1) A fatura resume os gastos e pagamentos do cartão de crédito de Diego Rodrigues Cirelli no mês de junho de 2023, totalizando R$3.542,98.
2) O documento detalha os lançamentos de compras e saques feitos entre abril e junho, além dos pagamentos realizados em maio que totalizaram R$4.372,00.
3) São fornecidas opções de pagamento como pagamento mínimo, parcelamento e saldo devedor a ser pago.
1) A fatura resume os gastos e pagamentos do cartão de crédito de Diego Rodrigues Cirelli no mês de junho de 2023, totalizando R$3.542,98.
2) O documento detalha os lançamentos de compras e saques feitos entre abril e junho, além dos pagamentos realizados em maio que totalizaram R$4.372,00.
3) São fornecidas opções de pagamento como pagamento mínimo, parcelamento e saldo devedor a ser pago.
1) A fatura resume os gastos e pagamentos do cartão de crédito de Diego Rodrigues Cirelli no mês de junho de 2023, totalizando R$3.542,98.
2) O documento detalha os lançamentos de compras e saques feitos entre abril e junho, além dos pagamentos realizados em maio que totalizaram R$4.372,00.
3) São fornecidas opções de pagamento como pagamento mínimo, parcelamento e saldo devedor a ser pago.
1) A fatura resume os gastos e pagamentos do cartão de crédito de Diego Rodrigues Cirelli no mês de junho de 2023, totalizando R$3.542,98.
2) O documento detalha os lançamentos de compras e saques feitos entre abril e junho, além dos pagamentos realizados em maio que totalizaram R$4.372,00.
3) São fornecidas opções de pagamento como pagamento mínimo, parcelamento e saldo devedor a ser pago.
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A368811021B
!#;jh" PC -00 Platinum DIEGO RODRIGUES CIRELLI 01247169
Resumo da fatura em R$ R SLD JADIRSON FERREIRA DA SI 55 ALTO DO CASTELO Total da fatura anterior 4.371,71 36881-102 MURIAE - MG P Pagamentos efetuados - 4.372,00
S Saldo financiado - 0,29
+ Postagem: 10/06/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 0,19 Vencimento: 17/06/2023 + L Lançamentos atuais 3.543,08 Emissão: 09/06/2023 100623 Previsão prox. Fechamento: 09/07/2023 = Total desta fatura 3.542,98
Titular DIEGO RODRIGUES CIRELLI
Cartão 5316.XXXX.XXXX.9745
Limite total de crédito 20.000,00
O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 1.000,00 7.000,00 R$ 3.542,98 17/06/2023 Disponível para saque no exterior
R$ 531,61 R$ 613,54 +8 x R$ 613,54
+IOF: R$ 51,15 Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 4.040,64 Total: R$ 5.573,01 O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75678 45441.122525 50451.630003 2 000 recibo do pagador Número do Documento 00267454411/1867984 Nosso Número 175/67454411-2 Nome do Pagador/CPF/CNPJ DIEGO RODRIGUES CIRELLI - 083.621.626-19 Valor do Documento R$ 3.542,98 Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 17/06/2023 Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
Local de Pagamento Data de Vencimento Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/06/2023 Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3 Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
17/06/2023 00267454411/1867984 FT N 09/06/2023 175/67454411-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 3.542,98 Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP DIEGO RODRIGUES CIRELLI - 083.621.626-19 R SLD JADIRSON FERREIRA DA SI 55 - ALTO DO CASTELO - 36881-102 MURIAE - MG - Sacador Avalista:
<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nw N nWwnWn Wn Wn nWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação Pagamentos efetuados Lançamentos: compras e saques DATA VALOR EM R$ 11/04 PG *TON MARIA APAR02/05 21,19 16/05 PAGAMENTO EFETUADO 4034 - 342,00 DIVERSOS .SAO PAULO 17/05 PAGAMENTO EFETUADO 4034 - 4.030,00 11/04 MERCPAGO *PONTO02/05 63,96 P Total dos pagamentos - 4.372,00 Muria 11/04 DROGALIMA DE MURIAE - 0,02 SAÚDE .MURIAE Lançamentos: compras e saques 12/04 ANA ACESSORIOS 02/02 29,95 DIEGO R CIRELLI (final 9745) VESTUÁRIO .MURIAE DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 13/04 MANFRATA TECIDOS L02/02 60,00 16/06 Mix laminados 12/12 187,00 DIVERSOS .MURIAE MORADIA .MURIAE 17/04 SALTO ALTO -CT 02/04 29,96 18/08 Mix laminados 10/12 75,87 VESTUÁRIO .MURIAE MORADIA .MURIAE 20/04 THE BEST VIP CM 02/02 30,00 20/09 Mix laminados 09/12 98,25 TURISMO E ENTRETENIM.MURIAE MORADIA .MURIAE 27/04 KARLOS PAPELARIA 02/03 43,64 14/11 AMARELINHA BAIXADA07/10 8,45 EDUCAÇÃO .MURIAE DIVERSOS .MANHUACU 27/04 KARLOS PAPELARIA - 0,02 17/11 AMARELINHA BAIXADA07/10 5,75 EDUCAÇÃO .MURIAE DIVERSOS .MANHUACU 09/05 DROGALIMA DE MURIAE 52,60 22/12 ISADORA DOS SANTOS06/06 16,65 SAÚDE .MURIAE DIVERSOS .MURIAE 09/05 TOP FRUT 59,56 22/12 ISADORA DOS SANTOS06/08 24,35 ALIMENTAÇÃO .MURIAE DIVERSOS .MURIAE 09/05 A PASTELARIA DO DECO L 10,50 23/12 ISADORA DOS SANTOS06/08 16,29 ALIMENTAÇÃO .MURIAE DIVERSOS .MURIAE 09/05 O MUNDO DAS UTILIDAD 11,50 24/12 SAUDE DOS PES 06/10 21,99 DIVERSOS .MURIAE VESTUÁRIO .MURIAE 10/05 SUPERMERCADOS BH 39,74 25/01 MERCADOLIVRE*COLOR05/06 47,62 ALIMENTAÇÃO .MURIAE VESTUÁRIO .Osasco 10/05 BAHAMAS MIX 47,04 08/02 KM MOVEIS 04/04 75,00 ALIMENTAÇÃO .MURIAE EDUCAÇÃO .MURIAE 10/05 SUPERMERC PIONEIRO 71,94 08/02 MERCADOLIVRE*VISRE04/04 32,34 ALIMENTAÇÃO .MURIAE EDUCAÇÃO .Osasco 10/05 TOP FRUT GOURMET 16,33 21/02 Mix laminados 04/12 133,37 ALIMENTAÇÃO .Muriae MORADIA .MURIAE 12/05 ISADORA DOS SANTOS01/03 31,28 08/03 DROGALIMA DE MURIA03/03 63,08 DIVERSOS . SAÚDE .MURIAE 12/05 SUPERMERCADOS BH 21,15 08/03 DROGAHEMIL MANIPUL03/03 55,00 ALIMENTAÇÃO .MURIAE SAÚDE .MURIAE 12/05 BAHAMAS MIX 90,33 08/04 CEA MUR 614 ECPC 02/02 70,00 ALIMENTAÇÃO .MURIAE VESTUÁRIO .MURIAE 12/05 CLAUDETE DAS GRACAS RE 5,75 11/04 COMERCIO J. V. IRM02/02 119,80 ALIMENTAÇÃO .MURIAE ALIMENTAÇÃO .MURIAE 13/05 FRANCIS BARRA 36,50 11/04 DROGALIMA DE MURIA02/03 58,50 DIVERSOS .MURIAE SAÚDE .MURIAE 16/05 Mix laminados 01/12 142,00 11/04 PG *TON MUNICK MOD02/02 75,00 MORADIA . DIVERSOS .SAO PAULO
Continua...
3003 3030 0800 720 3030
PC - 00 04196 VK045 10/06/2023 VKRPOF01 G3754 1247169
Lançamentos: compras e saques Fique atento aos encargos para o próximo 19/05 TOKIO MARINE*AUTO06D12 148,50 período (17/06 a 16/07) DIVERSOS .SAO PAULO 20/05 DROGALIMA DE MURIAE 60,00 Juros Máximos do contrato 15,90 % am 502,12 % aa SAÚDE .MURIAE 22/05 POSTO VEREDA-CT PRESS 50,00 VEÍCULOS .MURIAE 24/05 SUPERMERCADOS BH 17,19 Pagamento mínimo desta fatura ALIMENTAÇÃO .MURIAE Valor da fatura atual 3.542,98 25/05 SUPERMERCADOS BH 22,94 Juros máximos do contrato 15,90 % am 502,12% aa ALIMENTAÇÃO .MURIAE Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 478,81 25/05 STUDIO K 50,00 CET do financiamento da fatura 16,53 % am 542,90 % aa DIVERSOS .Muriae % do total 26/05 SUPERMERCADO ARMACAO 14,00 Valor em R$ financiado ALIMENTAÇÃO .MURIAE Valor total financiado 3.011,37 100,00 % 27/05 DROGARIAS ROSA E ASSOC 20,99 Valor do IOF 18,85 SAÚDE .MURIAE Valor total a pagar 3.509,03 27/05 BAHAMAS MIX 51,05 ALIMENTAÇÃO .MURIAE 27/05 AUTO POSTO VEREDAS CA 50,00 Parcelas fixas desta fatura VEÍCULOS .MURIAE Valor da fatura atual 3.542,98 30/05 BAHAMAS MIX 42,84 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa ALIMENTAÇÃO .MURIAE CET do parcelamento 13,59 % am 371,31 % aa 30/05 SUPERMERCADO BAHAMAS S 25,85 % do total ALIMENTAÇÃO .MURIAE Valor em R$ financiado 30/05 VIVO EASY 25,80 Valor total financiado 3.542,98 100,00% DIVERSOS .SAO PAULO Valor do IOF 51,15 30/05 IRMAOS LEVATE LTDA 12,50 Valor total a pagar 5.573,01 ALIMENTAÇÃO .MURIAE 01/06 PAG*KarlosPa-CT ria 19,50 EDUCAÇÃO .MURIAE 02/06 MUNDO DAS UTILIDADES 14,00 DIVERSOS .MURIAE Simulação de Compras parc. c/ juros e 02/06 IRMAOS LEVATE LTDA 42,89 Crediário (próximo período) ALIMENTAÇÃO .MURIAE 08/06 SUPERMERCADOS BH 60,82 Limite de crédito 20.000,00 ALIMENTAÇÃO .MURIAE Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa 08/06 BAHAMAS MIX 644,90 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa ALIMENTAÇÃO .MURIAE % do total 08/06 TOP FRUT GOURMET 70,12 Valor em R$ financiado ALIMENTAÇÃO .Muriae Valor total financiado 20.000,00 100.00 % Lançamentos no cartão (final 9745) 3.543,08 Valor do IOF 595,15 Valor total a pagar 38.210,64 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos valores devidos não compromete sua renda mínima existencial. L Total dos lançamentos atuais 3.543,08
Demais Taxas de Juros próximo período
Compras parceladas - próximas faturas De retirada de recursos país 15,90 % am DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ De pagamento de contas 3,99 % am 18/08 Mix laminados 11/12 75,87 20/09 Mix laminados 10/12 98,25 14/11 AMARELINHA BAIXADA08/10 8,45 17/11 AMARELINHA BAIXADA08/10 5,75 22/12 ISADORA DOS SANTOS07/08 24,35 23/12 ISADORA DOS SANTOS07/08 16,29 24/12 SAUDE DOS PES 07/10 21,99 25/01 MERCADOLIVRE*COLOR06/06 47,62 21/02 Mix laminados 05/12 133,37 11/04 DROGALIMA DE MURIA03/03 58,50 11/04 PG *TON MARIA APAR03/05 21,19 11/04 MERCPAGO *PONTO03/05 63,96 17/04 SALTO ALTO -CT 03/04 29,96 27/04 KARLOS PAPELARIA 03/03 43,64 12/05 ISADORA DOS SANTOS02/03 31,28 16/05 Mix laminados 02/12 142,00 Próxima fatura 822,47 Demais faturas 2.992,51 Total para próximas faturas 3.814,98
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 16,43 % 0,00 Juros de mora 1,00 % am 0,00 Multa por atraso 2,00 % 0,00 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,19 E Total de encargos em R$ 0,19 DIEGO RODRIGUES CIRELLI ,
COM SEGURO SEM SEGURO
24 x R$ 532,55 24 x R$ 433,70 Total: R$12.903,88 CET: 642,22 %/ano Total: R$10.508,71 CET: 371,31 %/ano
18 x R$ 539,33 18 x R$ 461,36 Total: R$9.814,18 CET: 595,38 %/ano Total: R$8.395,36 CET: 372,82 %/ano
15 x R$ 555,79 15 x R$ 487,94 Total: R$8.430,49 CET: 574,75 %/ano Total: R$7.401,31 CET: 372,82 %/ano
12 x R$ 590,53 12 x R$ 532,45 Total: R$7.161,43 CET: 555,36 %/ano Total: R$6.457,09 CET: 372,32 %/ano
9 x R$ 662,48 9 x R$ 613,54 Total: R$6.017,56 CET: 540,49 %/ano Total: R$5.573,01 CET: 371,81 %/ano
6 x R$ 825,54 6 x R$ 786,36 Total: R$4.990,87 CET: 527,24 %/ano Total: R$4.754,01 CET: 372,32 %/ano
Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.
Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.
O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura. Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 4.350,54; Total à financiar: R$ 3.542,98 (81,44% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 807,56 (18,56% do valor total financiado); Valor do IOF: R$ 122,68; CET: 17,91% a.m. e 642,22% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$ 12.903,88.
PC - 00 04196 VK045 10/06/2023 VKRPOF01 G3754 1247169
