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Dossier de cession
- confidentiel -
1
En quelques mots…
 Depuis 1990, la société Romaltech conçoit des ERP pour la filière cosmétique
 Romaltech est une SAS basée à …
 Après 30 ans d’activité, son fondateur et dirigeant … souhaite céder les
logiciels et l’activité ; il est en recherche d’un repreneur.
2
Historique
 1990 : création de la société Romaltech

 2004 :
 A partir de 2008 :
 Aujourd’hui : 1300 clients
3
Le fondateur
 Jean-Marc Lepetit, 51 ans
 …
 …
 …
4
Organisation
 Une organisation souple
 4 services :
 …
 …
 …
5
Chaîne de valeur
Productio
Sourcing Logistique Marketing Ventes
n
Métiers couverts par nos logiciels
6
Présentation générale de l’activité
 Gamme de 3 ERP :
1) Logiciel de gestion de
 Adaptation poussée des logiciels selon les besoins des clients
 Installation sur site
 Formation et accompagnement à la montée en charge
 Maintenance évolutive
 Assistance à distance (prise de main via internet) ou sur site
7
Le marché
8
Le marché des ERP pour la cosmétique
 Description
 Description
 Description
 Description
9
Analyse du potentiel marché
Nombre de Nombre de Part de marché

clients clients actuel
potentiels
Cosmétique 265 25 9%
Parfumerie 1300 13 1%
Salons 5000 250 5%
 Un potentiel de développement très important
10
Positionnement
et concurrence
11
Choix des cibles :
1. Marques de cosmétique
2. Parfumeurs
3. Salons
Positionnement actuel :
 Logiciel complet mais customisable
 Interface homme-machine sur mesure
 Paramétrage adapté à l’organisation
 Partenariat et conseil personnalisé
12
Analyse des attentes des clients
Organisation
Rentabilité et
Traçabilité
marge
Attentes
Ouverture aux Adaptation
partenaires métier
Intégration des 24
innovations
Principaux concurrents :
 Nom
 Nom
 Nom
14
Analyse concurrentielle
Gros
Petit
Peu spécialisé Spécialisé 15

Stratégie commerciale actuelle
 Veille commerciale
 Présence auprès des organismes professionnels
 Démarchage direct
 Bouche-à-oreille
16
Analyse stratégique
Opportunités Menaces
- Baisse de
- Développement des
(externe)
Faiblesses
Forces - Manque de visibilité en terme de
- Spécialisation et connaissance métier communication (dont internet)
- Adaptabilité et robustesse des logiciels - Marketing à revoir
(interne)
- Qualité et efficacité de la prestation
17
Modèle
économique
18
Stratégie prix
 Prix moyens pratiqués à ce jour :

 15 000 € pour un ERP
 5 000 € de droits d’usage du logiciel
 10 000 € adaptation du logiciel (variable), présence sur site (3 à 4 jours), formation
et démarrage
 1 500 € de maintenance annuelle
 Potentiel d’augmentation des prix important
19
Modèle économique
• Des solutions sur mesure pour le secteur de la cosmétique

Offre de valeur • Une expertise et une efficacité qui ne sont plus à démontrer
• Une organisation souple, agile et peu coûteuse

Organisation • Peu d’investissement
• Un chiffre d’affaires limité mais avec un fort potentiel

Gains financiers • Une rentabilité importante
20
Modèle de revenus actuels (année type)
 Revenus :
 Nouveaux ERP implantés
 Développement et adaptations
 Intervention sur site (installation, formation,
accompagnement au démarrage)
 Revenus récurrents :
 Maintenance :
 Travaux sur base installée, développement,
vie du programme :
 Revenus développements complémentaires :
 TOTAL :
21
Gestion
des risques
22
Diagnostic des risques
Nature du Niveau du
Description
risque risque
 Pas d’employé, pas de conflit
Humain Moyen
 Risque personnel lié au dirigeant
 Logiciels déposés par l’APP auprès de l’IDDN
Juridique  Pas de contentieux en cours ou passé Faible
 Modèle économique stable, différentes sources

Financier et de CA
 Pas d’endettement Faible
économique
 Peu de charges
 Sauvegardes base de données quotidienne

 Sécurisation quotidienne aux attaques
Informatique informatiques Faible
 Amélioration permanente du code source
FJO Technologie© 23
Conclusion
 Un marché qui reste à conquérir

 Une expertise bien ancrée
 Une solution robuste
 Une stratégie tournée vers la satisfaction des besoins des clients
 Un modèle économique simple et lucratif
 Des risques limités
 Des perspectives de croissance fortes
 Un accompagnement du cédant
24

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 1990 : création de la société Romaltech

Métiers couverts par nos logiciels

Nombre de Nombre de Part de marché

Salons 5000 250 5%

 Un potentiel de développement très important

Peu spécialisé Spécialisé 15

 Prix moyens pratiqués à ce jour :

 Potentiel d’augmentation des prix important

• Des solutions sur mesure pour le secteur de la cosmétique

• Une organisation souple, agile et peu coûteuse

• Un chiffre d’affaires limité mais avec un fort potentiel

 Modèle économique stable, différentes sources

 Sauvegardes base de données quotidienne

 Un marché qui reste à conquérir

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