PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

PUSKESMAS MUARO PUTUIH

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2024

No Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

PENDAPATAN
1 Jasa Layanan
a. Kapitasi Rp 474,000,000
b. Non Kapitasi
c. Klaim BPJS
d. PAD Rp 125,315,000

2 Hibah
a. Rp -
b. Rp -
c. Rp -
dst

3 Hasil Kerja Sama

a. Rp -
b. Rp -
c. Rp -
dst

4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

a. Rp -
b. Rp -
c. Rp -
dst

5 Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah

a. Rp -
b. Rp -
c. Rp -
dst

Jumlah Rp 599,315,000

Muaro Putuih, Januari 2024

Mengetahui : Pemimpin
Kepala Dinas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (drg. Hilga Kemala)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 199310192019022003
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2025
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Program
: 1.02.1.02.01.28 Program Kimitraan peningkatan pelayanan kesehatan
: 1.02.1.02.01.28.13 Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Kegiatan
Nasional (JKN)FKTP MUARO PUTUIH
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2025
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Muaro Putuih

Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Terlaksananya pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN
Terselenggaranya pelayanan Kesehatan Bagi Peserta
Capaian Program
JKN
Masukan Rp. 599.315.000-
Tersedianya Jaminan pelayanan Kesehatan Bagi
Keluaran
Peserta JKN
Hasil
Terlaksananya pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan Masyarakat
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per-Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening U R A I A N Harga Jumlah

Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
1 4 5 6=3x5

599,315,000
Belanja Operasi
5 1 01 Belanja Pegawai 30,550,000
Honorarium PNS
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
5 1 01 03 07 0001
Keuangan 30,550,000
Honor KPA 11 bln 1200000 13,200,000
Honor PPTK 10 bln 475000 4,750,000
Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 11 bln 380000 4,180,000
Honor Bendahara Penerima Pembantu 11 bln 300000 3,300,000
 Honor Pengurus barang pembantu unit kerja 12 bln 280000 3,360,000
Honor Pengurus barang pembantu gudang obat puskesm 11 bln 160000 1,760,000
Honor Pengadaan Barang / Jasa 0 paket 350000 0
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 508,765,000
5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 96,411,323
5 1 02 01 01 0002 Belanja bahan kimia 1,464,000
belanja bahan kimia 0 disediakan 1,464,000
Anti A 1x 10 ml 0 150500 0
Anti B 1X 10 ml 0 150000 0
Anti D 1 x 10 ml 0 316000 0

5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35,922,150

belanja bbm pertamax 2419 ltr 14,850 35,922,150

5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5,400,000

belanja pengisian tabung oksigen 60 kg 80,000 4,800,000
Isi Ulang Tabung Gas 2 tbg 300,000 600,000

5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4,016,573

belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan 1 disediakan 4,016,573

SAPU PLASTIK 5 BUAH 48,000 240,000
TISSU 20 BUAH 10,120 202,400
sabun cuci tangan 15 buah 29,376 440,640
SABUN CAIR sunlight 10 BUAH 16,720 167,200
SABUN PEMBERSIH KACA 12 BUAH 11,220 134,640
Pembersih lantai 24 BUAH 21,492 515,808
pengharum isi ulang 0 BUAH 40,000 0
kantong sampah Plastik 10 pak 82,500 825,000
Kain pel 5 Buah 73,900 369,500
Plastik Sampah Kuning 1 Paket 921,385 921,385
Sapu Lidi 5 Buah 10,000 50,000
vixal 6 buah 25,000 150,000

belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan Roda 4

5 1 02 01 01 0013 3,560,000
Ban ring 15 4 Unit 800,000 3,200,000
filter oli 2 Unit 85,000 170,000
Busi 4 Unit 47,500 190,000
 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
5 1 02 01 01 0024
Kantor 12,283,800
kertas hvs F4 24 rim 66,600 1,598,400
kertas hvs A4 60 rim 61,050 3,663,000
katridge hitam 5 bh 300,000 1,500,000
box file 20 bh 33,000 660,000
katridgewarna 2 bh 350,000 700,000
Tinta Epson 15 bh 100,000 1,500,000
spidol permanent 14 bh 7,700 107,800
buku folio isi 100 10 bh 18,000 180,000
buku quarto isi 100 7 bh 15,000 105,000
pena 10 ktk 24,000 240,000
map busnis file 20 lsn 27,000 540,000
map kertas tulang 41 bh 2,000 82,000
map plastik tali 20 pack 23,000 460,000
Tinta Canon 10 bh 50,000 500,000
Stapler/Hacter No.10 4 bh 19,800 79,200
Spidol Whiteboard 2 bh 7,700 15,400
Stempel kayu 3 bh 35,000 105,000
penjepit kertas 2 ktk 12,000 24,000
amplop putih besar 2 ktk 18,000 36,000
amplop putih kecil 2 ktk 14,000 28,000
Stempel otomatis 2 bh 80,000
160,000

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 7,650,000

Cetak
Belanja Cetak 5,650,000
cetak Buku SIP A3 Bh 15,000 -
Cetak bezeting 1 Bh 250,000 250,000
Cetak Struktur 1 Bh 250,000 250,000
Cetak DUK 1 Bh 250,000 250,000
Cetak Komitmen 2 Bh 250,000 500,000
cetak kertas resep 8 rim 200,000 1,600,000
Cetak Karcis 8 rim 200,000 1,600,000
Cetak Kohor 28 Bh 25,000 700,000
cetak stop map folio 100 lembar 5,000 500,000
Belanja Fotocopy 2,000,000
Fotokopi 10,000 lembar 200 2,000,000
 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
5 1 02 01 01 0027
1,000,000
belanja materai 100 lbr 10,000 1,000,000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

5 1 02 01 01 0029
Komputer 2,375,000
Kabel Lan Cat 5e Belden 1 Box 2,000,000 2,000,000
RJ45 Belden 3 Box 125,000 375,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
5 1 02 01 01 0031
2,476,800
belanja alat listrik 1 disediakan 2,476,800
Cas Batrai 0 buah 72,000 0
lampu bola LED 22 watt 20 bh 111,000 2,220,000
lampu pijar 8 watt 0 bh 36,960 0
BATERAI AA 20 buah 12,840 256,800
STOP KONTAK 4 LBG 0 bh 34,200 0
Baterai Kancing 0 bh 15,000 0

5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1,972,500

belanja obat-obatan 1 disediakan 1,972,500
GG 45 box 13,000 585,000
Dumin supositoria 125mg 10 box 138,750 1,387,500

5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 8,540,500

Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 8,540,500
Strip HB Quick Check 50/box 5 pack 570000 2,850,000
Strip Cholesterol 10/box 5 pack 316000 1,580,000
Strip Uric Acid 25/box 5 pack 235000 1,175,000
Strip Gluco 50/box 5 pack 251500 1,257,500
HCG Strip 50/box 5 pack 130000 650,000
uriscan protein 2 pack 106500 213,000
Tes Kehamilan 2 Kotak 70000 140,000
klem tali pusat 1 pack 125000 125,000
kertas perkamen 0 pack 20000 0
Plastik Obat 10 x 7 Klip Plastik Indonesia 0 pack 65000 0
Plastik Obat 13 x 8 Klip Plastik Indonesia 0 pack 85000 0
kantong plastik obat 10 pack 55000 550,000

5 1 02 01 01 0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 100 ktk 27,500 2,750,000
5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1 tahun 7,000,000 7,000,000

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 349,511,233

5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 252,711,233
belanja jasa pelayanan kesehatan 1 th 252,711,233 252,711,233
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24,000,000
Belanja Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 2,000,000 24,000,000
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
700,000
Belanja Jasa Laundry 100 kg 7,000 700,000
5 1 02 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi 11,980,000
Belanja Jasa Kalibrasi 1 Tahun 11,980,000 11,980,000
5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan listrik 24,000,000
Belanja Tagihan listrik 12 bulan 2,000,000 24,000,000
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimile/Internet Berlangganan bln 1,110,000
Epuskesmas 2 bln 555,000 1,110,000

5 1 02 02 01 0071 Belanja Lembur 35,010,000

Belanja Piket Dokter Hari Biasa (50 Hari x 1 shif) 48 shif 100,000 4,800,000
Belanja Piket Dokter Hari Libur (60 Hari x 2 shif) 120 shif 125,000 15,000,000
Belanja Piket Sopir Hari Biasa (180 Hari x 1 shif) 156 shif 40,000 6,240,000
Belanja Piket Sopir Hari Libur (25 Hari x 1 shif) 48 shif 50,000 2,400,000
Belanja Piket Satpam Hari Biasa (90 Hari x 1 shif) 0 shif 40,000 0
Belanja Piket Satpam Hari Libur (25 Hari x 1 shif) 60 shif 50,000 3,000,000
Belanja Piket Paramedis Hari Libur (10 Hari x 1 shif 42 shif 85,000 3,570,000

5 1 02 03 02 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,840,000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan
5 1 02 03 02 0036 Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2,500,000

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional,

Spek: Kendaraan Roda 4 1 Unit 2,500,000 2,500,000

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-

5 1 02 03 02 0121
Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3,960,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor.
pemeliharaan Inventaris kantor (AC,Kipas angin,dll) 6 unit 660,000 3,960,000

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-

5 1 02 03 02 0410
Peralatan Jaringan 4,380,000
Pemeliharaan Komputer 6 Paket 730,000 4,380,000
5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11,752,444
5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan m2 182,000 11,752,444
Gedung Tempat
perbaikan Kerja-Bangunan
gedung Puskesmas Gedung Kantor 1 th 11,752,444 11,752,444

5 1 02 04 Belanja Perjalanan Dinas 40,250,000

5 1 02 04 01 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5 1 02 04 01 0001 Perjalanan Dinas dalam
Perjalanan dinas Biasa negeri/ perjalanan dinas biasa, 4,250,000
Spek: Uang harian perjalanan dinas biasa - luar daerah 10
dlm propinsi PNS fungsional penyelia/fungsional
pelaksana dan fungsional pertama 275,000 2,750,000
10
Perjalanan dinas dalam negeri/ perjalanan dinas biasa,
spek: Uang harian perjalanan dinas biasa - luar daerah
dlm propinsi PTT/kontrak/jasa non PNS 150,000 1,500,000
5 1 02 04 01 0003 Perjalanan Dinas Dalam Kota 36,000,000
Perjalanan dinas dalam negeri/ perjalanan dinas dalam 200
kota, spek: uang harian dalam kota pejabat non
struktural/gol IV, gol III, gol II, gol I 130,000 26,000,000
Perjalanan dinas dalam negeri/ perjalanan dinas dalam 100
kota,spek:uang harian dlm kota PTT/kontrak/jasa non
PNS 100,000 10,000,000

5 2 BELANJA MODAL 60,000,000

5 2 02 Belanja Modal peralatan dan Mesin 60,000,000
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 15,000,000
5 2 02 05 01 0001 Belanja Modal Mebel 2,100,000
Kursi 7 buah 300,000 2,100,000

5 2 02 05 02 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11,650,000

AC 2 unit 5,500,000 11,000,000
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1 unit 500,000 650,000
5 2 02 05 01 0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1,250,000
Belanja Modal Pompa Air 1 unit 1,250,000 1,250,000
5 2 02 07 01 Belanja Modal Alat Kedokteran 6,000,000
5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 6,000,000
tensimeter digital 3 buah 2,000,000 6,000,000
5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer 39,000,000
5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer 32,000,000
Belanja Modal Personal Computer 4 Unit 8,000,000 32,000,000
5 2 02 10 01 0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 7,000,000
Mesin Scan 1 Unit 7,000,000 7,000,000

Jumlah 599,315,000

Diketahui Oleh Muaro Putuih, 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Kepala UPTD Puskesmas

dr. Hendri Rusdian, M.Kes drg. Hilga Kemala

Nip. 19670309 200003 1 002 Nip. 199310192019022003
 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PUSKESMAS MUARO PUTUIH

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024

Sumber Dana
No Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah APBD

1 3 4
JASA NON
HIBAH KAPITASI
LAYANAN KAPITASI

I 5.1. BELANJA OPERASI

A 5.1.01. Belanja Pegawai Rp 30,550,000.00

1 5.1.01.03.07.0001. Belanja Honorarium Penanggungjawaban ✓ ✓ ✓ Rp 30,550,000.00

Pengelola Keuangan
B 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa Rp 520,891,800
1 5.1.02.01.01.0002. Belanja bahan kimia ✓ ✓ ✓ Rp 1,464,000.00
2 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ✓ ✓ ✓ Rp 35,922,150.00
3 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas ✓ ✓ ✓ Rp 5,400,000
4 5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya ✓ ✓ ✓ Rp 4,016,573.00
belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan
5 5.1.02.01.01.0013 ✓ ✓ ✓
Roda 4 Rp 3,560,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
6 5.1.02.01.01.0024 ✓ ✓ ✓
Alat Tulis Kantor Rp 12,283,800.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
7 5.1.02.01.01.0026 ✓ ✓ ✓
Bahan Cetak Rp 7,650,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
8 5.1.02.01.01.0027 ✓ ✓ ✓
Benda Pos Rp 1,000,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
9 5.1.02.01.01.0029 ✓ ✓ ✓
Bahan Komputer Rp 2,375,000.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
10 5.1.02.01.01.0031. ✓ ✓ ✓
Alat Listrik Rp 2,476,800.00
11 5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat ✓ ✓ ✓ Rp 1,972,500.00
12 5.1.02.01.01.0038. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya ✓ ✓ ✓ Rp 8,540,500.00

13 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu ✓ ✓ ✓

Rp 2,750,000.00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas
14 5.1.02.01.01.0056. ✓ ✓ ✓
Pelayanan Urusan Kesehatan Rp 7,000,000.00
15 5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ✓ ✓ ✓ Rp 259,523,233.00
16 5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi ✓ ✓ ✓ Rp 24,000,000.00
17 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ✓ ✓ ✓ Rp 700,000.00
18 5.1.02.02.01.0050. Belanja Jasa Kalibrasi ✓ ✓ ✓ Rp 11,980,000.00
19 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan listrik ✓ ✓ ✓ Rp 24,000,000.00
Belanja Kawat/Faksimile/Internet
20 5.1.02.02.01.0063 ✓ ✓ ✓
Berlangganan Rp 6,424,800.00
21 5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur ✓ ✓ ✓ Rp 35,010,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
22 5.1.02.03.02.0036 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan ✓ ✓ ✓
Bermotor Penumpang Rp 2,500,000.00

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah

23 5.1.02.03.02.0121 ✓ ✓ ✓
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
Rp 3,960,000.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan
24 5.1.02.03.02.0410. ✓ ✓ ✓ Rp 4,380,000.00
Komputer-Peralatan Jaringan
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
25 5.1.02.03.03.0001. Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan ✓ ✓ ✓ Rp 11,752,444.00
Gedung Kantor
26 5.1.02.04.01.0001 Perjalanan Dinas Biasa ✓ ✓ ✓ Rp 4,250,000.00
27 5.1.02.04.01.0003 Perjalanan Dinas Dalam Kota ✓ ✓ ✓ Rp 36,000,000.00
II 5.2. BELANJA MODAL Rp 36,000,000.00
A 5.2.02 Belanja Peralatan dan Mesin Rp 36,000,000.00
a. 5.2.02.05.02.0001. Belanja Modal Mebel ✓ ✓ ✓ Rp 2,100,000.00
b. 5.2.02.05.02.0004. Belanja Modal Alat Pendingin ✓ ✓ ✓ Rp 11,650,000.00
c. 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya ✓ ✓ ✓ Rp 1,250,000.00
d. 5.2.02.07.01.0001. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran ✓ ✓ ✓ Rp 6,000,000.00
e. 5.2.02.10.01.0002. Belanja Modal Personal Computer ✓ ✓ ✓ Rp 8,000,000.00

f. 5.2.02.10.02.0004. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya ✓ ✓ ✓ Rp 7,000,000.00

Rp 587,441,800.00

Muaro Putuih, Januari 2024

Mengetahui : Pemimpin
Kepala Dinas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (drg. Hilga Kemala)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 199310192019022003
 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PUSKESMAS MUARO PUTUIH

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN 2024

No Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp 599,315,000.00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
………………………………….

Divestasi
………………………………….

Penerimaan Utang/ Pinjaman

………………………………….

Jumlah Rp 599,315,000.00

PENGELUARAAN PEMBIAYAAN
Investasi
………………………………….

Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman

Piket Pegawai

Jumlah Rp -

Muaro Putuih, 31 Desember 2022

Mengetahui : Pemimpin
Kepala Dinas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PUSKESMAS MUARO PUTUIH

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2024

No Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3
PENDAPATAN
Jasa Layanan Rp 474,000,000.00
Hibah -
Hasil Kerja Sama -
APBD -
PAD Rp 125,315,000.00
Jumlah Rp 599,315,000.00

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai Rp 30,550,000.00
Belanja Barang dan Jasa Rp 520,891,800.00
Belanja Bunga Rp -
Belanja Lain-Lain Rp -

BELANJA MODAL Rp 36,000,000.00

Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Rp 587,441,800.00
Surplus/ (Defisit) -

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 77,804,654.00
(SiLPA)
Divestasi
Penerimaan Utang/ Pinjaman
Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman
Jumlah
 Pembiayaan Netto
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Rp 171,692,639
Anggaran Berkenaan (SiLPA)

Muaro Putuih, Januari 2024

Mengetahui : Pemimpin
Kepala Dinas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (drg. Hilga Kemala)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 199310192019022003
 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PUSKESMAS MUARO PUTUIH
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2022

No Uraian Jumlah (Rp)

1 2 3

Jasa Layanan
a. Kapitasi Rp 474,000,000.00
b. PAD Rp 119,226,996.00

Hasil Kerja Sama

a.
b.
c.
dst
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
a.
b.
c.
dst
Lain-Lain Pendapatan Badan Layanan
Umum Daerah yang Sah
a.
b.
c.
dst
BELANJA
BELANJA OPERASI
BELANJA PEGAWAI Rp 30,550,000
Honor KPA Rp 14,400,000
Honor PPTK Rp 4,800,000
Honor Bendahara Pengeluaran Rp 4,800,000
Honor Bendahara Penerima Rp 4,800,000
Honor Pengadaan Barang / Jasa Rp 1,500,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA Rp 378,818,763
a. Belanja Bahan Habis Pakai Rp 44,744,223.00
Belanja alat tulis kantor Rp 13,177,000

Belanja alat listrik dan elektronik Rp 1,650,600

Belanja perangko, materai dan benda pos Rp 500,000
lainnya
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Rp 3,811,123
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 20,000,000
Belanja pengisian tabung gas Rp 2,200,000
Belanja Alat Medis Habis Pakai Rp 3,405,500
Bahan kimia Rp -
b. Belanja bahan/material Rp 1,750,000.00
Belanja bahan obat-obatan Rp 1,750,000.00
c. Belanja jasa kantor Rp 192,000,000
Belanja jasa pelayanan kesehatan Rp 192,000,000
d.Belanja jasa tenaga kebersihan Rp 700,000.00
belanja jasa laundry Rp 700,000.00
e. Beban perawatan kendaraan
Rp 6,060,000.00
bermotor
belanja perawatan Kendaraan Roda 4 Rp 2,500,000
belanja Pembelian Suku Cadang Rp 3,560,000
f.Kendaraan
Belanja cetak
Rodadan
4 penggandaan Rp 7,650,000.00
Belanja cetak Rp 5,650,000.00
Belanja fotokopi Rp 2,000,000.00
g. Belanja makan dan minum Rp 7,470,000.00
Belanja makmin tamu Rp 2,970,000.00
Belanja makmin pasien Rp 4,500,000.00
No Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
h.Belanja perjalanan dinas Rp 13,550,000.00
No Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
perjalanan dinas dalam daerah Rp 13,550,000.00
uang harian dinas biasa luar provinsi Rp -
i. Belanja kursus,pelatihan,
Rp -
sosialisasi,dan bimbingan PNS
Belanja E-Puskesmas Rp -
j. Belanja Pemeliharaan Rp 11,928,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung Rp 2,050,000.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor. Rp 9,878,000.00
k.Tagihan listrik Rp 24,000,000.00
l.Telepon Rp 4,896,000.00
m.Piket Rp 34,070,540.00
n.Belanja Jasa Upah Non PNS Rp 30,000,000.00
Upah Staff administrasi keuangan Rp 30,000,000.00
Belanja Bunga
a.
b.
c.
dst
Belanja Lain-Lain
a.
b.
c.
dst
BELANJA MODAL Rp 60,000,000.00
Belanja Tanah Rp -
Belanja Peralatan dan Mesin Rp 60,000,000.00
a Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 4,500,000

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Rp 2,000,000.00

Belanja Modal Pompa Air 2,500,000
b. Belanja Modal Pengadaan Komputer
Rp 47,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan laptop Rp 36,000,000
Belanja Modal Pengadaan Printer scaner Rp 3,400,000

d. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 8,000,000

Kedokteran
Tensimeter digital Rp8,000,000

Belanja Gedung dan Bangunan

a.
b.
c.
dst
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
a.
b.
c.
Belanja Aset Tetap Lainnya
a.
b.
c.
Belanja Aset Lainnya
a.
b.
c.
Jumlah Rp 469,368,763
No Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
Surplus/ (Defisit) -

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SiLPA)
Divestasi
Penerimaan Utang/ Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Berkenaan (SiLPA)

Muaro Putuih, 2022

Mengetahui : Pemimpin
Kepala Dinas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001
J. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN

1. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan :1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penghitungan
KODE REKENING U R A I A N Harga
Vol Satuan Jumlah ( Rp )
Satuan
1 2 3 4 5 6
4 1 02 Retribusi Daerah
4 1 02 01 Retribusi Jasa Umum
4 1 02 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 1 02 01 01 0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan
4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
4 1 04 18 Pendapatan BLUD Rp 339,077,970.00
Retribusi Pelayanan UGD Rp -
Konsul Dokter Rp -
Tindakan Medis UGD Rp -
Tindakan Gigi Rp -
Rertribusi Pelayanan Umum Puskesmas Rp -
Pemeriksaan Labor Rp -
Persalinan Rp -
Konsultasi Gizi Rp -
Konsultasi Kesling Rp -
Retribusi Surat Kesehatan Rp -
Retribusi Surat Keterangan Buta Warna Rp -
Jumlah Rp -

Muaro Putuih, 31 Desember 2021 20…

Mengetahui : Kepala
Kepala Dinas Kesehatan Puskemas Muaro Putuih
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
TIM Anggaran Pemerintah Kabupaten Agam
No NIP Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
 2. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan :1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Agam
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tanjung Mutiara. Wilayah Kerja Puskesmas Muaro Putuih
Jumlah Tahun 2021 Rp 0
Jumlah Tahun 2022 Rp 339.077.970
Jumlah Tahun 2023 Rp 400.000.000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Presentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Unit Kerja SKPD 100%
Masukan Dana Yang Dibutuhkan Rp339,077,970
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan BLUD yang Efektif
Keluaran
Dan Efisien 100%
Hasil Efisien 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan: Masyarakat dan Puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Program, Kegiatan dan Jenis Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening U R A I A N Jumlah ( Rp )
1 2 3
5 1 01 Belanja Pegawai
5 1 01 99 99 Belanja Pegawai BLUD Rp 30,550,000.00
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp 520,891,800.00
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 2 02 99 99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp 36,000,000.00

Jumlah Rp 587,441,800.00

Muaro Putuih, 31 Desember 2021

Mengetahui : Kepala
Kepala Dinas Kesehatan Puskemas Muaro Putuih
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
TIM Anggaran Pemerintah Kabupaten Agam
No NIP Nama Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
 3. FORMAT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2022
:1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Urusan Pemerintahan
Pelayanan Dasar
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening U R A I A N Jumlah ( Rp )
1 2 3

Jumlah Penerimaan Rp -

Muaro Putuih, 31 Desember 2021

Mengetahui : Kepala
Kepala Dinas Kesehatan Puskemas Muaro Putuih
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
TIM Anggaran Pemerintah Kabupaten Agam
No NIP Nama Jabatan Tanda Tangan
 4. FORMAT RENCANA KERJA ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2022
:1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Urusan Pemerintahan
Pelayanan Dasar
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening U R A I A N Jumlah ( Rp )
1 2 3
5 1 01 Belanja Pegawai
5 1 01 99 99 Belanja Pegawai BLUD Rp 30,550,000.00
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5 1 02 99 99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp 520,891,800.00
Belanja Modal Peralatan dan
5 2 02
Mesin
Belanja Modal Peralatan dan
5 2 02 99 99 Rp 36,000,000.00
Mesin BLUD
Jumlah Pengeluaran Rp 587,441,800.00

Muaro Putuih, 31 Desember 2021

Mengetahui : Kepala
Kepala Dinas Kesehatan Puskemas Muaro Putuih
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2
3
TIM Anggaran Pemerintah Kabupaten Agam
No NIP Nama Jabatan Tanda Tangan
 2. FORMAT DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 00 00 4 DPA-SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan :1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan

Dengan Pelayanan Dasar
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Program : 1.02.01MPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
Waktu Pelaksanaan : JANUARI S.D DESEMBER

Lokasi Kegiatan : KECAMATAN TANJUNG MUTIARA WILAYAH KERJA

PUSKESMAS MUARO PUTUIH
Sumber Dana : DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit kerja 100%
SKPD

Masukan
dana yang dibutuhkan Rp474,000,000.00
Keluaran persentase pengelolaan keuangan yang efektif dan
efisien di puskesmas 100%
Hasil persentase pengelolaan keuangan BLUD yang efektif dan
efisien 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan: Masyarakat dan Puskesmas
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening U R A I A N Jumlah ( Rp )

1 2 3
5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai Rp 1,050,000
5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa Rp 520,891,800.00
5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Rp 36,000,000.00

Jumlah Rp 474,000,000.00
Rencana Pendapatan Per Triwulan

Muaro Putuih, 31 Desember 2021

Tri wulan I Rp 112,228,322 Mengesahkan

Tri wulan II Rp 94,506,992 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Tri wulan III Rp 74,506,992
Tri wulan IV Rp 57,835,664

(HENDRI G SE MM )
Jumlah Rp 474,000,000.00 NIP 19640216 199202 1 001
 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PUSKESMAS MUARO PUTUIH

LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN LAPORAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang)

No U R A I A N Realisasi Realisasi
Anggaran dalam DPA Realisasi….ini Rp %
s/d….lalu s/d….ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-5) 8=(6/3)*100
PENDAPATAN
Jasa Layanan 474000000
Hibah
Hasil Kerja Sama
Pendapatan BLUD yang sah
Jumlah

BELANJA
BELANJA OPERASIONAL
Belanja Pegawai Rp 30,550,000.00
Belanja Barang dan Jasa Rp 520,891,800.00
Belanja Bunga
Belanja lain-lain

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin Rp 36,000,000.00
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
 Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang)
No U R A I A N Realisasi Realisasi
Anggaran dalam DPA Realisasi….ini Rp %
s/d….lalu s/d….ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-5) 8=(6/3)*100
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus/ Defisit

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penghitungan SILPA tahun sebelumnya
Divestasi
Penerimaan Utang Pinjaman
Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman
Jumlah
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA)

Muaro Putuih, 31 Desember 2021 20…

Mengetahui : Pemimpin
Kepala Dinas Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Agam
 Jumlah (Rp) Bertambah/ (berkurang)
No U R A I A N Realisasi Realisasi
Anggaran dalam DPA Realisasi….ini Rp %
s/d….lalu s/d….ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7=(3-5) 8=(6/3)*100

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001
N. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN (SP3BP) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

PUSKESMAS MUARO PUTUIH

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Tanggal: 31 Desember 2021 Nomor:
Kepala SKPD Puskesmas Muaro Putuih memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah
1. Saldo Awal Rp
2. Pendapatan Rp 599,315,000.00
3. Belanja Rp 599,315,000.00
4. Saldo Akhir Rp 0.00
Untuk Bulan Desember 2021 Tahun Anggaran 2022
Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama BLUD
DPA/A.I/
Urusan Pemerintahan
1.02/0.000.01.000/001/
Wajib yang Berkaitan
2022
dengan Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Puskesmas Muaro Putuih

Program, Kegiatan
Pelayanan Penunjang Usulan Pemerintah daerah Kabupaten Agam, Peningkatan Pelayanan BLUD

Pendapatan Belanja
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Jumlah Pendapatan Rp 599,315,000.00 Jumlah Belanja Rp 599,315,000.00

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah

Jumlah Penerimaan
Rp 599,315,000.00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 599,315,000.00
Pembiayaan

Muaro Putuih, 31 Desember 2021

Mengetahui : Kepala
Kepala Dinas Kesehatan Puskemas Muaro Putuih
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001
O. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMERINTAH PEMBIAYAAN BLUD
KABUPATEN AGAM
PUSKESMAS MUARO PUTUIH Nama
BUD /Kuasa BUD : Puskesmas Muaro Putuih

Tanggal : 31 Desember 2021

Nomor : Nomor :
Tanggal : 31 Desember 2021 Tahun Anggaran : 2022

Kode BLUD : 1012506

Nama BLUD : PUSKESMAS MUARO
PUTUIH

Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah :

Saldo Awal
Pendapatan Rp 599,315,000.00
Belanja Rp 587,441,800.00
Saldo Akhir Rp -

Telah disahkan pembiayaan sejumlah :

Penerimaan Pembiayaan Rp 587,441,800.00

Pengeluaran Pembiayaan Rp 587,441,800.00

Muaro Putuih, 31 Desember 2021

Mengetahui : Kepala
Kepala Dinas Kesehatan Puskemas Muaro Putuih
Kabupaten Agam

(dr.Hendri Rusdian,M.Kes) (dr. Ibnu Syamsu)

NIP. 19670309 200003 1 002 NIP. 19830807 201503 1 001
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2023
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

Program : 1.02.1.02.01.28 Program Kimitraan peningkatan pelayanan

kesehatan
: 1.02.1.02.01.28.13 Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
kegiatan
Kesehatan Nasional (JKN)FKTP MUARO PUTUIH
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2023
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Muaro Putuih

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Terselenggaranya pelayanan Kesehatan Bagi Peserta
Capaian Program JKN

Jumlah dana yang dibutuhkan Rp. 452,281,271

Masukan
SDM Pengelola Kegiatan SDM Pengelola kegiatan
Keluaran TerTersedianya Jaminan pelayanan Kesehatan Bagi
Peserta JKN 20327 orang
Hasil
Terlaksananya pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan Masyarakat
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per-Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Pergeseran
Kode Rekening U R A I A N Harga Jumlah
Volume Satuan
Satuan ( Rp. )
1 4 5 6=3x5

5. 2. BELANJA LANGSUNG 463,368,763

Belanja Pegawai
Honorarium PNS
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 30,550,000
Honor KPA 11 bln 1200000 13,200,000
Honor PPTK 10 bln 475000 4,750,000
Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu 11 bln 380000 4,180,000
Honor Bendahara Penerima Pembantu 11 bln 300000 3,300,000
Honor Pengurus barang pembantu unit kerja 12 bln 280000 3,360,000
Honor Pengurus barang pembantu gudang obat puskesmas 11 bln 160000 1,760,000
Honor Pengadaan Barang / Jasa 0 paket 350000 0

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 372,818,763

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 44,744,223

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 13,177,000
kertas hvs F4 40 rim 60,500 2,420,000
katridge hitam 16 bh 300,000 4,800,000
box file 16 bh 33,000 528,000
katridgewarna 5 bh 350,000 1,750,000
spidol permanent 14 bh 7,700 107,800
buku folio isi 100 10 bh 18,000 180,000
buku quarto isi 100 7 bh 15,000 105,000
pena 10 ktk 24,000 240,000
map busnis file 25 lsn 27,000 675,000
map kertas tulang 41 bh 2,000 82,000
map plastik tali 20 pack 23,000 460,000
Tinta Canon 20 bh 50,000 1,000,000
Stapler/Hacter No.10 6 bh 19,800 118,800
Spidol Whiteboard 2 bh 7,700 15,400
Stempel kayu 5 bh 35,000 175,000
penjepit kertas 2 ktk 12,000 24,000
amplop putih besar 3 ktk 18,000 54,000
amplop putih kecil 3 ktk 14,000 42,000
Stempel otomatis 5 bh 80,000
400,000
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1,650,600
belanja alat listrik 1 disediakan
Cas Batrai 4 buah 72,000 288,000
lampu bola LED 22 watt 4 bh 168,000 672,000
LAMPU PIJAR 8 WATT 10 bh 36,960 369,600
BATERAI A3 0 buah 12,840 0
STOP KONTAK 4 LBG 5 bh 34,200 171,000
Baterai Kancing 10 bh 15,000 150,000

5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500,000

belanja materai 50 lbr 10,000 500,000

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3,811,123

belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan 1 disediakan 3,811,123

SAPU PLASTIK 5 BUAH 48,000 240,000
TISSU 0 BUAH 10,120 0
sabun cuci tangan 15 buah 29,376 440,640
SABUN CAIR sunlight 10 BUAH 16,720 167,200
SABUN PEMBERSIH KACA 12 BUAH 11,220 134,640
Pembersih lantai 24 BUAH 21,492 515,808
pengharum isi ulang 0 BUAH 40,000 0
kantong sampah Plastik 10 pak 82,500 825,000
Kain pel 5 Buah 73,900 369,500
Plastik Sampah Kuning 1 Paket 918,335 918,335
 Sapu Lidi 5 Buah 10,000 50,000
vixal 6 buah 25,000 150,000

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20,000,000

belanja bbm pertalite 2000 ltr 10,000 20,000,000

5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 2,200,000

belanja pengisian tabung oksigen 20 tbg 110,000 2,200,000

5.2.2.01.11. Belanja Alat Medis Habis Pakai 3,405,500

5.2.2.01.11. belanja alat medis habis pakai 3,405,500
Strip HB Quick Check 50/box 2 pack 570000 1,140,000
Strip Cholesterol 10/box 1 pack 316000 316,000
Strip Uric Acid 25/box 1 pack 235000 235,000
Strip Gluco 50/box 2 pack 251500 503,000
HCG Strip 50/box 1 pack 130000 130,000
uriscan protein 1 pack 106500 106,500
klem tali pusat 1 pack 125000 125,000
kertas perkamen 10 pack 20000 200,000
Plastik Obat 10 x 7 Klip Plastik Indonesia 1 pack 65000 65,000
Plastik Obat 13 x 8 Klip Plastik Indonesia 1 pack 85000 85,000
kantong plastik obat 10 pack 50000 500,000

5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 0

belanja bahan kimia 0 disediakan 0
Anti A 1x 10 ml 0 150500 0
Anti B 1X 10 ml 0 150000 0
Anti D 1 x 10 ml 0 316000 0

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1,750,000

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
belanja obat-obatan 1 disediakan 1,750,000
GG 45 box 10,000 450,000
Dumin supositoria 125mg 10 box 130,000 1,300,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 192,000,000

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
belanja jasa pelayanan kesehatan 1 th 192,000,000 192,000,000

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700,000

Belanja Jasa Laundry 100 kg 7,000 700,000
5.2.2.05.07. Biaya Perawatan Kendaraan. 6,060,000
belanja perawatan Kendaraan Roda 4 1 Unit 2,500,000 2,500,000
belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan Roda 4
3,560,000
Ban ring 15 4 Unit 800,000 3,200,000
filter oli 2 Unit 85,000 170,000
Busi 4 Unit 47,500 190,000
5.2.2.06.02. Belanja cetak dan Penggandaan 7,650,000
Belanja Cetak 5,650,000
cetak Buku SIP A3 Bh 15,000 -
Cetak bezeting 1 Bh 250,000 250,000
Cetak Struktur 1 Bh 250,000 250,000
Cetak DUK 1 Bh 250,000 250,000
Cetak Komitmen 2 Bh 250,000 500,000
cetak kertas resep 8 rim 200,000 1,600,000
Cetak Karcis 8 rim 200,000 1,600,000
Cetak Kohor 28 Bh 25,000 700,000
cetak stop map folio 100 lembar 5,000 500,000
Belanja Fotocopy 2,000,000
Fotokopi 10,000 lembar 200 2,000,000

5.2.2.03. Belanja Makmin 7,470,000

5.2.2.03.06. Belanja Makmin tamu 108 ktk 27,500 2,970,000
Belanja Makmin Pasien 1 tahun 4,500,000 4,500,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13,550,000
5.2.2.15.02.

Perjalanan dinas dalam negeri/ perjalanan dinas dalam 50

kota, spek: uang harian dalam kota pejabat non
struktural/gol IV, gol III, gol II, gol I 130,000 6,500,000
Perjalanan dinas dalam negeri/ perjalanan dinas dalam 50
kota,spek:uang harian dlm kota PTT/kontrak/jasa non
PNS
Perjalanan dinas dalam negeri/ perjalanan dinas biasa, 100,000 5,000,000
Spek: Uang harian perjalanan dinas biasa - luar daerah 2
dlm propinsi PNS fungsional penyelia/fungsional
pelaksana dan fungsional pertama 275,000 550,000
10
Perjalanan dinas dalam negeri/ perjalanan dinas biasa,
spek: Uang harian perjalanan dinas biasa - luar daerah
dlm propinsi PTT/kontrak/jasa non PNS 150,000 1,500,000

Belanja kursus ,pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

PNS 0
Belanja e-puskesmas OH 560,000 0

5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 11,928,000

5.2.2.18.01. Belanja Pemeliharaan Gedung m2 182,000 2,050,000
perbaikan gedung Puskesmas 1 th 2,050,000 2,050,000
5.2.2.19. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 9,878,000
5.2.2.19.01. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor.
pemeliharaan Inventaris kantor (AC,Kipas angin,dll) 3 unit 660,000
1,980,000
5.2.2.19.03. Belanja Pemeliharaan komputer
belanja pemeliharaan komputer 1 unit/tahun 730,000 730,000
Belanja Pemeliharaan Genset
Belanja Pemeliharaan Genset 1 Unit 7,168,000 7,168,000
Tagihan listrik 12 bulan 2,000,000 24,000,000

Telepon 12 bulan 408,000 4,896,000

Biaya piket 1 tahun 31,521,500 34,070,540

Biaya Lembur Petugas 1 Tahun 0

Gol III 0
Gol II 0
Kontrak 0
Belanja jasa upah Non PNS 24,000,000
Staf Administrasi Keuangan 12 Bulan 2,000,000 24,000,000
Promkes 10 Bulan 0 0
Apoteker 4 Bulan 0 0
5.2.3. BELANJA MODAL 60,000,000
Belanja Modal 60,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 4,500,000
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 4 unit 500,000 2,000,000
Belanja Modal Pompa Air 2 unit 1,250,000 2,500,000
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 47,500,000
5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan laptop 4 unit 9,000,000 36,000,000
Belanja Modal Pengadaan Printer 3 unit 2,700,000 8,100,000
Belanja Modal Pengadaan Printer scaner 1 unit 3,400,000 3,400,000
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 8,000,000
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 8,000,000
tensimeter digital 4 2000000 8,000,000

5.2.3. BELANJA MODAL ASET 0