SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MED

AMBIENTE

CHECK LIST ILUMINACION

OBRA:

EMPRESA:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR SI
¿Existe un plano referencial del sistema de distribución de luminarias en la obra?
¿Las luminarias son de capacidad suficiente?
¿Las vías para el tránsito se encuentran bien iluminadas?
¿Las áreas de trabajo se encuentran bien iluminadas?
¿Existe buena iluminación en las oficinas?
¿Existe buena iluminación en los comedores?
¿Existe buena iluminación en los vestuarios?
¿Existe buena iluminación en los baños y duchas?
¿Existe buena iluminación en los almacenes?
¿Existe la capacidad suficiente de luminarias en las áreas de trabajo?

OBSERVACIONES:

REALIZADO R
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO

FECHA FIRMA FECHA

 R-013
UD OCUPACIONAL Y MEDIO
ESTANDAR DE ILUMINACION
ACION
ÁREA

NO N.A OBSERVACIONES

REVISADO Y APROBADO
NOMBRE
CARGO

FECHA FIRMA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CHECK LIST ALMACEN DE COMBUSTIBLES

OBRA:
EMPRESA:
ELEMENTOS A INSPECCIONAR SI NO
¿Los combustibles se acopian en un almacén exclusivo?
¿Los combustibles se encuentran identificados de acuerdo a la norma?
¿El almacén de combustibles se encuentra separado de los otros almacenes?
¿El almacén de combustibles se encuentra señalizado?
¿El almacén de sustancias peligrosas, esta construido de acuerdo al estándar?
¿Existe un encargado del almacén?
¿Existe extintor en el almacén?
¿Existe un inventario del almacén de combustibles?
¿Existe un medio de transvasar los combustibles?
¿Los depósitos de combustibles se encuentran en buen estado?
¿Existe medio para contener derrames de combustibles?
¿Se encuentran disponibles las hojas de seguridad de cada uno de los combustibles
almacenados?
¿La temperatura de almacenaje y condiciones atmósfericas son las adecuadas?
Otros:

REALIZADO RE

NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO

FECHA FIRMA FECHA

 R - 017
NAL Y MEDIO AMBIENTE
ALMACEN DE COMBUSTIBLES
USTIBLES
ÁREA

N.A OBSERVACIONES

REVISADO Y APROBADO

OMBRE
ARGO

FECHA FIRMA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CHECK LIST ALMACEN DE GASES COMPRIMIDOS

OBRA:
EMPRESA:

ELEMENTOS A INSPECCIONAR SI NO
¿Los gases comprimidos se acopian en un almacén exclusivo?
¿Los gases comprimidos se encuentran identificadas de acuerdo a la norma?
¿El almacén de gases comprimidos se encuentra separado de las otros Almacenes?
¿El almacén de gases comprimidos se encuentra señalizado?
¿La almacén de gases comprimidos, esta construido de acuerdo al estándar?
¿ Los gases comprimidos se encuentran almacenados en forma vertical?
¿Existe un encargado del almacén?
¿Existe extintor en el almacén?
¿Existe un inventario del almacén de gases comprimidos?
¿Los cilindros de gases comprimidos se encuentran en buen estado?
¿ Se encuentran disponibles las hojas de seguridad de cada uno de los cilindros de gases
comprimidos almacenados?
¿La temperatura de almacenaje y condiciones atmósfericas son las adecuadas?
Otros:

REALIZADO RE

NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO

FECHA FIRMA FECHA

 R-018
NAL Y MEDIO AMBIENTE
ALMACEN DE GASES
OMPRIMIDOS
ÁREA

N.A OBSERVACIONES

REVISADO Y APROBADO

OMBRE
ARGO

FECHA FIRMA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CHECK LIST ALMACEN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

OBRA:
EMPRESA:
ELEMENTOS A INSPECCIONAR SI NO
¿Las sustancias peligrosas se acopian en un almacén de sustancias peligrosas?
¿Las sustancias peligrosas se encuentran identificadas de acuerdo a la norma?
¿El almacén de sustancias peligrosas se encuentra separado de las otros almacenes?
¿El almacén de sustancias peligrosas se encuentra señalizado?
¿El almacén de sustancias peligrosas, esta construido de acuerdo al estándar?
¿Existe un encargado del almacén?
¿Existe extintor en el almacén?
¿Existe un inventario del almacén de sustancias peligrosas?
¿Existe un medio de trasvasije para las sustancias peligrosas?
¿Los depósitos de sustancias peligrosas se encuentran en buen estado?
¿Existe medio para contener derrames de sustancias peligrosas?
¿Se encuentran disponibles las hojas de seguridad de cada una de las sustancias peligrosas
almacenadas?
¿La temperatura de almacenaje y condiciones atmósfericas son las adecuadas?
Otros:

REALIZADO REV

NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO

FECHA FIRMA FECHA

 R-019
AL Y MEDIO AMBIENTE
ALMACÉN SUSTANCIAS
S PELIGROSAS PELIGROSAS
ÁREA

N.A OBSERVACIONES

REVISADO Y APROBADO

OMBRE
ARGO

FECHA FIRMA
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO

CHECK LIST CONTROL DE RUIDO

OBRA:
EMPRESA:
ELEMENTOS A INSPECCIONAR SI NO
¿Se han realizado mediciones de ruido en las áreas de trabajo?
¿Se controla periódicamente las fuentes emisoras de ruido?
¿Los trabajadores cuentan con protección auditiva adecuada?
¿Los niveles de presión sonora se encuentran de acuerdo a la norma?
¿Los equipos cuentan con carcaza de aislamiento?
¿Los vehículos y equipos cuentan con silenciadores en buen estado?
¿Se realizan trabajos ruidosos en lugares confinados?
¿Se encuentran señalizadas las áreas de trabajo con exposición a ruido?
¿Se ha capacitado a los trabajadores sobre la protección auditiva?
Otros:

REALIZADO REVISA
NOMBRE NOMBRE
CARGO CARGO

FECHA: FIRMA: FECHA:

 R-023
UPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
CONTROL DE RUIDO
DE RUIDO
ÁREA

N.A OBSERVACIONES

REVISADO Y APROBADO (Medio Ambiente)

MBRE
RGO

CHA: FIRMA:
 TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE RIESGO
BIOLÓGICO
Fecha: Hora: UAA:

Área inspeccionada: Responsable del área:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

FUENTES DE RIESGO

*Total de personas
No. de funcionarios UIS expuestos
expuestas a riesgo
al riesgo biológico en el área:
biológico en el área:
*El total de personas expuestas al riesgo incluye estudiantes o personal contratista

CATEGORIA A. MEDIDAS DE SEGURIDAD C (I) NC (0)

Ausencia de lugar para el almacenamiento de
basura
Deficiencia de baños con relaciòn al sexo y
nùmero de trabajadores
Desconocimiento de normas de bioseguridad
Empaques defectuosos y sin fecha de
vencimiento
Inadecuada clasificación y recolección de
basuras
Inadecuada uso de recipientes para basura
(tapa, bolsas plàsticas)
Servicio sanitario sin la dotaciòn de higiene
necesaria
El área cuenta con señalización de riesgo
1
biológico.
Se restringe la entrada a personas no
2
autorizadas.
Se cumplen normas que prohíben beber,
3
comer, fumar en el área de trabajo.
Se cuenta con medios (Lavamanos, Duchas)
4
para lavarse en caso de contaminación.
Se cuenta con Elementos de Protección
5 Personal adecuados para la manipulación de
riesgo biológico.
Se realiza control de la efectividad de la
6
desinfección del área (planilla).
 Se observa el cumplimiento de normas
7 generales de bioseguridad. (Elementos de
Protección Personal).
Existe un Programa de control y reposición de
8
los medios de protección.

9 Otros (Especifique):

CATEGORIA B. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS C (I) NC (0)

Cuentan con un Programa de Bioseguridad
10
propio del área
Están exhibidas las normas de Bioseguridad
11
en algún sitio visible.
Se aplican procedimientos de Bioseguridad
12 para la realización de tareas que involucran
riesgo biológico.
13 Otros (Especifique):
CATEGORIA C. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN C (I) NC (0)
Existen procedimientos escritos de
14 descontaminación, desinfección y limpieza del
instrumental o material reusable.
Disponen de procedimientos escritos y visible
15
sobre lavado de manos.
Existen procedimientos escritos sobre la
16
limpieza de las instalaciones.
El lugar se encuentra en óptimas condiciones
17
de orden y aseo.

18 Otros (Especifique):

CATEGORIA D. MANEJO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS C (I) NC (0)

19 Se cumplen los procedimientos para el traslad
20 El traslado de muestras se realiza en recipient
21 Se garantiza refrigeración para la conservación
22 Otros (Especifique):
CATEGORIA E. MANEJO DE DESECHOS C (I) NC (0)

23 Se dispone de contenedores diferenciados segú

24 Se utilizan contenedores (Guardianes) para la d

Existe disponibilidad de guardianes en
25 reserva, suficientes para la reposición según
la necesidad.
En las áreas donde se manipulan elementos
cortopunzantes, se dispone de guardianes
26
debidamente rotulados con fecha de inicio y
servicio o nombre de laboratorio.
27 Los guardianes del servicio no superan las ¾ p

28 Existe adecuada disposición final de los desech

29 Los residuos líquidos son tratados antes de su

30 Otros (Especifique):

CATEGORIA F. CONTROL DE ACCIDENTES C (I) NC (0)

Se aplican procedimientos para manejo de
31 emergencia y contingencia están actualizados
y en lugar visible.
El personal cumple con el protocolo de reporte
32
de eventos, actos y condiciones inseguras.
Se investigan los accidentes biológicos
33
ocurridos y se toman las medidas pertinentes.

34 Otros (Especifique):

CATEGORIA G. VIGILANCIA MEDICA C (I) NC (0)

35 Cuenta con Carné de Vacunación.
36 Se controla el estado de inmunidad de los traba
37 Otros (Especifique):
CATEGORIA H. CAPACITACIÓN C (I) NC (0)
Los trabajadores expuestos reciben
capacitación en Seguridad Biológica para el
38
desarrollo de su trabajo (cursos, seminarios,
conferencias, talleres).
Se cumple la capacitación sobre instrucciones
39 iniciales generales y específicas por puestos
de trabajo.
40 Otros (Especifique):

CATEGORIA I. NORMAS DE COMPORTAMIENTO C (I) NC (0)

Los funcionarios expuestos a riesgo biológico
41 conocen las normas universales de
bioseguridad.
El personal utiliza uniforme antifluidos y
42
zapatos antideslizantes cerrados.

43 El personal mantiene el cabello recogido.

El personal mantiene las uñas cortas y sin

44
esmalte.
El personal no utiliza pulseras, anillos, aretes
45 largos, collares durante el desarrollo de las
actividades.
Al realizar procedimientos con riesgo biológico
en pacientes agitados, inconscientes y/o niños
46
solicita acompañamiento de otro compañero
de trabajo.
Evita el transporte de elementos
47
cortopunzantes en la mano.
Usa bandeja en caso de trasportar elementos
48
cortopunzantes.
El personal explica el procedimiento al usuario
49
solicitándole su colaboración
 Mantiene la concentración en el
50 procedimiento que implica manipulación de
elementos cortopunzantes.
El elemento cortopunzante es eliminado por el
51
manipulador primario (Excepto en cirugía).
Se cumple con la norma de no re enfundar
52
agujas.
Se desechan las agujas usadas sin
53
capuchones dentro del guardián.
Evitan dejar elementos cortopunzantes
54 pegados en atriles, buretroles, mesa de
noche, camas y otros sitios.
Se cumplen los criterios de seguridad para el
55
manejo de personas en aislamiento.
Se evita el contacto innecesario con las
56
superficies próximas al paciente.
Se cumple con la norma de no guardar
57 alimentos en la nevera de medicamentos,
vacunas o muestras.
Cumple con la técnica de higiene de manos
58
institucional.
El personal cumple con los cinco momentos
59
para la higiene de manos.

60 Otros (Especifique):

TOTAL
OBSERVACIONES GENERALES:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN

0% a 44% Debemos mejorar Deficiente
45% a 69% Seguimos mejorando Regular
70% a 99% Continuar en el proceso de mejora Bueno
100% Mantener la implementación de los sistemas Excelente

Nota 1: Cuando se requiera incluir nuevos aspectos o criterios a inspeccionar, el evaluador podrá d
presente formato,
Nota 2: Para en el
calcular el ITEM
% de “Otros”; sin que
cumplimiento seesto incurra
aplica en cambio
la siguiente o actualización
formula: de versión
((Total parámetro C
parámetro
Nota 3: Una vez finalizada la evaluación, C + Total
el inspector debe parámetro
entregar elNC))
resultado de la misma al re
área.
Firma Persona que Inspecciona: Firma del responsable: (cuando aplique):

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
Fecha
Hallazgo Recomendación Segui- Observaciones
miento
(*)Nombre de quien realiza el seguimiento
 Código: FTH.159
RABAJO Versión: 1
IÓN DE RIESGO
Página 1 de 2

Responsable de la inspección:

SO

AGENTE

Total de funcionarios del área:

antes o personal contratista.

NA OBSERVACIONES
NA OBSERVACIONES

NA OBSERVACIONES

NA OBSERVACIONES

NA OBSERVACIONES
NA OBSERVACIONES

NA OBSERVACIONES

NA OBSERVACIONES

NA OBSERVACIONES
 CALIFICACIÓN
Deficiente
Regular
Bueno
Excelente

cionar, el evaluador podrá diligenciarlos en el

o o actualización
rmula: de versión
((Total parámetro C *del mismo."
100)/(Total
elNC))
resultado de la misma al responsable del

ponsable: (cuando aplique):

IONES
NOMBRE(
Observaciones
*)