TB1000 Unit 02-2 Purchasing Ex

Compras – Exercícios
Unidade: Compras – C/P

Tópico: Do pedido de compra ao pagamento
Ao concluir este exercício, você estará apto a:

 Executar as etapas do processo de compra, desde o pedido de
compra até o pagamento.
 Entender os efeitos de cada documento de compras para o
estoque e a contabilidade.
Neste exercício, você deve criar um pedido de compra, um

recebimento de mercadorias, uma nota fiscal de entrada e uma
conta a pagar. A cada etapa, você analisará os efeitos para o
estoque e a contabilidade.
Na seção opcional do exercício, você será conduzido por um
cenário mais complexo, no qual criará um pedido de compra para
itens necessários, inclusive um item que nunca foi pedido antes.
Você criará os dados do cadastro para o primeiro item. Quando o
fornecedor entregar quantidades parciais, você criará um
recebimento de mercadorias. Você utilizará o relatório de status
do estoque para visualizar as quantidades do estoque. Depois,
você criará uma segunda entrada de mercadorias para uma
entrega adicional. Quando a nota fiscal do fornecedor chegar,
você inserirá uma nota fiscal de entrada e processará o pagamento
ao fornecedor.
.
2-1 Você deseja entender os documentos do processo de compra e os respectivos

efeitos para as áreas de contabilidade e estoque. Você seguirá as etapas do
processo de compra, desde o pedido de compra até o pagamento.
2-1-1 Crie um pedido de compra para o fornecedor V20000. Peça 5 unidades dos
itens A00001.
Nome do campo ou tipo de Valores

dados
Fornecedor V20000
Nº do item A00001
Quantidade 5
Grave o pedido de compra.
Número do pedido de compra: _____________
2-1-2 Você quer determinar primeiro qual depósito foi atribuído a este item para
poder determinar o estoque do depósito. Abra o pedido de compra
novamente e abra os detalhes da linha para localizar o depósito atribuído.
Qual é o depósito atribuído ao item?
________________________________________________
2-1-3 Verifique o estoque encontrado atualmente nesse depósito.
Qual é o estoque atual para o item no depósito?
________________________________________________
2-1-4 Deixe o pedido de compra em aberto.
2-2 Os itens de seu pedido de compra chegaram. Você criará um recebimento de

mercadorias do pedido de compra. Quando gravar o recebimento de mercadorias,
você verificará o estoque e o lançamento contábil manual para consultar como este
documento afeta o estoque e a contabilidade.
No pedido de compra em aberto, crie um recebimento de mercadorias.
2-2-1 Verifique as linhas e quantidades no recebimento de mercadorias para

certificar-se de que correspondem às quantidades entregues pelo
fornecedor.

dados
Nº do item A00001
Quantidade 5
Em seguida, grave o recebimento de mercadorias.

Número da entrada de mercadorias: _____________
2-2-2 Abra o recebimento de mercadorias que você acabou de criar e verifique os

efeitos gerados por ele.
2-2-2-1 Visualize os dados do cadastro do item.

Selecione a ficha correta para verificar a quantidade do estoque.
Qual coluna mostra o aumento causado pelo recebimento de

mercadorias?
__________________________________________________
Qual é o estoque atual do item?

__________________________________________________
Volte para o recebimento de mercadorias.
2-2-2-2 Visualize o lançamento contábil manual para consultar o efeito

do recebimento de mercadorias sobre a contabilidade.
Quais foram os dois lançamentos criados automaticamente,

visto que o sistema está usando estoque permanente?
___________________________________________________
___________________________________________________
Volte para o recebimento de mercadorias.
2-3 A nota fiscal do fornecedor chega para os itens entregues. Você criará uma nota
fiscal de entrada para pagar o fornecedor. Quando gravar a nota fiscal de entrada,
você verificará o lançamento contábil manual para consultar como este documento
afeta a contabilidade.
No recebimento de mercadorias em aberto, crie uma nota fiscal de entrada.

Insira o número (55723-09) e a data (data de ontem) da nota fiscal do fornecedor
nos campos apropriados.

dados
Nº ref.do fornecedor 55723-09
Data do documento Data de ontem
Número da nota fiscal de entrada: _____________

Grave a nota fiscal de entrada.
2-3-1 Abra a nota fiscal de entrada que você acabou de criar para visualizar o
mapa de relações.
Preencha a tabela abaixo com base nas informações do documento:
Valores
Qual é o número do lançamento
contábil manual?
Que são as informações
adicionais disponíveis nessa
visualização?
2-3-1-1 Abra o diário do mapa de relações para visualizar informações
adicionais.
Qual campo do lançamento contábil manual contém o número

de referência do fornecedor?
_______________________________________________
Qual conta foi creditada quando o recebimento de mercadorias

foi criado e será debitada quando a nota fiscal de entrada for
gravada?
_________________________________________________
2-4 Pague a nota fiscal do fornecedor. Em seguida, volte para a nota fiscal para
visualizar o mapa de relações.

dados
Código V20000
Lance o pagamento.
Volte para a nota fiscal de entrada para abrir o mapa de relações.
Qual visualização exibe as contas a pagar?
____________________________________________________________
2-5 Existe um exercício opcional para o processo de suprimento que abrange a criação
de um cadastro do item e de vários recebimentos de mercadorias para um pedido
de compra.
Você deseja fazer um pedido a seu fornecedor V10000. Para isso, abra o
documento do pedido de compra e insira o número do fornecedor. Você pede duas
unidades dos itens C00009, C00010 e C00011.
2-5-1 Insira os seguintes valores no pedido de compra.
dados
Fornecedor V10000
Nº do item C00009
Quantidade 2
Nº do item C00010
Quantidade 2
Nº do item C00011
Quantidade 2
Antes de inserir um disco rígido externo como o quarto item, você percebe
que esse item não tem dados do cadastro e, então, você os cria.
Utilize os seguintes valores para o novo cadastro do item:

dados
Nº do item TA200
Descrição do item Disco rígido externo
Insira as informações e volte para o pedido de compra. Insira um preço no

campo Preço do pedido de compra.
Não grave ainda o pedido de compra!
2-5-2 Como as mercadorias são sempre entregues em datas diferentes, você

deseja exibir a coluna da data de entrega da tabela de itens. O mesmo se
aplica ao depósito.
Defina os campos de data de entrega e depósito como ativos e visíveis.
Não grave ainda o pedido de compra!
2-5-3 Quais são as condições de pagamento que o sistema sugere? Como ele as
determinou?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2-5-4 Adicione o pedido de compra.

Número do pedido de compra: _____________
Selecione OK.
2-6 A entrega do pedido de compra chegou. Entretanto, não veio exatamente o que
você pediu. O documento de entrega do fornecedor faz referência ao número de
seu pedido de compra.
Insira um recebimento de mercadorias com referência ao documento do pedido de

compra. Insira o número do fornecedor e exiba todos os documentos de pedido de
compra em aberto.

dados
Fornecedor V10000
2-6-1 O fornecedor não entregou todos os itens e quantidades. O fornecedor
entregou a quantidade total de C00009 e TA200, mas entregou apenas uma
unidade de C00010. C00011 não foi entregue pelo fornecedor.
Por esse motivo, copie 3 dos 4 itens para o recebimento de mercadorias no
assistente de criação de documento e altere a quantidade de C00010 para
1.
Grave o documento de entrada de mercadorias.
Número da entrada de mercadorias: _____________
2-6-2 Verifique a situação atual do estoque dos itens C00010 e C00011
utilizando o Relatório de status do estoque dos Relatórios de estoque.
Registre as quantidades abaixo.
C00010 C00011
Em estoque
Comprometido
Pedido
Disponível
2-6-3 Você recebe uma entrega adicional referente ao mesmo pedido de compra.
O fornecedor entrega todos os itens restantes. Crie um recebimento de
mercadorias para esses itens.
dados
Fornecedor V10000
Adicione o documento da entrada de mercadorias.
2-6-4 O fornecedor V10000 envia a você uma nota fiscal de número 00125/04
referente às entregas mencionadas acima. Insira uma nota fiscal de entrada
no sistema para representar a solicitação de pagamento do fornecedor.

dados
Fornecedor V10000
Data de lançamento Data de hoje
N°de ref.do fornecedor 00125/04
2-6-5 Registre todos os itens referentes às duas entregas quando inserir a nota
fiscal. Lance a nota fiscal no sistema.
Número da nota fiscal de entrada: _____________
2-6-6 Visualize o mapa de relações do pedido de compra original.

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Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Neste exercício, você deve criar um pedido de compra, um

2-1 Você deseja entender os documentos do processo de compra e os respectivos

Nome do campo ou tipo de Valores

2-2 Os itens de seu pedido de compra chegaram. Você criará um recebimento de

No pedido de compra em aberto, crie um recebimento de mercadorias.

2-2-1 Verifique as linhas e quantidades no recebimento de mercadorias para

Nome do campo ou tipo de Valores

Em seguida, grave o recebimento de mercadorias.

2-2-2 Abra o recebimento de mercadorias que você acabou de criar e verifique os

2-2-2-1 Visualize os dados do cadastro do item.

Qual coluna mostra o aumento causado pelo recebimento de

Qual é o estoque atual do item?

Volte para o recebimento de mercadorias.

2-2-2-2 Visualize o lançamento contábil manual para consultar o efeito

Quais foram os dois lançamentos criados automaticamente,

Volte para o recebimento de mercadorias.

No recebimento de mercadorias em aberto, crie uma nota fiscal de entrada.

Nome do campo ou tipo de Valores

Número da nota fiscal de entrada: _____________

Qual campo do lançamento contábil manual contém o número

Qual conta foi creditada quando o recebimento de mercadorias

Nome do campo ou tipo de Valores

Utilize os seguintes valores para o novo cadastro do item:

Insira as informações e volte para o pedido de compra. Insira um preço no

2-5-2 Como as mercadorias são sempre entregues em datas diferentes, você

2-5-4 Adicione o pedido de compra.

Insira um recebimento de mercadorias com referência ao documento do pedido de

Nome do campo ou tipo de Valores

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