CÓDIGO:

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

TÍTULO: POP 008
PLANO DA QUALIDADE, SEGURANÇA DO TRABALHO,
MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL
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CONTROLE DE REVISÕES

APROVAÇÃO
REVISÃO DATA NATUREZA DA ALTERAÇÃO
ELABORAÇÃO REVISÃO APROVAÇÃO

00 - Revisão inicial do documento

01 12/03/2007 Inclusão da Nova Política do SGI da IMC

Saste – pág. 05
02 03/03/2011 Revisão geral do documento.
Alterado os Itens 1.1 “Abrangência”; 3.3.1.3
03 02/07/2012 “CIPA”; 3.3.1.4 “SESMT”; 3.4.5.4 “Principais
Indicadores”; 3.5 “Representante da Direção”;
Elaborador e Verificador.
Alterado os itens:
3.2 – Organograma IMC SASTE
3.4.5.3 - Metas Principais a Serem Alcançadas,
3.4.5.4 – Principais Indicadores, 8.1 Objetivo –
04 09/04/2013 Alteração do nº do procedimento 851.0120.01.01
para 852.01.0120.01.01 “Procedimento para Marcia Dutra Barbosa
Analista de SGI
Registro e Tratamento de Não Conformidades,
Ações Preventivas, Ações de Melhoria e Produto
Não Conforme
Alterado o item 2. Política do SGI, item 3.
05 19/01/2015 Organograma e os responsáveis pela aprovação Rodrigo Ramos de
Lima
do documento Marcia Dutra Barbosa
Gerente de SGI/QSMS
Analista de SGI

Revisão geral do documento:

Principais mudanças: Reestruturação do
06 09/12/2015 documento, atualização dos procedimentos de Caroliny Mota de Rodrigo Ramos de
Aguiar Marcia Dutra
apoio e utilização do sistema Qualiex. Barbosa
Lima
Coordenadora de Gerente de SGI/QSMS
Inclusão do Fluxograma SGI/QSMS Analista de SGI

Alterado os itens:
16. SESMT - Inclusão das informações para
protocolo da carta do SESMT
Inclusão do Item 21 - Meio Ambiente
Inclusão do item 23. NR 10 – segurança em
instalações e serviços em eletricidade.
07 24/03/2016 Inclusão do item 24. NR 33 - segurança e
Caroliny Mota de
Marcia Dutra
Rodrigo Ramos de
Aguiar Lima
Barbosa
saúde nos trabalhos em espaços confinados, Coordenadora de
Analista de SGI
Gerente de SGI/QSMS
Inclusão do item 25. NR 35 - Trabalho em SGI/QSMS
altura, Inclusão do item 31. Identificação e
tratamento de anomalias de saúde, meio
ambiente e segurança.
Inclusão do FGI 0095 – Consulta Técnica no item
27. Monitoramento, Medição e Desempenho.
Revisão do fluxograma referente ao item 16.
SESMT, item 18.1 Dimensionamento da CIPA,
item 21.2 Emissão de Fumaça Preta, item 31.2
Caroliny Mota de
08 19/09/2016 Comunicação de Incidente ou Ocorrência Aguiar Marcia Dutra
Rodrigo Ramos de
Anormal, item 31.1 Investigação de Anomalia, Coordenadora de Barbosa
Lima
Gerente de SGI/QSMS
item 31.3 Investigação da Anomalia e Cronologia SGI/QSMS Analista de SGI
do Evento e item 31.4 Documentação dos
Resultados. Exclusão do FGI 0018 – Relatório de
Anomalias.
Inserido o item 13 Informativo Técnico Ambiental
– ITA. Inserido o item 14. Programa de Prevenção
de Exposição Ocupacional ao Benzeno – PPEOB.
Inserido o item 16. Prestadores de Serviço e
09 25/10/2016 Serviços na Área Ambiental.
Rafael Antunes
Marcia Dutra
Rodrigo Ramos de
Tavares Lima
Barbosa
Inserido o item23. Perfil Profissiográfico Assistente de
Analista de SGI
Gerente de SGI/QSMS
Profissional e inclusão do FGI 0062 – Perfil SGI/QSMS
Profissiográfico Profissional.

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Inserido o item 25.2 inclusão do FGI 0069 –

Monitoramento de Fumaça Preta.
Inserido no item 26. ITI 006 – Trabalho em Altura
e FGI 0065 – LV de Trabalho em Altura, FGI 0066
– Autorização Altura.
Inserido oitem 32. Objetivos, Metas e Programas
e inclusão do FGI 0036 – Coleta de Dados –
Indicadores.
Inserido o item 8.7. Hierarquia do Comitê Local,
8.8 Módulo Meeting – Qualiex, 10.3 Controle de
implementação do Sistema Qualiex.

Inserido o item 34.1 Extintores e revisado o

10 09/03/2017 Rodrigo Ramos de
item 37. Controle de Registros Marcia Dutra Barbosa Lima
Analista de SGI Gerente de SGI/QSMS

Revisado os fluxogramas dos itens 23. Perfil

Profissiográfico Previdenciário e 35.2
11 05/04/2017 Rodrigo Ramos de
Comunicação de Incidente ou Ocorrência Marcia Dutra Barbosa Lima
Anormal Analista de SGI Gerente de SGI/QSMS

Inserido os itens:
Item 10.1. Controle de Documentos e Registros
de QSMS emitidos no Contrato e seu
Arquivamento, item 13. PPR, item 14. PCA, item
15. LTCAT
12 18/08/2017 Revisão dos itens: Rodrigo Ramos de
Item 7. Política do SGI, Item 20. Aspectos e Marcia Dutra Barbosa Lima
Analista de SGI Gerente de SGI/QSMS
Impactos Ambientais e Perigos e Riscos, item
38.2 Comunicação de Incidente ou Ocorrência
Anormal, item 39. Preparação de Atendimento a
Emergências e item 41. Controle de Registros
Revisão do item:
Item 3. Termos e Definições
13 20/03/2018 Item 8.7 Definição do Comitê do SGI Local Marcia Dutra Barbosa
Inserido o item: Analista de SGI Bruna Côrtes Valente
Coordenadora de SGI
Item 8.8 Definição do Comitê do SGI Corporativo
Revisão do PGI:
Item 09: Comunicação
Item 19: De DOCUMENTAÇÃO para
INFORMAÇÃO DOCUMENTADA Diego Misael
Bruna Côrtes
Valente Susana Ester Silva
Item 10.4: Inclusão de Estrutura de Rede FLUIG Pacheco de Coordenadora de Barreto
Oliveira
14 27/02/2019 Item 11: PPRA Técnico em
SGI
Gerente de SGI/
Retirado item 36.3 – Esquadrão de SMS QSMS
Segurança do
Programa de Inspeções e Auditorias de QSMS – Trabalho
Transferido para o item 35.1 – Itens de Controle.
Item 38 incorporado ao item 37
Revisão do Controle de Registros.
Alteração da Sigla PGI008 para POP008;
Alterações de legislação, layout do
documento, revisão de estrutura de divisão
15 03/01/2022 entre as áreas QSMS, inclusão dos itens
que tratam de LGPD e PIC, substituição dos
parâmetros da OHSAS 18001 por ISO
45001.

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1. OBJETIVO

Este procedimento operacional tem como meta principal, descrever toda a estrutura de QSMS definido pela
IMC SASTE e todos os requisitos necessários ao sistema, conforme requerido na ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018, estabelecendo premissas, diretrizes e critérios, com o objetivo de assegurar
o desempenho satisfatório das atividades contratadas, otimizando recursos, reduzindo custos e atendendo
aos requisitos legais e às expectativas do cliente, estando em acordo com a metodologia do PDCA
(planejar, executar, verificar e agir), no conceito de busca permanente da melhoria contínua.

Todas as atividades relacionadas com a Qualidade, Segurança no trabalho, Meio Ambiente e Saúde
Ocupacional deverão seguir rigorosamente as instruções contidas neste PQSMS. O plano atende também
às Diretrizes de Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde do Cliente.

2. ABRANGÊNCIA

Aplicável a todas as unidades de negócio da IMC Saste.

3. REFERÊNCIAS

 ISO 9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos;

 ISO 14001:2015 – Sistemas de gestão Ambiental;

 ISO 45001:2018 – Sistemas de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional;

 NBR 14280 – Cadastro de acidente de trabalho;

 Manual do Sistema de Gestão Integrada;

 Política do Sistema de Gestão Integrada;

 Anexos contratuais (clientes)

4. DEFINIÇÕES

 SGI - Sistema de Gestão Integrada;

 MSGI – Manual do Sistema de Gestão Integrado;

 POP – Procedimento Operacional Sistema de Gestão Integrada;

 IT – Instrução de Trabalho do Sistema de Gestão Integrada;

 FORM – Formulário do Sistema de Gestão Integrada;

 PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos;

 PCMSO – Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional;

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 PAE – Plano de Atendimento a Emergências;

 LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho;

 LAIA – PERI – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Riscos

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

5.1. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

A estrutura documental do contrato deve seguir as premissas conforme POP-001 – Informação

Documentada e o controle será realizado via módulo digital de gestão de documentos.

5.1.1. OUTROS DOCUMENTOS

Poderão ser elaboradas outras documentações específicas para os contratos de acordo com os requisitos
anexos dos contratos tais como: Programas (PGR, PCMSO, PAE, LTCAT, PMOC, LAIA, PERI entre outros),
Planos da Qualidade, Segurança no Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (PQSMS), Plano
Logístico, Planilhas entre outros.
Documentos de origem externa serão tratados caso a caso, de acordo com a sua hierarquia.

5.2. POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

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5.3. AUTORIDADE LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE

Listar neste item, os cargos de liderança e listar suas responsabilidades no contrato.

Exemplo:

 Gestor do Contrato (Preposto)

 Implementar e assegurar o cumprimento dos programas de Qualidade, Meio Ambiente,

Segurança e Saúde Ocupacional, como atividade permanente da empresa;

 Garantir o monitoramento dos padrões ambientais, de saúde e de segurança;

 Responsável por garantir aos colaboradores e subcontratados a possibilidade de interrupção

imediata das suas atividades caso haja ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho
que gerem uma situação de risco grave e iminente;

 Participar das investigações de incidentes e acidentes do trabalho;

 Cumprir com o Plano de Objetivos e Metas de QSMS;

 Participar dos eventos de QSMS;

 Realizar Auditorias nas frentes de trabalho;

 Realizar Análise Crítica dos Programas de QSMS.

...

As demais atribuições e responsabilidades da administração, bem como a comunicação quanto ao

desempenho de SMS estão definidas no MSGI 001 - MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO
INTEGRADA.

5.4. COMUNICAÇÃO

A sistemática de comunicação interna e externa é estabelecida através do MSGI - Manual do Sistema de

Gestão Integrada da IMC Saste. Além disso, os contratos deverão divulgar para toda força de trabalho:

 Sua política, objetivos e metas a todos os níveis hierárquicos;

 Programa de Integridade Corporativa – PIC em todos os níveis hierárquicos;

 Zelar pela segurança de seus colaboradores onde atua, bem como mantê-los informados sobre
impactos e/ou riscos eventualmente decorrentes de suas atividades;

 Comunicar os resultados das análises críticas para avaliação do desempenho e realinhamento se

necessário.

A comunicação ocorrerá de diversas maneiras, desde a divulgação de informações em quadros de aviso,

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placas, banners, bem como a realização de reuniões com toda a força trabalho.

5.5. CONFORMIDADE LEGAL

As atividades da IMC SASTE devem estar em conformidade com a legislação vigente nas áreas de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

O procedimento POP 009 - Requisitos Legais e Não Legais estabelece a sistemática utilizada para
assegurar que os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos sejam levados em consideração no
estabelecimento, implementação e manutenção do Sistema de Gestão Integrada (SGI). A gestão de
verificação e atualização dos requisitos legais é realizado através do Portal LEMA Ambiental.

Detectados desvios de não atendimento a legislação ou outros requisitos do sistema tanto na organização
quanto no cliente ou subcontratada, deverá ser imediatamente comunicado ao Responsável do Contrato
para definição das tratativas.

5.6. PRESTADORES DE SERVIÇO E SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL

Devem ser analisadas as empresas que prestam serviços nos segmentos determinados na IT 031 –
Cadastramento de Prestadoras de Serviços e Serviços na Área Ambiental, verificando o atendimento
aos requisitos legais junto à área de Suprimentos e Contratações e SGI Corporativo.

Os registros são feitos através do Formulário Documentos para Avaliação Técnica – SGI.

5.7. QUALIDADE

Neste item mencionar os processos de trabalho no escopo contratual, promovendo o controle de qualidade
e melhoria contínua nos contratos e em nossos serviços.

A qualidade dos serviços prestados pode ser medida ao final de cada etapa, de acordo com os critérios das
instruções de trabalho, garantindo-se que o serviço atenda às especificações.

Estas inspeções visam a atender os seguintes requisitos básicos:

 Todos os materiais recebidos, que serão incorporados no empreendimento deverão ser

inspecionados em acordo com os procedimentos já estabelecidos.

 Devem ser emitidos os registros das inspeções realizadas.

 Os Certificados de Qualidade, Licenças, C.A etc., devem ser analisados quanto ao atendimento aos
requisitos especificados para a compra.

 Os serviços devem ser inspecionados de acordo com critérios definidos de forma a atender aos
requisitos contratuais.

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 Para produtos (materiais ou serviços) não conformes devem ser emitidos Relatórios de Não
Conformidade, tratados conforme procedimento específico e módulo digital de gestão de Não
Conformidades do SGI.

 Para que as atividades de inspeção sejam executadas atendendo aos requisitos estabelecidos e de
forma a alcançar os objetivos almejados, alguns itens principais devem ser monitorados:

a) Controle de Calibração de Equipamentos

b) Qualificação de Pessoal

c) Inspeções e Ensaios de Qualidade e SMS

Os serviços executados são verificados ou monitorados garantindo que o padrão de qualidade

estabelecido pelo cliente, normas técnicas e pela IMC SASTE esteja sendo atendido.

As atividades de solda, ensaios não destrutivos (US/RX/LP/PM, dentre outros), tratamento

térmico e pintura são processos que necessitam da qualificação prévia dos profissionais,
processos, metodologias e equipamentos de acordo com as normas técnicas aplicáveis.

As inspeções são realizadas em estágios apropriados durante a execução dos serviços

garantindo a sua conformidade.

As inspeções de ferramentas, máquinas e equipamentos portáteis devem ser realizadas e

evidenciadas por “check list” específico para cada equipamento recebendo uma identificação
em cor única em local visível, conforme Instrução de Trabalho Específica.

As inspeções de máquinas e equipamentos pesados, veículos leves, acessórios de

movimentação de carga, canteiros, instalações provisórias etc., deverão ser realizadas e
evidenciadas em check-list específico com periodicidade mensal.

Caso as especificações técnicas não sejam atendidas durante a execução das atividades deve-se
realizar a Consulta Técnica junto ao Cliente através do Formulário de Consulta Técnica.

d) Inspeções e Controle de Equipamentos e Ferramentas

Em cumprimento a IT 014 - Inspeções e Controle de Equipamentos e Ferramentas, o

SMS, SGI e a CIPA, verificam mensalmente o estado de conservação de Equipamentos e
Ferramentas. O processo é realizado através do Formulário de Lista de Verificação
Ferramentas e do Formulário de Auditoria de Ferramentas e Equipamentos.
e) Inspeções de Ordem, Arrumação e Limpeza

Em cumprimento a IT 008 – Ordem, Arrumação e Limpeza o SMS, SGI e a CIPA, verificam

mensalmente as condições dos ambientes de Trabalho. O processo é realizado através do
Formulário de Inspeção de Ordem, Arrumação e Limpeza.

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...

5.8. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Neste item, mencionar o planejamento realizado para a ações de segurança e saúde ocupacional,
dissertando sobre os programas, laudos, planos e cronogramas que devem fazer parte do Gerenciamento
de Riscos Ocupacionais da IMC Saste para o escopo contratual, em atendimento aos requisitos legais e
anexos contratuais.

Exemplos:

5.8.1. PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos

O Programa de Gerenciamento de Riscos é parte integrante do GRO – Gerenciamento de Riscos

Ocupacionais da IMC Saste e é regulamentado pela NR 01 de 03/01/2023. O documento é emitido
pelo SGI Corporativo via módulo digital de SST. O programa aborda os perigos e riscos existentes
nos locais de trabalho, as medidas de controle a adotar quanto a prevenção aos riscos. Toda
metodologia quanto ao PGR está descrita no GRO001 – Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais.

...

5.8.2. Treinamentos em SSO aplicáveis ao contrato e obrigatórios as funções:

...

5.8.3. Obrigatoriedades (Caso se enquadrem ao escopo contratual):

O SGI Corporativo realizará o cadastro no portal SESMT do MTE. As frentes de trabalho que possuírem
SESMT dedicado, devem enviar cópias dos documentos de identificação e registro no MTE.

Deverá ser implementada CIPA ou os representantes do contrato escolherão um designado representante de

acordo com requisitos da NR 05 – CIPA. Os Formulários de preenchimento de processo de instalação, atas de
reunião, entre outros estão disponíveis no Sistema digital de documentos do SGI.

Estabelecida pela NR 01, após admissão do funcionário, deverá ser elaborada a Ordem de Serviço, sobre
segurança e saúde no trabalho dando ciência aos colaboradores dos riscos profissionais que possam
originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela
empresa.

Devem ser impressas duas vias, onde o funcionário deverá assinar os formulários, ficando com uma cópia.
A segunda deverá ser arquivada em seu prontuário. As cópias digitais assinadas devem ser ingressadas
ao Sistema digital de arquivamento de Documentos utilizado pelo SGI.

A distribuição, inspeção e auditoria do fornecimento, higienização e/ou descarte dos Equipamentos de

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Proteção Individual, utilizados pelos colaboradores da IMC Saste será realizada em acordo com NR 06 -
Norma Regulamentadora nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual e conforme IT 001 – Inspeção,
Higienização e Descarte de EPI.

 A distribuição deverá ser de forma individual e gratuita, deverá ser registrada no formulário Ficha de
EPI, atualizada durante as trocas e deverão ser arquivadas no prontuario do funcionário.

 Os usuários deverão ser orientados da forma de utilização, conservação, higienização e cuidados

em geral com o EPI, podendo ser realizado durante treinamento de Integração Admissional.

 Deverão ser substituidos em intervalos regulares de tempo ou se apresentarem desgaste excessivo.

 Deverá ser devolvida a empresa no ato de desligamento do colaborador.

 Deverão ser realizadas inspeções, verificando a eficácia do procedimento citado acima.

Deverá ser elaborado o Perfil Profissiográfico Previdenciário de todo funcionário, contendo seu histórico
laboral e informações detalhadas sobre as atividades desenvolvidas, exposição aos fatores de riscos os de
exposição durante sua atividade laboral na empresa. O formulário de PPP é instituído pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e deverá ser confeccionado no modelo fornecido pelo mesmo Instituto e em
conformidade com suas diretrizes.

Os controles de SSO durante as operações, devem ser executados de maneira a promover análise crítica
no escopo contratual, acarretando geração de indicadores de desempenho, atuando diretamente na
prevenção, integridade e promoção de saúde de nossos colaboradores.

Exemplos:

 Avaliação/ Auditoria de EPI’s

O SMS da IMC SASTE, verifica as condições de uso e o estado de conservação dos EPI’s
fornecidos pela empresa, após a verificação, a ficha fornecerá subsídios necessários ao
planejamento e implementação de ações de correção, manutenção e melhorias na gestão
de SMS conforme Instrução de Trabalho.

 Auditoria Comportamental

A liderança e o QSMS da IMC Saste realizarão Auditorias Comportamentais em atividades

desenvolvidas, quando aplicável, priorizando as soluções para eliminação ou neutralização
dos riscos de acidentes identificados através de levantamentos técnicos baseados nas
atitudes humanas nos postos de trabalho. O processo é realizado através do Formulário do
Cartão de Auditoria Comportamental.
...

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5.9. MEIO AMBIENTE

Neste item, mencionar o planejamento realizado para a ações voltadas ao Meio Ambiente, dissertando
sobre os programas, laudos, licenciamentos, que farão parte do Gerenciamento Ambiental da IMC Saste
para o escopo contratual, em atendimento aos requisitos legais e anexos contratuais.

Exemplos:

5.9.1. LAIA - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

O Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais – LAIA, é um diagnóstico da situação

ambiental de uma empresa e auxilia o processo de tomada de decisões. O LAIA trás planos de
ações aos gestores ambientais para a mitigação dos impactos ambientais.

...

5.9.2. Obrigatoriedades: (Caso se enquadre ao escopo contratual)

- Resíduos sólidos: Com o compromisso de prevenir a poluição/contaminação e conservação do meio

ambiente, e a empresa adota medidas para redução dos impactos negativos gerados pelas suas atividades.
Nesse sentido, será adotada diretrizes para o manuseio (coleta, armazenamento, transporte e disposição
final) dos resíduos gerados, durante execução das atividades do contrato, com o intuito de minimizar seus
impactos ambientais negativos devem ser contempladas no Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos - PGRS.

Nos contratos onde a gestão dos resíduos gerados é realizada pelo cliente, os colaboradores são
orientados a seguir os protocolos do cliente para descarte, seguindo inclusive, as normas quanto classe dos
resíduos obedecendo critérios da ABNT NBR 10.004:2004.

- Gestão hídrica: serão realizados monitoramentos e ações sobre a potabilidade de água, a fim de garantir
que esteja adequada aos padrões de potabilidade para o consumo humano, garantindo desta forma a
saúde de todos os envolvidos na obra. Nos casos em que seja necessário a captação superficial ou
subterrânea, será realizado em pontos autorizados por parte do cliente, sendo emitido relatórios de controle
para fins de repasse aos órgãos fiscalizadores.

- Efluentes Industriais e Sanitários: a empresa disponibilizará de contrato com empresa especializada

para a locação de banheiros sanitários químicos, transporte do efluente e tratamento/destinação final,
devidamente licenciada pelo órgão competente. A qual fornecerá análises periódicas dos efluentes, a fim de
verificar a eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes (ETE).

- Emissões atmosféricas: A fumaça preta gerada por veículos e equipamentos do Ciclo Diesel devem ser
controladas através do teste do opacímetro ou Escala Ringelmann, que será realizada seguindo padrões

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internos ou conforme necessidade da cliente, evidenciando através de relatórios ou laudos que o

veículo/equipamento esteja liberado para atividade. Quanto a emissão e materiais particulados (poeiras), a
empresa adotará sistema de minimização destes, através da umectação das vias de acesso com veículos
de aspersão de água, em períodos estabelecidos ou sempre que se fizer necessário.

a) Motosserras

Para contratos onde há utilização de motosserras, é necessário obter a licença do IBAMA para Porte e Uso
de Motosserra, sendo que o serviço de licenciamento junto ao IBAMA é feito pelo SGI Corporativo.

- Ruídos e vibrações: este controle e mitigação será realizado nas fontes geradoras nas atividades,
adotando práticas como monitoramento e/ou inspeções, utilizando de recursos no sentido de reduzir tais
efeitos, para que esteja em acordo com os limites legais determinados nas legislações ambientais.

- Produtos químicos: a empresa fará aquisição somente de produtos autorizados nas atividades, por meio
de fornecedores devidamente licenciados. Será adotado controle de acessos de pessoas, com suas devidas
autorizações (treinamentos e passaporte ou crachá), as áreas onde serão armazenados os produtos. Serão
mantidos em locais com estrutura adequada para armazenamento sendo disponibilizado documentos de
consulta destes (FISPQ). Os resíduos oriundos desses materiais, será devidamente descartado por
empresas homologadas junto aos clientes.

b) Protocolo de Montreal

Os equipamentos que utilizem substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal devem monitorá-las
através do formulário de Controle de Consumo de Gases Refrigerantes e as informações devem ser
enviadas ao SGI Corporativo.

Fica proibida a utilização das substâncias controladas constantes dos Anexos A e B do Protocolo de
Montreal, nos sistemas, equipamentos, instalações e produtos novos, nacionais ou importados.

Em relação ao controle de pragas e vetores, será incorporada ações preventivas, corretivas e contínuas,
destinadas a impedir problemas significativos aos estabelecimentos, relacionados a atração, abrigo, acesso
e/ou proliferação de vetores e pragas urbanas nestes locais.

A empresa possui Cadastro Técnico Federal (CTF) de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Naturais no IBAMA, conforme Política Nacional de Meio Ambiente. Se necessário, solicitar
certificado de regularidade ao SGI Corporativo.

As cópias digitais dos formulários de Meio Ambiente devem ser arquivadas ao Sistema de Arquivamento de
Documentos digital do SGI.

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5.10. PROGRAMAS DE INSPEÇÕES E AUDITORIAS DE QSMS

As auditorias de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde terão caráter eminentemente preventivo
tendo como objetivo detectar condições de risco de acidentes pessoais, ambientais em suas fases
diversas. Para os contratos estão previstos os seguintes tipos de inspeções:

 Auditorias Internas: serão realizadas pela equipe do SGI/QSMS conforme PGI 012 –
Auditoria Interna do SGI, visando à verificação da conformidade do sistema de acordo
com o previsto nos procedimentos e servirá como avaliação prévia para auditoria externa.

 Auditorias do cliente: Definido em acordo com os anexos contratuais.

 Auditoria Externa: realizada pelo OCC (Organismos Credenciado de Certificação) do

Sistema de Gestão Integrada da IMC SASTE, quando a realização de auditorias de
manutenção do sistema.

5.11. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

Incluir neste item os indicadores do contrato.

Indicadores Obrigatórios IMC Saste

Taxa de Ocorrência Registráveis (TOR)

Taxa de Gravidade (TG).

Taxa de Frequência de Acidentes com Afastamento (TFCA)

SGI

Taxa de Frequência de Acidentes sem Afastamento (TFSA)

Indicadores Específicos do Contrato e Pro ativos

Inspeções de EPIs,
Inspeções de Ferramentas
SGI

DDSMS
Outros.....

6. PIC – PROGRAMA DE INTEGRIDADE CORPORATIVA

A IMC Saste vem continuamente trabalhando para aprimorar sua área de Integridade, disseminando suas
normas de Ética e Conduta, a fim de fortalecer seus valores e objetivos a todos os funcionários, clientes e
parceiros.

Descumprimento dos procedimentos e protocolos internos da IMC Saste, como falsificação de documentos,
conflito de interesses, desvio de conduta em QSMS e uso indevido de informações confidenciais poderão
ser denunciados através do nosso canal de ética: https://ouvidordigital.com.br/imcsaste/ (canal para

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MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL
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denúncias totalmente imparcial e sigiloso) ou pelo telefone 0800 591 2066.

7. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Conforme a Nova Lei do LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), este documento só poderá ser
compartilhado por endereço eletrônico ou em canais profissionais, conforme a Lei n° 13.709, preservando
os dados da pessoa jurídica.

A validade deste plano está mantida enquanto permanecerem as condições atuais de trabalho. Portanto
qualquer alteração no ambiente de trabalho ou nas atividades dos funcionários ocasionará a revisão deste
documento.

Este documento deve ser arquivado eletronicamente no Sistema de Gestão eletrônica de documentos e
caso necessário, fisicamente como cópia não controlada no estabelecimento à disposição para consulta dos
colaboradores e fiscalização.

8. CONTROLE DE REGISTROS

Remoção/
Tempo de
Identificação Armazenamento Proteção Recuperação Disposição/
Retenção
Descarte
Qualiex Qualiex
FGI-0104 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
FORM-0028 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
FORM-0029 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
FORM-0062 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
FGI-0047 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
FGI-0095 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
FGI-0077 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
FGI-0078 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
FGI-0068 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
IT 014 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)
Qualiex Qualiex
IT 031 Backup N.A Deletar
(Digital) (Digital)

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