042110011

000000000
PC -00
Internacional
00007363

JOSÉ WALTER BARROS

Resumo da fatura em R$
AV DR MÁRIO NEGÓCIO 220
SANTA TEREZA Total da fatura anterior 8.647,36
59142-502 PARNAMIRIM - RN Pagamento efetuado em 16/08/2023 - 4.000,00

S Saldo financiado 4.647,36

+
Postagem: 09/09/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 839,76
Vencimento: 17/09/2023 +
L Lançamentos atuais 1.206,50
Emissão: 09/09/2023
090923 Previsão prox. Fechamento: 09/10/2023 = Total desta fatura 6.693,62

Titular JOSÉ WALTER BARROS

Cartão 5390.XXXX.XXXX.7908

Limite total de crédito 11.250,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 1.820,00
R$ 6.693,62 17/09/2023

R$ 1.004,05 Veja outras opções de parcelamento no

+9 x R$ 1.284,90 final da sua fatura >>>

Total: R$ 12.568,15

Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado como entrada e o valor que faltar para o total seraparceladoem 9x
com encargosprevistos no versodestafatura.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 57691.082044 00148.270002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00512576910/0101784 Nosso Número 175/12576910-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARLENE TIEMI ITICAVA - 102.022.658-70 Valor do Documento R$ 6.693,62
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Vencimento 17/09/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100,5 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP
TWMS Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75124 57691.082044 00148.270002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/09/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/09/2023 00512576910/0101784 FT N 09/09/2023 175/12576910-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 6.693,62
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com
(+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSÉ WALTER BARROS SANTOS - 695.876.984-87
AV DR MÁRIO NEGÓCIO 220 - SANTA TEREZA - 59142-502 PARNAMIRIM RN -
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000000000000000000000000000000
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
JOSÉ WALTER BARROS (final 7908) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
19/03 BAYARD ESPORTES 06/06 190,84 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 23,36
HOBBY .SAO PAULO E Total de encargos em R$ 839,76
18/06 TOOTSY 03/04 200,44
VESTUÁRIO .SAO CAETANO D Fique atento aos encargos para o próximo
18/06 ZARA SAO CAETANO 03/03 104,84
VESTUÁRIO .SAO CAETANO D
período (17/09 a 16/10)
23/06 PUKET 03/03 114,20
Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa
VESTUÁRIO .SAO PAULO
23/06 ZARA 03/04 174,39
VESTUÁRIO .SAO PAULO
17/07 BETO CARRERO*BETO 02/10 143,92 Pagamento mínimo desta fatura
TURISMO E ENTRETENIM.PENHA Valor da fatura atual 6.693,62
15/08 CVolta.com 27,00 Juros do parcelamento 16,50 % am 541,16% aa
DIVERSOS .SAO PAULO CET do parcelamento 17,23 % am 591,79 % aa
17/08 0 BLUEFIT GUARUJA 136,97 % do total
TURISMO E ENTRETENIM.GUARUJA Valor em R$ financiado
19/08 NETFLIX.COM 55,90 Valor total financiado* 5.797,51 100,00%
DIVERSOS .SAO PAULO Total a financiar (1) 5.689,57 98,14 %
23/08 ADOBE 43,00 Valor do IOF (2) 107,94 1,86%
DIVERSOS .SAO PAULO Valor total a pagar 11.564,10
Lançamentos no cartão (final 7908) 1.191,50
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
10/08 ANUIDADE DIFERENCI05/12 15,00
Titular 7908 Simulação de Compras parc. c/ juros e
Lançamentos produtos e serviços 15,00 Crediário (próximo período)
Limite de crédito 11.250,00
L Total dos lançamentos atuais 1.206,50 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Compras parceladas - próximas faturas Valor em R$ financiado
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Valor total financiado 11.250,00 100.00 %
18/06 TOOTSY 04/04 200,44
Valor do IOF 334,61
23/06 ZARA 04/04 174,39
Valor total a pagar 21.493,44
17/07 BETO CARRERO*BETO 03/10 143,92 O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
10/08 ANUIDADE DIFERENCI06/12 15,00 parcelas.
Próxima fatura 533,75 Ao contratar esseproduto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
Demais faturas 1.097,44 valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
Total para próximas faturas 1.631,19
Demais Taxas de Juros próximo período
Encargos cobrados nesta fatura De retirada de recursos país 17,00 % am
Juros do rotativo 17,57 % 816,40 De pagamento de contas 3,99 % am

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04553 VK016 09/09/2023 VKRPOF11 G4347 0007363

Demais Taxas de Juros próximo período
JOSÉ WALTER BARROS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 1.243,98 24 x R$ 1.013,06
Total: R$29.855,52 CET: 1.201,44 %/ano Total: R$24.313,44 CET: 645,29 %/ano

18 x R$ 1.228,52 18 x R$ 1.050,92
Total: R$22.113,36 CET: 1.076,51 %/ano Total: R$18.916,56 CET: 647,60 %/ano

15 x R$ 1.242,08 15 x R$ 1.090,46
Total: R$18.631,20 CET: 1.021,62 %/ano Total: R$16.356,90 CET: 646,83 %/ano

12 x R$ 1.286,58 12 x R$ 1.160,04
Total: R$15.438,96 CET: 965,88 %/ano Total: R$13.920,48 CET: 641,45 %/ano

9 x R$ 1.398,40 9 x R$ 1.295,86
Total: R$12.585,60 CET: 918,81 %/ano Total: R$11.662,74 CET: 635,36 %/ano

6 x R$ 1.683,38 6 x R$ 1.603,50
Total: R$10.100,28 CET: 892,50 %/ano Total: R$9.621,00 CET: 636,88 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 16,50 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidênciade encargos(juros e IOF)e inclui o valor total da fatura no momento da contratação,outros valores,como novas
comprase parcelasa vencer,serãocobradasnormalmente nas faturas seguintes.A contrataçãoCOMseguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesmataxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parceladeve ser realizadono valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que serárecompostoà medida que as parcelasforem pagas.A simulaçãode qualquer opção em
um de nossosoutros canais,invalidaasopçõesdestafatura.
Oferta24x COMSEGURO:
Valor Total Financiado:R$8.456,43;Total à financiar:R$6.693,62(79,15% do valor total financiado);Valor do Seguro:R$1.525,71(18,05% do valor
total financiado);Valor do IOF:R$237,10 (2,80% do valor total financiado);CET:23,48%a.m. e 1.201,44%a.a.;Taxa efetiva de juros:16,50%a.m. e 541,16%a.a.;Valor total a
pagar:R$29.855,52.

PC - 00 04553 VK016 09/09/2023 VKRPOF11 G4347 0007363