Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística Página : 1 de 3

Versión 24.02.02.U2.MCMN
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000147
Nº Exp. SIAF : 0000003288
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 16 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC Nº Cuadro Adquisic: 000152
Dirección : AV. BOLIVIA NRO. 180 INT. 108 (SEMI SOTANO C.C WILZON PLAZA) LIMA - LITipo de Proceso : ASP - Nª 0821
LIMA / LIMA / LIMA CCI: 00219100210374009859 Nº Contrato :
RUC : 20508934565 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICIÓN DE UN (01) MONITOR PARA VIDEOVIGILANCIA

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
740880370035 1. UNIDAD MONITOR LED 34 in 1,945.000000 1,945.00
OBJETO: Adquisición de un monitor que permita implementar un
monitoreo de circuito cerrado de videovigilancia que reciba la
información captada desde las cámaras que están distribuidas
en el OSCE.
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN: Según lo detallado en las
Especificaciones Técnicas del área usuaria.
AREA USUARIA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.
MONTO DE LA CONTRATACIÓN INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY: El monto
de la presente orden asciende a S/ 1,945.00 (Mil Novecientos
Cuarenta y Cinco con 00/100 soles), que incluye todos los
impuestos de Ley.
PLAZO DE ENTREGA: Será en una (01) única entrega de hasta
cuatro (4) días calendario, de notificada la orden de compra.
LUGAR DE ENTREGA Almacén Central del OSCE, ubicado en el 3er
piso del Edificio El Regidor, Sub lote 69-B de la Zona
Comercial del Conjunto Residencial San Felipe, Jesús María.
PENALIDADES: Según lo detallado en los términos de referencia
del área usuaria.
CONFORMIDAD: La conformidad de la adquisición será emitida por
la Unidad de Abastecimiento, previo informe de cumplimiento de
las Especificaciones Técnicas por parte de la Unidad de

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 1,945.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0040 03.006.0008.9001.3999999.5000003 1 - 00 2.6. 3 2. 3 1 1,945.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,648.31
I.G.V. : 296.69

Firmado digitalmente por ALCALA Total : 1,945.00

NEGRON Christian Nelson FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2024 18:41:31 -05:00

Facturar a nombre de : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

................................................................................................................................................................................
Dirección : Av. Gregorio Escobedo cdra 7 S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20419026809
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
SUB LOTE 69 B EDIF. EL REGIDOR 3ER PISO / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION
Firmado digitalmente por GOMEZ
FLORES ESCUDERO Madeleine FAU CUENTAS X PAGAR
20419026809 soft
LOZANO, NATALY Motivo: Soy el autor del documento S/
Fecha: 16.12.2024 18:39:43 -05:00
Firmado digitalmente por FLORES
LOZANO Nataly FAU 20419026809 Fecha
soft
Motivo: Doy V° B° RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE
Fecha: 16.12.2024 17:02:07 -05:00 DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
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Módulo de Logística Página : 2 de 3
Versión 24.02.02.U2.MCMN
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000147
Nº Exp. SIAF : 0000003288
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 16 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC Nº Cuadro Adquisic: 000152
Dirección : AV. BOLIVIA NRO. 180 INT. 108 (SEMI SOTANO C.C WILZON PLAZA) LIMA - LITipo de Proceso : ASP - Nª 0821
LIMA / LIMA / LIMA CCI: 00219100210374009859 Nº Contrato :
RUC : 20508934565 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICIÓN DE UN (01) MONITOR PARA VIDEOVIGILANCIA

Vienen ... 1,945.00

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
FORMA DE PAGO: Según lo detallado en los términos de
referencia del área usuaria.
NÚMERO DE LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO:
Certificación de Crédito Presupuestal 01733-2024-OPM
CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ANTISOBORNO DEL OSCE: "El
CONTRATISTA declara conocer y cumplir con los compromisos
antisoborno del OSCE, el cual se establece en su Política del
Sistema Integrado de Gestión, aprobado por Resolución N°
087-2020- OSCE/PRE, bajo apercibimiento de resolver el
contrato".
CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: En el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado promovemos la ética e integridad de
la función pública, por lo que, si conoces de algún acto de
corrupción ejercido por un/a servidor/a del OSCE, comunícanos
tu denuncia ingresando de manera virtual a la Plataforma
Digital Única de Denuncias del Ciudadano
(https://denuncias.servicios.gob.pe/).
CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA PARA PREVENIR,
INVESTIGAR Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE: "El

AFECTACION PRESUPUESTAL Van ... S/ 1,945.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,648.31
I.G.V. : 296.69
Firmado digitalmente por ALCALA
NEGRON Christian Nelson FAU Total : 1,945.00
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2024 18:41:40 -05:00

Facturar a nombre de : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

................................................................................................................................................................................
Dirección : Av. Gregorio Escobedo cdra 7 S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20419026809
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
SUB LOTE 69 B EDIF. EL REGIDOR 3ER PISO / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

FLORES Firmado digitalmente por GOMEZ CUENTAS X PAGAR

ESCUDERO Madeleine FAU
LOZANO, NATALY 20419026809 soft S/
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2024 18:39:59 -05:00
Fecha
Firmado digitalmente por FLORES Dia Mes Año
LOZANO Nataly FAU 20419026809 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE
soft RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Motivo: Doy V° B°
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
Fecha: 16.12.2024 17:02:29 -05:00
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
 Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 3 de 3
Versión 24.02.02.U2.MCMN
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000147
Nº Exp. SIAF : 0000003288
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 16 12 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001275

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES

Señor(es) : COMPU-SISTEMAS DEL PERU SAC Nº Cuadro Adquisic: 000152
Dirección : AV. BOLIVIA NRO. 180 INT. 108 (SEMI SOTANO C.C WILZON PLAZA) LIMA - LITipo de Proceso : ASP - Nª 0821
LIMA / LIMA / LIMA CCI: 00219100210374009859 Nº Contrato :
RUC : 20508934565 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : ADQUISICIÓN DE UN (01) MONITOR PARA VIDEOVIGILANCIA

Vienen ... 1,945.00

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción Unitario S/ Total S/
CONTRATISTA declara conocer y cumplir lo establecido en la
Directiva N° 001-2019- OSCE/SGE "Directiva para prevenir,
Investigar y Sancionar el hostigamiento sexual en el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE", aprobada
mediante Resolución N° 058-2019- OSCE/SGE, bajo apercibimiento
de resolverse el contrato".
REFERENCIA: Los demás aspectos, se encuentran recogidos en los
Términos de Referencia, remitidos mediante INFORME N°
0585-2024-UABA-GCV.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 1,945.00

Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/

Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,648.31
I.G.V. : 296.69

Firmado digitalmente por ALCALA Total : 1,945.00

NEGRON Christian Nelson FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2024 18:41:50 -05:00

Facturar a nombre de : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

................................................................................................................................................................................
Dirección : Av. Gregorio Escobedo cdra 7 S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
..................................................................................................................................................................................................
20419026809
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
SUB LOTE 69 B EDIF. EL REGIDOR 3ER PISO / JESUS MARIA - LIMA - LIMA
...............................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDAD
CONFORMIDAD DE RECEPCION

FLORES Firmado digitalmente por GOMEZ CUENTAS X PAGAR

ESCUDERO Madeleine FAU
LOZANO, NATALY 20419026809 soft S/
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.12.2024 18:40:11 -05:00
Firmado digitalmente por FLORES Fecha
LOZANO Nataly FAU 20419026809
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
soft RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Motivo: Doy V° B° Y SERV. AUXILIARES ALMACEN
Fecha: 16.12.2024 17:02:45 -05:00

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento