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    Trame Rapport Audit

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    Ce document présente le rapport d'audit d'une entreprise. Il contient une présentation générale, un sommaire, les constats et observations de l'audit, une analyse SWOT et des annexes.

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    Information entreprise

    Date et heure Rapport d’audit N°

    Entreprise auditée Objet

    Référentiel Type Audit

    Document SMQ Autre Documents

    Activité de l’entreprise

    SOMMAIRE
    - Présentation
    - Constat général
    - Note de synthèse
    - Analyse / Observations des constats généraux
    - Synthèse SWOT
    - Annexes

    Auditeur(s):

    Personnels auditées:

    Robin JOVER
    Koudedia KANE
    Badr LOUMANI
    Alexandre MOUZON
    Rapport audit N°

    Constat général :

    Points forts -
    -
    -
    -
    -

    Axes d’améliorations -
    -
    -
    -
    -

    Faiblesse -
    -
    -
    -
    -

    Note de synthèse

    Déroulement de l’audit : Se référer au processus Pr 14 Audit interne

    Anotations:

    C : Conformité ; PP : Piste de progrès ; PS : Point sensible ; NC : Non-conformité ; PAR:


    point à revoir
    Rapport audit N°

    Analyse / Observation

    Chap ISO constat Q.S.E statut Preuve de


    (C/PP/PS/ conformité
    NC/PAR)

    Bilan ● Fonctionnement de base


    ● Fonctionnement maîtrisé
    ● Fonctionnement optimal

    BIlan de processus
    - Fonctionnement de base : les processus mis en place permet de réaliser l’activité de l’entreprise
    - Fonctionnement maîtrisé : le processus traduit un effort permanent de l’organisme en matière de
    maîtrise des processus; les processus sont améliorés de manière continue
    - Fonctionnement Optimisé : Les processus deviennent efficients et impliquent une recherche de
    performance permettant d’obtenir les résultats avec un minimum de ressources consommées

    Nombre de constats
    Conformité Piste de POint Point Non Point à revoir
    progès sensible conforme
    Rapport audit N°

    Synthèse SWOT

    Forces: synthèse des points forts et des bonnes Faiblesses: synthèse des non-conformités
    pratiques mineures et le cas échéant des observations /
    remarques

    Opportunités: synthèse des suggestions, Menaces: synthèse des non-conformités


    préconisations majeures ou des risqueS

    Annexe : Présentation des constats : Fiche d’écart


    FICHE D’ÉCART

    Date Processus

    Référentiel Clause / Article

    Type
    □ Mineure Auditeur

    □ Majeure
    Description de la non conformité

    Cause racine identifiée

    Action corrective proposée

    Responsable action Échéance

    Vérification de l’efficacité Date de clôture

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