TB1000 Unit 03-2 Sales Ex

Compras – Exercícios
Unidade: Vendas – C/R

Tópico: Pedido de vendas ao pagamento
Ao concluir este exercício, você estará apto a:

 Executar as etapas do processo de vendas
 Discutir os efeitos dos documentos de venda no estoque e na
contabilidade
 Executar a lista de partidas em aberto
Neste exercício, você cria um pedido de venda para um cliente.

Em seguida, você modifica o pedido de venda para acomodar as
solicitações do cliente. Você entrega os itens ao cliente e cria
uma nota fiscal de saída para a entrega. Quando o cliente pagar à
empresa, crie o documento de contas a receber.
Posteriormente, execute outra vez cada etapa do processo de
vendas enquanto visualiza os efeitos de cada documento no
estoque e na contabilidade.
2-1 Siga as etapas do processo de vendas.
2-1-1 Crie um pedido de venda para o cliente C23900.
A tecnologia do parâmetro acabou de encomendar uma placa-mãe e cinco

placas de rede.
Nome do campo ou tipo de Valores

dados
Cliente C23900
Data de entrega <2 dias a partir de hoje>
Nº item C00001
Quantidade 1
Nº item C00006
Quantidade 5
Nº do pedido de venda: ___________________________
Grave o pedido de venda.
2-2 Modifique um pedido de venda.
2-2-1 O cliente telefona e faz algumas modificações no pedido de venda que você
acabou de inserir. Abra o pedido de venda que acabou de criar.
Aumente a primeira quantidade para 10.
O cliente diz ter recebido a promessa de um desconto de 1% sobre todo o
pedido de venda. Insira o desconto de 1% sobre o total do pedido.

dados
Desconto 1
2-3 Crie uma entrega para o pedido de venda.
2-3-1 Abra o pedido de venda recém-criado para gerar uma entrega com a função
Copiar para
2-3-2 Copie todos os itens do pedido de venda para a entrega.
Grave a entrega.
2-4 Crie uma nota fiscal de saída para a entrega.
2-4-1 Na entrega, copie os itens em uma nota fiscal de saída.
Grave a nota fiscal.

Nº da nota fiscal de saída: ___________________________
2-5 O cliente enviou um pagamento referente à entrega usando uma transferência

bancária. Crie contas a receber para a nota fiscal de saída.
2-5-1 Abra a janela de contas a receber.

dados
Código C23900
Selecione a nota fiscal de saída.
Selecione o ícone Meio de pagamento.
Insira as seguintes informações na ficha de registro adequada.
dados
Número da conta contábil <Use 161022 para o
Reino Unido, se estiver
utilizando uma
localização diferente
daquela fornecida pelo
instrutor>
Data de transferência <data atual>
Referência 79773528
Total Pressione CTRL + B para
copiar o total
Grave o documento.
2-6 Monitore o efeito de cada etapa do processo de vendas, começando com o pedido de
venda.
2-6-1 Crie um pedido de venda para um cliente e visualize o efeito no estoque.

dados
Cliente C40000
Data de entrega <hoje>
Nº item A00002
Quantidade 10
Grave o pedido.
Nº do pedido de venda: ___________________________
2-6-2 Abra o pedido de venda que acabou de criar.
Visualize os detalhes da linha.
Qual depósito está atribuído à primeira linha?
_______________________________________________________
Volte ao pedido de venda. Abra os dados do cadastro do item.
Quantas impressoras há no estoque? ____________________
Quantas impressoras estão confirmadas? ______________________
Selecione Cancelar para retornar ao pedido de venda._________________
2-7 Exiba a lista de partidas em aberto.

2-7-1 Execute a Lista de partidas em aberto para os pedidos de venda. Analise o
pedido de venda e o item.
2-8 Crie uma entrega e visualize o efeito da entrega.

2-8-1 Abra o pedido de venda recém-criado e copie os itens em um documento de
entrega.
Adicione a entrega.
Número da remessa: ___________________________
2-8-2 Recupere a entrega que acabou de criar para visualizar o efeito da entrega no
estoque.
Abra os dados do cadastro do item para procurar as seguintes informações.
Quantas impressoras há no estoque? ____________________
Quantas impressoras estão confirmadas? ______________________
Volte para a entrega.
2-8-3 Visualize o efeito da entrega na contabilidade.
Abra o lançamento contábil manual. Quais são os dois lançamentos feitos
pelo documento de entrega?
_______________________________________________
_______________________________________________
2-9 Crie uma nota fiscal de saída e visualize os efeitos contábeis.

2-9-1 No documento de entrega, selecione Copiar para.
Nº da nota fiscal de saída: ___________________________
Reabra a nota fiscal criada e abra o lançamento contábil manual.
Que tipo de lançamento é feito para indicar que o cliente é devedor: débito
ou crédito?
_________________________________________________
Que tipo de lançamento é feito para registrar a receita de vendas: débito ou
crédito?
_________________________________________________.
2-9-2 Como você pôde ver no lançamento contábil manual, nenhuma modificação
de estoque foi registrada após a criação da nota fiscal de saída. Quando um
registro de nota fiscal de saída modifica o estoque?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

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Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Neste exercício, você cria um pedido de venda para um cliente.

2-1 Siga as etapas do processo de vendas.

2-1-1 Crie um pedido de venda para o cliente C23900.

A tecnologia do parâmetro acabou de encomendar uma placa-mãe e cinco

Nome do campo ou tipo de Valores

2-2 Modifique um pedido de venda.

Nome do campo ou tipo de Valores

2-3 Crie uma entrega para o pedido de venda.

2-4 Crie uma nota fiscal de saída para a entrega.

2-4-1 Na entrega, copie os itens em uma nota fiscal de saída.

Grave a nota fiscal.

2-5 O cliente enviou um pagamento referente à entrega usando uma transferência

2-5-1 Abra a janela de contas a receber.

2-6-1 Crie um pedido de venda para um cliente e visualize o efeito no estoque.

Nome do campo ou tipo de Valores

2-7 Exiba a lista de partidas em aberto.

2-8 Crie uma entrega e visualize o efeito da entrega.

2-9 Crie uma nota fiscal de saída e visualize os efeitos contábeis.

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