TUTORIAL GCP

Inicio para crear GCP.

Paso 1: Datos generales

Descripción corta: Corresponde al título de la GCP (resumen acotado que describa el

cambio que se va a realizar).

Descripción extendida: Detalle de cuál es el cambio en el proceso y por qué se está

realizando este cambio. Se debe entregar el mayor detalle posible; áreas de trabajo, TAGs
de equipos, equipos y/o vehículos involucrados, etc.

Empresa: Apretar seleccionar y digital “Hintek”, al apretar la lupa aparece inmediatamente.

Área responsable del originador: Corresponde a la gerencia a la cual cargarán la GCP, y va

dirigida automáticamente al SI del área. (Ejemplo: “Proyectos en ejecución” corresponde a
J.F Gutiérrez y “Crecimiento ujina” corresponde a Ian Pelissier).

Apretar guardar y se abrirá automáticamente la pestaña para crear la GCP.

PRC24030/ PRC24048/ RC24049 Son proyecto en ejecución.

PRC24050/ PRC24053/ PRC24034 Son Crecimiento Ujina (hay algunos que pasarán a
proyecto).
Aparecerá el resumen de lo ya ingresado anteriormente.

Paso 2: “Razones del cambio”

Se debe apretar razones del cambio, donde se desglosará una pestaña la cual se debe apretar
“Agregar”.

Razón: Se debe identificar la opción que más aplique a la descripción de la GCP. La que
más se utiliza es “Cambio de planificación OPE” O “Cambio equipo/ infraestructura”.

Comentario: Se puede copiar lo mismo que se escribió en la pestaña anterior, en la parte de

“Descripción extendida”. Y finalmente apretar “Guardar”.
Punto 3: “Área originadora y afectada”

En el lado derecho se debe seleccionar la gerencia que será afectada por el cambio en el
proceso. Si es de la misma gerencia originadora, se coloca la misma (Proyecto en
ejecución). Si es una GCP compartida con otra gerencia (ej.; GTAM/ planta/ Chancado,
etc.) se debe buscar la que corresponda.

Punto 4: “Riesgos y controles”

Se desglosará pestaña, y se debe colocar “Agregar”.

Riesgos: Se puede seleccionar el riesgo con la flecha que aparece al costado derecho o
también se puede digitar apretando el icono naranjo “+”. Les recomiendo agregarlo manual
con le ícono naranjo.

Ejemplo de riesgos:
 - No contar con planificación
- No contar con herramientas preventivas

Descripción: Una breve descripción del riesgo que están identificando.

Categoría del impacto: Indicar a qué categoría corresponde el riesgo, en este caso
identificaremos “Daños a las personas”.

Considerar que esto varía, por ejemplo, si el riesgo es referente a “Anexos de ctto/
Inducciones/ documentación legal”, la categoría pasa a ser “Legal y regulatorio”.

Posibilidad y Severidad: Siempre se debe manejar entre posible y moderado. Teniendo

como resultado siempre “tolerable”, Si para a “Intolerable” no se aprueba la GCP.

Finalmente “Guardar”.

Al quedar guardado el riesgo aparecerá una pestaña, se debe apretar la flecha del costado
izquierdo, donde se desglosarán diferentes secciones. (Encerrado en circulo)
Cuando se llegue a “Categoría del impacto”, se debe apretar agregar. En este ítem se incorporan
los controles asociados para mitigar el riesgo.

Al apretar agregar se abrirá la pestaña del costado izquierdo, en la cual se realiza el mismo proceso
del punto N°4 “Riesgos y controles”.

Se debe apretar el botón naranjo con signo “+” y digitalizar el control a aplicar, referente al riesgo
detallado anteriormente.

Ejemplo de controles:

- Verificación y aprobación de planificación

- Revisión de herramientas preventivas

Descripción: Se deben detallar las medidas de control aplicadas, para minimizar el riesgo.

Una vez que se hayan completado estos datos, se debe apretar “guardar” y aparecerá en la página
principal una línea con el detalle de lo ingresado. En esta línea se deberá dar clic en el lápiz que
aparece en la zona derecha. En donde se abrirá una nueva pestaña.
En esta pestaña se debe mantener lo ya ingresado como “Descripción medidas de control”.

Acción correctiva: Generalmente se mantiene el “Administrar”.

Prioridad: Siempre “medio”.

Responsable: Se debe seleccionar responsable y buscar por el nombre o apellido al ADC del
contrato al que están aplicando la GCP (Ej.: Carlos Maragaño, Marcos Poblete, Mario Maragaño,
etc.).

Vencimiento: En este punto se debe considerar como “vencimiento” la fecha hasta la cual estará
activa la GCP. IMPORTANTE. Finalmente “guardar”.

Y así sucesivamente se debe repetir con cada riesgo que se quiera “Agregar”.
Punto 5: Personas del GCP

En este punto se identifican las personas a la cuales les llegará la GCP digital, por ende, quienes
deberán autorizarla.

Si se requiere por solicitud del cliente u otra razón, incorporar a más de un autorizador de debe
apretar “agregar” y buscar a la personal por nombre o apellido.

Punto 6: Ejecutor

Se debe pasar al punto de Ejecutor, donde se deberá incorporar el responsable de cumplir con
todo lo detallado el GCP, quien generalmente es el Supervisor, Jefe de Terreno o ADC (considerar
que solo aparecerán las personas con cuenta ellipse activa).

Fecha: En esta fecha se debe considerar, desde cuándo se comenzará a aplicar la GCP. (a
diferencia de las fechas que se ingresan en los riesgos). IMPORTANTE.

Una vez llenados todos estos campos, la GCP se encuentra lista para enviar. Como se puede
observar en a parte superior derecha, se debe corroborar que aparezca un “100%”, ya que, ahí es
cuando la se encuentra completa la GCP.
El primer icono (color rojo) se presiona cuando ya se quiera enviar GCP a validar por el cliente. Al
apretar cambiará el estado de “borrador” a “En validación”.
 GESTIÓN DE CAMBIO GCP #10760 - Replanificación de actividades PRC24028
AL PROCESO AUTORIZADO Ver. 2.4.3

EJECUTOR AUTORIZACIÓN ORIGINADOR

Fecha de Ejecución: 07/06/2024 Proceso: GCIA PROYECTOS EN EJEC
Nombre: MEDINA GUERRERO, NATALIA Nombre: GUTIERREZ AVILA, JUAN FRANCISCO
Cargo: PRC23081 - ICRP - HINTEK Cargo: GERENTE PROYECTOS EN EJECUCION

PERSONAS DEL GCP

ROL NOMBRE CARGO TIPO AREA DEL EJECUTIVO

CREADOR MEDINA GUERRERO, NATALIA PRC23081 - ICRP - HINTEK ORIGINADOR

AUTORIZADOR GUTIERREZ AVILA, JUAN GERENTE PROYECTOS EN ORIGINADOR GCIA PROYECTOS EN EJEC
FRANCISCO EJECUCION

APROBACIONES

NIVEL NOMBRE CARGO POSICION REFERENCIA PROCEDENCIA STATUS

1 GUTIERREZ AVILA, JUAN GERENTE PROYECTOS VPE500000 B1 ORIGINADOR VALIDADO

FRANCISCO EN EJECUCION

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DEL CAMBIO

Se requiere realizar replanificación de actividades bajo plan constructivo. Actividad se encuentra incluida bajo CGR, sin embargo no se cuenta con OT, ni identificación en plan constructivo semanal.

EMPRESA

INGENIERIA Y MONTAJE HINTEK SPA

RAZONES DEL CAMBIO DESCRIPCION

Cambio Planificacion OPE Se requiere realizar replanificación de actividades bajo plan constructivo. Actividad se encuentra incluida bajo CGR, sin embargo no se cuenta
con OT, ni identificación en plan constructivo semanal.

AREAS AFECTADAS

GCIA PROYECTOS EN EJECUCION (VPPR)

RIESGOS, CONTROLES Y PLANES DE ACCIÓN

RIESGO POTENCIAL CATEGORIA DE MAGNITUD REAL CONTROL / DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA VTO FECHA STATUS
IMPACTO JERARQUIA CONTROL CIERRE

No contar con planificación Danos a las TOLERABLE Verificación y 1.- Se debe contar con MEDINA 12/06/2024
personas aprobación replanificación de GUERRERO,
Seguridad / Salud planificación / actividades aprobada por NATALIA
Administrar encargado CMDIC.
2.- Generar OT nueva
acorde a la actividad

No contar con herramientas Danos a las TOLERABLE Revisión de 1.- Se debe contar con MEDINA 12/06/2024
preventivas personas herramientas nuevo VATS de actividad, GUERRERO,
Seguridad / Salud preventivas / validado por todos los NATALIA
Administrar involucrados.
2.- CGR se debe
encontrar validado y
firmado para ejecutar
actividad.
3.- Cumplir con controles
en terreno establecidos
en instructivo.

DESCRIPCION DOCUMENTO ENLACE

Página 1/1 Generado el 07/06/2024 17:31

 GESTIÓN DE CAMBIO GCP #10893 - Retiro poste subestación principal Ujina
AL PROCESO AUTORIZADO Ver. 2.4.3

EJECUTOR AUTORIZACIÓN ORIGINADOR

Fecha de Ejecución: 10/06/2024 Proceso: GCIA PROYECTOS EN EJEC
Nombre: MEDINA GUERRERO, NATALIA Nombre: GUTIERREZ AVILA, JUAN FRANCISCO
Cargo: PRC23081 - ICRP - HINTEK Cargo: GERENTE PROYECTOS EN EJECUCION

PERSONAS DEL GCP

ROL NOMBRE CARGO TIPO AREA DEL EJECUTIVO

CREADOR MEDINA GUERRERO, NATALIA PRC23081 - ICRP - HINTEK ORIGINADOR

AUTORIZADOR GUTIERREZ AVILA, JUAN GERENTE PROYECTOS EN ORIGINADOR GCIA PROYECTOS EN EJEC
FRANCISCO EJECUCION

AUTORIZADOR GONZALEZ LEAL, CARLOS SI ENERGIA Y SERVICIOS AFECTADO SI ENERGIA Y SERV ELE
ELECTRICOS

APROBACIONES

NIVEL NOMBRE CARGO POSICION REFERENCIA PROCEDENCIA STATUS

1 GUTIERREZ AVILA, JUAN GERENTE PROYECTOS VPE500000 B1 ORIGINADOR VALIDADO

FRANCISCO EN EJECUCION

1 GONZALEZ LEAL, CARLOS SI ENERGIA Y VOP111000 C1 AFECTADO VALIDADO

SERVICIOS
ELECTRICOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DEL CAMBIO

Debido a colisión contra poste de alumbrado y soporte a cable de sistema de pararrayos. (8.7 mts), se requiere realizar retiro de éste mismo con apoyo de camión pluma y evaluación de los postes contiguos
asociados al poste caído que actualmente están flectados por efecto del peso del poste caído.
Área afectada corresponde a subestación principal y trabajos serán realizados bajo CGR asociado a PRC23081.
Nota: quedará pendiente por parte de proyecto la planificación para restituir el poste y el tendido del sistema de pararrayo afectado.

EMPRESA

INGENIERIA Y MONTAJE HINTEK SPA

RAZONES DEL CAMBIO DESCRIPCION

Cambio Planificacion OPE Debido a colisión contra poste de alumbrado y soporte a cable de sistema de pararrayos. (8.7 mts), se requiere realizar retiro de éste mismo
con apoyo de camión pluma y evaluación de los postes contiguos asociados al poste caído que actualmente están flectados por efecto del peso
del poste caído.
Área afectada corresponde a subestación principal y trabajos serán realizados bajo CGR asociado a PRC23081. Nota: quedará pendiente por
parte de proyecto la planificación para restituir el poste y el te

AREAS AFECTADAS

GCIA ENERGIA

RIESGOS, CONTROLES Y PLANES DE ACCIÓN

RIESGO POTENCIAL CATEGORIA DE MAGNITUD REAL CONTROL / DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA VTO FECHA STATUS
IMPACTO JERARQUIA CONTROL CIERRE

Planificación de actividades Danos a las TOLERABLE Verificación de 1.- Contar con actividad MEDINA 11/06/2024
personas planificación / planificada en plan de GUERRERO,
Seguridad / Salud Administrar trabajo semanal NATALIA
2.- Actualización de CGR
(Mapa de proceso,
Instructivo de trabajo,
Matriz de riesgo) con
nueva actividad.
Documentación deberá
estar validada por
Ejecutivo fin de semana y
personal SI Energía.
3.- Contar con GCP
digital validad en sistema,
previo inicio de los
trabajos.
4.- Contar con OT
asociada a la actividad
"Maniobra de izaje y
traslado de
componentes"

Restricción de camino hacia salas Danos a las TOLERABLE Restricción de 1.- Se deberá mantener MEDINA 11/06/2024
eléctricas subestación principal personas camino / segregación en el área GUERRERO,
Seguridad / Salud Administrar afectada, a través de NATALIA
vallas papales y/o conos,
hasta retirado el poste en
su totalidad.
2.- Se dispondrá de
senalero (loro vivo) en el
área de corte de camino,
así como también
senalética con
información de supervisor
responsable de los
trabajos.

Riesgo eléctrico Danos a las TOLERABLE Verificación 1.- Previamente al inicio MEDINA 11/06/2024
personas potencial cero / de retiro de cable, se GUERRERO,
Seguridad / Salud Administrar realizará coordinación NATALIA
con personal de SI
Energía para asegurar
potencial 0.
2.- En caso de requerir
apoyo por parte de
personal de Hintek, estos
trabajadores deberán
contar con su EPP
correspondiente (buzo
ignífugo, guante
dialéctico).

Falla operacional (camión). Dano a la TOLERABLE Falla operacional / 1.- Se debe contar con MEDINA 11/06/2024
Propiedad Administrar certificación de operador GUERRERO,
y equipo vigente. NATALIA
2.- Certificado de
mantenciones al día.
3.- contar con planes de
izaje validados.

Página 1/2 Generado el 09/06/2024 18:05

 GESTIÓN DE CAMBIO GCP #10893 - Retiro poste subestación principal Ujina
AL PROCESO AUTORIZADO Ver. 2.4.3

Carga suspendida Danos a las TOLERABLE Caída de carga 1.- Solo personal MEDINA 11/06/2024
personas suspendida / autorizado podrá GUERRERO,
Seguridad / Salud Administrar encontrase en el área de NATALIA
trabajo
2.- Rigger será el
encargado de liderar
maniobra en todo
momento y detener en
caso de ser necesario.
3.- No se debe exponer
extremidades bajo carga
en suspensión en ningún
momento, solo se podrá
manipular poste una vez
que este se encuentre
aplomado a piso.

DESCRIPCION DOCUMENTO ENLACE

Página 2/2 Generado el 09/06/2024 18:05

 GESTIÓN DE CAMBIO GCP #10879 - Trabajo de demolición cámara de drenaje
AL PROCESO AUTORIZADO Ver. 2.4.3

EJECUTOR AUTORIZACIÓN ORIGINADOR

Fecha de Ejecución: 10/06/2024 Proceso: GCIA PROYECTOS EN EJEC
Nombre: MEDINA GUERRERO, NATALIA Nombre: GUTIERREZ AVILA, JUAN FRANCISCO
Cargo: PRC23081 - ICRP - HINTEK Cargo: GERENTE PROYECTOS EN EJECUCION

PERSONAS DEL GCP

ROL NOMBRE CARGO TIPO AREA DEL EJECUTIVO

CREADOR MEDINA GUERRERO, NATALIA PRC23081 - ICRP - HINTEK ORIGINADOR

AUTORIZADOR GUTIERREZ AVILA, JUAN GERENTE PROYECTOS EN ORIGINADOR GCIA PROYECTOS EN EJEC
FRANCISCO EJECUCION

AUTORIZADOR MUNIZAGA TRONCOSO, FELIPE SI INFRAESTRUCTURA ORIGINADOR SI INFRA TRANSP FLUIDOS

TRANSPORTE FLUIDOS

APROBACIONES

NIVEL NOMBRE CARGO POSICION REFERENCIA PROCEDENCIA STATUS

1 GUTIERREZ AVILA, JUAN GERENTE PROYECTOS VPE500000 B1 ORIGINADOR VALIDADO

FRANCISCO EN EJECUCION

1 MUNIZAGA TRONCOSO, SI INFRAESTRUCTURA VPD11100 C1 ORIGINADOR VALIDADO

FELIPE TRANSPORTE FLUIDOS

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA DEL CAMBIO

Debido a contingencia de SI GTAM, se solicita a través de ESED Hintek realizar apoyo con trabajos de demolición en sector cámara de drenaje reservorio 501 Ujina/ TAG 531 TK 501.
Se requiere generar replanificación de actividades, asociado a CGR PRC24028, incorporando actividad de "Demolición cámara de drenaje".

EMPRESA

INGENIERIA Y MONTAJE HINTEK SPA

RAZONES DEL CAMBIO DESCRIPCION

Cambio Planificacion OPE Debido a contingencia de SI GTAM, se solicita a través de ESED Hintek realizar apoyo con trabajos de demolición en sector cámara de drenaje
reservorio 501 Ujina/ TAG 531 TK 501.
Se requiere generar replanificación de actividades, asociado a CGR PRC24028, incorporando actividad de "Demolición cámara de drenaje".

AREAS AFECTADAS

GCIA PROYECTOS EN EJECUCION (VPPR)

RIESGOS, CONTROLES Y PLANES DE ACCIÓN

RIESGO POTENCIAL CATEGORIA DE MAGNITUD REAL CONTROL / DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA VTO FECHA STATUS
IMPACTO JERARQUIA CONTROL CIERRE

No contar con CGR Danos a las TOLERABLE Verificación de 1.- Se debe incorporar MEDINA 12/06/2024
personas CGR / Administrar dentro de CGR de GUERRERO,
Seguridad / Salud PRC24028 la actividad NATALIA
de "Demolición cámara
de drenaje" . Asegurando
que se cuente con
Instructivo de trabajo,
matriz de riesgo y mapa
de procesos actualizado.

No contar con planificación Danos a las TOLERABLE Aprobación de 1.- Se debe contar con MEDINA 12/06/2024
personas planificación / replanificación de GUERRERO,
Seguridad / Salud Administrar actividades aprobada por NATALIA
encargado CMDIC.
2.- Contar con nueva OT
de nueva actividad
incorporada en CGR.

Herramientas preventivas Danos a las TOLERABLE Revisión de 1.- Se debe contar con MEDINA 12/06/2024
personas herramientas nuevo VATS de actividad, GUERRERO,
Seguridad / Salud preventivas / validado por todos los NATALIA
Administrar involucrados (SI proyecto
y SI GTAM).
2.- CGR se debe
encontrar validado y
firmado para ejecutar
actividad.
3.- Cumplir con controles
en terreno establecidos
en instructivo,
principalmente foco
exposición de manos
para trabajos con
rotomartillo.

Segregación de áreas Danos a las TOLERABLE Respetar 1.- Se deberá realizar MEDINA 12/06/2024
personas segregaciones segregación coneada de GUERRERO,
Seguridad / Salud establecidas / área de trabajo a NATALIA
Administrar intervenir, la cual estará
autorizada solo para
ingreso de personal
habilitado y autorizado
por supervisor a cargo de
los trabajos.

DESCRIPCION DOCUMENTO ENLACE

Página 1/1 Generado el 09/06/2024 14:55