FO-PC-53 Plan de Auditoria As Pak Label As 2024

Av. Benito Juárez # 16, Villa Olga, NOMBRE EMPRESA: Pak Label Corp.
Centro Empresarial Villa Olga, 209, Dirección: Calle 8, #22, Las Américas,
Santiago, República Dominicana. Santiago, República Dominicana.
T:(809) 581-5681 | www.qms.net
REPORTE NUMERO:QMS_AS_02072024
FECHA AUDITORIA(s):1-2 Julio 2024
PLAN DE AUDITORIA
FECHA: 25 Junio 2024
OBJETIVO DE AUDITORIA
Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los Criterios de la Auditoria para
asegurar el cumplimiento con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015, legales, regulatorios y
contractuales y evaluar la efectividad de los procesos definidos en el alcance de la Auditoria, para
asegurar el cumplimiento con los objetivos específicos, así como la Identificación de áreas para la
mejora potencial del Sistema de Gestión, con fines de seguimiento en el estándar ISO 9001:2015
ALCANCE DE AUDITORIA
El sistema de Gestión de la Calidad de Pak Label Corp. Considera las actividades relacionadas con la
“Diseño, desarrollo, producción, empaque y despacho de termo encogibles, proceso de embalaje de
cartones de huevos e impresos en general de manera nacional e internacional.” así como los procesos
de apoyo y requisitos aplicables a la norma ISO 9001:2015 en la sede principal de la institución con
fines de Seguimiento en el estándar ISO 9001:2015
CRITERIO DE AUDITORIA
Utilización de la normativa ISO 9001:2015, Legislaciones aplicables al alcance del SGC, los procesos
definidos y documentación del Sistema de Gestión y IAF MD 4:2023 Auditoria remota Uso de la
tecnología de la información y la comunicación (TIC). y Procedimientos aplicables de QMS Global
Corp.
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Diseño, desarrollo, producción, empaque y despacho de Termoencogibles, proceso de embalaje de
cartones de huevos e impresos en general, de manera nacional e internacional.
EQUIPO DE AUDITORIA
No. NOMBRE DEL AUDITOR FUNCIÓN
1 Edward E. Nouel Auditor Líder (CAAT)
2
3
4
5
6
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Leonard Bruhn
Página 1 de 3
FO-PC-53 Plan de auditoria - Revisión 1_122019
T:(809) 581-5681 | www.qms.net
PLAN DE AUDITORIA
FECHA 1ro de Julio del 2024 DÍA 01

LUGAR Calle 8, #22, Las Américas, Santiago, República Dominicana
TIPO Auditoria Remota “TIC” – IAF MD4: 2023

ESTÁNDAR ISO 9001:2015
HORA REQ DESCRIPCIÓN AUDITOR
9:00 AM REUNIÓN DE APERTURA
EDWARD
A
9:30 AM CIERRE AUDITORIA ANTERIOR NOUEL
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
4.2
PARTES INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
5.2 POLÍTICA DE CALIDAD
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
7.1.1 RECURSOS GENERALIDADES

PERSONAS
7.1.2
CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
7.1.6
COMPETENCIA / TOMA DE CONCIENCIA
7.2
COMUNICACION
7.3
9:30 AM 7.4 PROCESO DE GESTION HUMANA
EDWARD
A
4:45 PM 7.1.3 INFRAESTRUCTURA GENERAL E INFORMATICA NOUEL
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SGC

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.4
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.1 PLANIFICACION GENERAL
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO

RIESGOS
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
6.1
REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS
8.1
LIBERACIÓN DEL PRODUCTO
8.6
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
8.5.1
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.7
PROCESO DE PRE-PRENSA
PRESERVACIÓN
8.5.4
GESTION DE ALMACENES
5:15 PM REUNIÓN CIERRE NOUEL
Página 2 de 3
T:(809) 581-5681 | www.qms.net
FECHA 2 Julio 2024 DÍA 02

LUGAR Calle 8, #22, Las Américas, Santiago, República Dominicana
TIPO Auditoria Remota “TIC” – IAF MD4: 2023

ESTÁNDAR ISO 9001:2015
HORA REQ DESCRIPCIÓN AUDITOR
7.1.4 AMBIENTE DE TRABAJO
RIESGOS - PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS
LIBERACIÓN DEL PRODUCTO
7.1.4 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
6.1 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
8.1 PROCESO DE MOLDEADO
8.2
8.6 PROCESO DE FLEXOGRAFIA 01 – 02 – 03
8.7 TERMOENCOGIBLE
8.5.1
PROCESO DE FORMADO
EMPAQUE Y DESPACHO
8:30 AM
8.5.1 PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD Edward
A
4:45 PM Nouel
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.2 AUDITORIA INTERNA
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA
5:00 PM REUNIÓN AUDITORES

Edward
5:15 PM REUNIÓN CIERRE Nouel
OBSERVACIONES: las pruebas de conexión se realizarán el viernes 28 de Junio en horario AM
Digitally signed by Edward E.

Edward E. Nouel Nouel
Date: 2024.06.25 09:46:10 -04'00'
Elaborado por Aprobado por

Edward E. Nouel Leonard Bruhn
Auditor Líder Representante Empresa
Página 3 de 3

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FECHA: 25 Junio 2024

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FECHA 1ro de Julio del 2024 DÍA 01

TIPO Auditoria Remota “TIC” – IAF MD4: 2023

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

5.2 POLÍTICA DE CALIDAD

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

7.1.1 RECURSOS GENERALIDADES

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA SGC

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO

FECHA 2 Julio 2024 DÍA 02

TIPO Auditoria Remota “TIC” – IAF MD4: 2023

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

5:00 PM REUNIÓN AUDITORES

OBSERVACIONES: las pruebas de conexión se realizarán el viernes 28 de Junio en horario AM

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