Diplomado de Especialización en

Diplomado de Especialización en:
PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA SNIP Y

GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES
Trabajo final:
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Integrantes de Grupo
Arrarte Vera, Miguel.

Cana Paullo, Hugo.
Gudiel Rodríguez, Edwin Roberto.
Mayhua Curo, Jayra Mayela.
Nishiyama Vera, José Karol.
Ochoa Challco, Miguel Angel.
Palomino Olivera, Dante Félix.
Salazar Ramos, Mario.
Yépez Peña , Miguel Angel.
Diplomado Universidad nacional de ingeniería lima
Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales
INTRODUCCIÓN
Un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una

rentabilidad económica. En el caso de los proyectos de inversión pública, y
tomando la definición del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), “es
toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la
capacidad productora de bienes o servicios”2. Por lo tanto, su objetivo es más
bien dar solución a algún problema identificado en un área específica o en una
población determinada, por lo que debería generar una rentabilidad social con
su ejecución. En este sentido, resulta evidente la importancia de evaluar todo
proyecto de inversión pública, a fin de determinar si realmente alcanza una
rentabilidad social mínima deseable, dados los recursos económicos con los
que cuenta el Estado.
-1-
PERFIL:
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
MODULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Construcción de Sistema Integral de Saneamiento Básico de Ciudad Imperio
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

PÚBLICA (PIP)
Unidad formuladora del proyecto
NOMBRE : Gobierno Local – Municipalidad de San

Jerónimo.
SECTOR : Vivienda, Construcción y Saneamiento.
FUNCIÓN : Función 14
LINEAMIENTOS : Programa 047
RESPONSABLE : Dirección de Obras
TELÉFONO : 084-271123
CORREO ELECTRÓNICO : munisanje@hotmail.com
Unidad ejecutora y operación del proyecto
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE : SEDACUSCO
SECTOR : MINISTERIO DE VIVIENDA
FUNCIÓN : Función 14
LINEAMIENTOS : Programa 047
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RESPONSABLE : Dirección de obras de SEDACUSCO

TELÉFONO : 721029
DIRECCIÓN : Plaza san Francisco
1.3 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Las instituciones y organizaciones involucradas en el presente perfil, incluye a

Ciudad Imperio, comunidades de Cheqollo, Angostura, Pata pata, Lircay, zonas altas
de San Jerónimo, Huaccoto, así como al Municipio de San Jerónimo, Gobierno
Regional del Cusco.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
El proyecto considera la necesidad de dotar de saneamiento básico a la zona

donde se ubica en mayor parte la asociación agrícola el huerto, pues es esta la que
genera mayores índices de contaminación junto con Huaccoto, de la cuenca del rió
huacotomayo, cuyas aguas son utilizadas para consumo humano y riego por Ciudad
Imperio y las comunidades de Cheqollo, Angostura, Pata pata, Lircay, zonas altas de
San Jerónimo, Huaccoto inclusive en las riveras del río huacotomayo se ubica la
capitación y reservorio de agua para consumo humano del distrito de San Jerónimo,
que es usado para dotar de este liquido elemento a cierto sector de la población
distrital. El proyecto esta inserto dentro de los parámetros establecidos por los
lineamientos de Políticas Sectoriales Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
2004 – 2006, aprobada por resolución ministerial 003-2003-EF/68.01, mas aun cuando
el Distrito de San jerónimo es considerada como una de los distritos junto con Ccorca
de mayor pobreza en la ciudad del Cusco.
-3-
MODULO II: IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes
Ciudad Imperio fue fundada en 1982, por la unión de un grupo de personas,

compartiendo una visión común mantener un entorno ecológico, teniendo presente
que fue diseñada para constituirse en la futura zona de reserva ecológica y pulmón de
ciudad imperio, los derechos de propiedad se encuentra debidamente inscritos en el
registro de la propiedad inmueble de los registros públicos del Cusco.
La ciudad imperio desde su creación ha venido funcionando y generando

desarrollo con el esfuerzo de sus moradores sin la participación ni ayuda de los
gobiernos locales y regionales habiendo a la fecha logrado la apertura de vías
(trochas carrozables y electrificación) , actualmente carece de servicios básicos de
agua y desagüe , no obstante la ciudad Imperio, se encuentra ubicada
estratégicamente en las orillas del rió Huaccotomayo.
En el presente año, la Alcaldesa de Ciudad Imperio, empieza a realizar gestiones ante

el Gobierno Local, solicitando la formulación del Proyecto de saneamiento y las
gestiones de financiamiento del mismo.
Estas gestiones se efectúan conmovidas por los múltiples problemas de salud que
aquejan a la población de Ciudad Imperio, especialmente los referidos a
enfermedades diarreicas agudas (EDAs) cuya incidencia en la morbilidad, son
atendidos en el Centro de Salud mas cercano que se encuentra a 15 minutos de la
ciudad Imperio.
En el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2,006, la Alcaldesa de

Ciudad Imperio ha solicitado se considere a su población como beneficiaria para
satisfacer las necesidades prioritarias y la construcción de los sistemas básicos de
agua y alcantarillado sanitario, para mitigar los problemas de salud mencionados en el
párrafo anterior.
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2.1.2 Zona y Población Afectada
La zona afectada para la cual se elaborara el proyecto de inversión publica esta

ubicada en:
REGIÓN : Cusco
PROVINCIA : Cusco
DISTRITO : San Jerónimo
LUGAR : Ciudad Imperio
La Ciudad Imperio se encuentra ubicada en la quebrada del río Huacotomayo a 11

Km de la ciudad del Cusco con las siguientes coordenadas geográficas latitud sur 13º
35`28” LONGITUD este 71º 53’20” a 3800 m.s.n.m. El clima de zona es, templado y
frío en verano, lluvioso se inicia en diciembre y concluye en Marzo dando paso al
otoño e invierno seco y frío que termina en septiembre, la primavera con presencia de
lluvias esporádicas e incremento de temperaturas.
La población,
Esta constituida por 80 familias en su mayoría cesante jubilados dedicados a las
actividades agrarias menores y horticultura, 60 % edad adulta y 40 % niños. El
promedio de integrantes de la unidad familiar es de 5 personas, con un ingreso por
familia es de S/. 600.
2.1.3 Gravedad de la Situación Negativa
Desde la creación de la Ciudad Imperio (año 1982) sus moradores no han podido
solucionar los problemas de saneamiento de agua y desagüe, que genera problemas
de morbilidad y limita el desarrollo de la zona.
Salud,
Ciudad Imperio no cuenta con un Puesto de Salud y son atendidos por la posta de
salud ubicada en el Distrito de San Jerónimo a 15 minutos del centro poblado. Entre
las atenciones médicas realizadas en el referido puesto de salud, durante años
anteriores se puede indicar que los niños de la zona de Ciudad Imperio y las
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comunidades que utilizan el agua del rió Huacotomayo, son los mas afectados por
causas de hábitos de limpieza, las inadecuadas condiciones de habitabilidad y la
inexistencia de dotación de servicios de agua y desagüe, no obstante con contar
recurso hídrico, está no esta debidamente protegida, por lo que el agua es
contaminada por agentes externos, el consumo del líquido elemento se constituye en
una amenaza, produciéndose enfermedades infecciosas, dermatológicas y
parasitarias.
La presencia del sector salud nula e insuficiente y de tipo asistencial no preventivo

promocional.
Morbilidad,
Las enfermedades mas comunes que afectan a los niños son parasitarias, cólicos,
dolores estomacales, enfermedades endocrinas y nutricionales, enfermedades de la
piel, debido principalmente a la falta de higiene y principalmente a la falta de agua
potable y desagüe.
Cuando los niños se enferman las madres prefieren utilizar los remedios caseros, solo
cuando la enfermedad persiste acuden al puesto de salud, por esta razón los niños se
vuelven a enfermar, por lo tanto se presentan altas tasas de morbilidad, para lo cual
se presenta el siguiente cuadro:
Cuadro 01: Morbilidad en Ciudad Imperio
Nº
ENFERMEDADES PREDOMINANTES 2001-2004
CASOS
Afecciones Gastroenterologícas 55
Enfermedades Parasitarias 60
Enfermedades infecciosas del sistema digestivo. 15
Enfermedades del sistema respiratorio 70
Enfermedades de la Cavidad Bucal 40
Infecciones Dermatológica. 15
Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo. 14
Micosis. 2
Otros 35
Otras iras 5
TOTAL 296
Fuente: Fuente directa Ciudad Imperio
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Agua
Los moradores de Ciudad Imperio, no cuentan con sistema de agua potable, el
sistema de abastecimiento actual consiste en la utilización de acarreo de agua no
potabilizada de la cuenca del río Huacotomayo, así como de los manantes existentes
en la zona en numero de cuatro, lo que ocasiona un desperdicio de tiempo, dinero a
los moradores de Ciudad Imperio, así como una inadecuada calidad de vida. Siendo
una zona eminentemente dedicada a la actividad agrícola, el río Huacotomayo así
como los manantes de la zona, poseen un grado de contaminación por residuos
fecales y residuos de insumos de actividad agraria (fertilizantes, insecticidas, etc.),
situación que inciden directamente en la morbilidad de los pobladores de la zona.
Además de que los moradores de ciudad Imperio, hacen uso de las aguas con fines de
lavado de ropa, los niños usan para bañarse.
Desagüe
Los moradores de Ciudad Imperio, no cuentan con sistema de eliminación de excretas,
el sistema de eliminación actual es utilizando las áreas libres (riberas de río, campos,
etc). y en reducido numero (02 viviendas) cuenta con pozo séptico artesanales,
situación que inciden directamente en la morbilidad de los pobladores de la zona.
Vivienda
Son viviendas auto construidas con material de la Zona adobe, techo de teja colonial,
con torta de barro. Ciudad imperio cuenta con 30 viviendas, con un promedio de 5
habitantes en cada una.
Educación
Ciudad Imperio no cuenta con servicios educativos, su población estudiantil asiste a
los Centros Educativos de la Jurisdicción del distrito de San jerónimo, ubicado a 15
min. De la ciudad imperio.
En el Sector Transporte.
El acceso hacia Ciudad Imperio es a través del tramo carretero, esta vía se encuentra
en mal estado. Nace del un desvío de la carretera troncal Cusco Sicuani, a la altura de
la zona de la Granja Kaira aproximadamente a seis kilómetros.
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Actividades Económicas.
La principal actividad económica es la Agricultura, pues es la proveedora de ingresos
para el sustento familiar. Existe diversificación de cultivos, plantaciones permanentes
como: Papa, Maíz, frutales: Cerezo, Sauco. Estos cultivos, son complementarios y de
carácter de Huerto. En menor escala, se practica la crianza de ovinos, aves y cuyes,
destinado al autoconsumo.
Electricidad
El 50% de la población de Ciudad Imperio cuenta con electricidad.
Educación Sanitaria.
La población de Ciudad Imperio, no cuenta con capacitación en el manejo de aguas y
control adecuado de los recursos hídricos, tampoco ha sido capacitada en temas de
eliminación correcta de excretas y control adecuado de su medio ambiente, a esto se
aúna el escaso apoyo que brinda las autoridades correspondientes, como son
Municipalidad de San Jerónimo, MINSA, INRENA, ONGs, etc.. que no llegan a la
zona.
Sin embargo la población expresa su deseo de ser capacitada en dichos temas lo que
constituye un aporte para el proyecto.
2.1.4 Intentos de Soluciones
Durante toda su vigencia institucional la ciudad Imperio ha hecho solicitudes a los

Gobiernos Locales para la intervención en el problema que los aqueja sin ningún
resultado, además la ciudad Imperio cuenta con planos, levantamientos topográficos
estudios hídricos así mismo cuenta con insumos para futura ejecución de la obra.
En la actualidad el abastecimiento para consumo humano lo hacen de manantes de la
zona y para fines de riego del la cuenca del rió Huacotomayo, y sus residuos
orgánicos son a campo abierto en algunos casos con usos de pozos sépticos
improvisados.
-8-
2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
2.2.1 Definir el Problema Central
Para la identificación del problema central de la ciudad Imperio se ha tenido en

cuenta la opinión de las autoridades y de la población en general así como la
revisión de fuentes de información secundaria.
Habiendo identificado el problema como
“FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES ESTOMACALES Y DE LA PIEL, EN

LA POBLACIÓN DE CIUDAD IMPERIO”
2.2.2 Construcción del Árbol de Causas y Efectos
En base a la determinación del problema central el árbol de causas y efectos es el

siguiente.
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Fig 01. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final
Baja calidad de vida de los habitantes de ciudad
Imperio
Efecto indirecto
Incremento de gastos
de la población, en
salud
Efecto directo Efecto directo

Desnutrición y bajo Altos indices de
rendimiento de la Morbilidad
actividad laboral
Problema central “frecuentes casos de enfermedades estomacales

y de la piel, en la población de ciudad imperio”
Causa directa Causa directa Causa directa

Consumo de aguas Eliminación de excretas Inadecuadas
contaminadas del río al aire libre prácticas de higiene
Huacotomayo de la población
Causa Causa Causa indirecta

indirecta indirecta Escasa
Carencia de un Carencia de capacitación
adecuado un sistema sanitaria de la
sistema de adecuado de población
agua potable eliminación
de excretas
- 10 -
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1 Definir el Objetivo Central
Asociando con la solución del problema central; el objetivo central será:
Problema central Objetivo central
“Frecuentes casos de “Disminución de

enfermedades enfermedades
estomacales y de
2.3.2 Medios o herramientas para alcanzar el objetivo central.
estomacales y de
la piel, en la la piel en la
Objetivos parciales población
(medios de primer
de nivel): población de
Del árbol se han identificado 03 Objetivos:
ciudad imperio” Ciudad Imperio”.
 Consumo de Agua de Buena Calidad.
 Adecuada eliminación de excretas.
 Adecuadas prácticas de higiene
Objetivos finales (medios fundamentales):

Del árbol se han identificado 03 Objetivos:
 Adecuado Sistema de Agua Potable
 Adecuado Sistema de desagüe
 Mejores niveles de Educación Sanitaria
2.3.2 Consecuencias positivas que generan cuando se alcance el objetivo central
Fines directos
 Disminución de la tasa de desnutrición y bajo rendimiento de la actividad laboral
 Reducción del índice de Morbilidad
Fines indirectos
 Reducción de gastos de la población en salud
Fin ultimo
- 11 -
 Mejor calidad de vida de los habitantes de ciudad Imperio
A continuación se muestra el Árbol de Medios - Fines.
Fig 02. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
- 12 -
Fin último
Mejor calidad de vida de los habitantes de ciudad
Imperio
Fin indirecto
Reducción de gastos de
la población en salud
Fin directo Fin directo

Disminución de la tasa de Reducción del índice
desnutrición y bajo de Morbilidad
rendimiento de la
actividad laboral
Objetivo central “Disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas

intestinales y dérmicas en la ciudad imperio”
Medios de 1er nivel Medios de 1er nivel Medios de 1er nivel

Consumo de aguas Erradicar inadecuados Adecuadas prácticas
de Buena Calidad practicas de eliminación de higiene de la
de excretas población
Medio Medio
fundamental Medio
fundamental fundamental
Adecuada Adecuado sistema
de eliminación de Permanente
sistema de capacitación
captación y excretas
sanitaria de la
tratamiento de población
agua para
consumo
Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4

Construcción de Construcción de Construcción de Cursos de
sistema de agua un sistema de un sistema de capacitación
para consumo alcantarillado alcantarillado sanitaria de la
conectado a La sanitario, con población
red del Distrito Tanque Séptico
de San
Jerónimo
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
- 13 -
2.4.1 Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles y

relación de los mismos
Una vez construido el árbol de medios y fines, se ha clasificado e identificado las

relaciones existentes entre los medios fundamentales. Estos se clasifican como
imprescindibles y la relación que existe entre ellos es complementaria.
Fig 03. Clasificación y relación de medios fundamentales
Imprescindible Imprescindible Imprescindible
Medio fundamental (1) Medio fundamental (1) Medio fundamental (1)

Adecuado Sistema de Adecuado Sistema de Adecuado Sistema de
Agua Potable Agua Potable Agua Potable
Complementarios Complementarios
2.4.2 Planteamiento de acciones
Para poder cumplir con los medios fundamentales, se han identificado sus
correspondientes Acciones:
Fig 04. Medios fundamentales y acciones
- 14 -
Medio fundamental (1) Medio fundamental (2) Medio fundamental (3)

Adecuado Sistema de Adecuado Sistema de Mejores niveles de
Agua Potable Desagüe Educación Sanitaria
ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1 ACCIÓN 3.1
Instalación del Instalación de Programa de

Sistemas de Agua Desagüe Educación Sanitaria
Potable
ACCIÓN 1.2 ACCIÓN 2.2

Captación de Aguas Construcción de
del Rio Sistema de
Huacotomayo Alcantarillado con
conexión a red
existente

Captación de aguas Construcción de
de manantes de la Sistema de
zona. Alcantarillado con
conexión tanque
séptico

Capacitación a la Capacitación a la
población sobre el población sobre
buen uso de agua hábitos de higiene
2.4.3 Relación de acciones
- 15 -
Las 4 acciones son imprescindibles para lograr el objetivo general propuesto, sin
embargo, las acciones de capacitación 1.2, 2.2, y 3.1 son complementarias a las
acciones de instalación de los sistemas de Agua Potable y desagüe.
2.4.4 Planteamiento Y descripción de las Alternativas de Solución
(1) SISTEMA DE AGUA POTABLE
Se ha establecido en campo que, la Ciudad Imperio esta divida por el río

Huacotomayo, así mismo cuenta con manantes, que requieren cada uno de un
sistema independiente de provisión de agua. Así se tienen los siguientes sistemas:
Sistema 1:
 Fuente: Río Huacotomayo; Q = 40 lts/seg
 Estructuras: Captación, reservorio de ferro
cemento de 1 m³ con la respectiva
caja de válvulas
 Línea de Conducción: 100 ml de Tubería PVC SAP de 4”
 Línea de Distribución: 518. ml de Tubería PVC SAP de ¾"
y ½”
 Cámaras Rompe Presión: 1 unidades
 Conexiones domiciliarias y 3 unidades
bateas domiciliarias:
Sistema 2:
 Fuente: Manante, Q=0.15 lts/seg
Se  Estructuras: Captación, reservorio de ferro ha
cemento de 4.00 m³ con la
respectiva caja de válvulas
 Línea de Conducción: Línea de Conducción: 100 ml de
Tubería PVC SAP de 4”
 Línea de Distribución: 518. ml de Tubería PVC SAP de ¾"
y ½”
 Cámaras Rompe Presión: 1 unidades
 Conexiones domiciliarias y 3 unidades
bateas domiciliarias
efectuado el análisis físico químico de cada una de estas fuentes, encontrándose
- 16 -
estas conforme a los parámetros del Ministerio de Salud. Se adjunta en anexo la

certificación correspondiente
Para plantear las posibles alternativas técnicas del perfil se ha visto de combinar los
sistemas o utilizar otras probables fuentes, pero esto técnicamente no ha sido posible,
por lo que a fin de determinar las alternativas, se ha optado por diferenciar la tipología
de las bateas domiciliarias.
De acuerdo a lo expuesto, las dos alternativas presentan la misma disposición

hidráulica.
Por otro lado, del árbol de Medios y Fines y para garantizar la Sostenibilidad se
rescata que se debe realizar el mantenimiento del sistema.
Para ello se realizará el adiestramiento requerido al personal que se hará cargo de la

operación y mantenimiento del nuevo sistema mediante cursos talleres el cual será
organizado por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo y se efectuará mientras dure
la ejecución de la Obra. En estos talleres se hará de conocimiento: Comprender el
funcionamiento del sistema de agua potable y la importancia de cada una de sus
partes. Se debe incidir además en el conocimiento de la desinfección y cloración del
sistema y en el oficio de gasfitería.
ALTERNATIVA Nº 1
Considera al sistema 1, con construcción de una bocatoma, que será instalada
sobre el río Huacotomayo, además una capitación que servirá para reunir el
caudal necesario que abastecerá a la población servida, con una línea de
conducción de 100mts. de PVC SAP C10 de 4”, para luego llegar al reservorio
de concreto armado de capacidad de 15m3, línea de aduccion de 40 ml. Con
tubería PVC C-10 de 90mm. Y una red de distribución de 518 ml. con Con
tubería PVC C-10 de 63mm. Y por ultimo las cámaras reguladoras de presión
en un número de tres para garantizar las presiones domiciliarias adecuadas.
ALTERNATIVA Nº 2
- 17 -
Considera al sistema 2, con la construcción de cámaras bombeo de un numero

de cuatro, cuyo caudal será conducido a una cámara de reunión y bombeo,
para luego conducir con una tubería de 150mts. de PVC SAP C10 de 3” que
servirá para reunir el caudal necesario que abastecerá a la población servida,
en un reservorio de concreto armado de capacidad de 15m3, línea de aduccion
de 30.00 ml. Con tubería PVC C-10 de 90mm. Y una red de distribución de
518ml. con Con tubería PVC C-10 de 63mm. Y por ultimo las cámaras
reguladoras de presión en un numero de tres para garantizar las presiones
domiciliarias adecuadas.
(2) SISTEMA DE DESÁGÜE
ALTERNATIVA Nº 1
Esta alternativa contempla la construcción de: Red de Alcantarillado con
tubería PVC S-25, de diámetro 6”, construcción de 20 cámaras de inspección
de concreto simple, cuyo emisor será instalada a una red existente, ubicada a
300mts con tubería PVC S-25 de diámetro 8”.
ALTERNATIVA Nº 2
Esta alternativa contempla la construcción de: Red de Alcantarillado con
tubería PVC S-25, de diámetro 6”, construcción de 20 cámaras de inspección
de concreto simple, cuyo emisor es de tubería PVC S-25 de diámetro 8” con
una longitud de 90mts. El cual desembocara a un tanque Séptico de concreto
armado.
Por otro lado, del árbol de Medios y Fines se rescata que se debe realizar el
mantenimiento del sistema.
Para ello se realizará el adiestramiento requerido al personal que se hará cargo de la

operación y mantenimiento del nuevo sistema mediante cursos talleres el cual será
organizado por la Municipalidad Distrital de San Jerónimo y se efectuará mientras dure
la ejecución de la Obra. En estos talleres se hará de conocimiento: Comprender el
funcionamiento del sistema de desagüe con arrastre hidráulico y la importancia de
cada una de sus partes. Se debe incidir además en el conocimiento del oficio de
gasfitería.
- 18 -
(3) PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA
Por otro lado, del árbol de Medios y Fines se justifica la necesidad de realizar la
Educación Sanitaria, la cual se implementará con la finalidad de sensibilizar a
la población beneficiaria sobre el uso adecuado y racional del agua; así como
el cuidado en la higiene de alimentos y el aseo personal.
Se le debe dar especial atención a las ventajas del uso de las desagüe ya que
deben de cambiar sus costumbres radicalmente
De acuerdo a la política del Municipio, se efectuará la capacitación en las tres

etapas del proyecto: En la Pre inversión, inversión y post inversión.
- 19 -
MODULO III: FORMULACIÓN
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Tal como establece los lineamiento de la Política de Saneamiento, para el caso de la

Instalación de Agua Potable se ha determinado un horizonte de 20 años, período en el
cual se estima la maduración del proyecto para la generación de los beneficios
previstos. Para el caso de instalación de desagüe también se ha considerado un
horizonte de evaluación de 20 años.
Para definir los horizontes antes indicados, se ha tomado en cuenta el Taller de

Capacitación en Identificación, Formulación y Evaluación de Perfiles de Proyectos de
Saneamiento, realizada por la Oficina General de Planificación y Presupuestos de la
OPI de la Dirección de Vivienda y Construcción del Cusco
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para el análisis de la demanda se ha tomado en cuenta la población del año 2006;

como se sabe Ciudad Imperio cuenta con:
 Número de familias : 80
 Densidad poblacional : 5 hab/lote
 Población aproximada : 400 habitantes
 Tasa de crecimiento poblacional : 2.2 %
 Dotación : 80 lt/hab/día(Área: Rural-Sierra)
 Cobertura : 100%
- 20 -
La instalación del Sistema de Agua Potable atenderá al total de pobladores durante el

horizonte de evaluación del proyecto. Las de desagüe serán instaladas para el 100%
de familias actualmente existentes.
La tasa de crecimiento considerada para Ciudad Imperio es 2.2% anual,

correspondiente a Ciudad Imperio (Fuente: INEI), la cual se utiliza para la proyección
de la demanda durante el horizonte de evaluación del proyecto.
- 21 -
(1) AGUA POTABLE
Cuadro 02: Proyección demanda efectiva de agua en el horizonte del proyecto
VIVIENDAS CONSUMO DE DEMANDA DE

CONEXION CONSUMO DE
COBERTURA POBLACIÓN SERVIDA (hab) SERVIDAS AGUA POR PRODUCCIÓN DE
ES AGUA TOTAL
(unidades) DIA AGUA
AÑO POBLACIÓN
POR POR Nº DE
CONEXION OTROS POR
CONEXIO TOTAL % CONEXIO TOTAL CONEXION lt/dia m3/año lt/dia m3/año
ES MEDIOS (*) CONEXIÓN
NES NES ES
0 400 0.0% 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
1 409 85.0% 15.0% 348 348 85.1% 70 70 70 41,760 41,760 15,242 46,400 16,936
2 418 85.0% 15.0% 355 355 84.9% 71 71 71 42,600 42,600 15,549 47,865 17,471
3 427 85.0% 15.0% 363 363 85.0% 73 73 73 43,560 43,560 15,899 50,567 18,457
4 436 85.0% 15.0% 371 371 85.1% 74 74 74 44,520 44,520 16,250 53,455 19,511
5 446 85.0% 15.0% 379 379 85.0% 76 76 76 45,480 45,480 16,600 56,547 20,640
6 456 90.0% 10.0% 410 410 89.9% 82 82 82 49,200 49,200 17,958 63,425 23,150
7 466 90.0% 10.0% 419 419 89.9% 84 84 84 50,280 50,280 18,352 67,296 24,563
8 476 90.0% 10.0% 428 428 89.9% 86 86 86 51,360 51,360 18,746 71,475 26,088
9 486 90.0% 10.0% 437 437 89.9% 87 87 87 52,440 52,440 19,141 76,000 27,740
10 497 90.0% 10.0% 447 447 89.9% 89 89 89 53,640 53,640 19,579 77,739 28,375
11 508 95.0% 5.0% 483 483 95.1% 97 97 97 57,960 57,960 21,155 84,000 30,660
12 519 95.0% 5.0% 493 493 95.0% 99 99 99 59,160 59,160 21,593 86,365 31,523
13 530 95.0% 5.0% 504 504 95.1% 101 101 101 60,480 60,480 22,075 88,941 32,463
14 542 95.0% 5.0% 515 515 95.0% 103 103 103 61,800 61,800 22,557 91,556 33,418
15 554 95.0% 5.0% 526 526 94.9% 105 105 105 63,120 63,120 23,039 94,209 34,386
16 566 100.0% 0.0% 566 566 100.0% 113 113 113 67,920 67,920 24,791 102,135 37,279
17 578 100.0% 0.0% 578 578 100.0% 116 116 116 69,360 69,360 25,316 105,091 38,358
18 591 100.0% 0.0% 591 591 100.0% 118 118 118 70,920 70,920 25,886 108,275 39,520
19 604 100.0% 0.0% 604 604 100.0% 121 121 121 72,480 72,480 26,455 111,508 40,700
20 617 100.0% 0.0% 617 617 100.0% 123 123 123 74,040 74,040 27,025 113,908 41,576
- 20 -
(2) DESAGÜE
Cuadro 03: Proyección de la demanda efectiva Desagüe en el horizonte del proyecto
POBLACIÓN VIVIENDAS
POBLACIÓN COBERTURA SERVIDA SERVIDAS VOLUMEN DESAGÜE
AÑO
TOTAL (%) C/CONEXIÓN C/CONEXIÓN
(hab) (unidades) lts/día m3/año
0 400 0.0% 0 0 0 0
1 409 75.0% 307 61 29,472 10,757
2 418 75.0% 314 63 30,144 11,003
3 427 75.0% 320 64 30,720 11,213
4 436 75.0% 327 65 31,392 11,458
5 446 75.0% 335 67 32,160 11,738
6 456 80.0% 365 73 35,040 12,790
7 466 80.0% 373 75 35,808 13,070
8 476 80.0% 381 76 36,576 13,350
9 486 80.0% 389 78 37,344 13,631
10 497 80.0% 398 80 38,208 13,946
11 508 90.0% 457 91 43,872 16,013
12 519 90.0% 467 93 44,832 16,364
13 530 90.0% 477 95 45,792 16,714
14 542 90.0% 488 98 46,848 17,100
15 554 90.0% 499 100 47,904 17,485
16 566 100.0% 566 113 54,336 19,833
17 578 100.0% 578 116 55,488 20,253
18 591 100.0% 591 118 56,736 20,709
19 604 100.0% 604 121 57,984 21,164
20 617 100.0% 617 123 59,232 21,620
- 21 -
- 22 -
Diplomado Universidad Ricardo Palma
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
(1) SERVICIO DE AGUA POTABLE
OFERTA SIN PROYECTO
No existe Oferta sin proyecto, debido a que no se cuenta con conexiones de agua
potable. El abastecimiento de agua actual es por acarreo de manantes y ríos.
OFERTA CON PROYECTO
 Calculo de la oferta de agua :
Consumo por familia
 Distancia Promedio Acarreo de agua 100 m

15 min./viaje
 Tiempo de acarreo de Agua del río a vivienda
 Cantidad de Agua acarreada por hijo 10 lt./viaje
 Cantidad de Agua acarreada por la madre 10 lt./viaje
 Numero de veces 3 viajes/día
 Numero de familias 80
Costo oportunidad tiempo:
Madre : 4.96 x 0.3 = 1.49 S/. por hr

Hijo : 4.96 x0.15 = 0.74 S/. por hr
Costo Oportunidad Social del tiempo (mes)
Tiempo de Acarreo Factor Costo de

Costo de
Numero de Oportunidad
Por viaje Tiempo Tiempo en Tiempo en un Oportunidad
viajes
15 min en un dia un mes Tiempo
mes VST
MADRE 3 0.25 hr 0.75 hr 22.50 hr 1.49 S/.33.53
HIJO 3 0.25 hr 0.75 hr 22.50 hr 0.74 S/.16.65
Total S/.50.18
- 23 -
Consumo por familia (mes)
Cantidad de Agua Acarreada

Numero de
En un mes
viajes Por viaje En un dia
lt m3
MADRE 3 10 lt 30 lt 900 lt 0.90 m3
HIJO 3 10 lt 30 lt 900 lt 0.90 m3
Total 1800 lt 1.80 m3
Consumo Mensual por familia Cf
Consumo Diario X Densidad Pob x

Cf = Cdp*Dp*30
persona (Cdp) Familia (Dp)
80 lt 5 hab 12000 lt 12.00 m3
Consumo Anual de la Comunidad
Consumo
Número de
Mensual por Qa=Nf*Cf*12
Familias(Nf)
Familia(Cf)
80 12.00 m3 11520.00 m3
CURVA COSTO - BENEFICIO
CONSUMO COSTO
por familia Q1 1.8 m3 P1 S/.50.18
total de familias Q2 12.0 m3 P2 S/.5.00
Beneficio por familia (meNsual)
(1) LIBERADOS 45.18 1.80 S/.81.32

(2) EXCEDENTE 10.20 45.18 S/.460.79
TOTAL S/. 542.10
Beneficio Anual por Família
S/.311.71 *12 S/.3,740.49
- 24 -
Fig 05. Evaluación Costo Beneficio Oferta demanda
Costo - Benefico
60
55
50 1.8m3, S/.50.18
45
40
Costo (S/.)
35 (1)
S/.
30 81.32
25
20
15 (2)
S/. 460.79
10
5 12.0m3, S/.5.00
0
0 2 4 6 8 10 12 14
Consumo (m3)
La realización de este proyecto beneficiará la demanda objetivo:

 400 hab. al año 1
 617 hab. al año 20 (cobertura del 100%)
La población demandará anualmente, en la operatividad del proyecto:
 El primer año hasta 16,936 m3/año,
 El último año (año 20) de 41,576 m3/año.
(2) SERVICIO DE DESAGÜE
OFERTA SIN PROYECTO
Se considera una oferta de CERO (0), dado a que actualmente no tienen

instalaciones adecuadas de desagüe.
- 25 -
OFERTA CON PROYECTO
El proyecto instalará 61 desagüe en el primer año, y 173 desagüe en el año

veinte es decir beneficiará al 100% de familias.
Cuadro 04: Oferta del Proyecto de Desagüe
Oferta con
Oferta Actual Demanda
Año Poyecto
1 0 11 16
2 0 11 16
3 0 11 16
4 0 11 16
5 0 12 16
6 0 13 16
7 0 13 16
8 0 13 16
9 0 14 16
10 0 14 16
11 0 16 16
12 0 16 16
13 0 17 16
14 0 17 16
15 0 17 16
16 0 20 16
17 0 20 16
18 0 21 16
19 0 21 16
20 0 22 16
3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
(1) SERVICIO DE AGUA POTABLE

Como anteriormente se indicó, la población de Ciudad Imperio, actualmente no
tiene oferta de agua potable, es por ello, que el proyecto ofertará el 100% de
agua demandada, desde 6,068 m3/año uno hasta 11,338 m3/año veinte.
Fig 06. Balance Oferta- Demanda del proyecto sistema de agua
- 26 -
Balance Oferta-Demanda de Agua Potable
50
45
Volumen (miles m3/año)
40
35
Oferta de Agua
30
25
20 DEFICIT
15 |
10 Demanda de Agua
5
0
1 6 11 16
Años
Oferta con Proyecto
Demanda de Agua Potablecon Proyecto
Demanda de Agua Potable sin Proyecto
(2) SERVICIO DE DESAGÜE
En vista que actualmente no hay instalación de desagüe en Ciudad Imperio, se

considera un déficit total, es decir el proyecto ofertará el total demandado
actualmente, pues no se considera inversiones posteriores.
Fig 07. Balance Oferta- Demanda del proyecto desagüe
- 27 -
Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado
30
Volumen (miles m3/año)

20
Oferta de Alcantarillado
10 Déficit
Demanda de Alcantarillado
0
ta
Años
Oferta con Proyecto
Demanda de Alcantarillado con Proyecto
Demanda de Alcantarillado sin Proyecto
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
A) COSTOS “SIN PROYECTO”
A PRECIOS PRIVADOS
 Tanto para el Sistema de Agua Potable, como para Alcantarillado

los costos sin proyecto serían igual a cero (0) debido a que
actualmente, Ciudad Imperio no cuenta con dichos servicios.
A PRECIOS SOCIALES
 Los costos sin proyecto, a precios sociales, también serán igual a

cero (0).
B) COSTOS “CON PROYECTO”
- 28 -
(1) SISTEMA DE AGUA POTABLE: ( Alternativa 01 y Alternativa 02 )
A PRECIOS PRIVADOS
Cuadro 05: PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

SISTEMA DE AGUA POTABLE 221,168.05 245,677.99
TOTAL 221,168.05 245,677.99
Cuadro 06: RESUMEN DE COSTO DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
OPERACIÓN Y ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

MANTENIMIENTO
TOTAL 10,224.00 10,224.00
A PRECIOS SOCIALES
Cuadro 07: PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

TOTAL 177,376.78 719,318.89

MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

TOTAL 8,700.12 8,700.12
(2) SISTEMA DE ALCANTARILLADO ( Alternativa 01 y Alternativa 02 )
- 29 -
A PRECIOS PRIVADOS1
SISTEMA DE 309,745.46 612,134.72

ALCANTARILLADO
TOTAL 309,745.46 612,134.72

SOCIALES
OPERACIÓN Y ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

MANTENIMIENTO
SISTEMA DE 13,817.50 13,817.50
ALCANTARILLADO
PLANTA DE TRATAMIENTO - 15,005.00
TOTAL 13,817.50 39046.50
A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 201,216.84 423,050.96

TOTAL 201,216.84 423,050.96

SOCIALES

PLANTA DE TRATAMIENTO 12,531.60
TOTAL 11,415.30 32,647.02
1
Los desagregados del Presupuesto Total y Costo de Operación y Mantenimiento se
muestran en los anexos.
- 30 -
COSTOS INCREMENTALES:
Para el caso del presente proyecto los costos incrementales están
representados por la diferencia entre de los costos totales en la situación “Con
Proyecto” y el Valor de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, tanto a
precios sociales como a precios privados y en vista que no existen Costos Sin
Proyecto para el Agua Potable y Sistema de Desagüe, Los Costos
Incrementales son iguales a los Costos Con Proyecto en ambos casos.
BENEFICIOS
La magnitud de los beneficios Económicos a precios sociales se obtiene
mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del
usuario.
La cuantificación y evaluación de los beneficios, tanto en la “situación con
proyecto” como en la “situación sin proyecto”, se presentan en forma detallada
en la Evaluación económica del proyecto, ítem 4.4.
Sin embargo, mencionamos algunos indicadores de los beneficios del proyecto:
3.2 “BENEFICIOS” EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
a) Agua potable:
 Consumo de agua contaminada.
 Cobertura del servicio de agua, aunque no potable se realiza por
acarreo de manantes, riachuelos y ríos
 Consumo de Agua de 10 lts/hab/día por acarreo.
 Pérdidas de agua en un 40%.
 Los beneficios en la situación sin proyecto vienen dados por la
demanda de agua de los usuarios actuales, con un consumo de 2004
m3/año, para un total de 80 familias sin conexiones de agua potable.
 Alta incidencia de enfermedades estomacales y de la piel en Ciudad
Imperio.
b) Desagüe
 Al no disponer del servicio de desagüe para la población objetivo, no se
considera beneficios en la situación “Sin proyecto”.
- 31 -
3.3 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
a) Agua potable:
Los principales beneficios sociales identificados son:

 Consumo de agua potable en óptimas condiciones.
 Cobertura del servicio de agua potable al 100%, de la población de
Ciudad` Imperio
 Consumo de agua, con una dotación de 80 lts/hab/día para el 100% de
los usuarios.
 Eliminación del abastecimiento de agua por acarreo
 Reducción de pérdidas de agua de 40% a 20%.
 Los beneficios en la situación con proyecto vienen dados por la
demanda de agua de los usuarios con proyecto de 16,936 m3/año
(año 1) hasta 41,576m3/año en el año 20, para un total de 80 y 124
familias.
 Además, los usuarios ya no destinarán tiempo para realizar el acarreo
diario de agua.
 Disminución de la incidencia de enfermedades estomacales y de la piel,
así como mejor nutrición en la población, producto del consumo de
agua en buenas condiciones de salubridad.
b) Instalación de Desagüe
 Acceso de 80 familias al servicio de Desagüe desde el año 0.

 Prácticas higiénicas en la población de la localidad.
 Disposición sanitaria de excretas.
 Disminución de la tasa de morbilidad infantil y malnutrición en la
localidad
 Elevar la calidad y condiciones de vida de la población beneficiada.
 Eliminar la contaminación ambiental por la inadecuada disposición de
excretas.
- 32 -
MODULO IV: EVALUACIÓN
4.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES
Luego de la obtención de la inversión inicial y costos de mantenimiento de las

alternativas de solución propuestas, se procede con la evaluación económica,
donde se evalúa los resultados del VAN, TIR para el sistema de agua potable;
así como VACT, ICE para el Sistema de Desagüe, siendo los siguientes
resultados:
(1) SISTEMA DE AGUA
Cuadro 13: Evaluación económica sistema de Agua
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

BENEFICIO
Nº Años FAMILIAS BENEFICIO FLUJO FLUJO
TOTAL COSTOS SOCIALES
NETO NETO
0 80 S/.542.10 43,368.00 179,146.12 198,999.18 -135778 -155631
1 82 S/.542.10 44,322.10 8,700.12 8,700.12 35622 35622
2 84 S/.542.10 45,297.18 8,700.12 8,700.12 36597 36597
3 85 S/.542.10 46,293.72 8,700.12 8,700.12 37594 37594
4 87 S/.542.10 47,312.18 8,700.12 8,700.12 38612 38612
5 89 S/.542.10 48,353.05 8,700.12 8,700.12 39653 39653
6 91 S/.542.10 49,416.82 8,700.12 8,700.12 40717 40717
7 93 S/.542.10 50,503.99 8,700.12 8,700.12 41804 41804
8 95 S/.542.10 51,615.07 8,700.12 8,700.12 42915 42915
9 97 S/.542.10 52,750.61 8,700.12 8,700.12 44050 44050
10 99 S/.542.10 53,911.12 8,700.12 8,700.12 45211 45211
11 102 S/.542.10 55,097.16 8,700.12 8,700.12 46397 46397
12 104 S/.542.10 56,309.30 8,700.12 8,700.12 47609 47609
13 106 S/.542.10 57,548.11 8,700.12 8,700.12 48848 48848
14 108 S/.542.10 58,814.16 8,700.12 8,700.12 50114 50114
15 111 S/.542.10 60,108.08 8,700.12 8,700.12 51408 51408
16 113 S/.542.10 61,430.45 8,700.12 8,700.12 52730 52730
17 116 S/.542.10 62,781.92 8,700.12 8,700.12 54082 54082
18 118 S/.542.10 64,163.13 8,700.12 8,700.12 55463 55463
19 121 S/.542.10 65,574.72 8,700.12 8,700.12 56875 56875
20 124 S/.542.10 67,017.36 8,700.12 8,700.12 58317 58317
S/.376,745.28 S/.236,768.17 $256,621.22
139,977.11 VAN 139977.111 120124.058
TIR 28.64% 25.14%
- 33 -
Se elegirá la alternativa que presente mayor Valor Actual Neto y mayor valor de
Tasa Interna de Retorno. De los cálculos realizados la alternativa que mejores
resultados presenta es la primera con valores de: Valor Actual Neto de -
20,139.633 y valor de la Tasa Interna de Retorno de 11.93%.
Cuadro 14: Evaluación económica sistema de Desagüe
Nº Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

Año FAMILIAS COSTOS COSTOS
s SOCIALES SOCIALES FAC ACT FAC ACT
0 80 181,095.16 380,745.87 1 181095 1 380746
1 82 11,415.30 23,946.90 0.877192982 10013 0.877192982 21006
2 84 11,415.30 23,946.90 0.769467528 8784 0.769467528 18426
3 85 11,415.30 23,946.90 0.674971516 7705 0.674971516 16163
4 87 11,415.30 23,946.90 0.592080277 6759 0.592080277 14178
5 89 11,415.30 23,946.90 0.519368664 5929 0.519368664 12437
6 91 11,415.30 23,946.90 0.455586548 5201 0.455586548 10910
7 93 11,415.30 23,946.90 0.399637323 4562 0.399637323 9570
8 95 11,415.30 23,946.90 0.350559055 4002 0.350559055 8395
9 97 11,415.30 23,946.90 0.307507943 3510 0.307507943 7364
10 99 11,415.30 23,946.90 0.26974381 3079 0.26974381 6460
11 102 11,415.30 23,946.90 0.236617377 2701 0.236617377 5666
12 104 11,415.30 23,946.90 0.207559102 2369 0.207559102 4970
13 106 11,415.30 23,946.90 0.182069388 2078 0.182069388 4360
14 108 11,415.30 23,946.90 0.15970999 1823 0.15970999 3825
15 111 11,415.30 23,946.90 0.140096482 1599 0.140096482 3355
16 113 11,415.30 23,946.90 0.122891651 1403 0.122891651 2943
17 116 11,415.30 23,946.90 0.107799694 1231 0.107799694 2581
18 118 11,415.30 23,946.90 0.094561135 1079 0.094561135 2264
19 121 11,415.30 23,946.90 0.082948364 947 0.082948364 1986
20 124 11,415.30 23,946.90 0.072761723 831 0.072761723 1742
VACT 256700.18 256700.18 539349.31 539349.31

100 100
ICE 2558.96 5376.59
Se elige la alternativa que presenta menor Valor Actual del Costo Total y menor
Índice de Costo Efectividad. Según los resultados la alternativa que presenta
estas características es la (1)
4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
- 34 -
Para el sistema de agua potable:
De acuerdo a los cálculos realizados, el estudio soporta un incremento de hasta

22.87% en las inversiones y en los costos de administración, operación y
mantenimiento antes de alcanzar la línea de corte, en este caso el valor referencial del
SNIP, tal como se detalla a continuación:
Cuadro 15: Análisis sensibilidad Sistema de Agua
ALTERNATIVA NUMERO 01
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
VAN 104,147.89 122,062.50 139,977.11 157,891.72 175,806.34
TIR 22.87% 25.44% 28.64% 32.74% 38.25%
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
VAN 80,324.22 100,224.14 120,124.06 140,023.98 159,923.89
TIR 20.12% 22.37% 25.14% 28.65% 33.28%
Fig 08. Crafico comparativo de la TIR
CUADRO COMPARATIVO TIR
80%
70%
60%
50%
TIR Alternativa 02
TIR
40%
TIR Alternativa 01
30%
20%
10%
0%
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
Años
Fig 09. Grafico comparativo del VAN
- 35 -
CUADRO COMPARATIVO VAN
400,000
350,000
300,000
250,000
VAN Alternativa 02
VAN
200,000
150,000 VAN Alternativa 01
100,000
50,000
0
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
Años
Para Sistema de desagüe:
De acuerdo a los cálculos realizados, las alternativas soportan un incremento máximo

de ICE de 3160.72 en las inversiones y en los costos de administración, operación y
mantenimiento antes de alcanzar la línea referencial del SNIP. Con respecto a la
segunda alternativa, solo se admite hasta un 6641.77 de aumento en los costos, tal
como se detalla a continuación:
Cuadro 16: Análisis sensibilidad Sistema de Desague
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
VACT 317,065.24 296,943.55 296,943.55 256,700.18 236,578.50
ICE 3,160.72 2,960.13 2,960.13 2,558.96 2,358.37
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
VACT 666,264.60 623,959.50 539,349.31 539,349.31 497,044.22
ICE 6,641.77 6,220.04 5,376.59 5,376.59 4,954.87
Fig 10. Grafico comparativo del VACT
- 36 -
CUADRO COMPARATIVO VACT
1,200,000
1,000,000
800,000
VACT
600,000 VACT Alternativa 02

400,000 VACT Alternativa 01
200,000
0
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
Años
Fig 11. Grafico comparativo del ICE
CUADRO COMPARATIVO ICE
12000
10000
8000
ICE Alternativa 02
ICE
6000
ICE Alternativa 01
4000
2000
0
+ 20 + 10 0 - 10 - 20
Años
Estos resultados demostrarían que la alternativa 1 es menos sensible que la

alternativa 2, al soportar un incremento mayor en los costos, por lo tanto debería ser
seleccionada.
4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
- 37 -
De las dos alternativas que se tiene, como se aprecia en los cuadros siguientes:
Cuadro 17: Presupuesto Total y Costo de Operación y Mantenimiento a

precios privados (sistema de agua y Desagüe)
PRECIOS PRIVADOS
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I y II

TOTAL 530,913.51 857,812.71
RESUMEN DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A

PRECIOS PRIVADOS

TOTAL 24,041.50 39,046.50
Cuadro 18: Presupuesto Total y Costo de Operación y Mantenimiento a

precios sociales (sistema de agua y Desagüe)
- 38 -
PRECIOS SOCIALES
PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I y II

TOTAL 425,792.64 719,318.89
RESUMEN DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A

PRECIOS SOCIALES

TOTAL 20,115.42 32,647.02
4.5.1 Resultado de la Evaluación y Elección de la Alternativa
La alternativa seleccionada es la siguiente:
Para el sistema Agua y Desagüe: Se tiene una sola alternativa, que como indican
las evaluaciones es menor al valor de referencia del SNIP, por lo que es
seleccionada, la Alternativa 01.
Siendo el costo de la Inversión Total a: a precios de Mercado: S/. 530,913.51 y a
precios Sociales: S/. 425,729.64.
Asi mismo esto refleja la evaluación económica social realizada, en la cual se
demuestra la selección de la alternativa (1), ya que presenta una Valor Actual Neto
mayor en referencia a la segunda, y una Tasa Interna de Retorno mayor al 14%. De
igual manera en el caso del sistema de Desagüe se elige la alternativa (1) por
presentar un menor Valor Actual del Costo Total y menor Índice Costo Efectividad.
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO
4.3.1 Arreglos institucionales:
- 39 -
La población de la Ciudad Imperio, se ha comprometido a través de su Junta

Directiva entregar la responsabilidad de administrar, operar y mantener los
servicios de agua potable y saneamiento a la Empresa Seda Cusco, así mismo se
comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las
cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administración,
operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea
General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Será
responsabilidad de la Junta Directiva, hacer la cobranza mensual a todas las
familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital de San
Jerónimo, se comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del
agua y la supervisión y fiscalización a la Junta Directiva. Además del
cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de
infraestructura. Así mismo, se comprometen a brindar asistencia técnica y
capacitación a la Junta Directiva.
4.3.2 Cuotas familiares por concepto de costos de administración, operación y

mantenimiento de los servicios:
La población fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de

servicios de agua potable es de S/. 5,00 (cuota necesaria para cubrir los costos
de operación y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa
aproximadamente el 0.83% del ingreso promedio familiar. Este indicador se
encuentra debajo de lo estimado por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporción de 0.8% del ingreso
o gasto del grupo familiar (2006). Se informó que esta cifra podría variar con los
costos determinados por el expediente técnico. La población informada del monto
estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de
pago lo establecerán en asamblea liderada por los responsables de la Junta
Directiva.
4.3.3 Participación de los beneficiarios:
- 40 -
La población beneficiaria también se compromete a participar, durante la

ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y
hábitos de higiene. Así como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento
para la ejecución de las obras.
4.4 ANÁLISIS DE AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO
4.4.1 Efectos Positivos:
Medio Físico Natural

Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No
existe riesgo alguno de impactos negativos.
Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrán a una distancia adecuada de los restos
arqueológicos en la zona.
Infraestructura y Saneamiento: No existe impacto negativo alguno.
Uso del Territorio: Se mejorará el uso del territorio en virtud de la
centralización del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta
manera un centro urbano que permitirá abaratar las obras de servicios urbanos
futuros que requiera la población.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construcción.
Medio Biológico
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se
mejorará el uso del agua que a partir de esta obra será de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Medio social
Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por
el contrario, con servicio de agua potable se eliminará enfermedades diarreicas
y dérmicas.
- 41 -
4.4.2 Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:
 No dejar materiales de construcción en las zonas donde se ejecutarán las

obras.
 Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de
tierras.
 Evitar que las obras afecten zonas arqueológicas existentes. Esta actividad
deberá realzarse durante la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.
4.4.3 Riesgos
 Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a
ocurrir y qué medidas deberían tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar
que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado
que no se ha encontrado ningún tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o
eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
4.4.4 Impacto ambiental

 El proyecto por sus características no genera ningún impacto negativo de
carácter permanente por cuanto algún impacto negativo solo será de carácter
temporal, ocasionado fundamentalmente por el movimiento de tierras, es decir
las alteraciones causadas en la etapa de excavación, a la flora nativa se
revertirán en el corto plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales
de la sucesión ecológica y de los procesos de auto depuración del medio
ambiente, la captación de aguas de la cuenca del río Huacotomayo, para
consumo humano no perjudicara la flora ni la fauna silvestre, por cuanto dicho
recurso hídrico tiene afloramiento mucho mayor a lo requerido por el proyecto.
4.4.5 Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:

 Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigación no es
necesario considerar costos en este aspecto.
- 42 -
4.6 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
Cuadro 19: MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

 Mejor calidad de vida de los  Disminución de las necesidades  Censos de población y vivienda  La población cumple con las
habitantes de Ciudad Imperio básicas insatisfechas (NBI’s) respecto  Encuesta nacional de Hogares. prácticas de higiene y mantiene
FIN
de Saneamiento Básico 100% a los 16  Encuesta Niveles de Vida adecuadamente la infraestructura

años. a lo largo del tiempo.
 Disminuir la incidencia de  Reducción de enfermedades  Registro de atención del centro  Conexiones domiciliarias de agua
PROPÓSITO
enfermedades infecciosas estomacales y de la piel en la de salud de San Jerónimo. potable al 85%, y sistema de
intestinales y dérmicas en la población de Ciudad Imperio en un  Registro de morbilidad general de alcantarillado al 75% en el primer
Ciudad Imperio 25% en un año. la ciudad MINSA año.
 Eficiente uso de los sistemas de
saneamiento.
 Adecuado sistema de  Al ano 16 el 100% de la población  Análisis periódico físico químico  Cumplimiento de Seda Cusco en
captación de tratamiento de beneficiada consume agua de calidad del agua (medición de cloro en la mantenimiento de obra durante el
COMPONENTES
agua para consumo.  Al ano 16 el 100% de la población red) horizonte del proyecto.
 Adecuado sistema de beneficiada tiene servicio de desagüe.  Medición de presión en la red de  Cumplimiento del programa de
eliminación de excretas.  Al ano 16 se ha cubierto el 80% agua. capacitación en el horizonte del
 Permanente capacitación población beneficiada del programa de  Registros de capacitación proyecto.
sanitaria de la población. capacitación sanitaria  Registro de usuario (recibos de
pago)
 Construcción de sistema de  Elaboración, aprobación de  Informes mensuales  Asignación y desembolso

agua potable para consumo. Expediente técnico (75 días hábiles) (valorizaciones) oportuno del presupuesto.
 Construcción de sistema de (15,000.00 nuevos soles)  Cuaderno de Obra  Suministro oportuno de los
ACTIVIDADES
alcantarillado conectado a la  Ejecución de obra Agua y Desagüe  Supervisiones bienes y servicios según
red del distrito de San (120 días hábiles) Expediente Técnico.
Jerónimo.  (530,913.51 nuevos soles), 01  Presencia de personal encargado
 Cursos de capacitación Sistema de captación y tratamiento de de capacitación permanente.
sanitaria de la población. agua potable para consumo. (45 días
hábiles) (221,168.05 nuevos soles)
 Un programa de capacitación sanitaria
- 43 -
MODULO V: CONCLUSIONES
 El problema que se ha identificado es: “FRECUENTES CASOS DE

ENFERMEDADES ESTOMACALES Y DE LA PIEL, EN LA POBLACION
DE CIUDAD IMPERIO”.
 Del análisis de Medios – fines se determinó la “Instalación de Sistema de

Agua potable, y Sistema de Desagüe, acciones que deben ser
complementadas con un programa de educación sanitaria y capacitación
para el manejo de los sistemas instalados.
 De acuerdo a la evaluación económica, se escoge la ALTERNATIVA 01

tanto para la Instalación de Agua Potable, como para Instalación de
Sistema de Desagüe, pues ambas tienen buenos indicadores de
evaluación económica a Precios Sociales, además técnicamente son más
viables.
 La Inversión Total en Construcción del Sistema de Agua Potable y Sistema

de Desagüe tendrá un Costo de S/. 530,913.51 a Precios Privados, para la
Alternativa elegida.
 Respecto a la Sostenibilidad del proyecto, la ejecución de la Alternativa

recomendada será ejecutada por Seda Cusco, quienes junto con la
población beneficiada se hará cargo de la operación y mantenimiento de
los sistemas instalados en el horizonte del proyecto.
 Cabe indicar, que no se tiene efectos negativos para el impacto ambiental

 La ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la reducción de los
gastos en atención de la salud, mejora de la calidad de vida y reducción de
la incidencia de enfermedades infectocontagiosas en la zona de Ciudad
Imperio del Distrito de San Jerónimo.
 Hay gran interés y ánimo de colaboración para la materialización del
proyecto por parte de los pobladores de Ciudad Imperio
- 44 -
 Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 100%

de las familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable, y
100% en alcantarillado; Además del tratamiento de las aguas residuales a
través de lagunas facultativas todo ello para un eficiente servicio.
 En lo que corresponde al Agua Potable, la alternativa I es la única y la que
optimiza mejor la inversión por un monto de S/. 221,168.05; Así mismo en
lo que concierne al sistema de alcantarillado la alternativa I también es la
elegida por un monto de 309,745.46
 Respecto al análisis de sensibilidad del proyecto podemos afirmar, que por
sus características, esta se da fundamentalmente en los precios de los
materiales, como costo de la mano de obra, estos componentes inciden en
el nivel de la inversión
 Finalmente se recomienda la ejecución del proyecto previa aprobación y
declaración de viabilidad del OPI. Correspondiente.
- 45 -
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.............................................................................................................1
MODULO I: ASPECTOS GENERALES.........................................................................2
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO............................................................2

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)........................................................................2
1.3 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.........3
1.4 MARCO DE REFERENCIA..............................................................3
MODULO II: IDENTIFICACIÓN......................................................................................4
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.................................4

2.1.1 Antecedentes............................................................................4
2.1.2 Zona y Población Afectada.......................................................5
2.1.3 Gravedad de la Situación Negativa..........................................5
2.1.4 Intentos de Soluciones..............................................................8
2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA...............................................9
2.2.1 Definir el Problema Central..........................................................9
2.2.2 Construcción del Árbol de Causas y Efectos..............................9
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO........................................................11
2.3.1 Definir el Objetivo Central..........................................................11
2.3.2 Medios o herramientas para alcanzar el objetivo central..........11
2.3.2 Consecuencias positivas que generan cuando se alcance el
objetivo central....................................................................................11
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN..................................................13
2.4.1 Clasificación de los medios fundamentales como
imprescindibles y relación de los mismos...........................................13
2.4.2 Planteamiento de acciones.....................................................13
2.4.3 Relación de acciones..............................................................15
2.4.4 Planteamiento Y descripción de las Alternativas de Solución. .15
MODULO III: FORMULACIÓN.....................................................................................19
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.....................................................19

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.........................................................19
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA............................................................22
3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA.................................................25
3.5 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..........................................27
3.2 “BENEFICIOS” EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”...............30
3.3 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”................31
MODULO IV: EVALUACIÓN........................................................................................32
4.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES.................32

4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.......................................................34
4.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS................................................37
- 46 -
4.5.1 Resultado de la Evaluación y Elección de la Alternativa...........38

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
SELECCIONADO.......................................................................................39
4.3.1 Arreglos institucionales:..........................................................39
4.3.2 Cuotas familiares por concepto de costos de administración,
operación y mantenimiento de los servicios:......................................39
4.3.3 Participación de los beneficiarios:..........................................40
4.4 ANÁLISIS DE AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO.40
4.4.1 Efectos Positivos:......................................................................40
4.4.2 Las acciones de mitigación son de carácter preventivo:...........41
4.4.3 Riesgos...................................................................................41
4.4.4 Impacto ambiental...................................................................41
4.4.5 Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:. 41
4.6 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO................42
MODULO V: CONCLUSIONES.....................................................................................43
- 47 -
NUMERACIÓN DE GRÁFICOS
Fig 01. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.............................................10

Fig 02. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES....................................................12
Fig 03. Clasificación y relación de medios fundamentales.....................13
Fig 04. Medios fundamentales y acciones...............................................14
Fig 05. Evaluación Costo Beneficio Oferta demanda..............................24
Fig 06. Balance Oferta- Demanda del proyecto sistema de agua...........26
Fig 07. Balance Oferta- Demanda del proyecto desagüe.......................27
Fig 08. Crafico comparativo de la TIR.....................................................34
Fig 09. Grafico comparativo del VAN.....................................................35
Fig 10. Grafico comparativo del VACT....................................................36
Fig 11. Grafico comparativo del ICE........................................................36
- 48 -
NUMERACIÓN DE CUADROS
Cuadro 01: Morbilidad en Ciudad Imperio..................................................................6

Cuadro 02: Proyección demanda efectiva de agua en el horizonte del proyecto....20
Cuadro 03: Proyección de la demanda efectiva Desagüe en el horizonte del
proyecto …………………………………………………………………21
Cuadro 04: Oferta del Proyecto de Desagüe............................................................25
Cuadro 05: PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS...............................28
Cuadro 06: RESUMEN DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A
PRECIOS PRIVADOS...........................................................................28
Cuadro 07: PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES................................28
Cuadro 08: RESUMEN DE COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES...................................................28
Cuadro 13: Evaluación económica sistema de Agua..............................................32
Cuadro 14: Evaluación económica sistema de Desagüe........................................33
Cuadro 15: Análisis sensibilidad Sistema de Agua..................................................34
Cuadro 16: Análisis sensibilidad Sistema de Desague............................................35
Cuadro 17: Presupuesto Total y Costo de Operación y Mantenimiento a precios
privados (sistema de agua y Desagüe)................................................37
Cuadro 18: Presupuesto Total y Costo de Operación y Mantenimiento a precios
sociales (sistema de agua y Desagüe).................................................38
Cuadro 19: MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA...................................................................................42
- 49 -

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PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA SNIP Y

Arrarte Vera, Miguel.

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

Un proyecto es una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

MODULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Sistema Integral de Saneamiento Básico de Ciudad Imperio

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Unidad formuladora del proyecto

NOMBRE : Gobierno Local – Municipalidad de San

Unidad ejecutora y operación del proyecto

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

RESPONSABLE : Dirección de obras de SEDACUSCO

1.3 ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones y organizaciones involucradas en el presente perfil, incluye a

1.4 MARCO DE REFERENCIA

El proyecto considera la necesidad de dotar de saneamiento básico a la zona

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

MODULO II: IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Ciudad Imperio fue fundada en 1982, por la unión de un grupo de personas,

La ciudad imperio desde su creación ha venido funcionando y generando

En el presente año, la Alcaldesa de Ciudad Imperio, empieza a realizar gestiones ante

En el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2,006, la Alcaldesa de

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

2.1.2 Zona y Población Afectada

La zona afectada para la cual se elaborara el proyecto de inversión publica esta

La Ciudad Imperio se encuentra ubicada en la quebrada del río Huacotomayo a 11

2.1.3 Gravedad de la Situación Negativa

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

La presencia del sector salud nula e insuficiente y de tipo asistencial no preventivo

Cuadro 01: Morbilidad en Ciudad Imperio

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

2.1.4 Intentos de Soluciones

Durante toda su vigencia institucional la ciudad Imperio ha hecho solicitudes a los

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1 Definir el Problema Central

Para la identificación del problema central de la ciudad Imperio se ha tenido en

Habiendo identificado el problema como

“FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES ESTOMACALES Y DE LA PIEL, EN

2.2.2 Construcción del Árbol de Causas y Efectos

En base a la determinación del problema central el árbol de causas y efectos es el

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

Fig 01. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto directo Efecto directo

Problema central “frecuentes casos de enfermedades estomacales

Causa directa Causa directa Causa directa

Causa Causa Causa indirecta

Proyectos de Inversión Publica SNIP y Gestión de Gobiernos Locales

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.3.1 Definir el Objetivo Central

Asociando con la solución del problema central; el objetivo central será:

Problema central Objetivo central

“Frecuentes casos de “Disminución de

Objetivos finales (medios fundamentales):