Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 164 tayangan

    TMP - 1580 355498571 Instrumen Audit Internal1072637492

    Diunggah oleh

    Devi Listiana Wardani
    Dokumen ini berisi daftar pertanyaan untuk melakukan observasi terhadap unit kepegawaian di sebuah puskesmas. Daftar pertanyaan mencakup hal-hal seperti ketersediaan dokumen kepegawaian seperti SK, SPT, DUK, sertifikat kompetensi tenaga kesehatan, dan evaluasi pelaksanaan tugas.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    TMP - 1580 355498571 Instrumen Audit Internal1072637492

    Diunggah oleh

    Devi Listiana Wardani
    164 tayangan2 halaman
    Dokumen ini berisi daftar pertanyaan untuk melakukan observasi terhadap unit kepegawaian di sebuah puskesmas. Daftar pertanyaan mencakup hal-hal seperti ketersediaan dokumen kepegawaian seperti SK, SPT, DUK, sertifikat kompetensi tenaga kesehatan, dan evaluasi pelaksanaan tugas.

    Judul Asli

    tmp_1580-355498571-Instrumen-Audit-Internal1072637492.doc

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Dokumen ini berisi daftar pertanyaan untuk melakukan observasi terhadap unit kepegawaian di sebuah puskesmas. Daftar pertanyaan mencakup hal-hal seperti ketersediaan dokumen kepegawaian seperti SK, SPT, DUK, sertifikat kompetensi tenaga kesehatan, dan evaluasi pelaksanaan tugas.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai doc, pdf, atau txt
    164 tayangan2 halaman

    TMP - 1580 355498571 Instrumen Audit Internal1072637492

    Diunggah oleh

    Devi Listiana Wardani
    Dokumen ini berisi daftar pertanyaan untuk melakukan observasi terhadap unit kepegawaian di sebuah puskesmas. Daftar pertanyaan mencakup hal-hal seperti ketersediaan dokumen kepegawaian seperti SK, SPT, DUK, sertifikat kompetensi tenaga kesehatan, dan evaluasi pelaksanaan tugas.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai doc, pdf, atau txt
    Anda di halaman 1dari 2

    PANDUAN OBSERVASI / CHECK LIST

    Nama unit yang diaudit : Kepegawaian


    Auditor : Ahmad Solich Annas M, S.Farm, Apt
    Waktu pelaksanaan : 26 Juli 2017
    Instrumen Audit :-

    NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

    1 Terdapat bukti analisis


    kebutuhan pendirian
    Puskesmas

    2 Tersedia surat ijin operasional


    Puskesmas

    3 Apakah tersedia SK Kepala


    Puskesmas?

    4 Apakah tersedia SPT Kepala


    Puskesmas?

    5 Apakah terdapat sertifikat


    yang menunjukkan bahwa
    kepala Puskesmas telah
    mengikuti pelatihan
    manajemen Puskesmas ?

    6 Apakah terdapat struktur


    organisasi Puskesmas?

    7 Apakah terdapat SK Kepala


    Sub TU?

    8 Apakah terdapat SK
    Penanggung Jawab UKM?

    9 Apakah terdapat SK
    Penanggung Jawab UKP?

    10 Apakah terdapat SK
    Penanggung Jawab Jaringan
    Pelayanan Kesehatan
    Puskesmas (Pustu, Bides,
    Pusling)?

    11 Apakah terdapat SK
    Penanggung Jawab Jejaring
    Pelayanan Kesehatan
    Puskesmas (Klinik, Apotek,
    BPS)?

    12 Apakah tersedia DUK (Daftar


    Urutan Kepegawaian?
    13 Apakah tersedia sertifikat
    kompetensi untuk tenaga
    kesehatan yang dibutuhkan?

    14 Apakah setiap tenaga


    kesehatan memiliki STR?

    15 Apakah STR masih berlaku?

    16 Apakah Setiap tenaga


    kesehatan memiliki SIP /
    SIK?

    17 Apakah tersedia uraian tugas


    dari masing2 SDM
    Puskesmas?

    18 Apakah tersedia SK Kepala


    Puskesmas tentang
    penanggung jawab program
    Puskesmas?

    19 Apakah tersedia SOP


    Komunikasi dan Koordinas?

    20 Apakah dilakukan evaluasi


    terhadap pelaksanaan uraian
    tugas?

    21 Apakah File2 Kepegawaian


    tersedia dengan lengkap dan
    terupdate?

    22 Apakah terdapat upaya


    Puskesmas untuk
    pengembangan atau
    peningkatan kompetensi SDM
    Puskesmas melalui kegiatan
    pendidikan dan atau
    pelatihan?

    23 Apakah terdapat SK Kepala


    Puskesmas tentang kewajiban
    mengikuti orientasi bagi
    pegawai baru?

    24 Apakah tersedia SOP untuk


    mengikuti seminar,
    pendidikan atau pelatihan?

    Anda mungkin juga menyukai