Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • 64 tayangan

    CAPA A Hal 1

    Diunggah oleh

    diana nur aulia sari
    Laporan ini membahas masalah kebersihan di area penyimpanan bahan baku amylum di gudang yang ditemukan kurang terjaga. Koreksinya meliputi pembuatan prosedur monitoring hama dan penunjukan petugas khusus, serta tindakan pencegahan seperti pemasangan saringan udara dan kawat kasa. Verifikasi efektivitas tindakan korektif dan preventif dilakukan untuk memastikan masalah tersebut tidak terulang.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    CAPA A Hal 1

    Diunggah oleh

    diana nur aulia sari
    64 tayangan5 halaman
    Laporan ini membahas masalah kebersihan di area penyimpanan bahan baku amylum di gudang yang ditemukan kurang terjaga. Koreksinya meliputi pembuatan prosedur monitoring hama dan penunjukan petugas khusus, serta tindakan pencegahan seperti pemasangan saringan udara dan kawat kasa. Verifikasi efektivitas tindakan korektif dan preventif dilakukan untuk memastikan masalah tersebut tidak terulang.

    Judul Asli

    CAPA A hal 1

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporan ini membahas masalah kebersihan di area penyimpanan bahan baku amylum di gudang yang ditemukan kurang terjaga. Koreksinya meliputi pembuatan prosedur monitoring hama dan penunjukan petugas khusus, serta tindakan pencegahan seperti pemasangan saringan udara dan kawat kasa. Verifikasi efektivitas tindakan korektif dan preventif dilakukan untuk memastikan masalah tersebut tidak terulang.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai docx, pdf, atau txt
    64 tayangan5 halaman

    CAPA A Hal 1

    Diunggah oleh

    diana nur aulia sari
    Laporan ini membahas masalah kebersihan di area penyimpanan bahan baku amylum di gudang yang ditemukan kurang terjaga. Koreksinya meliputi pembuatan prosedur monitoring hama dan penunjukan petugas khusus, serta tindakan pencegahan seperti pemasangan saringan udara dan kawat kasa. Verifikasi efektivitas tindakan korektif dan preventif dilakukan untuk memastikan masalah tersebut tidak terulang.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Unduh sebagai docx, pdf, atau txt
    Anda di halaman 1dari 5

    PT Indoherbal Solo

    Departemen Pemastian Mutu

    LAPORAN TINDAKAN KOREKTIF dan TINDAKAN PREVENTIF

    Tanggal Pelaporan TKTP : 22.03.2021 NO TKTP : TA123


    Dilaporkan oleh : Departemen : Tanggal Kejadian :
    Diana Bagian Gudang 20.03.2021
    IDENTIFIKASI
    Asal Masalah ☐ Inspeksi Internal
    ☐ Audit external
    ☐ Keluhan
    ☐ Penarikan Kembali
    ☐ Penyimpangan
    ☐ HULS
    ☒ Monitoring : 20.03.2021
    ☐ Data Mutu
    ☐ Data Produksi
    ☐ Dan lain lain :

    PRODUK Nama : Amylum BN : 2503EA Jumlah yang bermasalah : 100 kg


    Jumlah 1 bets :
    BN lain yang terkait :
    Nama : BN : Jumlah yang bermasalah :
    Jumlah 1 bets :
    Nama : BN : Jumlah yang bermasalah :
    Jumlah 1 bets :
    Nama : BN : Jumlah yang bermasalah :
    Jumlah 1 bets :
    DESKRIPSI MASALAH :
     Ditemukan bahan pembantu amylum, dikontainer peti kemas, kemasannya kurang terjaga
    kebersihannya.

    KETENTUAN PERSYARATAN :
     Dalam aturan PerKBPOM Nomor HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis
    CPOTB Bab 3 Bangunan, Fasilitas dan Peralatan butir 3.27 disebutkan bahwa Area penyimpanan
    hendaklah rapi dan bersih

    Hal 1 dari 5
    EVALUASI
    DAMPAK ☒ Mutu Produk
    POTENSIAL : ☒ Keamanan
    ☒ Fungsi
    ☐ Kepuasan pelanggan
    ☐ Kehandalan proses
    ☐ Biaya
    ☐ Produk: BN :
    Produk : BN :
    Produk : BN :
    ☐ Dll
    Bila tidak ada DAMPAK, agar dijelaskan : -

    INVESTIGASI

    HASIL INVESTIGASI
    Kategori Root cause Validasi/ investigasi Hasil validasi
    Procedure Tidak dilakukannya monitoring Apakah ada standar prosedure Tidak ada standar prosedur untuk
    PEST control untuk monitoring PEST control monitoring PEST control

    Man Ketersediaan petugas khusus Apakah tersedia petugas khusus Tidak tersedianya petugas khusus
    untuk monitoring PEST control untuk melakukan monitoring PEST untuk melakukan monitoring PEST
    control control
    KOREKSI
    Perlu Koreksi ☐ Tidak ☒ Ya
    Bila Ya, buat Rencana Koreksi
    Bila tidak perlu KOREKSI, agar dijelaskan :

    RENCANA KOREKSI
    Deskripsi Koreksi :

     Pembuatan prosedur tetap terkait monitoring PEST control di area Gudang dan ditunjuknya petugas
    khusus yang bertanggung jawab terhadap monitoring PEST control di area Gudang. Hal ini bertujuan agar
    area gudang steril dari serangga dan hewan pengerat.
     Memasang saringan udara pada alat pengendali udara yang di implementasikan di HVAC

     Memasang kawat kasa dan / atau tirai plastik, biasanya dipasang di pintu gudang penyimpanan dengan
    warna kuning atau warna yang menyilaukan hewan sehingga tidak mau masuk.

     Melaksanakan pest Control. Seperti di POPP CPOTB 2011


    1. Protap Pemusnahan / Pencegahan Serangga, Lampiran 5.19a dan
    2. Protap Pemusnahan/Pencegahan Tikus, Lampiran 5.19b.
     Program pest control dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang diatur di dalam kontrak.
    Diajukan oleh : Diperiksa oleh Disetujui PEMASTIAN MUTU :

    PELAKSANAAN/KONFIRMASI KOREKSI
    Dilaksanakan oleh/tgl : Apakah koreksi efektif :
    ☐ Ya ☐ Tidak
    Bila perlu, beri catatan atau dokumen rujukan

    Status bahan/produk Justifikasi Status Konfirmasi oleh/Tgl


    setelah KOREKSI :
    TINDAKAN KOREKTIF /PREVENTIF
    Perlu TKTP ? : ☒ Ya ☐ Tidak
    Bila Ya, buat Rencana TKTP
    Bila tidak perlu TKTP, agar dijelaskan :

    WAKTU PELAKSANAAN
    DESKRIPSI TKTP PELAKSANA
    MULAI SELESAI
    Memastikan atas ketersediannya 25.03.2021 27.10.2021 Kepala Bagian Pemastian Mutu
    program pemberantasan hama dan
    efektifitas pelaksanaan protap

    Menyiapkan, mengkaji dan 25.03.2021 30.03.2021 Kepala Bagian Urusan Umum


    melatihkan protap
    Pemantauan ada atau tidaknya 30.03.2021 05.04.2021 Kepala Bagian Gudang
    hama di sarana

    Menunjuk petugas yang bertanggung


    jawab atas pelaksanaan protap

    PERSETUJUAN TINDAKAN
    KOREKTIF/PREVENTIF
    NAMA DEPARTEMEN TANDATANGAN TANGGAL
    Dista Pemastian Mutu Dista
    Evyta Urusan umum Evyta
    Arief Gudang Arief
    VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF /PREVENTIF
    Perlu Verifikasi TKTP ? : ☒ Ya ☐ Tidak
    Bila tidak perlu Verifikasi TKTP, agar dijelaskan :

    Rencana Verifikasi TKTP :


    1. Memastikan adanya program pemberantasan hama dan efektifitas pelaksanaan protap
    2.
    3.

    LAMPIRAN
    DESKRIPSI NOMOR DOKUMEN
    Protap Pembuatan Kapsul PRO.001.02
    Laporan pelatihan operator dan evaluasi hasil Daftar hadir dan hasil evaluasi pelatihan
    pelatihan
    Catatan Bets Sugestin 500 mg kapsul (10 bets : xxxxx)

    PERSETUJUAN
    Departemen PEMASTIAN MUTU NAMA : TANDATANGAN/TANGGAL
    Neneng S Neneng

    PELAKSANAAN, VERIFIKASI EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKTIF


    DAN PREVENTIF
    Apakah TKTP dilaksanakan ☒ Ya ☐ Tidak
    sesuai rencana
    Rencana Verifikasi Efektivitas Oleh : Hadidjah Tanggal : 26.10.2014

    Pemeriksaan Verifikasi Oleh : Hadidjah Tanggal : 01.06.2015


    Efektivitas
    TKTP efektif ☒ Ya ☐ Tidak

    Konfirmasi Oleh : Neneng S Tanggal : 06.06.2015

    Anda mungkin juga menyukai