X

NÃO
AVALIAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA DE CONTRATADA
FORNECEDOR SEGURO

Avaliador: Período avaliado:

N.º do(s) contrato(s): Data da avaliação:

Nome da Empresa (Fornecedor): Gestor do Contrato:

Auditado (Gestor da empresa / Segurança): Gerência:

Planta:

SIM / NÃO
O CONTRATO TEVE ALGUM EVENTO DE ALTO RISCO NO BIMESTRE? NÃO ###
NÍvel de Desempenho Não se Verificar a guia CRITÉRIOS para Avaliação de nível de desempenho 1,2,3 e 4
Aplica
1. Resultados de Segurança (avaliado pela Segurança do Trabalho) 1 2 3 4 Observações
1.1 Taxa de Frequência de Acidentes (TF) X Avaliado pela Segurança do trabalho

1.2 Taxa de Frequência de Acidentes Com Perda de Tempo (TFCPT) X Avaliado pela Segurança do trabalho

1.3 Taxa de Frequência de Acidentrs Sem Perda de Tempo (TFSPT) X Avaliado pela Segurança do trabalho

1.4 Desvios / Incidentes RISCO MÉDIO - (comunicados pela Usiminas)

2. Identificação de Perigos, Avaliação de Risco e Determinação de Controles 1 2 3 4 N/A Observações

2.1 Elaboração da Matriz de Identificação do Perigo e Avaliação do Risco (Matriz de Segurança)
2.2 Identificação de Inventário de Tarefas Críticas e Avaliação de Riscos - Atividades críticas identificadas e procedimento com o detalhamento da avaliação e controle dos riscos
pertinentes
2.3 Auditorias internas de análise de cumprimento das matrizes e procedimentos, realizadas pela própria contratada.

3. Competência, treinamento e conscientização 1 2 3 4 N/A Observações

3.1 Treinamento no trabalho (OJT) para novos funcionários / mudança de cargo ou empresa

3.2 Treinamento de procedimentos para as atividades específicas do contrato.

3.3 Treinamento de riscos específicos de área e Treinamento em Planos de Resposta de Emergência / Exercício do Direito de Recusa

3.4 Certificação de ofício para atividades específicas (Operador de: Equipamento Móvel, Transportador, Guindaste, Empilhadeira, Soldador, Mecânico e Eletricista)

3.5 Profissionais de segurança - atendimento da quantidade de profissionais de segurança necessários conforme escopo contratual e o previsto na NR 4.

3.6 Supervisor de Operação - % de supervisores qualificados no programa supervisor seguro.

3.7 Índice de Rotatividade de empregados.

4. Equipamentos 1 2 3 4 N/A Observações

4.1 Certificação de equipamentos móveis por meio de empresa acreditada

4.2 Plano de Manutenção Preventiva para equipamentos móveis.

4.3 Controle de ferramentas e equipamentos / Disponibilidade e aplicação de ferramentas adequadas ao serviço (Ordem de Manutenção)

5. Outros requisitos 1 2 3 4 N/A Observações

5.1 Equipamento de Proteção Individual adequado e em boas condições para todo o pessoal.

5.2 Reunião de Gestão da Segurança

5.3 Organização e Limpeza

5.4 Produtos Químicos

5.5 Requisitos Legais e Avaliação de Conformidade

5.6 Preparação e Resposta a Emergências

5.7 Plano de Trabalho de Segurança

# Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

 NÍVEIS DE DESEMPENHO PONTUAÇÃO

1. Resultados de Segurança (Avaliado pela Segurança do Trabalho) 1 2 3 4 30

1.1 Taxa de Frequência de Acidentes (TF) 30%

1.2 Taxa de Frequência de Acidentes Com Perda de Tempo (TFCPT) 35%

0% 8% 15% 100%
1.3 Taxa de Frequência Sem Perda de Tempo (TFSPT) 30%

1.4 Desvios / Incidentes RISCO MÉDIO - (comunicados pela Usiminas) 5%

2. Identificação de Perigos, Avaliação de Risco e Determinação de Controles 1 2 3 4 10

2.1 Elaboração da Matriz de Identificação do Perigo e Avaliação do Risco (Matriz de Segurança) 30%

2.2 Identificação de Inventário de Tarefas Críticas e Avaliação de Riscos - Atividades críticas identificadas e 0% 33% 66% 100% 40%
procedimento com o detalhamento da avaliação e controle dos riscos pertinentes

2.3 Auditorias internas de análise de cumprimento das matrizes e procedimentos, realizadas pela própria contratada. 30%

3. Competência, treinamento e conscientização. 1 2 3 4 30

3.1 Treinamento no trabalho (OJT) para novos funcionários / mudança de cargo ou empresa 10%

3.2 Treinamento de procedimentos para as atividades específicas do contrato. 5%

3.3 Treinamento de riscos específicos de área e Treinamento em Planos de Resposta de Emergência 10%

3.4 Treinamentos para atividades específicas (Operador de: Equipamento Móvel, Transportador, Guindaste, 0% 33% 66% 100% 15%
Empilhadeira, Soldador, Mecânico e Eletricista)
3.5 Profissionais de segurança - atendimento da quantidade de profissionais de segurança necessários conforme 35%
escopo contratual e o previsto na NR 4.
3.6 Supervisor de Operação - % de supervisores qualificados no programa supervisor seguro. 20%

3.7 Índice de Rotatividade de empregados. 5%

4. Equipamentos 1 2 3 4 20
4.1 Certificação de equipamentos móveis por meio de empresa acreditada 33%

4.2 Plano de Manutenção Preventiva para equipamentos móveis. 0% 33% 66% 100% 33%

4.3 Controle de ferramentas e equipamentos / Disponibilidade e aplicação de ferramentas adequadas ao serviço 33%
(Ordem de Manutenção)

5. Outros Requisitos 1 2 3 4 10
5.1 Equipamento de Proteção Individual adequado e em boas condições para todo o pessoal. 15%

5.2 Reunião de Gestão da Segurança 15%

5.3 Organização e Limpeza 10%

5.4 Produtos Químicos 0% 33% 66% 100% 10%

5.5 Requisitos Legais e Avaliação de Conformidade 20%

5.6 Preparação e Resposta a Emergências 20%

5.7 Plano de Trabalho de Segurança 10%

 NÍVEL DE DESEMPENHO
1. Resultados de Segurança
1 2 3 4

1.1 Taxa de Frequência de Acidentes (TF) Até 50% da meta Usiminas Entre 50% e 90% da meta Usiminas >90% da meta Usiminas TF = ZERO
Meta: Siderurgia = 0,92 / MUSA = 1,05 / SU=0,77 /
UMSA = 1,51 Nota: As empresas contratadas devem ter um controle de acompanhamento e, no caso de um evento, devem ter um plano de ação. Considerar para efeito de cálculo a TF consolidada por contratada no site avaliado,
Resultado Planilha TFx acumulada no ano até o mês de referência da avaliação. Em caso de dúvida o gestor deve solicitar essa infomação à Segurança do Trabalho da Usiminas.

1.2 Taxa de Frequência de Acidentes Com Perda de

Tempo (TFCPT) Até 50% da meta Usiminas Entre 50% e 90% da meta Usiminas >90% da meta Usiminas TF CPT = ZERO
Meta: Siderurgia = 0,33 / MUSA = 0,4 / SU = 0,25 /
UMSA = 0,16
Resultado Planilha TFx Nota: As empresas contratadas devem ter um controle de acompanhamento e, no caso de um evento, devem ter um plano de ação. Considerar para efeito de cálculo a TF consolidada por contratada no site avaliado,
acumulada até o mês de referência da avaliação. Em caso de dúvida o gestor deve solicitar essa infomação à Segurança do Trabalho da Usiminas.

1.3 Taxa de Frequência de Acidentes Sem Perda de

Tempo (TFSPT) Até 50% da meta Usiminas Entre 50% e 90% da meta Usiminas >90% da meta Usiminas TF Global = ZERO
Meta Siderurgia= 0,59 / MUSA = 0,65 / SU = 0,52 /
UMSA = 1,35
Resultado Planilha TFx Nota: As empresas contratadas devem ter um controle de acompanhamento e, no caso de um evento, devem ter um plano de ação. Considerar para efeito de cálculo a TF consolidada por contratada no site avaliado,
acumulada até o mês de referência da avaliação. Em caso de dúvida o gestor deve solicitar essa infomação à Segurança do Trabalho da Usiminas.

Mais de 16 Desvios ou mais de 5 Incidentes 11-15 Desvios ou 3-5 Incidentes 6-10 Desvios ou 1-2 Incidentes 0-5 Desvios ou Zero Incidente
1.5 Desvios / Incidentes - Médios
(comunicados pela Usiminas)
Para a avaliação desse item devem ser considrrados somente os desvios e incidentes de Risco Médio, para o contrato avaliado, comunicados diretamente pela Usiminas e com registro no SIASSO.
As contratadas devem mostrar o indicador de tendência dos incidentes e desvios comunicados para a sua empresa.
Nota Importante: *Caso a empresa apresente um evento de alto potencial (acidente, incidente ou desvio) automaticamente, um valor de "0" é atribuído a este critério.

2. Identificação de Perigos, Avaliação de Risco e 1 2 3 4

Determinação de Controles
Matrizes elaboradas, validadas pela Segurança do Matrizes elaboradas, validadas pela Segurança do Matrizes elaboradas, validadas pela Segurança do Matrizes elaboradas, validadas pela Segurança do
Trabalho e com até 50% de divulgação aos Trabalho e com até 80% de divulgação aos Trabalho e com até 90% de divulgação aos Trabalho e com até 100% de divulgação aos
2.1 Conhecimento, controle e divulgação das Matrizes empregados auditados empregados auditados empregados auditados empregados auditados
de Identificação do Perigo e Avaliação do Risco
(Matriz de Segurança) Todas as empresas devem possuir Matrizes de Identificação, avaliação e determinação de controles dos riscos seguindo a metodologia definida em procedimento da Usiminas. Se houver alguma atividade nova ou
alterações nas atividades, deve ser elaborada nova matriz ou realizada a revisão da matriz existente. O Gestor do Contrato deve verificar em campo o conhecimento e a compreensão da Matriz por meio de auditorias de
pessoal.

Todas as atividades críticas estão devidamente Todas as atividades críticas estão devidamente
2.2 Identificação de Tarefas Críticas e Avaliação de As atividades críticas estão mapeadas, mas não há
As atividades críticas não estão mapeadas e não há mapeadas, com procedimento para avaliação e mapeadas, com procedimento para avaliação e
Riscos - Atividades críticas identificadas e procedimento para avaliação e controle dos riscos procedimento para avaliação e controle dos riscos controle dos riscos mas não há registro / controle de controle dos riscos e com registros de divulgação para
procedimento com o detalhamento da avaliação e para todas
divulgação toda equipe.
controle dos riscos pertinentes
Todas as empresas devem identificar suas atividades críticas com procedimento ou instrução de trabalho para avaliação e controle dos riscos das mesmas. O Gestor do Contrato deve verificar em campo o conhecimento
da equipe através de auditorias ao pessoal.

Cumprimento do programa de auditoria (<50%) e Cumprimento do programa de auditoria (>50%) e Cumprimento do programa de auditoria (>80%) e Cumprimento do programa de auditoria (>90%) e
evidências de acompanhamento e correção das não evidências de acompanhamento e correção das não evidências de acompanhamento e correção das não evidências de acompanhamento e correção das não
2.3 Auditorias internas de análise de cumprimento das conformidades conformidades conformidades conformidades
matrizes e procedimentos, realizadas pela própria
contratada.
As contratadas devem elaborar um programa de auditorias internas para verificação do cumprimento das matrizes e procedimentos. Em adicional devem mostrar evidências de conformidade com as auditorias e
acompanhamento das ações corretivas.

3. Competência, treinamento e conscientização. 1 2 3 4

Não possui pessoal treinado. Capacitação de 90% do pessoal Capacitação de 95% do pessoal Capacitação de 100% do pessoal
3.1 Treinamento no trabalho (OJT) para novos
funcionários / mudança de cargo ou empresa
As contratadas devem implementar o Treinamento no Local de Trabalho (OJT), onde definam um esquema de treinamento de procedimento (sala de aula), treinamento acompanhado (padrinho), supervisionado e com
certificação das habilidades do trabalhador na posição a desempenhar. Devem possuir evidências e manter registros dos treinamentos realizados. O Gestor do Contrato deve verificar em campo por meio de auditorias
de pessoal.

Capacitação até 80% do pessoal Capacitação de 80 a 90% do pessoal Capacitação de 90 a 95% do pessoal Capacitação de 95 a 100 % do pessoal
3.2 Treinamento Específico de Procedimentos
(Atividades específicas do contrato)
As Contratadas devem implementar o Treinamento no Local de Trabalho (OJT), onde definem um esquema de treinamento de procedimento (sala de aula), treinamento acompanhado (padrinho), supervisionado e com
certificação das habilidades do trabalhador na posição a desenpenhar. Devem mostrar evidências e manter registros dos treinamentos realizados. O Gestor do Contrato deve verificar em campo por meio de auditorias
de pessoal.

Não possui pessoal treinado. Treinamento de áreas de Riscos para > 90% do Treinamento de áreas de Riscos para até 95% do Treinamento de áreas de Riscos para 100% do pessoal
3.3 Treinamento de riscos específicos de área e pessoal pessoal
Treinamento em Planos de Resposta de Emergência /
 3.3 Treinamento de riscos específicos de área e
Treinamento em Planos de Resposta de Emergência /
Exercício do Direito de Recusa Os responsáveis da empresa contratada devem assegurar que o seu pessoal conheça os riscos dos locais onde serão executados os serviços através de treinamento e percorrer com o pessoal nas áreas antes do início do
seu trabalho. Os funcionários devem ser orientados também quanto ao exercício do Direito de Recusa em caso de serviços em condições inseguras. O Gestor do Contrato deve verificar em campo por meio de auditorias
de pessoal para garantir o mencionado.

Menos que 60% do pessoal 60- 80% do pessoal 80- 99% do pessoal 100% do pessoal
3.4 Treinamentos para atividades específicas
(Operador de: Equipamento Móvel, Transportador,
Guindaste, Empilhadeira, Soldador, Mecânico e O objetivo da certificação para atividades específicas é ter pessoal especializado nas atividades do contrato. O pessoal deve demonstrar conhecimento através do documento / certificação que endossa suas habilidades.
Elétricista) Esses registros devem ser mantidos e mostrados como evidência. Os casos de operador de equipamento móvel, operador de guindaste e operador de empilhadeira devem ter sua credencial válida e experiência
correspondente à posição ocupada (avaliar certificação).

Menos de 60% de atendimento (profissionais de 60-80% de atendimento (profissionais de segurança 80- 99% de atendimento (profissionais de segurança 100% de atendimento (profissionais de segurança
segurança contratados) contratados) contratados) contratados)
3.5 Profissionais de segurança - % de atendimento da
quantidade de profissionais de segurança necessários
conforme escopo contratual e o previsto na NR 4. A contratada deve possuir a quantidade de profissionais de segurança definidos no escopo contratual e também deve ser avaliado junto à segurança do trabalho da Usiminas o atendimento aos requisitos da norma NR 4
pela contratada.

Menos de 60% de atendimento (supervisores 60-80% de atendimento (supervisores qualificados) 80- 99% de atendimento (supervisores qualificados) 100% de atendimento (supervisores qualificados)
qualificados )
3.6 Supervisor de Operação - % de supervisores
qualificados no programa supervisor seguro
A contratada deve ter seus supervisores qualificados nos módulos do programa "Supervisor Seguro".
A opção N/A deve ser aplicada caso o programa "Supervisor Seguro" não tenha sido implantado no site avaliado.

> 3 % ao ano > 2 até 3 % ao ano > 1 até 2 % ao ano 0 a 1 % ao ano

3.7 Índice de Rotatividade de empregados

As contratadas devem implementar ações para controlar a rotação de pessoal. Ter baixos níveis de rotatividade ajuda a manter o conhecimento e as habilidades das pessoas dentro da organização e na segurança
específica, contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura focada na disciplina operacional e na prevenção.
Análise por contrato avaliado, considerando a média mês acumulada no ano corrente até o mês de referência da avaliação.

4. Equipamentos 1 2 3 4

Menos que 60% 60- 80% dos equipamentos 80- 99% dos equipamentos 100% dos equipamentos
4.1 A empresa deve ter a certificação de
equipamentos móveis por meio de terceiros Os equipamentos críticos devem ser certificados por empresa acreditada, ex.: Manlift, Guindastes, Plataformas Elevatórias, Caminhões Guindastes, Equipamentos Pesados (Carregadores, etc); Eles devem ter um
certificado através de um terceiro / fabricante válido por um ano, com adesivo de certificação visível no equipamento, além de mostrar essa evidência quando solicitado para executar um serviço.

Menos que 60% dos equipamentos 60 a 80% dos equipamentos 80 a 99% dos equipamentos 100% dos equipamentos
4.2 Plano de Manutenção Preventiva para
equipamentos móveis. Os equipamentos devem ter um plano de manutenção programada e seu registro de conformidade, que deve incluir todos os sistemas que compõem o equipamento para seu funcionamento adequado. Além disso, você
deve cumprir o check list de pré-uso . Para equipamentos leves, como carros locados, pode ser considerado o plano de manutenção do fabricante devidamente comprovado Ex.: manual do veículo com os registros de
manutenção.

Menos que 60% das ferramentas e equipamentos 60 a 80% das ferramentas e equipamentos 80 a 99% das ferramentas e equipamentos 100% das ferramentas e equipamentos
4.3 Controle de ferramentas e equipamentos /
Disponibilidade e aplicação de ferramentas adequadas
ao serviço (Ordem de Manutenção) A Contratada deve controlar em listas/arquivos e manter em bom estado as ferramentas e equipamentos de linha tais como: máquinas de solda, equipamentos de oxicorte, macacos, cortadores, polidores, etc. É
obrigatório proteger sob bloqueio ou remover ferramentas danificadas ou fora de regulamentação. Os equipamentos devem ser adequados para a execução dos serviços.

5. Outros Requisitos 1 2 3 4

Até 70% do pessoal (ficha de controle de entrega + De 71 a 80% do pessoal (ficha de controle de entrega De 81 a 90% do pessoal (ficha de controle de entrega De 91 a 100% do pessoal (ficha de controle de entrega
bom estado ) + bom estado ) + bom estado) + bom estado)
5.1 Equipamento de Proteção Individual adequado e
em boas condições para todo o pessoal
As Contratadas devem fornecer a todos os seus empregados os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados aos riscos, de acordo com a tarefa a ser executada. Em todos os momentos ao executar uma
atividade, o EPI deve estar em boas condições. O uniforme deve estar em boas condições e ter o logotipo da empresa para ser facilmente identificado. O Gestor do Contrato deve verificar em campo por meio de
auditorias de pessoal para garantir o mencionado.
Não realizada Informal Reunião Mensal Reunião Quinzenal
5.2 Reunião de Gestão da Segurança A contratada deve realizar reuniões periódicas de gestão de segurança onde o progresso do Sistema de Segurança deve ser analisado e avaliado, e as causas dos acidentes e os progressos alcançados devem ser
identificados a fim de determinar a estratégia a ser seguida no cumprimento do programa. (Avaliar comprovação através de atas).

A área de trabalho e os escritórios são parcialmente A área de trabalho e os escritórios são limpos,
Área e ecritórios não apresentam condição de Organização e limpeza na área e nos escritórios é limpos, arrumados, o lixo é depositado nos arrumados, o lixo é disposto nos recipientes
5.3 Organização e Limpeza organização e limpeza baixa recipientes correspondentes conforme correspondentes obedecendo ao procedimento de
procedimento de Gerenciamento de Resíduos. Gerenciamento de Resíduos.

A empresa contratada deve ter implementado o programa de 5s e dar continuidade nas oportunidades de melhoria detectadas nas visitas.
 Até 50% dos Produtos Químicos possuem de 51 a 80% dos Produtos Químicos possuem De 81 a 100% dos Produtos Químicos armazenados
Não há controle sobre produtos químicos. Identificação, Fichas de segurança (FISPQ) na área e Identificação, fichas de segurança (FISPQ) na área e corretamente com Identificação do Produto, fichas de
5.4 Produtos Químicos treinamento do pessoal treinamento do pessoal segurança (FISPQ) na área e treinamento do pessoal

A contratada deve garantir que os empregados que manuseiam produtos químicos entendam o correto uso, manuseio e armazenamento dos mesmos. As Fichas de Segurança (FISPQ) em português devem estar
disponíveis no ponto de utilização do produto. O Gestor de Contrato deve auditar 3 empregados para avaliar o atendimento desse critério.

Possui identificação e lista de requisitos legais

Possui identificação e lista de requisitos legais
Possui identificação e lista de requisitos legais aplicáveis à Segurança e Saúde Ocupacional de acordo
Não possui identificados os requisitos legais aplicáveis à Segurança e Saúde Ocupacional, de aplicáveis à Segurança e Saúde Ocupacional de com as atividades / Divulga ao pessoal pertinente /
aplicáveis à Segurança e Saúde Ocupacional acordo com as atividades / Divulga ao pessoal
5.5 Requisitos Legais e Avaliação de Conformidade acordo com as atividades Avalia e controla o cumprimento da conformidade
pertinente legal

A contratada deve identificar, listar e avaliar ao atendimento aos requisitos legais relacionados a segurança e saúde ocupacional aplicáveis às atividades previstas no escopo do contrato e divulgar à equipe o que for
pertinente.
Planos de Resposta a Emergências divulgados a 100%
Não possui Planos de Resposta a Emergências Possui os Planos de Resposta a Emergências e Possui os Planos de Resposta a Emergências e do pessoal. Realização ou participação em no mínimo
divulga a até 80% do pessoal divulga mais de 80% do pessoal um simulado nos últimos 12 meses
5.6 Preparação e Resposta a Emergências
A contratada deve ter o Plano de Resposta a Emergêcia, realizar a divulgação aos empregados e realizar ou participar de simulações.
 Cálculo da Taxa de Frequência
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho
Efetivo
HHT - - - - - - -
Acidentes
- - - - - - -
Tx Frequência #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
acumulada

Fórmula para cáculo da pontuação do item 1 da avaliação - Resultad

SIDERURGIA MUSA

Resultado Resultado
1.1 TF
Meta 0.92 Meta 1.05

Resultado Resultado
1.2 TFCPT
Meta 0.33 Meta 0.4

Resultado Resultado
1.3 TFSPT
Meta 0.59 Meta 0.65

# Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acum.
#DIV/0!
- - - - - 0
0
- - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ção - Resultados de Segurança

USA SOLUÇÕES USIMINAS USIMINAS MECÂNICA

Resultado Resultado
Meta 0.77 Meta 1.51

Resultado Resultado
Meta 0.25 Meta 0.16

Resultado Resultado
Meta 0.52 Meta 1.35

# Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso:

 1.147014485

30.41666667
4.345238095
21.72619048

AS MECÂNICA

# Classificação da informação: Restrita Grupo de Acesso: