la eficiencìa del servicio
SUBDIRECCIÒN Administrativa Compras Beneficio en costo y calidad
Seguimiento de Quejas Resoluciòn de anomalias
Toma de muestra Cliente satisfecho
QUIMICO Atenciòn a cliente
LABORATORISTA Operativa Registro de pacientes Seguir los lineamientos de control
Cobro de servicio de calidad y brindar un servicio
Toma de muestra satisfactorio
MENSAJERIA Operativa Entrega de resultados entre Eficiencia en tiempos de entrega
otras acciones
INGENIERA Sistemas
DISEÑADOR Diseño Gràfico Mercadotecnia Promocionar y dar mantenimiento
a la pàgina web, redes sociales y la
imagen de la empesa
CONTADOR Financiera Finanzas Entregable de estados de
resultados, rentabilidad y valor
actual de la empresa
¿Cómo se hace?
Se refiere a la secuencia de actividades que se realizan para cumplir con un trabajo

o servicio determinado; se definen en el manual de procedimientos de cada área.
¿Cuándo se hace?
Periodo con la que se realiza el trabajo, así como los horarios y tiempos requeridos
para terminar una actividad.
Horario YALAB®
Lunes 7 am – 8 pm
Martes 7 am – 8 pm
Miércoles 7 am – 8 pm
Jueves 7 am – 8 pm
Viernes 7 am – 8 pm
Sábado 8 am – 1 pm
32
¿Dónde se hace?
Domicilio de oficinas o ubicación geográfica.
Unidad Médica CAVE Quinta Avenida 208, Las Américas, C.P. 20230
Aquiles Serdán, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, C.P. 20670

¿Por qué se hace?
Las actividades realizadas se brindan para que la empresa crezca rentablemente y

la atención hacia los clientes sea de calidad y permanezcan con YALAB®.
4.- Análisis del procedimiento
Una vez que todas las actividades se han sometido al análisis correspondiente, y se
considera que es necesario mejorar o rediseñar un procedimiento, se deberá utilizar
la técnica de los cinco puntos que se presenta a continuación.
a) Eliminar
La primera y más importante de este método es eliminar todo lo que no sea
absolutamente necesario. Cualquier operación, cualquier paso, cualquier detalle que
no sea indispensable, deben ser eliminados.
b) Combinar
Si no puede eliminar algo, entonces el siguiente punto es combinar algún paso del
procedimiento con otro, a efecto de simplificar el trámite. Cuando se combina,
generalmente se eliminan algunos detalles, como un registro, una operación etc.
33
c) Cambiar
En este punto debe revisarse si algún cambio que pueda hacerse en el orden, el lugar
o la persona que realiza una actividad, puede simplificar el trabajo. Los
procedimientos pueden simplificarse cambiando la secuencia de las operaciones,
modificando o cambiando el lugar, o sustituyendo a la persona que realiza
determinada actividad.
d) Mejorar
Algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar, en estas circunstancias el
resultado más practico se logra mejorando el procedimiento, rediseñando una forma,
un registro o un informe, haciendo alguna mejoría al instrumento o equipo empleado,
o encontrando un método mejor.
e) Mantener
Consiste en conservar las actividades que como resultado del análisis, no fueron
susceptibles de eliminar, combinar, cambiar o mejorar. Para aplicar esta técnica, es
recomendable contar con un bosquejo de las actividades que componen el
procedimiento.
A continuación se presenta el manual de procedimientos de las Áreas de Compras,

Producción y Finanzas, diseñado para la aplicación sistematizada de las actividades
en la dependencia para la mejora continua, la importancia de tener un manual de
procedimientos en la organización es tener un control de los trabajos rutinarios para
tener mayor eficiencia.
Según Melinkoff, R (1990), "Los procedimientos consisten en describir
detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por
medio del cual se garantiza la disminución de errores".
Las principales consideraciones que se analizaron ante este manual ha sido la

identificación de los factores de tiempo, esfuerzo y dinero; queda claramente
establecido que no existe riesgo ya que YALAB® actualmente es una empresa con
una alto rango de rentabilidad y se logró conocer que las actividades se pueden llevar
acabo en cada área, sin embargo los procedimientos se deben representar de forma
ordenada para su mejor función.
34
Las siguientes características deberán ser consideradas por los empleados de la
dependencia en general cada vez que ejecuten el manual de procedimientos y se
presenten anomalías:
 No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de cada situación

en particular.
 Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que facilita la
aplicación continua y sistemática.
 Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas situaciones.
35
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE PRODUCCIÒN
36
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
PRODUCCIÓN
AGOSTO DE 2020
37
GUÍA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN
ÍNDICE P g.
I. INTRODUCCIÓN 3
II. OBJETIVO DEL MANUAL 4
III. PROCEDIMIENTOS 5
3.1 PROCEDIMIENTO
3.2 PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO
3.3 ALCANCE
3.4 REFERENCIA
3.5 RESPONSABILIDADES
IV. MÉTODO DE TRABAJO 6
V. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS 7
VI. DESRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 8
VII. DIAGRAMA DE FLUJO 9
VIII. FORMATOS / ANEXOS 10
8.1 SOLICITUD DE REGISTRO DE PACIENTES
8.2 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
38
I.- INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a la calidad del servicio y de los productos que ofrece el

Laboratorio de Análisis Clìnicos YALAB® el departamento de la Dirección General
Administrativa y Presupuesto en coordinación con la Subdirección de Organización,
ha elaborado el presente manual con el fin de mantener un registro actualizado de
los procedimientos que ejecuta esta unidad operativa en el área de producción, que
permita alcanzar los objetivos y contribuya a orientar al personal responsable sobre
la ejecución de las actividades solicitadas, estableciéndolas en una guía de la forma
en que opera e interviene. Cabe señalar que el presente manual deberá revisarse
anualmente con respecto a la fecha de autorización, o bien cada vez que exista una
modificación a la estructura del procedimiento autorizada por la Dirección General
Administrativa y Presupuesto.
39
II.- OBJETIVO DEL MANUAL
Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita inducir al personal

de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan en la dependencia y
establecer los lineamientos a seguir para asegurar la eficiente y oportuna
prestación de las tareas durante la operación de la jornada laboral, como resultado
reducir las incidencias en su totalidad.
40
III.- PROCEDIMIENTOS
41
3.1 PROCEDIMIENTO
PRODUCCIÓN
"AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO"
DATOS DE CONTROL
Copia asignada a: Producciòn Fecha de implantaciòn: Agosto 2020
Puesto: Quimico Laboratorista Versiòn: 1.0
42
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Presentación, recepción y seguimiento de pacientes Versión: 1.0

para la mejora continúa.
Página: 1 de 6
Unidad Administrativa: Área Responsable:

Dirección General Administartiva y Presupuesto Producción
3.2 Propósito del procedimiento
Uniformar y controlar el cumplimiento de la rutina de trabajo, determinando en forma mas sencilla y

clara las responsabilidades del personal,aumentando el rendimiento laboral permitiendo adaptar las
mejores soluciones para los problemas contribuyendo a llevar una buena cordinación y orden en las
actividades de la organización.
3.3 Alcance
Aplicar las actividades paso a paso en el ámbito operativo del área de producción, evitando fallas para
disminuir un 90% los errores técnicos.
3.4 Referencias
Normatividad
3.5 Responsabilidades
La Dirección General Administrativa y Presupuesto en Coordinación de la Subdirección de organización

son el responsable de la revisión, aprobación y vigilancia del procedimiento del presente manual.
43
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020

Página: 2 de 6

IV.- Método de Trabajo
44
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020

Página: 3 de 6

V.- Políticas y Lineamientos
1.- El personal operativo debera cumplir con su puesto de trabajo y con el horario laboral establecido
en el contrato.
2.- Todo el personal operativo tiene que portar el uniforme completo y tener el control de medidas
sanitarias ante Covid-19.
3.- Los elementos de seguiridad ( Guantes, careta y overol ) tienen que ser revisados antes de iniciar
actividades, para reponer material dañado.
4.- Todo el proceso productivo debe cumplir con el manual de procedimientos, para que el servicio sea
terminando con calidad.
5.- Revisión de Stock de material operativo al inicio de semana laboral ha causa de faltante.
6.- La recepción de quejas o reclamos de parte del usuario, buscar alternativas de soluciòn, no
alterando la unidad administrativa.
7.- La información proporcionada por el usuario debera tener alto sentido de confidencialidad.
8.- La corrupción conocida o sospechada tiene que ser denunciada, caso contrario el empleado es
cómplice.
45
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020

Página: 4 de 6

VI.- Descripción de Actividades

DOCUMENTO DE
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD TRABAJO
1 Unidad Operativa Prospección del cliente
Recibe al cliente,dar la bienvenida y presentarse cordialmente.
Brinda el servicio, pregunta al cliente si trae solicitud. Hoja de registro de

pacientes
Positivo: Recibe solicitud, brinda atención continúa , llena la hoja
de registro de pacientes no deja espacios en blanco.
Negativa: Orienta y de acuerdo a las necesidades del cliente

brinda atención continúa; llena la hoja de registro de pacientes no
deja espacios en blanco.
Pregunta al cliente :
¿Se encuentra en condiciones óptimas para la toma de muestra?
Positivo: Continuar con el protocolo.

Negtivo: Brindar recomendaciones y capturar una cita.
2 Operación del servicio
Captura los datos generales del cliente al sistema. Sistema operativo

El cliente debera verificar que la información sea correcta.
Agerga los análisis necesarios en el sistema.
Envia la impresión de etiquetas y recibo de pago.
3 Toma de muestra con protocolo de calidad
Autoriza al cliente pasar a la toma de muestra, rotula tubos ,

colocaciòn de guantes, muestra al cliente el material nuevo, revisa
ambos brazos, coloca el torniquete, hace una ascepcia, toma la
muestra y mezcla perfectamente, coloca parche al paciente, le da
recomendaciones posteriores a la toma.
Confirma la forma y recolección de la toma correctamente ha

pacientes que ingresan al laboratorio con su muestra; etiqueta y
coloca en la charola recolectora.
4 Grado de satisfacción del cliente
Envìa al cliente la encuesta de satisfacción por correo electronico o

whatsapp o la responde presencialmente. Encuesta de satisfacción
Termina procedimiento
46
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020

Página: 5 de 6

VII.- Diagrama de Flujo
47
INICIO
PROSPECCIÒN DEL USUARIO
DISPONE DE BRINDAR ATENCIÒN CONTINÙA DE

SI SOLICITUD NO ACUERDO A NECESIDADES
LLENAR HOJA DE REGISTRO DE PACIENTES NO

DEJANDO ESPACIOS EN BLANCO
BUENA CONDICIÒN BRINDAR RECOMENDACIONES Y CAPTURAR

SI DEL PACIENTE PARA LA NO UNA CITA
TOMA DE MUESTRA
OPERACIÒN DEL SERVICIO
ETIQUETARLO Y COLOCARLO EN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÒN

SI
CHAROLA RECOLECTORA
REQUIERE TRAE LA MUESTRA

SI NO RECOLECTADA NO
TOMA DE
CORRECTAMENTE
HACER LA TOMA CON EL PROTOCOLO DE

FIN
CALIDAD
48
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020

Página: 6 de 6

VIII.- Formatos - Anexos
10
49
8.1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
QUEJAS O SUGERENCIAS:
50
COMPRAS
51

COMPRAS
AGOSTO DE 2020
52
GUÍA TÉCNICA DE COMPRAS
ÍNDICE P g.
I. INTRODUCCIÓN 3
3.1 PROCEDIMIENTO
3.3 ALCANCE
3.4 REFERENCIA
VIII. FORMATOS / ANEXOS 10
8.1 SOLICITUD DE MATERIAL
8.2 SOLICITUD DE COTIZACIÓN
8.3 ORDEN DE COMPRA
53
I.- INTRODUCCIÓN
En cumplimiento a la calidad del servicio y de los productos que ofrece el

Laboratorio de Análisis Clìnicos YALAB® la Dirección General Administrativa y
Presupuesto en coordinación con la Subdirección de Organización, ha elaborado el
presente manual con el fin de mantener un registro actualizado de los
procedimientos que ejecuta el departamento de compras en el de área de
almacén; que permita alcanzar los objetivos y contribuya a orientar al personal
responsable sobre la ejecución de las actividades solicitadas, estableciéndolas en
una guía de la forma en que opera e interviene. Cabe señalar que el presente
manual deberá revisarse anualmente con respecto a la fecha de autorización, o bien
cada vez que exista una modificación a la estructura del procedimiento autorizado
por la Dirección General Administrativa y Presupuesto.
54
II.- OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer lineamientos y pasos a seguir para la adquisición de materia prima e

insumos o servicios, asegurando que cumplan con los requisitos especìficos
necesarios para cubrir la función operativa que ofrece el Laboratorio de Análisis
Clínicos YALAB®; garantizando el abastecimiento continuo y oportuno de los
materiales y medios de producción requeridos de una forma eficiente.
55
56
3.1 PROCEDIMIENTO
COMPRAS
DATOS DE CONTROL
Copia asignada a: Departamento de compras Fecha de implantaciòn: Agosto 2020
Puesto: Administartivo Versiòn: 1.0
57
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Gestión de bienes y servicios Versión: 1.0
Página: 1 de 8

Dirección General Administartiva y Presupuesto Departamento de Compras
Facilitar y asegurar la adquisición de materia prima, insumos o servicios necesarios para la correcta
operaciòn de la organización , garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad y
transparencia.
3.3 Alcance
Aplica a todas las áreas de la institución que requieran de una compra.
3.4 Referencias
Normatividad

58
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 2 de 8

59
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 3 de 8

1.-Adquirir productos y servicios preferiblemente de origen local y de empresas registradas en la base

de datos de la empresa.
2.- Cotizar a proveedores que se encuentren preferiblemente inscritos en el listado de proveedores.
3.- Se programara la adquisición de materia prima, insumos y servicios de forma oportuna a través del
manual de procedimientos de compras evitando asì cualquier riesgo posterior.
4.- Todas las compras se harán bajo el procedimiento establecido, de no ser asì, debe quedar
específicado por escrito el motivo o las causas del incumplimiento.
5.- Seleccionar la mejor oferta para la entidad, teniendo en cuenta los criterios de calidad previmente
establecidos.
6.- No se aceptaran cotizaciones u ofertas inadecuadas, ni tampoco podran aceptarse modificaciones a

las cotizaciones u ofertas que hayan sido entregadas.
7.- Se solicitaran a los proveedores las garantías necesarias que respalden el producto o servicio.
8.- Las compras prioritarias por la entidad deberan de ser presupuestadas.
60
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 4 de 8


DOCUMENTO DE
1 Líder del area Identificación de necesidad
Identificar la necesidad en el área respectiva. Solicitud de material
2 Departamento de Recibe la solicitud de material y revisa en registros previos

compras de compras, si el producto o servicio ya ha sido cotizado.
Positivo: Continuar con la actividad (3).
Negativo: Continuar con la actividad (4).
3 Departamento de Llamar al proveedor y verificar si mantiene el precio de venta

compras vigente de acuerdo a la cotización previa.
Positivo: Continuar con la actividad (6).
Negativo: Continuar con la actividad (4).
4 Departamento de Cotizar
compras
Se identifican los proveedores que se van a invitar, después Formato de cotización

se llena el formato de solicitud de cotización y se envía.
Nota: Al proveedor se le da un plazo mìnimo para presentar

la cotización de tres días.
5 Departamento de Licitación
compras
Hacer el cuadro comparativo de las ofertas presentadas y se

lleva a la unidad administrativa o subdirección de
organización para la aprobación o rechazo según sea el
caso.
61
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 5 de 8


DOCUMENTO DE
6 Unidad Administrativa Acta de proveedor ganador
Seleccionar y aprobar la cotización de menor valor, siempre Formato de cotización

y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos.
Si no existe proveedor que cumpla las especificaciones

regresar a la actividad (4) para continuar cotizando.
7 Orden de compra
Departamento de Una vez seleccionado el proveedor, el departamento de Orden de compra

compras compras debera:
Entregar la orden de compra con los datos precisos del

Unidad Administrativa producto a comprar, señalando de forma específica los
términos de pago y tiempo de entrega a la Unidad
Administrativa con el respectivo soporte de cotización para
la firma de autorización.
8 Recepción del producto
Departamento de Recibir el producto o servicio señalado en la orden de Factura

compras compra con su respectiva factura; tener contacto con el área
respectiva que realizó la solicitud de material con el fin de
inspeccionar el producto comprado y aprobarlo.
Unidad Administrativa Aprobado: El departamento de compras firma la factura del

proveedor y la Unidad Administrativa firma la orden de
recibido.
No Aprobado: No cumple con las especifìcaciones, se

procede hacer la devolución al proveedor reportando a la
Unidad Administrativa la anomalía, con el fin de que se deje
registro de no conformidad.
62
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 6 de 8


DOCUMENTO DE
9 Almacén Entrada al almacén
Ingresar el producto procedente de la fuente de suministro,

con el objetivo de ser clasificado para su posterior ubicación
y a disposición del consumidor final.
10 Unidad Administrativa Proceso de pago
Iniciar el proceso de pago por el producto que se recibió, de

acuerdo a los términos señalados en la orden de compra.
Termina procedimiento
63
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 7 de 8

64
INICIO
IDENTIFICACIÒN DE NECESIDAD
PRODUCTO YA COTIZACIÒN A TRES PROVEEDORES

SI COTIZADO NO
4
2
CUADRO
COMPARATIVO DE
6 COTIZACIÒN
5
PROVEEDOR SOSTIENE
SI PRECIO VIGENTE NO
3 4
5 APROBADA
ORDEN DE COMPRA SI NO
6
DEVOLUCIÒN AL PROVEEDOR 7
NO
ENTRADA AL ALMACÈN RECEPCIÒN E INSPECCIÒN DEL PRODUCTO

SI APROBADA
9 8
PROCESO DE PAGO
65
10 FIN
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 8 de 8

VIII.- Formatos - Anexos
10
66
8.1 SOLICITUD DE MATERIAL

SOLICITUD DE MATERIAL
DIA MES AÑO
CANTIDAD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
SOLICITADA
SOLICITÓ DIRECCIÓN ADM.
67
8.2 SOLICITUD DE COTIZACIÒN

" LA MEJOR CALIDAD EN SALUD "
Nº DIA MES AÑO

Solicitud de Cotización
Contacto solicitante: Telefono:
Dirección: Gmail:
Emitido para:
Sirva (n) (se) cotizarnos PRECIOS NETOS de los articulos que se detallan más abajo, para hacer entregados en el Almacén del
Laboratorio de Análisis Clínicos YALAB®; Quinta Avenida 208, Las Américas, C.P. 20230 Aguascalientes; Ags.
Materiales:
BIENES: PRECIOS:
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL
OBSERVACIONES
DISPONIBILIDAD:
FORMA DE PAGO:
TOTAL: $ -
Plazo de Oferta : Plazo de entrega : Fecha :
68
8.3 ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA
"LA M EJOR CALIDAD EN SALUD " Nº 000
QUINTA AVENIDA # 208 LAS AMÈRICAS Fecha del pedido :
AGUASCALIENTES; AGS. 00/00/00
C.P 20230 Fecha requerida :
(449) 243 48-96 00/00/00
(449) 146 94-40 Forma de pago :
Emitido para: Suministrar el servicio a :

[Nombre Proveedor]
[Dirección]
[Dirección 2]
[Ciudad, código postal]
[Teléfono]
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UNIDAD P/U VALOR
PEDIDA
$ -
Subtotal $ -
Impuestos
Impuesto ventas $ -
Otros
Total $ -
AUTORIZADO SOLICITADO
El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas.
69
RECURSOS FINANCIEROS
70

AGOSTO DE 2020
71
GUÍA TÉCNICA DE RECURSOS FINANCIEROS
ÍNDICE P g.
I. INTRODUCCIÓN 3
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1 PROCEDIMIENTO
3.3 ALCANCE
3.4 REFERENCIA
3.6 DEFINICIONES
3.7 INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS
VIII.- REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 10
8.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
IX.- FORMATOS / ANEXOS 11
9.1 ORDEN DE COMPRA
72
I.- INTRODUCCIÓN
El departamento de la Dirección General Administrativa y Presupuesto en

coordinación con la Subdirección de Organización, ha elaborado el presente
manual como apoyo administartivo y de consulta, que oriente a los empleados
definiendo el concepto de cada una de las actividades especÍficas a realizar de
una manera responsable,logrando optimizar los recursos de la organización. El
manual de procedimiento debera permanecer en el centro de trabajo, facilitando el
funcionamiento del Área de Finanzas y Contabilidad.
73
74
75
3.1 PROCEDIMIENTO
DATOS DE CONTROL
Copia asignada a: Departamento Financiero Fecha de implantaciòn: Agosto 2020
Puesto: Administrativo Versiòn: 1.0
76
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Control Del Ejercicio Presupuestal Versión: 1.0
Pàgina: 1 de 9

Dirección General Administartiva y Presupuesto Departamento Financiero
Registrar en forma sistematizada el desarrollo del ejercicio presupuestal de la empresa para dar
cumplimiento con las actividades establecidas y transparentar de manera eficiente los recursos
financieros de la entidad.
3.3 Alcance
Conocer el monto autorizado para ejercer en el año fiscal correspondiente de la empresa, el reporte
mensual y evaluar futuras proyecciones de inversiòn.
3.4 Referencias
Normatividad

Departamento de Finanzas
Realizar las transferencias o depósitos conforme a la programación de pagos establecidos.
Recibir y revisar la documentación comprobatoria de los Gastos Efectuados.
Entregar la documentación comprobatoria del reporte del presupuesto mensual.
Realizar el arqueo de caja diariamente.
Controlar los pagos de nomina del personal.
Unidad Administartiva
Prever y adoptar las medidas necesarias para que las actividades que vayan a realizar se ajusten al
cumplimiento de los objetivos y metas, evitando se generen incidencias.
77
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 2 de 9

3.6 Definiciones
Unidad Aréas que conforman la estructura (Direcciòn y Subdirecciòn)

Administartiva
Departamento de Personal que controla el presupuesto, ingresos, egresos, cuentas propias y

Finanzas proveedores de la entidad.
Arqueo de caja Efectivo y papeles que existen en la caja, se realiza en cualquier momento del día o
programado; sirve para saber si los controles internos se están llevando
adecuadamente.
Corte de caja Reporte diario de gastos realizados.
Documentación Conjunto de recibos, facturas y otros documentos que comprueban el gasto.

Comprobatoria
Proveedor Persona o empresa que abastece a la Institución de los bienes y servicios

necesarios para la operación.
3.7 Interacción con otros procedimientos
Registro de Ingresos y Egresos
78
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 3 de 9

79
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 4 de 9

1.- El registro de los gastos debe ser diario con el fin de tener un buen control presupuestal.
2.- La Contabilidad de la Entidad deberá registrarse en forma automatizada, procurando siempre

garantizar la eficiencia y economia en el procesamiento y generación de la información financiera,
económica y social.
3.-El departamento de contabilidad como responsable de orientar la elaboración y presentación de los

estados contables, como la supervición de las operaciones de contabilidad, presupuesto, tesorería y
gestión de cobro.
4.- Reflejar de inmediato las entradas de recursos en las cuentas bancarias de la Empresa.
5.- Reflejar de inmediato las salidas de recursos en las cuentas bancarias de la Entidad.
6-. Entregar en forma los movimientos bancarios.
7-. Elaborar mensualmente el reporte de Disponibilidad Presupuestal y entregarlo a Dirección.
80
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 5 de 9


DOCUMENTO DE
1 Departamento de Recibe de la áreas administrativas el siguiente documento Requisición de las

Finanzas de solicitud de acuerdo al caso: diferentes áreas
Requerimiento de gasto.
Requerimiento de compra, factura o pedido en su caso.
Solicitud de pagos por concepto de nómina, impuestos y
aportaciones.
Todo debe contar con firma de autorización de Dirección.
2 Departamento de Verifica si existe suficiencia presupuestal en el sistema.

Finanzas
SI: Ir al paso 4
NO: Ir al paso 3
3 Departamento de Anota en el margen izquierdo del documento solicitante la

Finanzas leyenda Insuficiencia Presupuestal y lo reporta a dirección, y
regresa al paso 1.
4 Departamento de Verifica que la documentación comprobatoria recibida

Finanzas cumpla con losrequisitos Administrativos y Fiscales.
SI: Ir al paso 6
NO: Ir al paso 5
5 Departamento de Devuelve la documentación al área Administrativa

Finanzas correspondiente, con sus respectivas observaciones para
su modificación.
6 Departamento de Realiza la acción de pago o recurso y registrar en el sistema

Finanzas en las cuentas del Proveedor y en las de la Instituciòn.
7 Departamento de Realiza el reporte del corte diario del presupuesto para su

Finanzas registro contable.
Fin de procedimiento.
81
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 6 de 9

82
INICIO
REQUERIMIENTO DE COMPRA,
GASTO O COSTO 1
VERIFICA SI HAY
SI NO
PRESUPUESTO
4 3
NO
INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA,
REPORTA A DIRECCIÒN 3
DOCUMENTACIÒN NO
SI
COMPLETA 4
6 5
DEVUELVE LA DOCUMENTACIÒN AL ÀREA

CORRESPONDIENTE PARA MODIFICACIÒN 5
REALIZA LA ACCIÒN DE PAGO Y REGISTRO 6
REGISTRO DEL CORTE DIARIO DEL

PRESUPUESTO 7
FIN
83
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Registro de Ingresos y Egresos Versión: 1.0
Página: 7 de 9

VIII.- REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
Propósito del procedimiento
Llevar a cabo el registro de los movimientos de flujo de efectivo que se realizan en las cuentas
bancarias, para contar con información oportuna y confiable de los ingresos y egresos de la Entidad.
Alcance
Mantener al día los Ingresos y Egresos de la Entidad y reducir las incidencias por personal adscrito al
Área de Presupuesto y Finanzas.
Referencias
Normatividad
Responsabilidades

Departamento de Finanzas
Entregar informe de Avance Presupuestal a la Dirección General.
Revisar el cumplimiento del presupuesto autorizado.
Revisar la conciliación y clasificación de los movimientos bancarios.
Proporcionar los estados de cuenta bancarios del mes.
Efectuar conciliación semanal de ingresos y egresos .
Verificar que todos los movimientos esten capturados y que coincidan con saldos.
Emitir reporte de cierre de las cuentas bancarias y los estados de cuenta.
Declaración de pagos y aprovechamientos.
Unidad Administartiva
Prever y adoptar las medidas necesarias para que las actividades que vayan a realizar se ajusten al
cumplimiento de los objetivos y metas, evitando se generen incidencias.
10
84
PR - DAP - 00
PROCEDIMIENTO
Fecha: 01/ 08 /2020
Registro de Ingresos y Egresos Versión: 1.0
Página: 8 de 9

8.1 REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS

PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO DE
1 Departamento de Captura en el sistema los movimientos generados de todo el

Finanzas mes.
2 Departamento de Efectua la conciliación y revisa que los movimientos Estados de Cuenta

Finanzas capturados presentados en los estados de cuenta coincidan
con los saldos mensuales.
3 Emite los reportes de cierre de las cuentas bancarias y los

Departamento de
estados de cuenta.
Finanzas
Solicita a la unidad Administartiva el dato real de los ingresos

4 Departamento de mensuales por venta; y se efectua la conciliación con el área
Finanzas contable.
5 Departamento de Prepara el informe de cierre financiero y lo presenta al

Finanzas director.
Fin de procedimiento.
85
PR - DAP - 00
MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Fecha: 01/ 08 /2020
Página: 9 de 9

IX.- Formatos - Anexos
11
86
9.1 ORDEN DE COMPRA
LABORATORIO DE ANÀLISIS CLÌNICOS YALAB®

ORDEN DE COMPRA
"LA M EJOR CALIDAD EN SALUD " Nº 000
QUINTA AVENIDA # 208 LAS AMÈRICAS Fecha del pedido :
AGUASCALIENTES; AGS. 00/00/00
C.P 20230 Fecha requerida :
(449) 243 48-96 00/00/00
(449) 146 94-40 Forma de pago :
Emitido para: Suministrar el servicio a :

[Nombre Proveedor]
[Dirección]
[Dirección 2]
[Ciudad, código postal]
[Teléfono]
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN UNIDAD P/U VALOR
PEDIDA
$ -
Subtotal $ -
Impuestos
Impuesto ventas $ -
Otros
Total $ -
AUTORIZADO SOLICITADO
El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas.
87
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
88
Resultados Esperados
Se obtienen resultados positivos al manejo del manual de procedimientos se hace reducción

al nivel de incidencias ayudando a lograr un eficiente trabajo de los empleados, se logró
conocer la situación actual de la empresa y trabajar en mejoras de la misma para el buen
manejo de producción, compras y finanzas.
Conclusión
En este proyecto se ha logrado realizar el desarrollo de los procedimientos actuales

logrando dar un enfoque de procesos al Laboratorio de Análisis Clínicos Yalab en todas sus
diferentes áreas, garantizando la seguridad de cada una de las funciones que hace el
personal y de la misma Entidad, el uso correcto de este manual es responsabilidad de la
dirección ya que es la encargada de la organización estructural de la empresa y se debe
establecer una capacitación al personal de nuevo ingreso y creando las copias necesarias
para que el empleado al momento de surgir alguna incidencia el manual este a su alcance
para la resolución de la misma.
De acuerdo a la información general de la Institución y al proyecto todos los aspectos que

se consideraron son buen elemento para el alcance del mismo si el personal de la empresa
sigue a pie cada actividad logrando los objetivos, sin embargo debemos tener presente que
existen riesgos como en cada Entidad pero no debemos pasar de largo ya que son de gran
importancia tenerlos presentes y en foco rojo, considero utilizar como mejora una
herramienta que ayude a evaluar riesgos altos, moderados y bajos mantenerlos en alerta y
evaluar cada uno de ellos.
89
Recomendaciones Generales
Se recomienda a la institución una inducción a los empleados para el buen uso del manual
de procedimientos de las diferentes áreas, acatar las medidas necesarias para llevar el
control interno de la institución y seguir buscando mejoras para nuevos desarrollos de
proyectos.
La cantidad de ejemplares que se reproduzcan, así como la difusión que se haga del manual
de procedimientos, dependerá de la determinación del número de directivos y empleados
que debe contar con este instrumento administrativo.
Una vez que el manual de procedimientos ha sido elaborado, autorizado e impreso, debe
ser difundido entre los directivos y los empleados responsables de su aplicación.
La eficacia de los manuales de procedimientos y organización radica en la veracidad de la

información que contienen, por lo que es necesario mantenerlos permanentemente
actualizados, a través de revisiones periódicas.
90
ANEXOS
91
Cronograma de Actividades
92
Carta de terminación
93
Referencias Bibliográficas
Newton, M. A. (1993). Desarrollo Organizacional, Valores, Progreso y Tecnología.

México: Diana.
La norma ISO 9001: 2000, RESUMEN PARA DIRECTIVOS. Soluciona.
Manual de calidad de juray, 5 a edición. Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey.

Editorial: Mc. Graw Hill.
https://www.fonart.gob.mx/normateca/files/novalidacomeri/Manuales_y_Lineamientos/Direccio
n_de_Administracion%20_y_Finanzas/2016/manual_ppto_y_finanzas.pdf
https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_65103_65103.pdf
https://meetlogistics.com/inventario-almacen/recepcion-de-producto-en-almacen/
https://profesorasusanaconalep.files.wordpress.com/2014/03/gs-pr-006-procedimiento-de-
compras.pdf
https://www.gestiopolis.com/que-es-una-orden-de-compra/
https://www.monografias.com/trabajos95/procedimientos/procedimientos.shtml
94

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En el cual se va definir el orden, tiempo establecido, reglas o políticas y responsable de las

En relación al departamento del área administrativa las actividades que se desempeñan

Principalmente YALAB® cuenta con un procedimiento aislado que no permite

En segundo lugar la gestión insuficiente en el almacén, derivado del problema de

El stock del almacén es deficiente ya que no se lleva un control de productos

Por otro lado en el área de producción, después de la contratación del personal, el

Además la empresa proporciono un diagrama de flujo para dar calidad al servicio y

Determinar en forma ordenada y sistemática la información o las instrucciones sobre

El Laboratorio de análisis clínicos YALAB® cuenta con un amplio portafolio de

UNA BRECHA IDENTIFICA

“LO QUE FALTA”

PARA ALCANZAR LA SITUACIÓN DESEADA

La factibilidad del proyecto se considera totalmente viable ya que se tienen los

Y tener acciones específicas en la estimación del tiempo de los entregables. Con

Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el

 Monitoreo y control de proyectos

DESARROLLO DEL PROYECTO

Es conveniente que los manuales de procedimientos sean elaborados con la

Terminado el manual de procedimientos, debe contarse el número de páginas que lo

El manual de procedimientos debe elaborarse en un formato donde se integrara la

Después de efectuar esta revisión, se deberá someter el proyecto del manual a la