Manual Requisitos Fornecedores

REVISES
Edio Data Alterao da Reviso

1. 19/12/2003 Emisso Inicial
2. 19/08/2004 Adequao
3. 23/12/2004 Adequao
4. 01/05/2006 Reedio do Manual
2
APRESENTAO
As Empresas Randon vm aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de

fornecedores, a fim de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes, matria-prima
e servios adquiridos.
No que diz respeito gesto do fornecedor, estamos lanando a 7 Edio do Manual de

Requisitos para Fornecedores, o qual sistematizado e compartilhado para todas as Empresas
Randon.
Os requisitos descritos so prticas comuns cadeia automotiva e resultam na busca da

excelncia da gesto do fornecedor.
Atenciosamente,
Comit de Suprimentos Empresas Randon
3
PRINCPIOS DAS EMPRESAS RANDON
Cliente satisfeito
Conquistar e manter clientes, antecipando e atendendo as suas expectativas.
Lucro com sustentabilidade, meio de perpetuao

O lucro com sustentabilidade a base para a gerao de empregos e riqueza, em benefcio de toda
sociedade.
Qualidade e segurana, compromisso de todos

Fazer da qualidade e da segurana, em todas as atividades, nosso ponto forte.
Tecnologia competitiva
Desenvolver, absorver e fixar tecnologia criativa, inovadora e competitiva.
Pessoas valorizadas e respeitadas

Respeitar o ser humano como destinatrio final de tudo o que fazemos.
tica, questo de integridade e confiabilidade

Manter tudo o que fazemos em base tica elevada.
Imagem, patrimnio a preservar

compromisso de todos, no trabalho, nas relaes sociais e nas relaes com o meio ambiente.
A Randon somos todos ns

Trabalhar em parceria, com dedicao, criatividade, competncia e esprito de uma organizao nica.
4
GUIA DE CONDUTA TICA DAS EMPRESAS RANDON
RELAO COM OS FORNECEDORES
Compromissos da empresa
Incentivar o relacionamento duradouro e de confiana mtua com seus fornecedores.

Levar em considerao no apenas os indicadores econmico-financeiros, condies comerciais e
qualidade dos produtos ou servios oferecidos, mas tambm o seu comportamento tico e
socialmente responsvel para selecionar e manter fornecedores.
Compromissos dos funcionrios
Obedecer a critrios tcnicos, transparentes, ticos, imparciais e basear-se nas necessidades da

empresa para escolher e contratar fornecedores.
Obter autorizao da diretoria correspondente para contratar fornecedores que tenham em sua
gesto ou como representante comercial, parente(s) at de segundo grau de funcionrios da rea de
Compras.
O guia de conduta tica das Empresas Randon est disponvel, na ntegra, na pgina principal do
Portal de Fornecedores.
Para sugestes, melhorias ou reclamaes utilizar o canal de comunicao disponvel nos sites das
Empresas Randon.
5
EMPRESAS RANDON
RANDON DIVISO IMPLEMENTOS
Lder brasileiro e maior fabricante de reboques e

semirreboques da Amrica Latina, com sede em Caxias do
Sul (RS) e unidades industriais em Guarulhos (SP) e
Chapec (SC) no Brasil e em Rosrio - (Santa F) na
Argentina.
RANDON VECULOS
Desde 1973, a Randon Veculos tradicional fabricante de

veculos especialmente projetados para atuar na
modernizao e mecanizao florestal, infra-estrutura e
construo civil e para o segmento de minerao.
SUSPENSYS
Lder brasileiro na fabricao de sistemas de suspenses,

eixos, vigas, cubos e tambores de freio e peas de
reposio, a Suspensys fornece seus produtos para as
principais montadoras de caminhes, nibus e
implementos rodovirios do pas, alm de fornecer
componentes para os mercados de Reposio e
Exportao.
FRAS-LE
Fabricante de materiais de frico produz mais de 10 mil

itens entre pastilhas, lonas e revestimentos de
embreagem, atende o exigente mercado de montadoras
e atua em mais de 85 pases nos 5 continentes.
6
MASTER
Situada em Caxias do Sul - RS, a Master Sistemas

Automotivos a maior fabricante de freios para
caminhes, nibus e implementos do Brasil. Sua linha de
produtos contempla freios pneumticos e hidrulicos, nas
verses a disco e a tambor, sistema de atuao - vlvulas
pneumticas para semirreboques, sistema de controle U-
ABS e componentes para o mercado de reposio.
JOST
A JOST Brasil atua como principal fornecedora de

componentes e sistemas de acoplamento para a indstria
de caminhes e implementos rodovirios, sendo lder
mundial em tecnologia de quinta-roda. Possui mais de 200
distribuidores localizados em todos os estados brasileiros e
exporta principalmente para os pases da Amrica Latina.
CASTERTECH
A fundio foi implantada numa rea de 7,3 hectares e

rea construda de 12 mil m ao lado da Suspensys e
conta com uma capacidade inicial de produo de 30 mil
toneladas/ano de peas de ferro fundido.
7
SUMRIO
1. Fornecedor ..............................................................................................................................................12
1.1. Seleo .........................................................................................................................................12
1.1.1. Questionrio de Seleo de Fornecedores .........................................................................13
1.1.2. Visita Tcnica Inicial e/ou Auditoria de Processo Inicial ..................................................13
1.1.3. Planejamento da qualidade ..................................................................................................14
1.1.4. Critrios especficos para fornecedores de itens de segurana ......................................15
1.1.5. Utilizao de ferramental das Empresas Randon ..............................................................16
1.2. Desenvolvimento e Homologao............................................................................................17
1.2.1. Auditoria de Processo (Follow up) .......................................................................................17
1.2.2. Plano de Ao .........................................................................................................................17
1.3. Monitoramento............................................................................................................................17
1.3.1. Portal de Fornecedores..........................................................................................................17
1.4. Indicadores ..................................................................................................................................18
1.4.1. ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF)......................................................18
1.4.2. ndice de Gesto do Fornecedor (IGF) ...............................................................................19
1.4.3. Questionrio de Seleo de Fornecedores .........................................................................19
1.4.4. PAPP .........................................................................................................................................19
1.4.5. Pontualidade PAPP .................................................................................................................20
1.4.6. Auditoria ..................................................................................................................................20
1.4.7. ndice de Desempenho Comercial (IDC) ............................................................................21
1.4.8. Credibilidade de Entrega .......................................................................................................21
1.4.9. Relacionamento Comercial ....................................................................................................22
1.4.10. ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF) ................................................................22
1.4.11. PPM (partes por milho) .......................................................................................................22
1.4.12. RNC Relatrio de No Conformidade ...............................................................................23
1.4.13. Prazo de Resposta 8D............................................................................................................23
1.4.14. Eficcia .....................................................................................................................................23
1.4.15. Classificao do IDGF ............................................................................................................24
1.4.16. Reunies de IQ/Super IQ ......................................................................................................26
2. Produto ....................................................................................................................................................26
2.1. Caractersticas Especiais............................................................................................................26
8
2.1.1. Critrios especficos para itens de segurana ....................................................................27
2.2. Processo de Aprovao do Produto .........................................................................................27
2.2.1. Prottipos ................................................................................................................................27
2.2.2. Amostras Iniciais ....................................................................................................................28
2.2.3. Processo de Aprovao de Pea de Produo (PAPP) ......................................................28
2.2.4. Derroga ....................................................................................................................................29
2.2.5. Verificao do Produto Adquirido.........................................................................................29
2.2.6. Gerenciamento de Substncias Restritas e Proibidas .......................................................29
2.3. Controle de Fabricao ..............................................................................................................30
2.3.1. Desvio ......................................................................................................................................30
2.3.2. Identificao de produto e embalagem ..............................................................................30
2.3.3. Alterao de Processo e/ou Produto ...................................................................................31
2.4. Ps-Vendas ..................................................................................................................................31
2.4.1. Garantia ...................................................................................................................................31
2.5. RNC...............................................................................................................................................32
2.5.1. Ao de Conteno ................................................................................................................33
2.5.2. 8D (8 disciplinas) ....................................................................................................................33
2.5.3. Encargos administrativos aplicveis aos RNCs ..................................................................33
2.6. Servios de Transporte ..............................................................................................................34
2.6.1. Fretes especiais ......................................................................................................................35
3. Reviso do Manual .................................................................................................................................36
4. Anexos .....................................................................................................................................................37
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LISTA DE ABREVIATURAS
ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas

AIAG Automotive Industry Action Group
APQP Planejamento Avanado da Qualidade do Produto
CEP Controle Estatstico do Processo
CNQ Custo da No Qualidade
FMEA Anlise de Modo e Efeitos de Falha Potencial
GADSL Global Automotive Declarable Substance List
IDC ndice de Desempenho Comercial
IDF ndice de Desempenho de Fornecimento
IDGF ndice de Desempenho Global do Fornecedor
IGF ndice de Gesto do Fornecedor
IMDS International Material Data System
IQ ndice de Qualidade
IQA Instituto da Qualidade Automotiva
ISO International Organization for Standardization
LO Licena de Operao
MSA Anlise dos Sistemas de Medio
NF Nota Fiscal
OCC Organismo Certificador Credenciado
OEM Original Equipment Manufacturer
PAPP Processo de Aprovao de Pea de Produo
PPM Parte Por Milho
PSW Part Submission Warrant
RNC Relatrio de No Conformidade
10
INTRODUO
ESCOPO
Os critrios previstos neste manual contemplam a sistemtica de seleo, avaliao e

monitoramento de fornecedores e so requisitos mnimos e mandatrios para fornecimento de
componentes, matria-prima e servios para as Empresas Randon, salvo os requisitos especficos
descritos no Anexo J (Requisitos especficos Fras-le).
OBJETIVO GERAL
Determinar aos fornecedores e aos subfornecedores os requisitos necessrios para o

desenvolvimento de componentes, matria-prima e servios, bem como apresentar critrios de
avaliao e monitoramento aplicados aos fornecedores das Empresas Randon, sendo de
responsabilidade do fornecedor a extenso dos requisitos para sua cadeia de fornecimento.
Os requisitos apresentados neste manual tm como base as seguintes normas e manuais:
ISO 9001 - Sistema de Gesto da Qualidade;

ISO/TS 16949 - Sistema de Gesto da Qualidade Automotiva;
ISO 14001 - Sistema de Gesto Ambiental;
ISO/IEC 17025 - Requerimentos gerais para laboratrios de ensaio e calibrao;
OHSAS 18001 - Sistema de Gesto em Sade e Segurana Ocupacional;
ISO 26000 Responsabilidade Social Corporativa;
Manual de requisitos especficos de clientes;
Manual de referncia - APQP;
Manual de referncia - CEP;
Manual de referncia - FMEA;
Manual de referncia - PAPP;
Manual de referncia - MSA.
11
1. Fornecedor
1.1. Seleo
Como pr-requisito para fornecimento de componentes, matria-prima e servios s Empresas

Randon, os fornecedores atuais e em potencial devem ser capazes de demonstrar, com evidncia
objetiva (cpia do certificado), que mantm um sistema de gesto da qualidade em conformidade
com os requisitos da ISO 9001, salvo derroga pelas Empresas Randon, e recomendada certificao
na norma ISO 14001. Para fornecedores de itens de segurana requerida certificao ISO/TS 16949
conforme item 1.1.4 deste manual.
Os demais requisitos a serem atendidos esto descritos nos itens contidos neste tpico.
Nota: A Carta de recomendao do OCC (Organismo Certificador Credenciado) aceita pelas

Empresas Randon at a emisso do certificado.
O fluxograma abaixo apresenta o resumo da Sistemtica de Seleo, Avaliao e

Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon.
12
1.1.1. Questionrio de Seleo de Fornecedores
O Questionrio de Seleo de Fornecedores representa 10% do IGF e preenchido pelo

fornecedor no Portal de Fornecedores, conforme Anexo E (Questionrio de Seleo de Fornecedores).
O questionrio de seleo de fornecedores uma autoavaliao quanto ao atendimento das

normas ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 17025. Caso o fornecedor no seja
certificado em alguma das normas (exceto ISO 9001 requisito obrigatrio), deve autoavaliar-se
quanto aos requisitos.
Questes referentes responsabilidade social, assuntos tcnicos, econmico/financeiros,

comerciais e de gerenciamento de itens de segurana tambm devero ser respondidas. Documentos
comprobatrios podero ser solicitados, como polticas para itens de segurana e polticas de
responsabilidade social, laudos, relatrio de resultado dos exerccios anteriores, etc.
Um Questionrio de Seleo poder ser solicitado a critrio das Empresas Randon ou requisitado
pelo Fornecedor, quando ocorrerem alteraes significativas no sistema de gesto.
Questes relativas ISO 9001 (51 itens avaliados);

Questes relativas ISO/TS 16949 (77 itens avaliados);
Questes relativas ISO 14001 (11 itens avaliados);
Questes relativas OHSAS 18001 (04 itens avaliados);
Questes relativas Responsabilidade Social (08 itens avaliados);
Questes relativas ISO/IEC 17025 (12 itens avaliados);
Questes relativas condio Comercial (06 itens avaliados);
Questes relativas condio Financeira (02 itens avaliados);
Questes relativas condio Tcnica (09 itens avaliados);
Questes relativas ao Gerenciamento de itens de segurana (15 itens avaliados).
Os itens apresentados no questionrio so avaliados de forma objetiva (Sim) e (No).
A licena de operao ser exigida apenas aos fornecedores nacionais, devido legislao
vigente no Brasil.
1.1.2. Visita Tcnica Inicial e/ou Auditoria de Processo Inicial
Durante o processo de seleo, o fornecedor poder ser avaliado por meio de uma visita tcnica
e/ou auditoria de processo para incio do fornecimento de novos produtos e/ou servios.
13
Visita Tcnica: Sero avaliadas questes comerciais, produtivas, de qualidade e de engenharia
conforme Anexo N (Relatrio de Visita Tcnica).
Auditoria de Processo: Ser realizada conforme Anexo B (Lista de Verificao de Processo). O

fornecedor avaliado ser liberado para o incio de desenvolvimento, com nota mnima de 60%
conforme fluxograma do item 1.1 deste manual, salvo o fornecedor de item de segurana que deve
obter pontuao mnima de 80%. A tabela 1 o quadro resumo dos critrios de aprovao:
Tabela 1 - Critrios de pontuao

Fornecedores de Itens Segurana
Pontuao Status
Maior de 80% Aprovado
Menor de 80% No aprovado
Fornecedores de Itens que no so de Segurana
Pontuao Status
Maior de 80% Aprovado
Entre 60% e 80% Aprovado Condicional
Menor de 60% No aprovado
Caso a pontuao mnima no seja atingida na auditoria de processo inicial e a Gesto de

Suprimentos das Empresas Randon definir pelo desenvolvimento, ser solicitado plano de ao e
acompanhamento atravs de uma nova auditoria (Auditoria de follow up), conforme item 1.2.1.
1.1.3. Planejamento da qualidade
requerido que durante o desenvolvimento seja adotado o Processo de Planejamento Avanado

da Qualidade (APQP) com o propsito de identificar:
a) Todos os riscos potenciais e reais que afetam a integridade do produto (DFMEA e PFMEA);
b) Todas as oportunidades de incorporar tcnicas prova de erros (poka-yoke);
c) O atendimento dos ndices mnimos de capabilidade (1,33) exigidos para todas as
caractersticas de controle (para itens de segurana, ver item 1.1.4).
O Fornecedor no deve fazer nenhuma modificao no produto ou processo utilizado para

produo, sem que tenha o PAPP previamente aprovado ou autorizao formal das Empresas Randon,
conforme Anexo K (Solicitao de Alterao de Produto/Processo).
O Fornecedor deve manter no seu sistema mtodos que tenham como objetivo a melhoria
contnua dos processos para a manuteno da cadeia de fornecimento.
Nota: O Fornecedor deve manter as verses atualizadas, conforme os Manuais da AIAG.
14
1.1.4. Critrios especficos para fornecedores de itens de segurana
O objetivo deste item demonstrar critrios para a sistemtica de seleo, aprovao,

monitoramento e desenvolvimento de fornecedores de item de segurana para as Empresas Randon.
Definio de Item de Segurana: Componentes, matrias-primas e servios comercializados

com as Empresas Randon que, quando aplicados ao produto final do cliente, podem, por meio de um
evento, provocar leses pessoais, acidentes ou afetar a legislao de aplicao do produto. A
indicao de itens de segurana ocorre nos desenhos e/ou especificaes, conforme descrito no
Anexo F (Caractersticas Especiais).
Requisitos mnimos para fornecedor de item de segurana:
a) O Fornecedor de item de segurana deve ser certificado pela norma da ISO/TS, salvo uma
derroga assinada pela rea de desenvolvimento de fornecedores das Empresas Randon;
b) Para auditoria de processo (Anexo B), o fornecedor deve atender a um percentual mnimo
de 90% nas questes de segurana. Para percentual entre 60% e 90% dever ser
apresentado um plano de ao para atingir esta meta. Percentuais abaixo de 60% no sero
desenvolvidos para itens de segurana;
c) No desenvolvimento de item de segurana nos fornecedores atuais, so priorizados os
fornecedores que possuem o ndice IDGF 90% (classe A) e recomendados os fornecedores
com 80 IDGF < 90 (classe B);
d) Todos os envolvidos no processo do fornecedor (gesto e operao) devem conhecer,
entender e aplicar a simbologia referente identificao de itens de segurana, bem como
entender qual o impacto e efeitos de falhas em produtos de segurana para o cliente final;
e) A sistemtica de desenvolvimento do subfornecedor deve contemplar identificao,
avaliao e monitoramento dos itens adquiridos para produtos de segurana;
f) recomendado que sejam utilizados dispositivos prova de erro (poka-yokes);
g) Identificar mquinas e equipamentos relacionados fabricao e ao controle de itens de
segurana.
h) Deve existir um plano de manuteno em mquinas crticas e relacionadas aos itens de
segurana;
i) O fornecedor deve criar um comit de segurana do produto para avaliao e
acompanhamento das aes definidas para a correo dos problemas;
j) O fornecedor deve possuir indicadores e metas definidos para produtos e caractersticas de
segurana;
15
k) O fornecedor deve possuir seguro para recall ou comprovar capacidade financeira para
suportar os custos de eventuais campanhas relacionadas a problemas com itens fornecidos;
l) O fornecedor deve possuir poltica especfica para produtos de segurana difundida para
toda a fora de trabalho;
m) Aprendizado: o fornecedor deve manter disponvel e atualizada relao de modos de falha
de itens de segurana, visando evitar a reincidncia de problemas similares em novos
produtos.
1.1.5. Utilizao de ferramental das Empresas Randon
O fornecedor que utilizar ferramental de propriedade das Empresas Randon deve seguir os
requisitos abaixo:
a) O fornecedor deve seguir os padres de inspeo do ferramental utilizados pelas Empresas

Randon, conforme Anexo L (Relatrio de Ferramentais e Dispositivos);
b) O fornecedor deve preencher e enviar assinado o relatrio de Ferramentais e Dispositivos
(Anexo L);
c) Qualquer desvio que ocorrer durante o processo, o fornecedor deve entrar em contato
imediatamente com o responsvel pela rea de Desenvolvimento de Fornecedores das
Empresas Randon;
d) O fornecedor deve manter os ferramentais e/ou dispositivos em condies, conforme o
envio dos mesmos, mantendo-os em local coberto e devidamente identificado;
e) O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manuteno preventiva e/ou preditiva
para todas as ferramentas e equipamentos chaves dos processos;
f) O fornecedor responsvel por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas,
padres, moldes sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos;
g) O fornecedor deve manter registros de inspeo do produto, conforme padres
especificados no momento do envio do ferramental.
Para qualquer tipo de problema que seja detectado no momento do recebimento do material
nas Empresas Randon, o fornecedor ser notificado via RNC e penalizado pelas perdas quando
aplicvel, inclusive avarias nos ferramentais e/ou dispositivos que tenham sido causados por mau uso
e/ou acondicionamento.
O fornecedor deve identificar e/ou manter a identificao no ferramental de propriedade das

Empresas Randon conforme acerto realizado entre ambas as partes. Em caso de perda ou dano da
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identificao do ferramental, o fornecedor ser notificado via RNC. A identificao do ferramental,
dispositivos, moldes, etc. deve conter informaes como: nome do cliente, cdigo do item e outros
dados conforme a necessidade.
1.2. Desenvolvimento e Homologao
1.2.1. Auditoria de Processo (Follow up)
Uma auditoria de follow up ser realizada para verificao do plano de ao da auditoria de

processo inicial. Tambm poder ser realizada para atender a periodicidade de reavaliao do
processo do fornecedor a critrio das Empresas Randon.
1.2.2. Plano de Ao
O plano de ao gerado quando o resultado dos requisitos da auditoria no atendido

completamente (nota 0, 1 e oportunidades de melhoria). O plano de ao deve ser preenchido
dentro do Portal de Fornecedores com um prazo de retorno de, no mximo, 15 dias. Caso este item
no seja atendido, o mesmo ser penalizado, via abertura de RNC comercial.
Os prazos e aes informados sero avaliados criticamente, podendo ser aceitos ou no. Caso
no sejam aceitos, o plano de ao ser reprovado no Portal de Fornecedores e ser solicitada uma
reviso do mesmo. Entretanto, se o fornecedor no se posicionar com uma proposta aceitvel, poder
ter o seu fornecimento bloqueado.
1.3. Monitoramento
1.3.1. Portal de Fornecedores
O Portal de Fornecedores o canal de relacionamento para seleo, avaliao, monitoramento e

comunicao com a cadeia de fornecimento das Empresas Randon. O acesso realizado atravs do
endereo https://e.empresasrandon.com.br/.
Atravs do Portal de Fornecedores so realizadas as tratativas de no conformidade (RNC/8D),

processo de aprovao de pea de produo (PAPP), plano de ao de auditoria de processo e
preenchimento do questionrio de seleo de fornecedores. Alm disso, possvel obter o histrico de
17
desempenho e acompanhamento mensal dos indicadores (a partir do 6 dia til do ms subsequente
ao ms de fornecimento).
A liberao de acesso deve ser realizada atravs do site (Efetuar registro agora), conforme
descrito no Manual de Acesso e Utilizao Portal Qualidade, disponvel no endereo
https://e.randon.com.br/shared/Trcsnh/procedimento.htm.
O Manual de Requisitos para Fornecedores (edio vigente), bem como os anexos editveis e
outros documentos esto disponveis para download no Portal de Fornecedores.
1.4. Indicadores
1.4.1. ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF)
O IDGF o indicador global de desempenho do Fornecedor, sendo que o mesmo dividido em

trs blocos: ndice de Gesto do Fornecedor (IGF), ndice de Desempenho Comercial (IDC) e ndice
de Desempenho de Fornecimento (IDF).
O desdobramento da pontuao est apresentado na Tabela 2.
Tabela 2 - Descrio do IDGF
Pontos Itens Avaliados Desdobramento da Pontuao

IGF Pontuao (%) Pontos
Questionrio de Seleo de Fornecedores 10 3,0
PAPP 30 9,0
IGF
30
Pontualidade PAPP 10 3,0

Auditoria de Processo 50 15,0
30
IDC Pontuao (%) Pontos
Credibilidade de Entrega 80 24,0
IDC
30
Relacionamento Comercial 20 6,0

30
IDF Pontuao (%) Pontos
PPM 60 24,0
Relatrio de No Conformidade RNC 25 10,0
IDF
40
Prazo de Resposta 8D 10 4,0

Eficcia 5 2,0
40
IDGF 100
Frmula do IDGF = {(0,30 x IGF) + (0,30 x IDC) + (0,40 x IDF)}
Nota: Para itens no avaliados (NA) o sistema realizar uma ponderao na nota final.
18
1.4.2. ndice de Gesto do Fornecedor (IGF)
A avaliao do ndice de Gesto do Fornecedor representa o esforo do mesmo em relao

implantao e manuteno de Sistemas de Gesto, comprometimento ambiental, social e
gerenciamento da qualidade.
O IGF ponderado de acordo com os itens 1.4.3 a 1.4.6, representando 30% da pontuao
final no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
Frmula do IGF= {(Questionrio de Seleo x 0,1) + (PAPP x 0,3) + (Pontualidade PAPP x 0,1) +
(Auditoria x 0,5)}
1.4.3. Questionrio de Seleo de Fornecedores
O Questionrio de Seleo de Fornecedores, Anexo E, representa 10% do IGF e preenchido

pelo fornecedor no Portal. A pontuao do Questionrio de Seleo de Fornecedores o resultado da
soma de pontos obtidos nos itens avaliados, dividido pelo nmero de itens aplicveis.
Este questionrio ser atualizado a cada trs anos. Tambm quando houver alteraes no
sistema da qualidade do fornecedor, neste caso, a atualizao deve ser solicitada pelo mesmo.
1.4.4. PAPP
O PAPP representa 30% do IGF e sua avaliao realizada por meio de requisitos solicitados no
Portal de Fornecedores, conforme Anexo A (Processo de Aprovao de Pea de Produo).
A sua pontuao determinada conforme Tabela 3.
Tabela 3 - Pontuao PAPP
Status do PAPP Pontuao

Aprovado 100%
Aprovado Condicional 50%
Reprovado 0%
Nota: No caso de reprovao do PAPP devido ao no atendimento especificao do projeto,

poder ser aberto RNC no Portal de Fornecedores.
19
1.4.5. Pontualidade PAPP
A pontuao obtida por meio da relao entre a quantidade de PAPPs entregues no ms

corrente pela quantidade solicitada. Essa pontuao representa 10% do IGF.
O fornecedor que entregar no prazo obter 100% da nota. Caso no ocorra a entrega no prazo
e o fornecedor no tenha negociado novo prazo com as Empresas Randon, o mesmo ter a nota
zerada neste item para o ms corrente e poder ser aberto um RNC comercial.
1.4.6. Auditoria
A Auditoria representa 50% do IGF e sua pontuao calculada por meio da relao entre a
pontuao mxima obtida e a pontuao avaliada (respostas vlidas, desconsiderando a condio
NA).
Critrios de Pontuao:
0 - No evidenciada implementao de sistemtica/procedimento

1 - Evidenciada a prtica, porm com falhas na sistemtica/procedimento
2 - Evidncia clara da sistemtica/procedimento
NA - No Avaliado ou No Aplicvel
(*) - Para cada questo crtica no atendida ser descontado 20% da nota final
Os requisitos avaliados na auditoria de processo, Anexo B, tambm apresentam questes

especficas para processos de fabricao considerados crticos (Forjamento, Fundio, Tratamento
Superficial e Tratamento Trmico). Para esses processos, as questes crticas so identificadas com
um asterisco (*), sendo o critrio de pontuao 0 (zero) ou 2. A cada questo crtica no atendida
(nota zero), haver um demrito de 20 pontos percentuais na nota final da auditoria.
A auditoria poder tambm ser realizada contemplando o sistema de gesto do fornecedor,

utilizando como ferramenta o Questionrio de Seleo de Fornecedores, Anexo E, sendo que a
pontuao ser direcionada para o requisito 1.4.3.
20
1.4.7. ndice de Desempenho Comercial (IDC)
A avaliao do IDC representa o esforo do fornecedor em relao manuteno dos processos

de logstica e relacionamento com as Empresas Randon.
Nessa avaliao, so abordados aspectos de competitividade, produtividade, flexibilidade,

agilidade, pontualidade e comprometimento do fornecedor.
O IDC ponderado de acordo com os itens 1.4.8 e 1.4.9 e representa 30% da pontuao final
do fornecedor no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
Frmula do IDC = {(Credibilidade de Entrega x 0,80 + Relacionamento Comercial x 0,20)}
1.4.8. Credibilidade de Entrega
A Credibilidade de Entrega avalia a capacidade do fornecedor em atender aos prazos

estabelecidos e representa 80% do IDC. A avaliao da pontualidade realizada conforme os critrios
da Tabela 4.
Tabela 4 - Pontuao para a Credibilidade de Entrega
Entregas realizadas (Item) Pontuao

No prazo 100%
Antecipao maior do que 2 dias ou atraso 0%
A pontuao referente Credibilidade de Entrega calculada da seguinte forma:
Frmula da Credibilidade de Entrega = {(Qtd entregue no prazo/Qtd Programada) x 100}
Os fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compras abertas,

como, por exemplo, Kanban, Just in time, Kanban Digital), sero avaliados conforme critrio abaixo:
a) Produto em linha - 100%;

b) Produto entregue fora do prazo sem parada de linha - 0% para a ordem de compra;
c) Parada de Linha - 0% para todos os itens fornecidos no perodo.
Nota: Valores pertinentes as paradas de linha sero cobrados conforme descrito no item 2.5.
21
1.4.9. Relacionamento Comercial
A avaliao do Relacionamento Comercial representa 20% do IDC. O resultado obtido por

meio de 5 questes, conforme Anexo I (Relacionamento Comercial), que so respondidas pelos
setores de Compras e Otimizar das Empresas Randon. A pontuao realizada conforme Tabela 5.
Tabela 5 - Pontuao do Relacionamento Comercial
Avaliao Pontuao
Bloco Compras (questes de 1.1 1.4) 50%
Bloco Otimizar (questo 2.1) 50%
1.4.10. ndice de Desempenho de Fornecimento (IDF)
O IDF ponderado de acordo com os itens 1.4.11 a 1.4.14 e representa 40% da pontuao
final do fornecedor no ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF).
Frmula do IDF = {(PPM x 0,6) + (RNC x 0,25) + (Prazo Resposta 8D x 0,10) + (Eficcia x 0,05)}
1.4.11. PPM (partes por milho)
O PPM representa 60% do IDF, sendo calculado conforme abaixo:
Frmula do PPM = {(Quantidade total no conforme/ Quantidade total fornecida) x 1.000.000}
A pontuao do PPM para clculo do IDF resultante dos critrios descritos na Tabela 6.
Tabela 6 - Pontuao PPM
PPM Obtido Pontuao

PPM X 100%
X < PPM X+5% 90%
X+5% < PPM X+10% 80%
X+10% < PPM X+15% 70%
X+15% < PPM X+20% 60%
X+20% < PPM X+25% 50%
X+25% < PPM X+30% 40%
X+30% < PPM X+35% 30%
X+35% < PPM X+40% 20%
X+40% < PPM X+45% 10%
PPM > X+45% 0%
X = Meta de PPM da Commodity
22
1.4.12. RNC Relatrio de No Conformidade
A avaliao do RNC representa 25% do IDF. A pontuao resultante do nmero de RNC

emitido no ms, conforme Tabela 7. A pontuao para perodo acima de um ms resultante da
mdia da pontuao obtida a cada ms.
Tabela 7 - Critrios para Pontuao de RNC
N de RNC Pontuao
0 100%
1 75%
2 50%
3 25%
4 0%
1.4.13. Prazo de Resposta 8D
A pontuao obtida por meio da relao entre a quantidade de 8D entregue pela quantidade
solicitada no perodo, e representa 10% do IDF.
O prazo de preenchimento e apresentao da ao de conteno de 24 horas e para o 8D

completo de 7 dias, aps a data de emisso, via Portal de Fornecedores. Se necessrio, esse prazo
poder ser antecipado conforme requisito dos clientes das Empresas Randon.
1.4.14. Eficcia
As aes definidas nos RNCs sero consideradas eficazes quando implementadas de forma
robusta e que atuem na causa raiz do problema, a fim de evitar a reincidncia.
A pontuao obtida por meio da verificao da eficcia das aes implementadas no 8D,
conforme Tabela 8, e representa 5% do IDF.
Tabela 8 - Critrios para Pontuao Eficcia
Eficcia Pontuao
Sim 100%
No 0%
Caso as aes sejam no eficazes, o documento ser finalizado e ser aberto um novo RNC para
que sejam tomadas novas aes. A avaliao das aes poder ser realizada na planta do fornecedor,
a critrio das Empresas Randon.
23
1.4.15. Classificao do IDGF
O fornecedor classificado com base no IDGF, conforme abaixo:
Classe A (IDGF 90): Prioridade em novos desenvolvimentos.
Classe B (80 IDGF < 90): Recomendao para novos desenvolvimentos.
Classe C (60 IDGF < 80): Necessria tomada de aes a partir do quarto ms consecutivo
nesta classificao.
Classe D (IDGF < 60): Necessria tomada de aes a partir do primeiro ms nesta classificao.
Caso o fornecedor permanea nesta classificao por 12 meses consecutivos, o mesmo ser indicado
para o processo de descontinuidade.
A avaliao feita mensalmente com base no desempenho realizado pelo fornecedor no

trimestre anterior, conforme Tabela 9.
Tabela 9 Classificao Trimestral e Planos de Ao
CLASSIFICAO TRIMESTRAL E PLANOS DE AO

IDGF Classe 1 Ms 4 Ms 6 Ms 9 Ms 12 Ms
IDGF 90% A Prioridade para novos desenvolvimentos e item de segurana
80 IDGF < 90% B Recomendado para novos desenvolvimentos e item de segurana
Reunio IQ + Plano de Reunio de Super IQ + Phase out Parcial e/ou

Carta Informativa + Plano
60 IDGF < 80% C - Ao + Embarque Kaizen + Suspenso para Embarque controlado
de Ao
Controlado Nvel 1 novos desenvolvimentos Nvel 2
Reunio de IQ + Plano de Reunio de Super IQ + 2 Reunio de Super IQ +

Carta Informativa + Plano
IDGF < 60% D Ao + Embarque Kaizen + Suspenso para Embarque controlado Phase out
de Ao
controlado Nvel 1 novos desenvolvimentos Nvel 2
Esta sistemtica avalia o desempenho do fornecedor durante um maior perodo de tempo

(mdia mvel trimestral), prevendo aes para fornecedores que no obtiverem resultados
satisfatrios no IDGF e que, por consequncia, representam um potencial risco s Empresas Randon,
alm de identificar tendncias negativas permitindo atuar preventivamente, bem como na correo
dos problemas identificados. Detalhamento das aes:
Reunies de IQ/Super IQ: conforme item 1.4.16
Embarque Controlado Nvel I: Este nvel define um processo de conteno do problema

atravs de inspeo 100%, alm das inspees comuns executadas em produo. realizado pelo
prprio fornecedor em sua planta para prevenir que as Empresas Randon recebam peas ou produtos
que no atendam as especificaes ou desenhos.
24
Embarque Controlado Nvel II: Este nvel cobre os processos de nvel I como tambm um
processo de inspeo adicional a ser feita por uma empresa terceirizada selecionada pelas Empresas
Randon e custeado pelo fornecedor. Neste caso, ficar a critrio das Empresas Randon definir o local
das inspees, podendo ser na planta do fornecedor, nas dependncias das Empresas Randon ou em
local/laboratrio qualificado devido a necessidade de recursos apropriados para este propsito.
Kaizen: Um trabalho de melhoria do processo sendo executado por 3 parte na planta do

fornecedor. Os custos deste processo so de responsabilidade do fornecedor.
Suspenso para novos desenvolvimentos: As Empresas Randon bloqueiam o envio de

solicitao para novas cotaes aos fornecedores que apresentam baixo desempenho no IDGF. Os
desenvolvimentos em andamento podero ser interrompidos mediante comunicado.
Phase out Parcial: Itens fornecidos s Empresas Randon que so destinados para montadoras
(OEM) so descontinuados.
Phase out: Inicia-se o processo de substituio completa do fornecedor.
A periodicidade de avaliao dos indicadores que compem o IDGF realizada conforme Tabela
10.
Tabela 10 - Periodicidade dos indicadores
Indicadores Periodicidade
IGF Mensal
Questionrio de Seleo de Fornecedores A cada 3 anos
PAPP A cada solicitao
Pontualidade PAPP A cada solicitao
Auditoria Quando aplicvel
IDC Mensal
Credibilidade de Entrega Mensal
Relacionamento Comercial Anual
IDF Mensal
PPM Mensal
RNC A cada ocorrncia
Prazo de Resposta 8D A cada ocorrncia
Eficcia A cada ocorrncia
IDGF Mensal
25
1.4.16. Reunies de IQ/Super IQ
Fornecedores que no atenderem s expectativas de desempenho das Empresas Randon podem

ser convidados a participar de uma reunio de IQ (ndice de Qualidade), com base nos critrios
citados abaixo:
a) Desempenho no IDGF;
b) Desempenho de entrega;
c) Desempenho em soluo de problemas;
d) Desempenho PAPP;
e) Desempenho em auditorias de processo das Empresas Randon.
Nesta reunio o fornecedor deve apresentar as aes que venham solucionar o assunto
abordado. O resultado esperado de uma reunio de IQ a concordncia mtua em relao a um
plano de ao com objetivos e metas realistas, no qual o fornecedor monitorado at o encerramento
do assunto.
A reunio de Super IQ envolver os representantes da Alta Gesto do fornecedor quando as

aes definidas na reunio de IQ no surtirem efeito.
Nota: Caso as Empresas Randon julgarem conveniente, aps a reunio de Super IQ o rgo
certificador do fornecedor poder ser informado da situao e/ou avaliao dos planos de ao
apresentados pelo fornecedor.
2. Produto
2.1. Caractersticas Especiais
As Empresas Randon identificam suas caractersticas especiais usando a simbologia indicada no

Anexo F, podendo, quando requerido, usar a simbologia do cliente.
Caso o fornecedor optar em utilizar simbologia prpria, dever definir sua correlao de acordo
com as simbologias especficas estabelecidas pelas Empresas Randon.
26
2.1.1. Critrios especficos para itens de segurana
Para itens relacionados segurana do produto, requerida implementao das seguintes

prticas pelo fornecedor:
a) Divulgao para todos os funcionrios envolvidos sobre a importncia de uma pea de

segurana e os procedimentos relacionados a ela (identificao, documentao envolvida e
riscos);
b) Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana deve estar identificada
e disponvel (desenhos, planos de controle, registros, planos de manuteno, PAPPs, etc);
c) A rastreabilidade deve ser robusta e existir dentro de toda a cadeia de fornecimento;
d) Os registros devem ser arquivados por um perodo mnimo de quinze anos em local seguro
e organizado, a fim de garantir o fcil acesso e a integridade dos mesmos;
e) Desenvolver e implementar uma forma de identificao diferenciada para produtos de
segurana, desde o processo at o cliente;
f) No controle e monitoramento estatstico do processo de itens de segurana devem ser
atingidos ndices de Cp/Pp e Cpk/Ppk iguais ou superiores a 1,67, sendo que, quando no
atendidos, devem ser implementados controles em 100% das cotas no atingidas dos itens
produzidos at adequao do processo.
g) Todos os requisitos do item 1.1.4 e bloco 10 do Anexo B devem ser criticamente
analisados e atendidos pelo fornecedor.
2.2. Processo de Aprovao do Produto
2.2.1. Prottipos
So considerados prottipos os itens onde o projeto est em fase de desenvolvimento.
Os prottipos devem ser identificados conforme Anexo C (Etiqueta de identificao para

Prottipo, Amostra, Item sob desvio e sob conteno) e embalados de forma a preservar a
integridade do produto. Caso solicitado deve ser acompanhado por relatrios, garantindo a
conformidade com as especificaes.
27
2.2.2. Amostras Iniciais
So considerados amostra os itens onde o projeto est concludo e representa a condio final
do produto e do processo do fornecedor, incluindo dispositivos, gabaritos ou ferramental definitivo.
As amostras devem ser identificadas conforme Anexo C (Etiqueta de identificao para

Prottipo, Amostra, Item sob desvio e sob conteno) e embaladas de forma a preservar a
integridade do produto. Caso solicitado deve ser acompanhado por relatrios, garantindo a
conformidade com as especificaes.
Nota: Para todos os produtos qumicos deve ser enviada a Ficha de Inspeo de Segurana de
Produto Qumico FISPQ/MSDS para aprovao antes do envio do material.
2.2.3. Processo de Aprovao de Pea de Produo (PAPP)
Todas as submisses de peas de produo sero pontuadas conforme definido no item 1.4.4 e
os requisitos de submisso sero determinados pelo Anexo A, solicitado via Portal de Fornecedores.
Qualquer envio de produtos sem aprovao formal da rea de Desenvolvimento de

Fornecedores das Empresas Randon ou um desvio aprovado, classifica o embarque como produto
defeituoso, sujeito notificao via RNC conforme item 2.5.
As condies determinadas para uma ressubmisso de produto e/ou servio esto estipuladas
no Manual do PAPP do IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) ou indicadas pela rea responsvel de
Desenvolvimento de Fornecedores das Empresas Randon. Quaisquer custos decorrentes do no
cumprimento do estabelecido no PAPP sero de responsabilidade do fornecedor.
Nota 1: Quando requerido, algumas categorias de subfornecedores devem ser aprovadas pelas
Empresas Randon e/ou pelo cliente das Empresas Randon.
Exemplos de categorias:
a) Tratamento Superficial;
b) Tratamento Trmico;
c) Forjados;
d) Ferro/Ao Fundido.
Nota 2: Os testes e/ou ensaios de desempenho devem ser realizados em laboratrio acreditado
pela Norma ISO/IEC 17025.
28
2.2.4. Derroga
O fornecedor poder obter uma derroga para casos de no atendimento a requisitos normativos
de sistema ou requisitos desse Manual, desde que no esteja relacionado s especificaes do
produto. O formulrio est contido neste manual no Anexo G (Solicitao de Derroga) e ter validade
aps aprovao e assinatura das Empresas Randon.
2.2.5. Verificao do Produto Adquirido
O fornecedor deve permitir que as Empresas Randon e seus clientes tenham o direito de
verificar na planta do fornecedor, por meio de uma auditoria de processo ou visita tcnica que os
produtos e os servios subcontratados estejam em conformidade com os requisitos especificados.
2.2.6. Gerenciamento de Substncias Restritas e Proibidas
As Empresas Randon requerem que sua cadeia de fornecimento atenda as listas GADSL (Global
Automotive Declarable Substance List), REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemical substances) e/ou norma da montadora solicitante atravs da anlise da composio
qumica das matrias-primas, subcomponentes e componentes de sua fabricao.
Estas listas possuem a relao de substncias restritas e proibidas, classificao e percentuais

de restries aceitos, e tem como objetivo garantir que os produtos produzidos sejam
ambientalmente corretos. As informaes esto disponveis nos sites http://www.gadsl.org/ e
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach, sendo de responsabilidade do fornecedor realizar
a anlise crtica do produtos fornecidos e garantir aplicao tambm na sua cadeia de fornecimento.
Os fornecedores tambm devem registrar cada um dos componentes e a porcentagem de sua

utilizao correspondente atravs do IMDS (International Material Data System), site
http://www.mdsystem.com/, bem como a manuteno constante do banco de dados, permitindo que
as Empresas Randon tambm registrem o seu produto produzido, de forma a atender os requisitos de
seus clientes.
Nota: A partir da 4 edio do manual de PAPP, na capa (PSW), passou a existir o campo de
declarao do ID do IMDS. Caso o ID do produto no seja informado durante a submisso de PAPP
e/ou o relatrio MDS, implicar diretamente na reprovao do PAPP.
29
2.3. Controle de Fabricao
2.3.1. Desvio
O fornecedor poder obter um desvio para especificao/norma do produto no atendida, por

um determinado perodo ou quantidade. Na solicitao de desvio deve haver plano de ao preventiva
e corretiva.
Se aprovada a solicitao de desvio, o fornecedor deve controlar e manter registro da data de

validade ou quantidade autorizada, bem como garantir a conformidade com as especificaes/norma
quando a autorizao expirar.
O formulrio para a solicitao de desvio o Anexo D (Solicitao de Desvio). O produto sob

desvio deve ser identificado conforme Anexo C (Etiqueta de identificao para Prottipo, Amostra,
Item sob desvio e sob conteno).
Nota: No ser concedido desvio para caractersticas de segurana.
2.3.2. Identificao de produto e embalagem
Os critrios de identificao de produto e embalagem, relacionados segurana no manuseio,

devem estar em conformidade com os requisitos legais e com os requisitos das Empresas Randon e
de seus clientes.
As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas e contendo, no mnimo, as

seguintes informaes:
a) Nome do fornecedor;
b) Cdigo do produto das Empresas Randon;
c) Quantidade do produto;
d) Identificao de item de segurana, item 2.1.1;
e) Rastreabilidade.
Mediante acordo prvio, as informaes abaixo podem ser requeridas:

a) Data de fabricao;
b) Data de expedio;
c) Ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;
d) Nmero de peas produzidas por ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;
30
e) Cdigo ou nmero de rastreabilidade do lote produzido por ordem;
f) Resultado de inspeo final ou de liberao e/ou certificado de qualidade.
Para assegurar que os produtos do fornecedor sejam transportados de maneira a prevenir

danos, os fornecedores so responsveis por manter instrues escritas, detalhando a forma de
acondicionamento dos itens e embarque de seus produtos.
Para embalagens que possam sofrer deteriorao, quando expostas a intempries, as mesmas
devero ser armazenadas em local coberto.
A identificao do produto deve permitir a rastreabilidade at os registros especficos de

fabricao e inspeo do fornecedor.
Nota 1: Quando aplicvel, devem ser consideradas as informaes especificas contidas no

manual de embalagem de cada Empresa Randon.
Nota 2: recomendado o uso de embalagens retornveis.
2.3.3. Alterao de Processo e/ou Produto
A solicitao de alterao de produto e/ou processo, Anexo K, deve ser preenchida e

encaminhada s Empresas Randon com antecedncia de 6 semanas da data planejada de alterao.
As alteraes somente podero ser implementadas aps aprovao do Anexo K e o produto somente
poder ser enviado aps aprovao do PAPP, salvo mediante derroga aprovada.
Nota 1: Alteraes de subfornecedores devem seguir o mesmo procedimento.
Nota 2: Todos os custos decorrentes de problemas causados por uma alterao de processo e/
ou produto sem a aprovao do PAPP e Anexo K sero repassados para o fornecedor via RNC, bem
como o rgo certificador do fornecedor poder ser informado da situao.
2.4. Ps-Vendas
2.4.1. Garantia
O fornecedor responsvel pelas requisies de garantia solicitadas de produtos ou servios

que fornece, a partir da Nota Fiscal emitida pelas Empresas Randon aos seus clientes, at o trmino
do perodo de garantia determinado ao produto final entregue ao cliente.
31
Sendo confirmado o problema no produto ou servio, todos os custos decorrentes destas
garantias sero repassados para o fornecedor. Isto inclui o custo da pea, custos para reposio e
custos adicionais, quando cobrados pelos clientes das Empresas Randon.
Os itens defeituosos, substitudos em garantia, estaro disponveis nas instalaes das Empresas
Randon, salvo itens que foram sucateados durante a substituio no cliente, para que o Fornecedor
possa realizar a anlise do item quanto aos critrios de garantia. Caso solicitado, os itens podero ser
enviados ao fornecedor para estas anlises, ficando o frete a cargo do mesmo.
O prazo para retorno do laudo tcnico detalhado das peas enviadas/analisadas em garantia
ser de 10 dias, a contar da data da visita para anlise das peas ou emisso da nota fiscal de envio.
Aps este prazo, o no recebimento do laudo das peas implicar no dbito dos custos gerados pelo
processo de garantia.
O retorno do laudo da anlise ser solicitado, via RNC, sendo que, quando concedida e/ou
negada, a mesma ser avaliada pelas Empresas Randon.
Todos os custos sero notificados conforme descrito no item 2.5.
Nota: Para Randon Implementos e Participaes, consultar tambm Procedimento de Garantia

em anexo na pgina principal do Portal de Fornecedores.
2.5. RNC
O Relatrio de No Conformidade ser emitido quando as Empresas Randon receberem produto

ou servios executados que no estiverem em conformidade com as especificaes.
No caso do fornecedor ser notificado, por meio de um RNC aberto no Portal de Fornecedores,
poder ser requerido o mtodo de 8D para a determinao da soluo do problema.
Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeo e

substituio de material no conforme, inclusive os custos de operaes de valor agregado antes da
identificao do problema, so de responsabilidade do fornecedor e sero reportados, via custos da
no qualidade, no Portal de Fornecedores.
Nota: O RNC tambm pode ser gerado para: problema na credibilidade de entrega de peas,
divergncias fsicas, de preo e/ou fiscais e de transporte, atraso ou no entrega de documentos
exigidos (Ex.: PAPP, RNC, Questionrios, Planos de Ao, Certificado de Qualidade).
32
2.5.1. Ao de Conteno
Em um prazo mximo de 24 horas, o fornecedor dever preencher a ao de conteno no

Portal de Fornecedores, apresentando plano de conteno para o material no conforme,
compreendendo as peas em poder das Empresas Randon, em trnsito e no prprio fornecedor. Alm
disso, o fornecedor deve:
a) Na embalagem dos lotes enviados sob ao de conteno, utilizar Anexo C para

identificao, tambm poder ser exigida identificao na pea.
b) Disponibilizar de maneira rpida e eficiente o recurso necessrio (seja prprio ou de
terceira parte) para as atividades do plano de conteno, conforme acordo prvio com as
Empresas Randon.
c) Prestar suporte local aos clientes das Empresas Randon como parte do plano de
conteno, se requerido.
Nota: Documentos especficos e treinamento so exigidos para a realizao de atividades

dentro das dependncias das Empresas Randon, estes devem estar sempre atualizados para evitar o
atraso do incio da conteno.
2.5.2. 8D (8 Disciplinas)
Em um prazo mximo de 7 (sete) dias corridos, a partir da data de abertura do RNC, dever ser
preenchido o relatrio de 8D, Anexo H (Formulrio RNC/8D), conforme fluxo do RNC no Portal de
Fornecedores. Quando no cumprido o prazo, ser aberto um RNC para a tratativa do no
atendimento.
2.5.3. Encargos administrativos aplicveis aos RNCs
Um encargo mnimo de R$ 300,00 (trezentos reais) ser imposto para a emisso de um

Relatrio de No Conformidade. Outros custos associados RNC podero ser includos.
Nota: Para fornecedores internacionais, os custos sero convertidos com base na moeda
origem do fornecedor.
33
2.6. Servios de Transporte
Para garantir a entrega dos produtos nas Empresas Randon ou seus clientes (Montadoras), as
transportadoras devem atender aos requisitos citados abaixo:
a) Confirmar o recebimento dos materiais e checar o nmero e tipos de volume; quando

ocorrer qualquer divergncia, deve ser informado no ato da constatao;
b) Os conhecimentos e as notas fiscais dos materiais transportados devem acompanhar a
carga (de acordo com a legislao em vigor);
c) Atender a todos os requisitos de transporte, tais como licenas especiais, entre outros;
d) Realizar as coletas e entregas na data e perodo determinado (janelas) ou em horrio
acordado;
e) Possuir sistema de rastreabilidade das cargas;
f) Cumprir os horrios para cada modalidade de frete, de modo a atender necessidade do
cliente. Caso isto no ocorra, o custo associado s despesas por atraso de produo,
restrio e/ou qualquer outro tipo de questo relacionada ao atraso ser repassado
integralmente transportadora.
As Empresas Randon se reservam o direito de recusar o recebimento das peas pelos seguintes
motivos:
a) Embalagem avariada;
b) Divergncia de quantidade de volumes e/ou itens e NF;
c) Materiais misturados ou sem identificao;
d) Caso a NF no conste a ordem de compra.
Nota 1: Ser emitido RNC e os custos do processo de devoluo ou retrabalho sero por conta
da transportadora, ou quando transporte por conta do Fornecedor ser repassado ao mesmo;
Nota 2: Os motoristas ou funcionrios de transportadoras, ao realizarem entregas nas

dependncias das Empresas Randon, devem obedecer s polticas, procedimentos e diretrizes
definidas.
34
2.6.1. Fretes especiais
Fretes especiais podem ser utilizados pelos fornecedores, porm os custos devem ser assumidos
pela parte responsvel. Em situaes de custos a serem assumidos pelas Empresas Randon, a
transportadora deve ter autorizao, por escrito, da solicitao.
35
3. Reviso do Manual
Caso deseje fazer comentrios ou perguntas relativas ao Manual de Requisitos para

Fornecedores das Empresas Randon, favor contatar:
RANDON IMPLEMENTOS E PARTICIPAES

Renato Rosa Mendes
Email renato.mendes@randon.com.br Fone: (054) 3239 2049
Avenida Abramo Randon, n 770, CEP: 95055-010, Interlagos, Caxias do Sul/RS Brasil.
www.randonimplementos.com.br
RANDON VECULOS LTDA

Ricardo Incerti
Email ricardo.incerti@randon.com.br Fone: (054) 3239 2463
www.randon-veiculos.com.br
SUSPENSYS SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

Paulo Vinicius de Souza
Email paulo.souza@suspensys.com Fone: (054) 3239 3069
www.suspensys.com
FRAS-LE S.A.
Leandro Augustin
Email leandro.augustin@fras-le.com Fone: (054) 3239 1632
Rodovia RS 122 km 66, n 10945, CEP: 95115-550, Forqueta, Caxias do Sul/RS Brasil.
www.fras-le.com
MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

Rudimar Andelieri
Email rudimar.andelieri@freiosmaster.com Fone: (054) 3239 2609
Rua Atlio Andreazza, n 3520, CEP: 95052-070, Interlagos, Caxias do Sul/RS - Brasil.
www.freiosmaster.com
JOST SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA

Lisandro Luiz Schneider
Email lisandro.schneider@jost.com Fone: (054) 3239 2841
www.jost.com.br
CASTERTECH FUNDIO E TECNOLOGIA

Fabrcio Soga
Email fabricio.soga@randon.com.br Fone: (054) 3239 3658
www.castertech.com.br
36
4. Anexos
Anexo A
Processo de Aprovao de Pea de Produo
Anexo B
Auditoria de Processo
Anexo C
Etiqueta de Identificao para Prottipo, Amostra, Item sob desvio e sob conteno
Anexo D
Solicitao de Desvio
Anexo E
Questionrio de Seleo de Fornecedores
Anexo F
Caractersticas Especiais
Anexo G
Solicitao de Derroga
Anexo H
Formulrio RNC/8D
Anexo I
Relacionamento Comercial
Anexo J
Requisitos Especficos Fras-le
Anexo K
Solicitao de Alterao Produto/Processo
Anexo L
Relatrio de Ferramentais e Dispositivos
Anexo M
Requisitos Auditveis Responsabilidade Social
Anexo N
Relatrio de Visita Tcnica
37
Anexo A - Processo de Aprovao de Pea de Produo (PAPP)
N do PAPP: Item de Segurana:

Fornecedor: Data da Reviso:
Item: Prazo de entrega PAPP:
Reviso:
Nvel Submisso:
Requisitos
1 - Registros de projeto
Para componentes prprios (detalhes)
Para todos os outros componentes (detalhes)
2 - Documentos de alteraes de Engenharia
Definio junto ao cliente
3 - Aprovao pela Engenharia do Cliente
Conforme acordo com o cliente
4 - FMEA Projeto
So apresentados Planos de Ao para alto NPR
As caractersticas de segurana so apropriadamente pontuadas (Severidade 9 ou 10)
5 - Diagrama do Fluxo do Processo
Designao das Caractersticas Especiais
6 - FMEA de Processo
As caractersticas de segurana so apropriadamente pontuadas (Severidade 9 ou 10)
7 - Plano de Controle
As caractersticas de segurana so relatadas
Apresentar frequncias de inspeo
necessrio aprovao do cliente final (montadora)
Submeter todas as etapas conforme fluxo de processo
8 - MSA - Anlise do Sistema de Medio
Para todos os instrumentos/calibradores do plano de controle
MSA (conforme edio em vigor)
38
Estudos de Linearidade
Estudo de Tendncia
Estudo de Estabilidade
Estudo de R&R (Reprodutividade & Repetibilidade)
9 - Resultados Dimensional
Desenho marcado
Formulrio apropriado/todos os campos preenchidos
Resultados Atualizados
Verificao das tolerncias de projeto (aprovadas/rejeitadas)
10 - Resultados de Ensaios de Material/Desempenho
Fonte de material aprovada
Especificao de material
Composio Qumica (Incluir no relatrio data e nvel de alterao das especificaes utilizadas)
Testes Mecnicos (Incluir no relatrio data e nvel de alterao das especificaes utilizadas)
Ficha de Segurana
Raio - X (Incluir no relatrio data e nvel de alterao das especificaes utilizadas)
Tratamento Superficial (Incluir no relatrio data e nvel de alterao das especificaes utilizadas)
Tratamento Trmico (Incluir no relatrio data e nvel de alterao das especificaes utilizadas)
Fluoroscopia (Incluir no relatrio data e nvel de alterao das especificaes utilizadas)
Magnaflux (Incluir no relatrio data e nvel de alterao das especificaes utilizadas)
Teste de Vibrao (Incluir no relatrio data e nvel de alterao das especificaes utilizadas)
Rastreabilidade
Resultados atualizados (inferior a um ano)
11 - Estudos Iniciais do Processo
Critrio de medio estabelecido: Cp/Cpk e Pp/Ppk (Mn 1,67) para caractersticas de segurana
Realizar capabilidade em todas as cavidades / figuras
Todas as caractersticas de controle com capabilidade aceitvel
12 - Documentao de laboratrio qualificado
O Laboratrio do fornecedor includo no escopo
Os servios externos so Certificados de acordo com a ISO/IEC 17025 ou outra norma aceitvel
13 - Relatrio de Aprovao de Aparncia (RAA)
39
Relatrio completo, todos os campos preenchidos e assinatura do fornecedor
14 - Amostra do produto
Fornecer peas para anlise dimensional e testes
15 - Amostra Padro
Requer reteno no fornecedor
Derrogada por documento escrito
16 - Auxlios de Verificao
17 - Registros de Conformidade com Requisitos Especficos do Cliente
18 - PSW - Certificado de Submisso de Pea
Assinatura do fornecedor
Campos preenchidos
Lista de verificao de Material a Granel - Possui uma lista de verificao apropriada com os requisitos para materiais a granel
Cadastro no IMDS
Requisitos Gerais
Certificado Qualidade do Subfornecedor
Solicitao de pedido compra
Liberao pela Manufatura
Resultado da Submisso
Aprovado Aprovado Condicional Rejeitado
Data:
40
Anexo B Auditoria de Processo
Empresa: N Auditoria:
Fornecedor: Fornecedor de Item de Segurana:
Representante do Fornecedor: Cargo:
Data: Auditores:
Nota Auditoria:
EVIDNCIA
REQUISITOS NOTA COMENTRIO
REQUERIDA
1 - ENTRADAS PARA O PROJETO
1.1 O fornecedor deve possuir anlise crtica do Anlise crtica do Manual

Manual de Requisitos das Empresas Randon. vigente
1.2 O fornecedor deve controlar os requisitos Requisitos especficos

especficos das Empresas Randon.
1.3 O fornecedor deve possuir anlise crtica da Anlise crtica da

capacidade de produo. capacidade
1.4 O fornecedor deve possuir anlise crtica dos Documentao fornecida

desenhos e especificaes fornecidos pelo cliente. pelo cliente
2 - PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
2.1 APQP
2.1.1 O fornecedor deve possuir uma sistemtica de Procedimento para
desenvolvimento de projeto/produto conforme desenvolvimento de
metodologia APQP. produto
2.2 PFMEA (FMEA de processo)

2.2.1 O fornecedor deve possuir o PFMEA do PFMEA atualizado
produto.
2.2.2 As caractersticas crticas e de controle devem Simbologia das

estar descritas no PFMEA. caractersticas no FMEA
2.3 Fluxograma de processo

2.3.1 O fornecedor deve possuir um fluxograma de Fluxograma de processo
processo definido.
2.3.2 As caractersticas principais/controle e Simbologia das

segurana devem estar definidas no fluxograma de caractersticas no
processo. fluxograma
2.3.3 As operaes terceirizadas devem estar Operaes em

descritas no fluxograma de processo. subfornecedores
2.4 Plano de Controle

2.4.1 Todos os modos de falha potencial do PFMEA PFMEA x Plano de
devem estar inclusos no Plano de Controle. Controle
41
2.4.2 Todas as caractersticas principais/controle e Simbologia das
segurana devem estar contempladas e identificadas caractersticas no Plano
no Plano de Controle? de Controle
2.4.3 O Plano de Controle deve contemplar um Plano de reao

plano de reao no caso de no-conformidades e
variaes no processo?
2.5 MSA
2.5.1 A sistemtica para estudos de MSA (ex: Procedimento de MSA
Linearidade, Estabilidade, Tendncia e R&R) deve
ser seguida corretamente.
2.5.2 Todos os instrumentos de Plano de Controle x MSA

medio/dispositivos descritos no Plano de Controle
devem possuir estudo de MSA (ex: Linearidade,
Estabilidade, Tendncia e R&R).
2.6 Capabilidade
2.6.1 Os processos de fabricao de Estudos de capabilidade
itens/caractersticas principais e/ou controle devem do processo
ser capazes. Se no, deve existir plano para
melhoria e/ou controle.
2.7 Subfornecedores
2.7.1 Os fornecedores utilizados para matria prima Lista de fornecedores
e/ou servios devem estar descritos no PAPP. utilizados
2.8 PAPP
2.8.1 Os prazos de submisso de PAPP devem ser Aprovaes de PAPP
atendidos.
2.8.2 O fornecedor deve possuir um mtodo de Como o fornecedor

controle do status dos PAPPs (aprovaes e controla e monitora a
revises). reviso de PAPP e
gerencia itens com mais
de 01(um) ano sem
fornecimento
2.8.3 Alteraes em processo, ferramental ou Notificao e aprovao

produto devem estar documentadas e aprovadas
junto ao cliente.
3 - PLANEJAMENTO DE MATERIAIS
3.1 O fornecedor deve realizar o acompanhamento Acompanhamento de

de programao, entregas e lanamento de ordens programao
de compra.
3.2 O fornecedor deve possuir flexibilidade para Como o fornecedor

atendimento oscilaes de demanda. atende as alteraes de
demanda
3.3 O fornecedor deve utilizar o Portal de Acesso do fornecedor no

Fornecedores para visualizao e controle das Portal de Fornecedores
ordens de compra.
4 - RECEBIMENTO DE MATERIAIS
4.1 As inspees de recebimento devem estar sendo Registros de

realizadas de acordo com o que foi definido no recebimento/matria
Plano de Controle. prima e subcontratados
4.2 O fornecedor deve controlar a rastreabilidade Controle da

das matrias primas e servios recebidos que rastreabilidade
42
afetam diretamente o produto.
5 PROCESSO
5.1 Inspeo e Teste

5.1.1 Os parmetros especficos de processo devem Procedimento operacional
estar identificados. ou Plano de Controle
5.1.2 Os registros de processo devem demonstrar Registros de processo

conformidade com os requisitos.
5.1.3 As inspees realizadas no processo devem Plano de Controle

estar de acordo com o Plano de Controle. atualizado x inspees no
processo
5.1.4 Os registros das inspees no processo devem Inspees durante a

demonstrar conformidade com os requisitos liberao, processo e final
especificados.
5.1.5 Os operadores devem saber identificar a Entrevistar os operadores

simbologia das caractersticas principais/controle e
segurana, e sua importncia.
5.1.6 Sempre que um ajuste for executado o mesmo Registros de validaes

deve ser validado. do processo
5.2 Instrues de Trabalho

5.2.1 As instrues devem estar disponveis para Verificar no processo
todas as operaes.
5.2.2 As instrues de trabalho devem ser seguidas. Verificar no processo
5.2.3 O plano de reao deve estar includo na Plano de reao na

instruo de operao. instruo
5.3 Material no conforme

5.3.1 Os produtos suspeitos e no-conformes devem Sistema de identificao
estar identificados.
5.3.2 Devem existir reas e recipientes, identificados rea de produtos no-

e apropriados, para prevenir o uso indevido dos conformes
produtos suspeitos ou no conformes.
5.4 Retrabalho
5.4.1 O fornecedor deve possuir instruo para Instruo de trabalho
retrabalho.
5.4.2 Os produtos destinados ao processo de Sistema de identificao

retrabalho devem estar identificados. do retrabalho
5.4.3 Os registros de validao de retrabalho devem Registros de validao de

demonstrar que os produtos foram re-inspecionados retrabalho
e aprovados.
6 EXPEDIO
6.1 Rastreabilidade
6.1.1 O PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai) Metodologia de expedio
deve ser aplicado.
6.1.2 A rastreabilidade do produto final deve Simular a rastreabilidade

permitir identificar a matria prima e/ou registros do de um produto final
processo de fabricao.
43
6.1.3 O sistema deve permitir bloquear o envio de Sistema para bloqueio de
produtos que no tiveram fornecimento em perodo item
maior que 12 meses.
6.2 Embalagem
6.2.3 O fornecedor deve possuir instruo para a Instruo de embalagens
embalagem dos produtos.
6.2.4 As embalagens devem estar conforme as Verificar as embalagens

especificaes do cliente.
7 - SISTEMA DA QUALIDADE
7.1 Ao Corretiva
7.1.1 O fornecedor deve atender o prazo de Prazos de fechamento de
fechamento de no-conformidades conforme RNCs do fornecedor
descrito no Manual de Requisitos.
7.1.2 Deve existir um mtodo formal de soluo de Tratativa do fornecedor

problemas. para soluo de
problemas (MASP/8D)
7.1.3 O fornecedor deve utilizar ferramentas Tratativa do fornecedor

adequadas para identificar a causa raiz. para soluo de
problemas (5W2H,
Ishikawa, etc)
7.1.4 O fornecedor deve controlar de forma eficaz as Controle de aes

aes de no conformidade, incluindo a reviso da pendentes do fornecedor
documentao.
7.1.5 O fornecedor deve verificar a eficcia. Procedimento

documentado para
verificao da eficcia das
aes implementadas e
registros.
7.2 Metrologia
7.2.1 Os equipamentos de teste e instrumentos de Identificao dos
medio devem estar devidamente identificados e instrumentos e aprovao
aprovados pela metrologia. na metrologia
7.2.2 O fornecedor deve gerenciar adequadamente Verificar prazos de

os prazos de calibrao dos instrumentos definidos calibrao
no Plano de Controle.
7.2.3 Deve haver um sistema de validao da Sistemtica de validao

calibrao dos instrumentos e equipamentos de
medio.
7.3 Treinamento
7.3.1 O fornecedor deve identificar as necessidades Programao de
de treinamento para as atividades que afetam a treinamentos internos e
qualidade do produto. externos
7.3.2 Os registros devem demonstrar que os Registros de treinamento

funcionrios esto aptos a executar as atividades (3 funcionrios)
definidas na descrio de cargo. Matriz de versatilidade
7.4 Inspeo de lay-out / Auditoria de

Produto / Auditoria de Processo Registros de inspeo
7.4.1 Os registros de inspeo de lay-out devem de lay-out
demonstrar que foram conduzidos conforme o
cronograma.
44
7.4.2 Os registros de auditoria de produto devem Registros de auditoria de
demonstrar que foram conduzidos conforme o produto
cronograma.
7.4.3 Os registros de auditoria de processo devem Registros de auditoria de

demonstrar que foram conduzidos conforme o processo
cronograma.
7.4.4 Devem ser implementadas aes para no- Aes para no-
conformidades detectadas nas inspees de lay-out conformidades detectadas
e auditorias de produto ou de processo.
7.5 Manuteno
7.5.1 Deve existir planejamento de manuteno Planejamento de
para os equipamentos crticos. manuteno
7.5.2 Os registros de manuteno devem ser Registros de manuteno

realizados conforme a frequncia definida.
7.5.3 O fornecedor deve realizar o controle de peas Lista de peas

sobressalentes.
7.5.4 O fornecedor deve identificar e controlar a Evidenciar a identificao

vida til do ferramental. do ferramental e controle
de vida til do
ferramental.
8 - PERFORMANCE E MELHORIA CONTNUA
8.1 Indicadores
8.1.1 O fornecedor deve controlar o IDGF e os Controle e anlise crtica
ndices que o compe. dos indicadores
8.1.2 O fornecedor deve divulgar a sua performance Divulgao dos

atingida com as Empresas Randon na organizao. indicadores
8.1.3 O fornecedor deve possuir um plano de ao Plano de ao para

para os ndices que esto abaixo da meta informada indicadores
pelo cliente.
8.1.4 O fornecedor deve possuir indicadores para Verificar possveis

identificao e eliminao de desperdcios. programas
8.1.5 O fornecedor deve atender os requisitos Atendimento dos

mnimos do Questionrio de Seleo de requisitos, derroga e/ou
Fornecedores para o fornecimento. plano de ao
9 - REQUISITOS GERAIS
9.1 Certificaes e requisitos de clientes

9.1.1 O fornecedor deve possuir certificao nas Certificaes ou derroga
normas conforme especificado no Manual.
9.1.2 O fornecedor deve conhecer e atender aos Implementao

requisitos da norma CQI-9. e/ou plano de ao.
Extenso para
subfornecedores.
9.2 Requisitos ISO 14001 Requisitos da norma

9.2.1 O fornecedor deve atender os requisitos da conforme questionrio
norma ISO 14001 conforme o questionrio de
seleo.
45
9.3 Requisitos OHSAS 18001
9.3.1 O fornecedor deve atender os requisitos da Requisitos da norma
norma OHSAS 18001 conforme o questionrio de conforme questionrio
seleo.
9.4 Responsabilidade Social

9.4.1 O fornecedor deve atender os requisitos de Requisitos da norma
Responsabilidade Social conforme o questionrio de conforme questionrio
seleo.
10 - REQUISITOS PARA FORNECEDORES DE ITENS DE SEGURANA
10.1 Toda a documentao relativa ao processo Como o fornecedor

e/ou pea de segurana deve ser identificada e estar gerencia itens de
disponvel (desenhos, planos de controle, registros, segurana
planos de manuteno, PAPPs, etc).
10.2 Deve existe uma metodologia documentada e Procedimento de item de

divulgada sobre a importncia e a tratativa relaciona segurana
uma pea de segurana.
10.3 O fornecedor deve conhecer e utilizar a Descrio da

nomenclatura / simbologia de classificao dos itens nomenclatura especfica
de caractersticas principais e de segurana, bem Randon ou correlao na
como a classificao de produtos de segurana. documentao de
processo
10.4 Os fornecedores de itens de segurana devem Listagem de fornecedores

ser conhecidos e estarem identificados. de itens de segurana
10.5 Deve ser assegurada a rastreabilidade das Sistemtica de

matrias primas empregadas em itens de segurana. rastreabilidade utilizada
10.6 Devem existir procedimentos para orientao, Procedimentos de

desenvolvimento, monitoramento e identificao de desenvolvimento de
fornecedores e matrias primas relacionadas com fornecedores e
itens de segurana. documentao aplicvel
10.7 O tempo de arquivamento dos registros Registros de inspeo

referentes a caractersticas de segurana deve estar
determinado e documentado.
10.8 Os funcionrios envolvidos devem estar Registros de treinamento

orientados sobre a importncia de uma pea de
segurana e os procedimentos relacionados a ela
(identificao, documentao envolvida e riscos).
10.9 Os equipamentos utilizados na manufatura de Registros e maquinrio

itens/caractersticas de segurana devem ser
conhecidos e esto identificados.
10.10 Deve ser utilizada pela organizao, uma Sistema de identificao

forma de identificao diferenciada para produtos de
segurana desde o processo at o cliente.
REQUISITOS PROCESSOS CRTICOS
PROCESSO DE FORJAMENTO
1. Como realizada a inspeo de Frequncia/ tipo de inspeo/ rastreabilidade do

recebimento da matria-prima? material.
2. Como realizada a etapa do corte de Equipamentos/ Instrumentos de medio/
46
matria-prima? procedimentos
3. Como realizado o gerenciamento da Frequncia/ tipo de inspeo/ rastreabilidade do

matria-prima em estoque? material.
4. Como realizada a etapa de Verificao da

aquecimento do blank/ tarugo? temperatura/procedimentos/equipamentos
5. Como realizado o set up no realizado uma vistoria do ferramental aps o

forjamento? * final de produo do lote para verificao de
desgastes/ quebras/ oleamento/ etc? Preparao
de todos os equipamentos (mquinas e
ferramental) do grupo onde a pea ir forjar,
aps a confeco de uma pea a mesma ser
inspecionada o dimensional afim de verificar se
todos os ajustes esto corretos e o resultado
registrado na Ficha de Acompanhamento de
Processo (FAP) e a mesma um registro
individual para cada item.
6. Como realizada a etapa de pr-forma? Verificao de parmetros de processo/

procedimentos
7. Como realizada a etapa de forjamento? Verificao de parmetros de processo/

procedimentos
8. Como realizada a etapa de rebarbao? Verificao de parmetros de processo/

procedimentos
9. Como realizada a etapa de calibrao a Verificao de parmetros de processo/

quente? procedimentos
10. Como realizada a inspeo antes do Existem testes para verificao de dobras no
tratamento trmico? * material? / Os testes de validao do item so
realizados e esto conforme o procedimento?
Magnaflux/ magnatest/ ultrassom/ raio x.
Ex.: Inspeo dimensional e analise de dobras,
conforme especificado em Plano de Controle
individual de cada item e todos os resultados so
registrados na FAP e OP.
11. Como realizada a etapa de Processo realizado interno ou externo/

jateamento? procedimentos.
12. Como realizado o tratamento trmico Processo realizado interno ou externo/

de normalizao? procedimentos.
13. Como realizada a etapa de Verificao de parmetros de processo/

acabamento? procedimentos
14. Como realizada a etapa de calibrao Verificao de parmetros de processo/

a frio? procedimentos
15. Como controlado o processo de Processo realizado interno ou externo/

tratamento trmico? procedimentos.
16. Como realizada a inspeo aps o Se interno inspeo de processo. Se externo

processo de tratamento trmico? * inspeo de recebimento.
Ex.: Verificao da dureza e microestrutura do
material, conforme especificaes de Desenho e
Plano de Controle, resultados registrados no
Relatrio de Inspeo de Tratamento Trmico, na
OP e na NR com aprovao (carimbado e
assinado) do certificados de qualidade do TT e
arquivamento do mesmo.
17. Como realizada a inspeo visual? Verificao de parmetros de processo/

procedimentos
47
18. Como realizada a inspeo de dobras Existem testes para verificao de dobras no
e trincas? * material? / Os testes de validao do item so
realizados e esto conforme o procedimento? /
Magnaflux/ magnatest/ ultrassom/ raio x.
Ex.: Verificao de descontinuidades e defeitos
superficiais com o uso de mquina
magnetizadora, partculas ferro-magnticas e
desmagnetizador, os resultados da inspeo
registrado na FAP Acabamento e OP e os
principais meios de controle deste equipamento
so: Verificao Luminosidade (Radimetro),
Magnetismo (Gaussmetro), Concentrao de
Partculas no Banho (Tubo Decantador Graduado
tipo Pra, todos estes instrumentos calibrados).
19. Como realizada a etapa de Verificao de parmetros de processo/

oleamento? procedimentos
20. Como realizada a inspeo final? Verificao dimensional e visual/ procedimentos.
PROCESSO DE FUNDIO
1. Como verificada a qualidade da sucata Umidade/ baias/ identificaes/ registros.

e seu armazenamento?
2. Como realizada a inspeo da matria- Frequncia/ procedimento/ registros.

prima?
3. Como realizada a etapa de Peso da carga/ clculo de carga.

carregamento?
4. Como realizado o monitoramento da Controle da temperatura/ forma de medio/

temperatura de fuso? calibrao dos equipamentos.
5. Como realizado o monitoramento do Teste de cunha/ anlise trmica

grau de nucleao?
6. Como realizado o monitoramento das Clculo de correo/ quantidade de

correes do metal? correes/procedimentos.
7. Como realizada a retirada de escria do Parmetros/ procedimento.

forno?
8. Como realizada a etapa de O sistema automatizado?/teste de Sandish/

nodularizao? teste de Tundish Cover/ pesagem da panela/
plano de reao.
9. Como realizada a etapa de verificao Sistema (automatizado Cored wire / poka yoke)/
da nodularizao? * plano de reao/ (Pesagem do metal tratado e da
liga nodularizante)/ Sandish, Tundish Cover/
pesada panela? Plano de reao
10. Como realizada a rastreabilidade da Existe procedimento para a segregao do lote

nodularizao? durante o processo?
11. Como realizada a retirada de escria Parmetros/ procedimento.

da panela?
12. Como realizada a etapa de Velocidade/ mtodo utilizado/ tempo de fading/

vazamento? procedimentos.
13. Como realizado o controle da Especificao de temperatura/ plano de reao/

temperatura de vazamento? procedimentos.
14. Como realizada a etapa de Sistema (automatizado/ existe poka yoke?)/

inoculao? * Garantia de adio e distribuio ao longo de todo
48
o vazamento.
15. Como realizado o controle da Pesagem/ utilizao de sensores/ forma de

quantidade de inoculante? controlar/ procedimentos.
16. Como realizada a retirada de escria Parmetros/ procedimento.

no vazamento?
17. Como realizada a etapa de Sistema: manual, semiautomtica ou automtica.

moldagem?
18. Como realizado o controle da dureza Frequncia/ instrumentos utilizados/

do molde? procedimentos
19. Como realizada a identificao e Meios de limpeza/ mtodo de identificao.

limpeza dos moldes?
20. Como realizado o controle da areia? Ensaios realizados/ plano de

reao/procedimentos
21. Como realizada a preparao de Sand control, resfriador, misturador com adio
areia? de aditivos automtico.
22. Como realizado o controle da Fontes de matria-prima/ procedimentos.

qualidade e inspeo das matrias-primas
do sistema de areia?
23. Como realizado o controle da Controle da temperatura/ forma de medio/

temperatura da areia? calibrao dos equipamentos.
24. Como so realizados os controles na Limpeza/ controle de aditivos/ FIFO em resinas/

etapa de macharia? vida til dos machos.
25. Como realizado o controle da pintura Controle densidade da tinta/ forma de secagem.
na macharia?
26. Como realizada a manuteno dos Preset do ferramental/ manuteno interna ou

ferramentais? externa?
27. Como realizado o projeto dos canais Material dos canais/ software de simulao,
de alimentao? solidificao e enchimento.
28. Como realizada a etapa de Tempo mnimo de desmoldagem determinado/

desmoldagem? mtodo de desmoldagem.
29. Como realizada a etapa de quebra e Mtodo de quebra utilizado/ identificao dos
identificao dos canais? canais de alimentao e de retorno.
30. Como realizada a etapa de manuseio Como monitorado o estoque/ forma de

e transporte dos itens? empilhamento.

rebarbao? procedimentos.

jateamento? procedimentos.
33. Como realizada a verificao do Incluso de areia/ rugosidade superficial/ defeitos

acabamento superficial das peas? superficiais
34. Como realizada a etapa de Parmetros/ procedimento.

oleamento?
35. Como realizada a anlise qumica? * Espectrmetro/ LECO/ Calibrao/ preparao de

amostra
36. Como realizada a anlise Preparao de metalografia (anlise com ou sem
49
metalogrfica? * microscpio/ interpretao visual ou automtica)/
calibrao.
37. Como realizada a anlise de dureza? * Medio de dureza (equipamento para medio e
calibrao do equipamento).
38. O fornecedor utiliza outros Testes: raio x, Magnaflux, ultrassom, ressonncia

equipamentos de anlise para a inspeo? acstica, teste de lima ou teste de trao/
processo realizado interno ou externo/
procedimentos.
39. Quais os mtodos de medio utilizados Medio 3D (aplica-se para ferramental e peas).
pelo fornecedor?
PROCESSO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL
1. Como realizada a etapa de preparao Mecnica utilizando jateamento com granalha de

da superfcie? * ao: Grau de limpeza da superfcie/ comparao
com o modelo padro/ registros/ perfil de
rugosidade/ especificao da granalha/ controle
da vida til.
Mecnica manual: Padres visuais (gesto
visual)/ treinamento dos operadores.
Qumica utilizando solvente: Especificao/
concentrao do solvente/ tempo de exposio/
imerso/ velocidade da monovia ou esteira/
controles/ registros.
Qumica utilizando decapagem: Especificao/
concentrao do produto qumico/ tempo de
exposio/imerso, velocidade da
monovia/esteira/ registros/ desidrogenizao
(processo aps a decapagem para controle do
hidrognio retido).com o modelo padro/
registros/ perfil de rugosidade/ especificao da
granalha/ padres visuais/desidrogenizao.
2. Como realizada a etapa de pr- Especificao/ concentrao do

tratamento da superfcie? desengraxante/PH/tempo de exposio/
temperatura/ inibidor de corroso/voltagem ou
potncia aplicada.
3. Como realizada a etapa de verificao Desengraxe qumico: Frequncia/ nvel de

do nvel de saturao do banho? * saturao/ troca do banho/ cronograma/ mtodo
e avaliao de separao do leo.
Desengraxe eletroltico: Frequncia/ nvel de
saturao/ troca do banho/ cronograma/
conservao dos anodos.
Desengraxe por ultrassom: Frequncia/ nvel de
saturao/ troca do banho/ cronograma/
conservao dos transdutores.
4. Como realizado o tratamento de Imerso: Concentrao/ aspecto visual/ PH/

superfcie? controle da cor/ tipo de resina/viscosidade/
procedimentos especficos do fornecedor.
Spray: Concentrao/ aspecto visual/
procedimentos especficos do fornecedor.
5. Como realizado o controle da Imerso: Temperatura/ tempo de exposio/

temperatura, tempo de exposio e agitao/ controles especficos do fornecedor.
agitao ou controle dos jatos durante o Spray: Controle da presso dos jatos / tempo de
exposio/ temperatura/ controles especficos do
tratamento superficial?
fornecedor.
6. Como realizada a etapa de verificao Especificao de camada/ brilho/ poder de

da camada depositada na superfcie? cobertura/ controles especficos do fornecedor.
7. Como realizada a etapa de verificao Temperatura de cura/ termografia/ controles

do processo de secagem/ cura da especficos do fornecedor.
50
superfcie?
8. Os testes de validao do processo esto Espessura de camada/ teste de flexibilidade/ teste

de acordo com o especificado? de aderncia/ termografia/ teste de impacto/
coeficiente de atrito/ cmara mida/ testes
especficos do fornecedor.
9. Como realizada a aprovao do teste Fosfatizao/ Zincagem/ Passivador/ E-coat/

de salt spray? * Primer/ Organometlico (Dacromet e
Geomet)/Ferro-Zinco-Ferro/ Anodizao/
Cromagem/ Estanho: Procedimentos para teste
salt spray/ registros/ local onde foi realizado o
teste/ calibrao de instrumentos.
10. Como realizado o controle das Procedimento para gancheiras e/ou dispositivos
gancheiras e/ou dispositivos de fixao dos de fixao/ manuteno/ projeto de
itens? desenvolvimento/ identificao.
11. Como realizado o controle de PH/ condutividade (somente E-coat).

parmetros no tanque de anolito?
12. Como realizado o controle de PH/ condutividade/ NV (somente E-coat).

parmetros no tanque ultra filtrado?
13. Como realizado o tratamento de P: Controle da cor/setup de

superfcie em top coat? cores/procedimentos.
Lquido: Tipo de resina/ tipo de tinta/ controle da
cor/ setup de cores/ procedimentos.
14. Como realizado o controle dos P: Umidade/ mistura/ granulometria/ existe

parmetros de processo durante o top coat? reaproveitamento do p?/ qual a porcentagem de
mistura/ voltagem do equipamento/limpeza da
rea/ procedimentos.
Lquido: Como realizada a catlise da tinta/
viscosidade/ processo por imerso ou spray up/
procedimentos.
15. Como realizada a etapa de verificao P: Especificao de camada/ brilho/ controles

da camada depositada na superfcie? especficos do fornecedor.
Lquido: Controle de espessura de camada/
brilho/ poder de cobertura/ controles especficos
do fornecedor.
16. Como realizada a etapa de verificao P/ Lquido: Temperatura de cura/ termografia/

do processo de secagem/ cura da controles especficos do fornecedor.
superfcie?
17. Os testes de validao do processo P: Teste de flexibilidade/ aderncia/ impacto/

esto de acordo com o especificado? dureza a lpis/ teste de UV (somente para
polister)/ testes especficos do fornecedor.
Lquido: Teste de aderncia/ espessura de
camada/ cmara mida/ impacto/ testes
especficos do fornecedor.
18. Como realizada a aprovao do teste P (Epxi/ Polister/ Hbrido) e Lquido (Epxi/
de salt spray? * Sinttico/ Poliuretnico): Procedimentos para
teste salt spray/ registros/ local onde foi realizado
o teste/ calibrao de instrumentos.
19. Como realizado o controle das P e Lquido: Procedimento para gancheiras e/ou
gancheiras e/ou dispositivos de fixao dos dispositivos de fixao/ manuteno/ projeto de
itens? desenvolvimento/ identificao.
PROCESSO DE TRATAMENTO TRMICO
1. Como realizada a preparao de carga? Dimenso da carga ou arranjo do lote (fixturing)/
51
procedimento.
2. Como controlada a temperatura nos Pirmetros/ calibrao dos instrumentos/

fornos? termopares.
3. Como controlada a variao da Tolerncia de temperatura/ sistema de alarme.

temperatura nos fornos?
4. Como controlado o tempo de Alarmes/ controle automatizado.

aquecimento, permanncia e resfriamento
no forno?
5. Como controlada a atmosfera nos Composio da atmosfera/rastreabilidade de

fornos? processo (back up)/ recuperao de carbono na
superfcie.
6. Como controlada a dureza superficial? Durmetro HRC/ verificar calibrao e os blocos

* padres primrios e secundrios/ frequncia de
medio depende do componente.
Recozimento / Normalizao / Alvio de Tenses
Induo (Tmpera)
7. Como controlada a dureza do ncleo Durmetro HRC/ verificar calibrao e os blocos

(quando especificado)? padres primrios e secundrios/ frequncia de
medio.
8. Como controlada a microestrutura? * Microestrura normalmente ps revenido/

calibrao do microscpio/ padro de liberao.
Recozimento / Normalizao / Alvio de Tenses
Induo (Tmpera)
Cementao / Nitretao / Carbonitretao /
Austmpera / Martmpera Tmpera /
Revenimento
9. Como realizada a etapa de limpeza? Jateamento/ granalhamento/ etc.
10. Como realizado o setup? Liberao processo e produo/ manuteno.
11. Como controlada a temperatura de Procedimento/ calibrao dos equipamentos/

aquecimento? sistema de alarme para temperaturas alta e
baixa.
12. Como controlado o tempo de Procedimento/ calibrao dos equipamentos.

aquecimento?
13. Como controlado o meio de Parmetros e procedimentos para meio salino,

resfriamento? meio aquoso, meio a base polimrica e meio
oleoso/ refratrmetro para banhos em geral.
14. Como controlado o resfriamento? * Parmetros de processo (presso da gua/

temperatura/ tempo de acionamento da ducha)
Induo (Tmpera)
Agitao/ nvel do leo/ atraso de tempo de
Resfriamento (o sistema de alarme deve ser
baseado no perodo de tempo entre o momento
em que a carga deixa o forno, ao momento em
que a carga est no fundo do tanque de
resfriamento/ temperatura do meio (leo/ gua)).
Revenimento
15. Como controlada a profundidade Verificao da camada efetiva/ procedimentos/

efetiva total da camada? * avaliao com microdurmetro/ verificar
calibrao do instrumento e os blocos padres
primrios e secundrios (com retrabalho ou
retificado)/ verificar em cada setup (mnimo) e na
liberao do lote/ antes e ps-revenido.
Ex.: 1 pea no start-up, no final do ciclo de
52
produo e uma pea a cada 8 horas no mnimo,
e uma pea pr e uma pea ps mudana de
ferramental, reparo de equipamento, alarme de
estao (desligamento, mau funcionamento
/defeito).
Induo (Tmpera)
Profundidade da camada (cementao e
nitretao).
Revenimento
16. Como controlado o tempo entre os Ex.: em materiais aos ligados, o revenimento
processos de tmpera e revenimento? * deve ser prximo ao processo de tmpera/
procedimentos.
Induo (Tmpera)
Revenimento
17. Como controlada a temperatura nas Parmetros/ procedimentos.

zonas do forno contnuo? * Cementao / Nitretao / Carbonitretao /
Revenimento
18. Como controlado o processo de Nvel de descarbonetao/ qumica do sal/

austenitizao em banhos lquidos? concentrao do banho.
19. Como realizado o processo de Concentrao do limpador/ temperatura da

lavagem das peas? soluo.
53
Anexo C Etiqueta de identificao para Prottipo, Amostra, Item sob
desvio e sob conteno
PROTTIPO
Cdigo: Descrio: Quantidade:
Projeto: Data:
Solicitante Empresas Randon /Setor: Fone:
Fornecedor: Contato Fornecedor:
AMOSTRA
Cdigo: Descrio: Quantidade:
Projeto: Data:
Solicitante Empresas Randon/Setor: Fone:
ITEM SOB DESVIO

Cdigo: Descrio:
N do Desvio: Quantidade ou Validade do Desvio:
Quantidade Enviada: Lote do Fornecedor: Data do Envio:
Obs.: O desvio pode ser aprovado pelas Empresas Randon por determinado perodo ou quantidade.
Caso seja aprovado por quantidade, o campo quantidade enviada deve ser preenchido conforme
exemplo: 1 de 10 peas, 2 de 10 peas, at a ultima entrega sob. desvio 10 de 10 peas.
54
ITEM SOB AO DE CONTENO
Cdigo: Empresa Randon afetada:
Contato Empresa Randon: Telefone:
DADOS DO PROBLEMA
Documento/RNC: Fornecedor:
Descrio do Problema:
Nota Fiscal: Lote(s):
Descrio de conteno:
Lote(s) em conteno devem ser mantidos at implementao das aes corretivas

Responsvel do Fornecedor: Telefone: Data:
55
Anexo D - Desvio
Solicitao de Desvio: Data:
Alterao de Processo Alterao do Item

Fornecedor: Nome do Solicitante:
CNPJ: Cargo do Solicitante:
Endereo: Telefone do Solicitante:
Cidade/Estado:
Cdigo / Referncia do Item: Reviso:
Empresa Randon afetada: Quantidade ou perodo:
Descrio da Alterao / Desvio solicitada: (ser especfico, incluir desenho marcado, se aplicvel)
Motivo da Alterao / Desvio:
Descrever Ao Corretiva:
Em caso de alterao de processo: haver impacto no ferramental/mquina? Sim No

Comentrios:
O Preo do Item foi afetado? Sim No
Data: ___/____/____
Assinatura do Solicitante
Resposta das Empresas Randon Pedido Negado Pedido Aprovado

Comentrios:
Informar cliente? Sim No No aplicvel
Data: ____/____/____
Assinatura Representante das Empresas Randon
56
Anexo E - Questionrio de Seleo de Fornecedores
Fornecedor: _____ltima nota: Data da Solicitao:

Fornecedor de item de segurana: Responsvel do fornecedor:
Importante: O questionrio de seleo de fornecedores uma auto-avaliao, tendo como objetivo proporcionar uma
avaliao geral do fornecedor quanto ao atendimento das normas ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO
17025. Alm disso, questes referentes responsabilidade social, assuntos tcnicos, financeiros, comerciais e de
gerenciamento de itens de segurana tambm devero ser respondidas. Mesmo que o fornecedor no seja certificado
em alguma das normas, deve auto avaliar-se quanto aos requisitos.
REQUISITOS GERAIS
A empresa possui algum tipo de certificao? (Anexar cpia)
ISO 9001 Valido at: OHSAS 18001 Valido at:
ISO/TS 16949 Valido at: ISO 17025 Valido at:
ISO 14001 Valido at: OUTRAS Valido at:
A empresa possui licena de operao (LO)? (Anexar cpia)
Sim Valido at: No
As peas e/ou servios fornecidos esto livres de sustncias restritas e proibidas? Se no, descreva qual substncia restrita ou proibida est
sendo utilizada.
Sim No Descrever qual:
A empresa se responsabiliza pela parada de produo em decorrncia de no conformidade do item fornecido? Se no, justificar.
Sim No Justificativa
A empresa participa de algum sistema Regional/Nacional baseado em critrios de Excelncia, tipo PGQP, PNQ?
Sim Descrever qual: No
ISO 9001
A empresa atende aos requisitos da ISO 9001:
1. Requisitos gerais (4.1)
2. Generalidades (4.2.1)
3. Manual da qualidade (4.2.2)
4. Controle de documentos (4.2.3)
5. Controle de registros (4.2.4)
6. Comprometimento da direo (5.1)
7. Foco no cliente (5.2)
8. Poltica da qualidade (5.3)
9. Objetivos da qualidade (5.4.1)
10. Planejamento do sistema de gesto da qualidade (5.4.2)
11. Responsabilidade e autoridade (5.5.1)
12. Representante da direo (5.5.2)
13. Comunicao interna (5.5.3)
15. Entradas para a anlise crtica (5.6.2)
16. Sadas da anlise crtica (5.6.3)
17. Proviso de recursos (6.1)
19. Competncia, conscientizao e treinamento (6.2.2)
20. Infraestrutura (6.3)
21. Ambiente de trabalho (6.4)
22. Planejamento de realizao do produto (7.1)
23. Determinao de requisitos relacionados ao produto (7.2.1)
24. Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto (7.2.2)
25. Comunicao com o cliente (7.2.3)
26. Planejamento do projeto e desenvolvimento (7.3.1)
27. Entradas de projeto e desenvolvimento (7.3.2)
28. Sadas de projeto e desenvolvimento (7.3.3)
29. Anlise crtica de projeto e desenvolvimento (7.3.4)
30. Verificao de projeto e desenvolvimento (7.3.5)
31. Validao de projeto e desenvolvimento (7.3.6)
32. Controle de alteraes de projeto e desenvolvimento (7.3.7)
57
33. Processo de aquisio (7.4.1)
34. Informaes de aquisio (7.4.2)
35. Verificao do produto adquirido (7.4.3)
36. Controle de produo e fornecimento de servio (7.5.1)
37. Validao dos processos de produo e fornecimento de servio (7.5.2)
38. Identificao e rastreabilidade (7.5.3)
39. Propriedade do cliente (7.5.4)
40. Preservao do produto (7.5.5)
41. Controle de dispositivos de medio e monitoramento (7.6)
42. Generalidades (8.1)
43. Satisfao dos clientes (8.2.1)
44. Auditoria interna (8.2.2)
45. Medio e monitoramento de processos (8.2.3)
46. Medio e monitoramento de produto (8.2.4)
47. Controle de produto no conforme (8.3)
48. Anlise de dados (8.4)
49. Melhoria contnua (8.5.1)
50. Ao corretiva (8.5.2)
51. Ao preventiva (8.5.3)
ISO/TS 16949
A empresa atende aos requisitos da ISO/TS:
1. Requisitos gerais Suplemento (4.1.1)
2. Especificaes de engenharia (4.2.3.1)
3. Reteno de registros (4.2.4.1)
4. Eficincia do processo (5.1.1)
5. Objetivos da qualidade Suplemento (5.4.1.1)
6. Responsabilidade pela qualidade (5.5.1.1)
7. Representante do cliente (5.5.2.1)
8. Desempenho do sistema de gesto da qualidade (5.6.1.1)
9. Entrada para a anlise crtica Suplemento (5.6.2.1)
10. Habilidades para o projeto do produto (6.2.2.1)
11. Treinamento (6.2.2.2)
12. Treinamento no posto de trabalho (6.2.2.3)
13. Motivao e atribuio de poder ao funcionrio (6.2.2.4)
14. Planejamento da planta, instalaes e equipamentos (6.3.1)
15. Planos de contingncia (6.3.2)
16. Segurana do pessoal para obter a conformidade com os requisitos do produto (6.4.1)
17. Limpeza do local (6.4.2)
18. Planejamento da realizao do produto Suplemento (7.1.1)
19. Critrios de aceitao (7.1.2)
20. Confidencialidade (7.1.3)
21. Controle de alterao (7.1.4)
22. Caractersticas especiais definidas pelo cliente (7.2.1.1)
23. Viabilidade de manufatura pela organizao (7.2.2.2)
24. Comunicao com o cliente Suplemento (7.2.3.1)
25. Abordagem multidisciplinar (7.3.1.1)
26. Entradas de projeto do produto (7.3.2.1)
27. Entradas de projeto do processo de manufatura (7.3.2.2)
28. Caractersticas especiais (7.3.2.3)
29. Sadas de projeto do produto Suplemento (7.3.3.1)
30. Sadas de projeto do processo de manufatura (7.3.3.2)
31. Monitoramento (7.3.4.1)
32. Validao de projeto e desenvolvimento Suplemento (7.3.6.1)
33. Programa de prottipo (7.3.6.2)
34. Processo de aprovao de produto (7.3.6.3)
35. Conformidade legislao e regulamentao (7.4.1.1)
36. Desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade do fornecedor (7.4.1.2)
37. Fontes aprovadas pelo cliente (7.4.1.3)
38. Qualidade do produto recebido (7.4.3.1)
39. Monitoramento do fornecedor (7.4.3.2)
40. Plano de Controle (7.5.1.1)
41. Instrues de trabalho (7.5.1.2)
42. Verificao da preparao para produo (set-up) (7.5.1.3)
43. Manuteno preventiva e preditiva (7.5.1.4)
44. Gesto do ferramental de produo (7.5.1.5)
45. Programao da produo (7.5.1.6)
46. Realimentao de informao do servio (7.5.1.7)
47. Acordo de servio com o cliente (7.5.1.8)
48. Validao dos processos de produo e fornecimento de servio Suplemento (7.5.2.1)
58
49. Identificao e rastreabilidade Suplemento (7.5.3.1)
50. Ferramental de produo de propriedade do cliente (7.5.4.1)
51. Armazenamento e inventrio (7.5.5.1)
52. Anlise do sistema de medio (7.6.1)
53. Registros de calibrao/verificao (7.6.2)
54. Laboratrio interno (7.6.3.1)
55. Laboratrio externo (7.6.3.2)
56. Identificao de ferramentas estatsticas (8.1.1)
57. Conhecimento de conceitos estatsticos bsicos (8.1.2)
58. Satisfao dos clientes Suplemento (8.2.1.1)
59. Auditoria do sistema de gesto da qualidade (8.2.2.1)
60. Auditoria do processo de manufatura (8.2.2.2)
61. Auditoria do produto (8.2.2.3)
62. Plano de auditoria interna (8.2.2.4)
63. Qualificao de auditor interno (8.2.2.5)
64. Medio e monitoramento de processos de manufatura (8.2.3.1)
65. Inspeo de leiaute e ensaio funcional (8.2.4.1)
66. Itens de aparncia (8.2.4.2)
67. Controle de produto no conforme Suplemento (8.3.1)
68. Controle de produto retrabalhado (8.3.2)
69. Informao ao cliente (8.3.3)
70. Derroga do cliente (8.3.4)
71. Anlise e uso de dados (8.4.1)
72. Melhoria contnua da organizao (8.5.1.1)
73. Melhoria do processo de manufatura (8.5.1.2)
74. Soluo de problemas (8.5.2.1)
75. prova de erro (8.5.2.2)
76. Impacto da ao corretiva (8.5.2.3)
77. Ensaio/anlise de produto rejeitado (8.5.2.4)
ISO 14001
1. A empresa possui poltica de meio ambiente definida e implementada?
2. A empresa mantm atualizada lista de produtos ou insumos restritos (lista cinza) ou proibidos (lista negra) utilizados no processo?
3. A empresa mantm e estabelece procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos/servios que
possam por ela a ser controlado e sobre as quais presume-se tenha influncia, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter
impacto significativo sobre o meio ambiente?
4. A empresa estabelece e mantm procedimentos que faam com que seus empregados estejam conscientes de suas responsabilidades
em atingir a conformidade com a poltica ambiental, dos impactos ambientais significativos, reais e potenciais de suas atividades e dos
benefcios ao meio ambiente resultante da melhoria do seu desempenho pessoal com base na educao, treinamento e experincia
apropriada?
5. A empresa estabelece e mantm procedimentos para o controle de todos os documentos exigidos pela norma devendo os mesmos
atender os seguintes critrios: ser legvel, estar datada, facilmente identificvel, mantida de forma organizada e retirada por um
perodo especificado, responsabilidades referentes a criao e alterao de documentos?
6. Na parte da ISO 14001, a empresa possui um sistema para identificar a legislao/requisitos especficos do cliente?
7. A empresa estabelece e mantm procedimentos relativos aos aspectos ambientais significativos identificveis de bens e servios
utilizados pela organizao e da comunicao de procedimentos e requisitos pertinentes a serem atendidos por fornecedores e
prestadores de servios?
8. A empresa estabelece e mantm procedimentos p/ identificar o potencial de acidentes e atender a situao de emergncia, bem como
para prevenir e mitigar os impactos ambientais que possam estar associados aos mesmos?
9. A empresa estabelece e mantm procedimentos documentos para monitorar e medir, periodicamente as caractersticas principais de
suas operaes e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio-ambiente, incluindo o registro de informaes para
acompanhar o desempenho, controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas do sistema de gesto ambiental?
10. A empresa mantm os equipamentos de monitoramento calibrados e retm os registros dos processos analisados?
11. A organizao estabelece e mantm procedimentos para definir responsabilidades e autoridades sobre as no-conformidades. Qualquer
ao corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas das no-conformidades reais ou potenciais deve ser adequada a
magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental verificado?
OHSAS 18001
1. Existe sistemtica para avaliao de perigos e riscos nas atividades e processos da empresa?
2. A empresa atende as legislaes pertinentes sade e segurana ocupacional?
3. A empresa estabelece objetivos e metas relacionadas segurana e sade ocupacional?
4. A empresa possui procedimentos para implementao e monitoramento de aes corretivas e preventivas?
RESPONSABILIDADE SOCIAL
1. A empresa e os seus fornecedores tm polticas que probem a utilizao de trabalho infantil?
2. A empresa estimula o comportamento tico e busca assegurar relacionamentos ticos com todas as partes interessadas?
3. A empresa possui um cdigo de tica?
4. A empresa pratica uma poltica de remunerao adequada?
5. A empresa e os seus fornecedores tm polticas que probem o trabalho forado?
6. garantida a iseno da discriminao na seleo de pessoas na organizao?
59
7. garantida a iseno da discriminao nas descries das funes a serem exercidas na organizao?
8. So observados os requisitos especificados nas legislaes trabalhistas quanto jornada de trabalho?
ISO 17025
O laboratrio est equipado de tal forma que possibilite a realizao das calibraes em segurana, tais como:
1. Possui o pessoal tcnico responsvel e adequado com o servio prestado?
2. Possui as acomodaes para realizao dos servios e equipamentos adequados?
3. Possui as condies ambientais sob controle de modo a no interferir no servio executado?
4. Comprova, atravs de documentao que seus padres possuem rastreabilidade padres nacionais e/ou internacionais?
O laboratrio quanto ao processo de medies:
5. Utiliza mtodos validados para a execuo das calibraes?
6. Estima a incerteza de medio para todos os servios e ela expressa na documentao?
7. Possui procedimentos de controle da qualidade para monitorar a validade das calibraes realizadas?
Os certificados de calibraes possuem:
8. O nome e o endereo do cliente?
9. Resultados de ensaios com as unidades de medida, onde apropriados?
10. Os resultados de calibrao esto disponveis antes e depois do ajuste ou reparo?
11. As condies ambientais sob as quais as calibraes foram realizadas e a incerteza das medies?
12. Evidncia que as medies so rastreveis e mantm registros para consulta posterior?
COMERCIAL
1. As solicitaes de reajuste de preo so feitas a partir de planilha de custos aberta?
2. A empresa negocia as taxas para pagamentos a prazo com seus clientes?
3. A empresa repassa ganhos de produtividade?
4. A empresa possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?
5. A empresa informa as ordens de compra e os cdigos dos itens nas notas fiscais?
6. A empresa proativa na sugesto de melhorias viveis que resultem em ganhos de competitividade?
FINANCEIRO
1. A empresa analisa o balano do exerccio?
2. A empresa disponibiliza o balano dos ltimos trs anos?
TCNICO
1. A empresa tem estrutura de desenvolvimento de produto/processo prprio?
2. A empresa tem possibilidade de desenvolver projetos em conjunto?
3. A empresa envia PAPP, relatrios, laudos ou equivalente quando da entrega da amostra conforme solicitado?
4. A empresa disponibiliza a descrio do fluxo de processo de fabricao com os pontos de controle adotados?
5. A empresa entrega especificao do produto e a ficha de segurana (quando aplicvel) do item quando do envio da amostra?
6. A empresa possui laboratrio/setor de anlise para liberao do material/produto? Caso no possua, como feita a liberao?
7. A empresa envia laudo de anlise para todos os lotes fornecidos quando requerido pelo cliente?
8. Antes do fornecimento de produtos fora das especificaes solicitado o consentimento do cliente?
9. A empresa informa ao cliente quando da ocorrncia de alteraes do produto fornecido e/ou do seu processo?
GERENCIAMENTO DE ITENS DE SEGURANA

1. A organizao possui procedimentos descritos, orientando quanto a tratativa relacionada a itens de segurana?
2. Todos os funcionrios envolvidos so orientados sobre a importncia de uma pea de segurana e os procedimentos relacionados a ela
(identificao, documentao envolvida e riscos)?
3. Toda a documentao relativa ao processo e/ou pea de segurana identificada e fica disponvel (desenhos, planos de controle,
registros, planos de manuteno, PAPP, etc)?
4. assegurada a rastreabilidade das peas relacionadas com segurana, em todas as fases do processo, at o cliente final?
5. O tempo de arquivamento dos registros est determinado e documentado?
6. Os registros e documentos relacionados so armazenados em local seguro e organizado, a fim de garantir o fcil acesso e a integridade
dos mesmos?
7. utilizada pela organizao, uma forma de identificao diferenciada para produtos de segurana desde o processo at o cliente?
8. Existem procedimentos para orientao, desenvolvimento, monitoramento e identificao de fornecedores e matrias primas
relacionadas com itens de segurana?
9. assegurada a rastreabilidade da matria prima empregadas em itens de segurana?
10. Os fornecedores de itens de segurana so conhecidos e esto identificados?
11. So utilizados controles estatsticos (CEP) para monitoramento dos processos relacionados com a manufatura de produtos de
segurana?
12. So garantidos Cp/Cpk maior ou igual a 1,67 para todas as caractersticas relacionadas com a segurana do produto?
13. Caso no atingidos os ndices acima, realizada inspeo em 100% dos produtos fornecidos at a implementao das melhorias no
processo?
14. As mquinas e equipamentos relacionados com a fabricao e controle dos itens de segurana so identificados?
15. A empresa possui algum tipo de seguro objetivando cobrir despesas com recalls?
Descreva abaixo informaes adicionais que julgar necessrio
60
Anexo F Caractersticas Especiais
Caracterstica de Segurana (D) Caracterstica Importante (C)
D C
Caracterstica Crtica
Caracterstica Significativa Caracterstica Subordinada
(Segurana)
@1 @2 @3
Caracterstica de Componente Relacionado
Caracterstica Principal
Segurana Segurana
S.R.C.
Caracterstica de Caracterstica de Controle Caracterstica de Legislao

Segurana (S) (C) (L)
C L
S
Caracterstica de Caracterstica de Controle Componente Relacionado

Segurana Segurana
Componente
Caracterstica de Caracterstica de Caracterstica de
Relacionado
Segurana Controle Referncia
Segurana

Caracterstica de Componente Relacionado
Caracterstica de Controle
Segurana Segurana
61
Anexo G - Derroga
Nome do Fornecedor: Nome do Solicitante:
CNPJ: Cargo do Solicitante:
Endereo: Telefone do Solicitante:
Cidade/Estado:
Empresa (s) Randon afetada (s):
Descrio da Derroga (Neste campo deve ser inserido o requisito em que o fornecedor necessita de derroga)
Motivo da Derroga (Neste campo deve ser inserido o por qu do fornecedor necessitar de derroga)
Comentrios:
Data: ____/____/____
Assinatura do Fornecedor
Resposta das Empresas Randon Pedido Negado Pedido Aprovado

Comentrios:
Nome Representante das Empresas Randon:
Data: ____/____/____
62
Anexo H Formulrio RNC/8D
Relatrio de no conformidade - RNC/8D

Nmero do RNC: Fornecedor:
Cdigo do item: Descrio do item:
Item de Segurana: Sim No No conformidade em caracterstica de segurana: Sim No
Data Emisso: Data Retorno:
Quantidade Recebida: Quantidade No Conforme:
Quantidade Aprovada Condicional: Quantidade Reprovada:
Quantidade Retrabalhada: Nmero Nota Fiscal:
Tipo de No-Qualidade: Local de Deteco:
Necessita 8D? Sim No Responsvel do fornecedor:
Descrio do Defeito:
Problema reincidente? Sim No
Equipe de trabalho e Ao de conteno

Lder:
Nome: Setor: Nome: Setor:
Descrever Ao de Conteno:
Identificadas as peas sob ao de conteno: Sim No

Verificado o Estoque no Fornecedor: Sim No Quantidade No Conforme encontrada:
Verificado Estoque Cliente: Sim No Quantidade No Conforme encontrada:
Verificado o Estoque em Trnsito: Sim No Quantidade No Conforme encontrada:
Causa Raiz (5 Porqus)

Causa raiz: Causa raiz:
1 Por qu: 1 Por qu:
2 Por qu: 2 Por qu:
3 Por qu: 3 Por qu:
4 Por qu: 4 Por qu:
5 Por qu: 5 Por qu:
Causa raiz: Causa raiz:
63
1 Por qu: 1 Por qu:
2 Por qu: 2 Por qu:
3 Por qu: 3 Por qu:
4 Por qu: 4 Por qu:
5 Por qu: 5 Por qu:
Plano de Ao
Descrio do Plano de Ao: Prazo: Responsvel:
Ao Corretiva
Descrio do Plano de Ao: Prazo:
Reviso da documentao
Plano de Controle Sim No Responsvel: Prazo:
FMEA Sim No Responsvel: Prazo:
Instruo de trabalho e Procedimentos Sim No Responsvel: Prazo:
Outros: Descrever: Sim No Responsvel: Prazo:
Descrever a Extenso das Aes Corretivas

Descrever a Extenso das Aes Corretivas:
Reconhecimento Equipe:
Eficcia das aes corretivas (para uso do cliente)

Responsvel: Prazo:
Data da Verificao da Eficcia: Realizado por:
Ao Eficaz No Eficaz
Descrio:
64
Anexo I - Relacionamento Comercial
N do questionrio: ltima nota:

Fornecedor: Fornecedor de Item de Segurana:
Empresa solicitante: Data de Solicitao:
Usurio solicitante:
Comprador: Otimizar:
Avaliao do Relacionamento Comercial:
1 - Compras
1.1 As solicitaes de reajuste de preo so feitas a partir de planilha de custos aberta?
1.2 O fornecedor repassa ganhos de produtividade?
1.3 As cotaes so respondidas no prazo solicitado de forma clara e objetiva?
1.4 O fornecedor demonstra flexibilidade nas negociaes?
2 - Otimizar
2.1 O fornecedor proativo na sugesto de melhorias viveis que resultem em ganhos de competitividade?
65
Anexo J Requisitos Especficos Fras-le
1. OBJETIVO
O objetivo deste anexo reunir os requisitos especficos da Fras-le, que complementam o Manual de Requisitos
para Fornecedores das Empresas Randon.
2. REQUISITOS FRAS-LE
2.1 ALTERAES E DESCONTINUAMENTO DE FORNECIMENTO
Qualquer alterao de produo, fornecedor, embalagens, local de produo ou alterao fsico/qumicas da matria
prima/produto ou ainda outras situaes previstas no Manual de PPAP AIAG, a Fras-le S.A exige a notificao atravs do
Anexo K (Solicitao de Alterao Produto/Processo), com 90 dias de antecedncia em relao a data pretendida para
efetivao. Toda e qualquer mudana somente ser autorizada atravs da aprovao do referido anexo. A Fras-le reserva-se
ainda ao direito de solicitar um tempo superior aos 90 dias em virtude de testes e outras validaes que sejam necessrias.
A interrupo de fornecimento tambm dever ser comunicada e acordada previamente com a Fras-le. Os prazos
devero ser negociados a fim de fornecer tempo hbil para que a Fras-le faa um planejamento de volumes e prazos em
conjunto com o fornecedor e clientes. Quaisquer custos gerados pelo descumprimento de um plano de
alterao/descontinuamento sero de responsabilidade do fornecedor.
2.2 BANCO DE CERTIFICADOS DE ANALISE (COA)
Consiste em um endereo de e-mail onde sero postados os laudos eletrnicos constando os resultados de inspeo
realizados pelos fornecedores de matria prima qumica.
A partir da aprovao do fornecedor/item, a utilizao do COA@fras-le.com ser um requisito obrigatrio para envio
dos certificados de analise de cada lote enviado.
2.3 REQUISITO ESPECFICO DE USO DE MATRIA PRIMA
A fim de seguir as obrigaes conforme estabelecido atravs das regras do Dodd Frank Act 3TG, a Fras-le solicita
que a Cadeia de Suprimentos dos fornecedores esteja de acordo com o determinado pelo termo Conflict Minerals.
Maiores informaes conforme site: http://www.conflict-minerals.com/
Os fornecedores devero garantir a abrangncia deste requisito aos seus respectivos fornecedores de matria
prima.
66
2.4 TABELA DE CUSTOS
Alm do encargo mnimo de R$ 300,00 (trezentos reais) pela emisso do Relatrio de No Conformidade (ver item
2.5 RNC), outros encargos especficos da Fras-le podero ser aplicados conforme tabela abaixo:
EVENTO CUSTO UNIDADE

A Parada de linha de manufatura no Cliente Fras-le R$ 5.000,00 mnimo p/hora*
B Parada de linha de manufatura Fras-le R$ 3.000,00 mnimo p/hora*
C Seleo e/ou retrabalho de produtos no conformes componentes
C1 Componentes (territrio nacional) R$ 30,00 p/hora**
C2 Produto final Fras-le (territrio nacional) R$ 80,00 p/hora
C3 Componentes ou produto final Fras-le (territrio internacional) R$ 200,00 p/hora
D Fretes adicionais causados por produtos no conformes ou atraso de entrega
D1 Fretes rodovirios
Conforme custos reais
D2 Fretes areos nacionais
D3 Fretes areos internacionais
E Perda de material Conforme custos reais
F Infidelidade de suprimento R$ 300,00 p/ remessa
G Hora extra causada por produtos no conformes ou atraso de entrega R$ 900,00 p/hora
H Utilizao de laboratrio Fras-le R$ 180,00 p/hora
* Este valor poder ser superior ao indicado na tabela acima em funo do clculo de produtos no produzidos exceder o
mesmo.
** Sujeitos a acrscimo de 50% (3 turno) ou 100% (domingos e feriados).
67
Anexo K - Notificao de Alterao de Produto/Processo
Preencha este formulrio e envie-o para o seu contato das Empresas Randon sempre que a notificao ao cliente seja
requerida pelo Manual PAPP. Seu cliente lhe enviar uma confirmao de recebimento e poder solicitar explicaes adicionais
sobre a mudana ou requisitos de submisso de PAPP.
Empresa Randon afetada: Contato:
Cdigo do item (Fornecedor): Reviso/Data:
Cdigo do item (Cliente): Reviso/Data:
Item de Segurana ou regulamentao governamental:
Dados do fornecedor:
Fornecedor: CNPJ:
Rua, Bairro e N: Cidade e Estado:
Tipo da Alterao (marcar para todas as aplicveis):
Dimensional Aparncia Funcional Processo Material
Responsabilidade pelo projeto: Cliente Fornecedor
A mudana requerida afeta etapa do item final:
Alterao de Produto Alterao de Processo Alterao de subfornecedor
Data prevista para submisso do PAPP:
Descrio detalhada das alteraes no produto/processo:
Data planejada para implementao:

DECLARAO:
Por meio desta afirmo que as amostras representativas sero fabricadas utilizando processo e/ou produto revisado e sero
verificadas, onde apropriado, quanto a alteraes dimensionais, alteraes na aparncia, alteraes de propriedades fsicas,
desempenho e durabilidade. Certifico tambm que a evidncia documentada de tal conformidade est arquivada e disponvel
para anlise crtica. Explicao / Comentrios:
Nome: Telefone:
Cargo: E-mail:
Assinatura: Data:
NOTA: Enviar esta notificao, seis semanas antes da data planejada para implementao das alteraes.
Confirmao de recebimento e disposio (para uso do cliente)

Nome: Data:
Cargo: Empresa:
Resposta das Empresas Randon: Pedido Aceito Pedido Negado
Necessrio submisso de PAPP: Sim No
Necessrio auditoria de processo: Sim No
Data: ____/____/____
68
Anexo L - Relatrio de Ferramentais e Dispositivos
Anexo ao contrato N: Data:

Imobilizado N: Pedido N: Nota Fiscal:
Descrio tcnica da ferramenta
Fornecedor: Cdigo da Pea: Reviso/Data:
Descrio:
Tipo de ferramenta/dispositivo:
Injeo Fundio Estampagem Corte Outros, descrever:

Dimenses (mm):
Peso (kg):
Materiais principais da construo da ferramenta/dispositivo
Bases: Guias:
Colunas/buchas: Puno/matriz:
Dispositivo:
Acessrios do ferramental (Sensores, protees de segurana, etc.):
Meios de produo (Prop. Fornecedor) - Tipo de mquina / Tipo de linha de produo:
Padres de inspeo (definir em conjunto com a rea de compras das Empresas Randon):
Fabricante da ferramenta:
Fotos da Ferramenta/Dispositivo:
Observaes referente ao estado de conservao do ferramental/dispositivo:
Data: ____/____/____
Assinatura Representante do Fornecedor
Nome:
Data: ____/____/____
Nome:
69
Anexo M Requisitos Auditveis Responsabilidade Social
1. TRABALHO INFANTIL
1.1 A empresa no deve apoiar a utilizao de trabalho infantil (menos de 15 anos);
1.2 Os trabalhadores jovens (acima de 15 anos e menor de 18 anos) esto freqentando a escola, e o perodo escolar junto
com o horrio de trabalho no excedem s 10 horas por dia;
1.3 A empresa no deve expor crianas ou trabalhadores jovens a situaes dentro ou fora do local de trabalho que sejam
perigosas, inseguras ou insalubres.
2. TRABALHO FORADO
2.1 A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de trabalho forado;
2.2 A empresa no deve solicitar depsitos dos funcionrios ou reter documentos de identidade quando iniciarem o
trabalho.
3. SADE E SEGURANA
3.1 A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudvel e deve tomar as medidas adequadas para
prevenir acidentes e danos sade;
3.2 A empresa deve nomear um representante da alta administrao responsvel pela sade e segurana;
3.3 A empresa deve assegurar que todos os funcionrios recebam treinamento registrado sobre sade e segurana;
3.4 A empresa deve estabelecer sistemas para detectar, evitar ou reagir s ameaas sade e segurana de todos os
funcionrios;
3.5 A empresa deve fornecer, para uso de todos os funcionrios, banheiros limpos, acesso gua potvel e, se apropriado,
acesso a instalaes higinicas para armazenamento de alimentos;
3.6 A empresa deve assegurar que, caso sejam fornecidas para os funcionrios, as instalaes de dormitrio sejam limpas,
seguras e atendam s necessidades bsicas dos funcionrios.
4. LIBERDADE DE ASSOCIAO & DIREITO NEGOCIAO COLETIVA

4.1 A empresa deve respeitar o direito de todos os funcionrios de formarem e associarem-se a sindicatos de trabalhadores
de sua escolha e de negociarem coletivamente;
4.2 A empresa deve assegurar que os representantes de tais funcionrios no sejam sujeitos discriminao e que tais
representantes tenham acesso aos membros de seu sindicato no local de trabalho.
5. DISCRIMINAO
5.1 A empresa no deve se envolver ou apoiar a discriminao na contratao, remunerao, acesso a treinamento,
promoo, encerramento de contrato ou aposentadoria, com base em raa, classe social, nacionalidade, religio, deficincia,
sexo, orientao sexual, associao a sindicato ou afiliao poltica, ou idade;
5.2 A empresa no deve permitir comportamento, inclusive gestos, linguagem e contato fsico, que seja sexualmente
coercitivo, ameaador, abusivo ou explorativo.
6. PRTICAS DISCIPLINARES
6.1 A empresa no deve se envolver com ou apoiar a utilizao de punio corporal, mental ou coero fsica e abuso verbal.
7. HORRIO DE TRABALHO
7.1 A semana de trabalho normal deve ser conforme definido por lei, mas no deve regularmente exceder a 48 horas. Aos
empregados deve ser garantido, pelo menos, um dia de folga a cada perodo de sete dias. Todo trabalho extra deve ser
voluntrio e remunerado em base especial e, em nenhuma circunstncia, deve exceder a 12 horas por empregado por
semana;
7.2 Quando a empresa fizer parte de um acordo de negociao coletiva, livremente negociado com as organizaes de
trabalhadores, ela pode requerer trabalho em horas extras, de acordo com tal acordo, para atender demandas de curto
prazo.
8. REMUNERAO
8.1 A empresa deve assegurar que os salrios pagos por uma semana padro de trabalho devem satisfazer a pelo menos os
padres mnimos da indstria e devem ser suficientes para atender s necessidades bsicas dos funcionrios e proporcionar
alguma renda extra.
70
Anexo N - Relatrio de Visita Tcnica
1 - Dados
Razo social: Telefone:
Endereo: Cidade / UF / Pas:
Representante do Fornecedor: E-mail:
Representante(s) Empresas Randon: E-mail:
Empresa Randon: Data:
2 - Certificaes
Possui Licena de Operao (L.O.)? SIM No Obs:
Certificado ISO 9001? SIM No Obs:
Certificado ISO/TS 16949? SIM No Obs:
Certificado OSHAS 18001? SIM No Obs:
Certificado ISO IEC 17025? SIM No Obs:
Certificado ISO 14001? SIM No Obs:
fornecedor de item de segurana? SIM No Obs:
Fornece para indstria automotiva? SIM No Obs:
3 - Requisitos Empresas Randon / Frum conscientizao
Questionrio de Seleo Obs:
Manual de Requisitos Obs:
Portal de Fornecedores Obs:
4 - Mercado de Atuao
Tipo de mercado/Processo(s) desenvolvido(s): Processo(s) Visitado(s):
Turno de Trabalho/Nmero de Funcionrios: Tempo de Mercado:
5 - Principais Fornecedores
6 - Principais Clientes
7 - Logstica (Fretes, Operadores Logsticos, EDI, Inventrio, Kanban, JIT, Embalagens, FIFO)
8 - Engenharia / Know-How / Experincia Tcnica /Modal
9 - Qualidade e Laboratrio (Estrutura/Ensaios/Experincia Equipe)
71
10 - Produo/Capacidade Produtiva
11 - Processos Terceirizados / Gerenciamento Fornecedores
12 - OBSERVAES GERAIS: Pontos Fortes, Pontos Fracos / Principais Concorrentes / Ganhos com
Produtividade / Atendimento aos Requisitos do Manual / Anlise Financeira CPV
CONCLUSO
Plano de Ao (Se aplicvel): Responsvel: Prazo:
Parecer final: Aprovado Fornecedor potencial Fornecedor no recomendado

Comentrios:
Nome avaliador Empresas Randon_________________________________Assinatura:___________________________
APROVAO DA GESTO
Nome:_______________________________________________Cargo:______________________________________
Assinatura:______________________________________
Nome:_______________________________________________Cargo:______________________________________
Assinatura:______________________________________
72

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REVISES

Edio Data Alterao da Reviso

As Empresas Randon vm aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de

No que diz respeito gesto do fornecedor, estamos lanando a 7 Edio do Manual de

Os requisitos descritos so prticas comuns cadeia automotiva e resultam na busca da

Comit de Suprimentos Empresas Randon

Lucro com sustentabilidade, meio de perpetuao

Qualidade e segurana, compromisso de todos

Pessoas valorizadas e respeitadas

tica, questo de integridade e confiabilidade

Imagem, patrimnio a preservar

A Randon somos todos ns

RELAO COM OS FORNECEDORES

Incentivar o relacionamento duradouro e de confiana mtua com seus fornecedores.

Compromissos dos funcionrios

Obedecer a critrios tcnicos, transparentes, ticos, imparciais e basear-se nas necessidades da

RANDON DIVISO IMPLEMENTOS

Lder brasileiro e maior fabricante de reboques e

Desde 1973, a Randon Veculos tradicional fabricante de

Lder brasileiro na fabricao de sistemas de suspenses,

Fabricante de materiais de frico produz mais de 10 mil

Situada em Caxias do Sul - RS, a Master Sistemas

A JOST Brasil atua como principal fornecedora de

A fundio foi implantada numa rea de 7,3 hectares e

ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas

Os critrios previstos neste manual contemplam a sistemtica de seleo, avaliao e

Determinar aos fornecedores e aos subfornecedores os requisitos necessrios para o

Os requisitos apresentados neste manual tm como base as seguintes normas e manuais:

ISO 9001 - Sistema de Gesto da Qualidade;

Como pr-requisito para fornecimento de componentes, matria-prima e servios s Empresas

Nota: A Carta de recomendao do OCC (Organismo Certificador Credenciado) aceita pelas

O fluxograma abaixo apresenta o resumo da Sistemtica de Seleo, Avaliao e

O Questionrio de Seleo de Fornecedores representa 10% do IGF e preenchido pelo

O questionrio de seleo de fornecedores uma autoavaliao quanto ao atendimento das

Questes referentes responsabilidade social, assuntos tcnicos, econmico/financeiros,

Questes relativas ISO 9001 (51 itens avaliados);

Os itens apresentados no questionrio so avaliados de forma objetiva (Sim) e (No).

1.1.2. Visita Tcnica Inicial e/ou Auditoria de Processo Inicial

Auditoria de Processo: Ser realizada conforme Anexo B (Lista de Verificao de Processo). O

Tabela 1 - Critrios de pontuao

Caso a pontuao mnima no seja atingida na auditoria de processo inicial e a Gesto de

1.1.3. Planejamento da qualidade

requerido que durante o desenvolvimento seja adotado o Processo de Planejamento Avanado

O Fornecedor no deve fazer nenhuma modificao no produto ou processo utilizado para

Nota: O Fornecedor deve manter as verses atualizadas, conforme os Manuais da AIAG.

O objetivo deste item demonstrar critrios para a sistemtica de seleo, aprovao,

Definio de Item de Segurana: Componentes, matrias-primas e servios comercializados

Requisitos mnimos para fornecedor de item de segurana:

1.1.5. Utilizao de ferramental das Empresas Randon

a) O fornecedor deve seguir os padres de inspeo do ferramental utilizados pelas Empresas

O fornecedor deve identificar e/ou manter a identificao no ferramental de propriedade das

1.2. Desenvolvimento e Homologao

1.2.1. Auditoria de Processo (Follow up)

Uma auditoria de follow up ser realizada para verificao do plano de ao da auditoria de

O plano de ao gerado quando o resultado dos requisitos da auditoria no atendido

1.3.1. Portal de Fornecedores

O Portal de Fornecedores o canal de relacionamento para seleo, avaliao, monitoramento e

Atravs do Portal de Fornecedores so realizadas as tratativas de no conformidade (RNC/8D),

1.4.1. ndice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF)