Código: PG-DEO-009

Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

ELABORAÇÃO DE DATA BOOK

1. Objetivo
Estabelecer os requisitos mínimos e padrões necessários para que a Contratada elabore
e apresente o Data Book à Fundação Renova, de forma a assegurar a rastreabilidade
dos documentos.

2. Público alvo
Este procedimento1 é aplicável a todas as Contratadas e/ou Fornecedores de materiais,
serviços e equipamentos da Diretoria de Engenharia e Obras da Fundação Renova, que
possuem como escopo a entrega do Data Book.

3. Documentos complementares
Procedimentos Gerenciais do SGQ da Diretoria de Engenharia e Obras
PG-TEC-002 - Padrão de Nomenclatura - Fundação Renova
PG-SUP-003 - Administrar Contratos
PG-ENG-001 - Padrão de Emissão de Documentos
Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020 – Assinatura Eletrônica
IT-SUP-005 Assinatura Eletrônica

4. Responsabilidades
Quem elabora Quem deve ser consultado Quem aprova
Gerência Engenharia, Obras
Território Mariana e Barra Longa
Analista Qualidade Gestor Engenharia
Gerência Meio Ambiente
Gerência Arquivo Técnico

5. Glossário
As Built: Termo em inglês, cuja tradução significa “Conforme Construído”. Indica que
é a revisão final, ou seja, que o desenho esta finalizado de acordo com o projeto
executado. Com isso, ele não deve mais sofrer modificações.
Data Book: Termo em inglês, cuja tradução significa dossiê do fornecimento (materiais
e projetos). Uma coleção de documentos (desenhos, certificados, procedimentos,
relatórios, registros) que relata um processo de fornecimento do início ao fim,
evidenciando tudo o que for importante para o cliente.
LV: Lista de Verificação.

1 A Fundação Renova se reserva do direito de revisar este procedimento, incluindo ou retirando requisitos,
quando julgar necessário e, a seu exclusivo critério, cabendo a Contratada atendê-los integralmente.
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Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade.

Equipe de Controle da Qualidade: Equipe de qualidade da obra.
Equipe da Qualidade Assegurada: Equipe de qualidade da Engenharia e Obras.
GRD: Guia de Remessa de Documentos.
LD: Lista de Documentos.

6. Descrição do processo
Durante a execução dos serviços prestados para a Fundação Renova, a Contratada
deverá disponibilizar no SharePoint todos os documentos e registros que irão compor o
Data Book.
A contratada que tiver atuação em mais de uma obra/projeto deverá elaborar um Data
Book para cada, conforme distinção de escopo.
Serviços subcontratados, que possuem como saída o Data Book, devem ter os
documentos aprovados pela contratada antes da apresentação para Fundação Renova.
A Equipe de Controle da Qualidade deverá manter o FM-DEO-028 Matriz de
Responsabilidades, em anexo, preenchido e atualizado. Os aprovadores da Fundação
Renova serão definidos pelo Gestor do Contrato juntamente com a Equipe de Controle
da Qualidade. Os responsáveis da contratada pela elaboração do Data Book serão
definidos pelo preposto do contrato.

6.1. Estruturação e Formatação do Data Book

A estrutura do Data Book no SharePoint deve seguir o padrão abaixo:
✓ Site - Gerência
✓ Subsite - Data Book
✓ Pasta 1 - Contratada e seu respectivo contrato
✓ Pasta 2 - Obra
✓ Pasta 3 - Capítulo Data Book
✓ Pasta 4 – Documentação
Os requisitos de formatação são:
a) Os registros e documentos devem ser legíveis, sem rasuras, disponibilizados
na sua última revisão e na extensão pdf pesquisável.
b) Os documentos como catálogos ou manuais podem ser entregues nos
idiomas português, espanhol ou inglês.
c) Quando aplicável, os documentos devem conter numeração de página,
conforme exemplo a seguir: “1/N”, 1 (um) de “N”, onde “N” é o número total
de páginas.

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Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

d) Todos os documentos e registros inseridos no Data Book devem ser

definitivos. Para os documentos cuja guarda legal das vias originais deve ser
da contratada, será entregue a cópia validada pelo respectivo aprovador.
e) As assinaturas dos documentos podem ser físicas e/ou eletrônicas. Os
documentos assinados fisicamente devem ser digitalizados e depois
postados no SharePoint. O controle da via física desse documento deverá
estar de acordo com o procedimento de controle de documentos da
Contratada.
f) Os desenhos As Built deverão tramitar e estar arquivados no SAP.
g) A nomeação dos arquivos deve atender os requisitos do PG-TEC-002 Padrão
de Nomenclatura - Fundação Renova.

6.2. Conteúdo do Data Book

O Gestor do Contrato poderá definir juntamente com a Equipe de Controle da
Qualidade e a equipe de Fiscalização quais documentos serão apresentados no
Data Book. Definirá, também, quais deverão ser apresentados mensalmente no
Data Book parcial e quais serão apresentados apenas na etapa final. Essas
definições deverão estar conforme ao escopo da Contratada.
Abaixo, encontra-se a documentação que pode ser apresentada, porém não
limitada a2:

Capítulo I - Administração de Contrato

1. Mapa de Localização da Obra.
2. Estrutura Organizacional da Obra (inicial e final da obra).
3. Comunicação Fundação Renova com Cliente (ex.: Cartas,
Correspondências, E-mails relevantes emitidos e recebidos).
4. Notificações/Advertências ou Penalidades do Contrato.
5. Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) do Contrato.
6. Atas de Reunião específicas da área de Administração de Contrato.
7. Autorizações pertinentes (Mobilização, início de serviço e
desmobilização).
8. Certidões Negativas dos Órgãos Públicos.
9. Contrato e Aditivos com a Fundação Renova.
10. Cópia do processo de aprovação de item novo (caso exista).
11. Documentação formal da Contratada apresentando seu preposto e
devida aprovação pela Fundação Renova.

2 A critério da Fundação Renova poderão ser incluídos, durante a elaboração do Data Book, outros
documentos pertinentes à obra.
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Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

12. Matriz de Atribuição e Responsabilidades com lista de assinatura anexa.

13. Nada Consta Subcontratadas, a ser apresentado pela Contratada,
comprovando pagamento junto às subcontratadas.
14. Nada Consta, a ser preenchido pelas áreas Gestão Contratual, Saúde e
Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Jurídico, Financeiro e
Administração Contratual (PG-SUP-030 - Nada Consta).
15. Propostas Técnicas.
16. Registros de Treinamentos executados.
17. Relatórios Mensais da área.
18. Requisição Técnica (RT) e respectivas revisões.
19. Seguros.
20. Termo de Recebimento Definitivo (TERD).
21. Termo de Recebimento Provisório (TERP).

Capítulo II - Planejamento e Controle

1. Atas de Reuniões específicas da área.
2. Cronogramas (Contratual, Repactuado e Final).
3. Currículos Aprovados de Profissionais.
4. Curva de Avanço Financeiro - Previsto x Realizado.
5. Curva de Avanço Físico - Previsto x Realizado (Curva “S”).
6. Gráfico de Precipitação Pluviométrica ou Mapa de Chuva.
7. Histograma - Equipamentos Previsto x Realizado.
8. Histograma - Veículos - Previsto x Realizado.
9. Histograma - Mão de Obra Direta (MOD) - Previsto x Realizado.
10. Histograma - Mão de Obra Indireta (MOI) - Previsto x Realizado.
11. Programação de Serviços.
12. Relatórios Periódicos de andamento das atividades (Relatório Semanal
de Atividades - RSA - e o Relatório Mensal de Atividades - RMA).
13. Relatórios Fotográficos da Obra Final aprovado/aceito/validado pelas
áreas envolvidas, incluindo Administração de Contratos, Qualidade da
Obra, Meio Ambiente, Engenharia e Implantação.
14. Arquivo fotográfico.

Capítulo III - Qualidade

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Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

1. Atas de Reuniões específicas da área.

2. Certificados de Inspeção e Manutenção de Componentes e Acessórios
(quando aplicável).
3. Registros de Recebimento de Materiais (FVM – Ficha de Verificação de
Materiais/Certificados de Materiais/Laudos Diversos.
4. Certificados de Qualificação dos Profissionais de Qualidade dos
Laboratórios Tecnológicos e dos profissionais de Ensaios Não
Destrutivos (SNQC e ou ASNT-TC-1 A).
5. Controle e Certificados/Laudos/Calibração/Aferição de Equipamentos,
Instrumentos de Medição e Monitoramento.
6. Registros de Auditorias Internas e/ou Externas (quando houver).
7. Gestão das Não Conformidades, Ações Preventivas e Corretivas
(controles e Registros das Não Conformidades).
8. Controle Estatístico do Concreto/Argamassa.
9. Cópia da Certificação e acreditação dos Laboratórios na ISO 17025.
10. Indicadores de Qualidade (Mensal e Acumulado).
11. Registros de Treinamentos.
12. Listas de Equipamentos, Componentes, Peças e Acessórios.
13. Manuais de Instruções para Instalação, Operação e Manutenção,
inclusive Manuais dos Proprietários (quando aplicável).
14. Mapa de Soldagem e/ou Instrução de Execução de Instrução de
Soldagem (IEIS).
15. Plano de Qualidade da Obra, Planos de Inspeção e Testes,
Procedimentos, Instruções de Trabalhos, Formulários, Fluxogramas da
Qualidade e outros aplicáveis a Obra.
16. Registros das Dosagens de Traço de Concreto.
17. Registros das Inspeções de Campo, Ficha de Verificação de
Serviço/Check List, exemplo Topografia, Demolição, Dimensional,
Concretagem, Forma, Escoramento e Armação).
18. Registros das Liberações de Montagem de Estrutura Metálica e
Acompanhamento de Torque Mecânico.
19. Registros de Acompanhamento do Comissionamento.
20. Registros de Qualificação de Procedimentos de Soldagem e
Especificação do Procedimento de Soldagem (RQPS e EPS).
21. Registros de Qualificação de Soldagem e da Qualificação dos
Soldadores (Certificados, Desempenho etc.).
22. Registros de Rastreabilidades dos Materiais (Planilhas de Controle de
Liberação de camadas com seus resultados, controle recebimento de

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Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

agregados, controle de concreto, mapa de concretagem e relatório

fotográfico).
23. Registros dos Ensaios Não Destrutivo (END – Visual de Solda, Líquido
Penetrante, Partícula Magnética, Ultrassom, Radiografia ou
Gamagrafia Industrial, Holliday Detector etc.).
24. Registros dos Ensaios de Controle Tecnológico Destrutivos e Não
Destrutivos / Testes (Solo, Concreto, CBUQ, Pintura, Sondagem, Teste
Hidrostático, Teste de Estanqueidade, Teste Pneumático, Teste
Elétrico etc.).
25. Relatório Final da Obra com aprovação/liberação/aceite/ Check List de
Vistorias da área de Controle da Qualidade.
26. Termos e Garantias.

Capítulo IV - Meio Ambiente

1. Atas de Reuniões específicas da área.
2. Avaliações de Desempenho Mensais (ADA´s), emitidas durante o
período de vigência do contrato.
3. Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais (AIA), aprovada pela
Fundação Renova na fase de mobilização do contrato.
4. Plano de Gestão Ambiental (PGA), aprovado pela Fundação Renova, na
fase de mobilização do contrato.
5. Registros de Não Conformidade Ambiental (se houver).
6. Registros de Ocorrências Ambientais (se houver).
7. Relatório de Desmobilização Ambiental (RDA), aprovado pela Fundação
Renova na fase de desmobilização do contrato.
8. Relatório de Mobilização Ambiental (RMA), aprovado pela Fundação
Renova na fase de mobilização do contrato.
9. Relatórios de Desempenho Mensais (RDM´s), emitidos ao longo do
contrato.
10.Termo de Conhecimento e Atendimento Ambiental (TCAA), emitido pela
Contratada na fase de mobilização do contrato.

Capítulo V - Engenharia
1. GRD’s disponibilizadas pela Fundação Renova contendo todos os
projetos recebidos pela contratada.
2. LD final, emitida via SAP, com todos os desenhos aprovados tramitados
durante execução da obra.
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Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

Capítulo VI - Implantação
1. Lista de Pendências da Obra, com as pendências concluídas.
2. Relatório Diário de Obra (RDO).
3. Relatório de Comissionamento.

Nota 1: O Gestor do Contrato poderá solicitar a inserção do “Capítulo VII -

Segurança do Trabalho”, nesse caso deverá atender a todos os critérios
determinados nesse procedimento gerencial.

6.3. Elaboração do Data Book Parcial

Após a finalização da reunião de kick off, a Equipe de Controle da Qualidade deverá
comunicar os dados dos novos contratos para a Equipe da Qualidade Assegurada.
A Equipe da Qualidade Assegurada fará o cadastro da nova contratada no FM-DEO-
011 Controle de Emissão de Data Book, em anexo. Posteriormente, criará a
estrutura de pastas no SharePoint para o arquivamento do Data Book Parcial
conforme o item 6.1 deste procedimento.
A Equipe de Controle da Qualidade irá comunicar a Contratada a liberação para
iniciar o upload dos arquivos no SharePoint, que deverá ser mensal. A contratada
deverá inserir no FM-DEO-010 Controle de Indexação, em anexo, todos os
documentos postados no SharePoint e mantê-lo dentro da pasta do capítulo. Deve-
se preencher um Controle de Indexação por mês e o arquivo deve ser nomeado
de acordo com o PG-TEC-002 Padrão de Nomenclatura - Fundação Renova.
Nota 2: A estrutura de pastas no SharePoint não pode ser alterada sem a
autorização da Equipe da Qualidade Assegurada.
Nota 3: As Contratadas que estiverem dispensadas de apresentar o Data Book
Parcial, conforme orientação do Gestor do Contrato, deverão fazer o upload dos
arquivos de uma só vez, no final do contrato, respeitando o prazo da entrega do
Data Book Final apresentado no item 6.5 deste procedimento.
Abaixo segue alguns casos em que a contratada estará dispensada da
apresentação do Data Book Parcial, a critério do Gestor do Contrato não se
limitando a estes:
• Execução de obras emergenciais;
• Execução de obra isolada sem acompanhamento da Equipe de Controle da
Qualidade;
• Prazo de contrato inferior a 90 dias que não tenha como escopo requisitos
de qualidade;
• Contratos de prestação de serviços onde a documentação deve ser entregue
após o comissionamento;
• Contrato de fornecimento apenas de materiais e/ou equipamentos.
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Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

6.4. Monitoramento do Data Book Parcial

O Data Book Parcial deverá ser monitorado mensalmente através da aplicação da
LV Data Book, FM-DEO-009 em anexo. O período de verificação será contado entre
o dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês vigente. Portanto, a Equipe de
Controle da Qualidade deverá iniciar a aplicação da LV Data Book todo dia 21, ou
no próximo dia útil.
A Equipe de Controle da Qualidade deverá iniciar a aplicação da LV Data Book
preenchendo uma LV para cada capítulo e disponibilizando-a na referida pasta da
estrutura do Data Book Parcial. Os campos “Taxonomia do Arquivo” e “Descrição
do Documento” deverão ser preenchidos conforme arquivos FM-DEO-010 Controle
de Indexação - Data Book disponibilizados pela Contratada. Deverá preencher o
campo “Dados Gerais” e verificar se a devida documentação está inserida no
SharePoint, de forma legível e com a devida taxonomia.
Depois, o responsável pela aprovação de cada capítulo deverá continuar a
aplicação da LV Data Book verificando a conformidade do conteúdo técnico dos
documentos do seu capítulo.
Por fim, a Equipe da Qualidade Assegurada deverá finalizar a aplicação da LV Data
Book verificando se todos os documentos foram avaliados como “SIM”. Caso
encontrar alguma divergência nas avaliações, deverá informar a Equipe de
Controle da Qualidade que solicitará a devida correção para a Contratada. Caso
contrário, deverá aprovar a LV no campo “Equipe da Qualidade Assegurada”
transferir a documentação para a pasta “Aprovado”, coletar a assinatura de todos
os envolvidos e arquivar a LV no capítulo III - Qualidade.
A LV será a memória de cálculo do indicador Data Book, ou seja, a Equipe de
Controle da Qualidade deverá utilizá-la para alimentar a fonte de dados do BI SGQ.
Nota 4: As Contratadas que estiverem dispensadas de apresentar o Data Book
Parcial, conforme orientação do Gestor do Contrato, deverão fazer o upload dos
arquivos de uma só vez, no final do contrato, respeitando o prazo da entrega do
Data Book Final apresentado no item 6.5 deste procedimento.

6.5. Aprovação e Emissão do Data Book Final

A Equipe da Qualidade Assegurada deverá solicitar, junto a Equipe de Controle da
Qualidade, a finalização do upload dos arquivos no SharePoint. Quando a entrega
da documentação de todos os capítulos for finalizada, a Contratada deverá
informar, via e-mail, para a Equipe de Controle da Qualidade, que irá repassar a
informação para a Equipe da Qualidade Assegurada.

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 Código: PG-DEO-009
Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

A Equipe da Qualidade Assegurada irá preencher o FM-DEO-001 Folha Rosto - Data

Book, em anexo, e solicitar as aprovações via Docusign na seguinte ordem:
1º - Responsável aprovação de cada capítulo;
2º - Equipe de Controle da Qualidade;
3º - Equipe da Qualidade Assegurada;
4º - Gestor do Contrato.
A composição do Nº FUNDAÇÃO RENOVA deve estar de acordo com o PG-TEC-002
Padrão de Nomenclatura - Fundação Renova.
A finalização das aprovações deverá ser comunicada para todos os envolvidos.
Após isso, a Equipe da Qualidade Assegurada deverá arquivar uma cópia do
documento em cada capítulo e solicitar a transferência dos arquivos para a
biblioteca que armazenará o Data Book Final. A transferência para a biblioteca final
do SharePoint deve ser solicitada via abertura de chamado no Service Desk da
Fundação Renova.
Por fim, após a conclusão do chamado, a Equipe da Qualidade Assegurada irá
comunicar, via e-mail a todos os envolvidos, a finalização do Data Book e atualizar
o FM-DEO-011 Controle de Emissão de Data Book.
O Data Book Final deve estar disponível no SharePoint em até 30 dias antes da
desmobilização total da Contratada. Ressaltamos que o contrato não pode ser
encerrado se a contratada tiver pendências junto à Fundação Renova.

6.6. Fluxos

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 Código: PG-DEO-009
Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

Elaboração e Monitoramento Data Book Parcial

RESPONSÁV EL APROVAÇÃO
EQUIPE CONTROLE DA QUALIDADE CONTRATADA EQUIPE QUALIDADE ASSEGURADA PRAZO INFORMAÇÕE S E DOCUMENTOS
CAPÍTULO

Iníc io

1. Informar os 1. Informar via e- mail.

1. Logo após a reunião de Kic k off.
dados do novo
c ontrato.

2. Cadastrar o novo c ontrato no 2. Utilizar o FM- DEO- 011 Controle de

Controle de Emissão de Data Book. Emissão de Data Book.

3. Criar estrutura de pastas no 3. Estrutura de pastas c onforme item

SharePoint e liberar os ac essos. 6.1 do PG- DEO- 009 Elaboraç ão de
Data Book.
4. Informar a Contratada a 4. Informaç ão via e- mail.
liberaç ão para inic iar o upload
dos arquivos.

5. Preenc her o Controle 5. O preenc himento é feito ao longo do 5. Utilizar o FM- DEO- 010
de Indexaç ão mês. Controle de Indexaç ão - Data
Book.

6. Fazer o upload dos 6. O upload é feito ao longo do mês. 6. Após inserir o nome do arquivo no
arquivos no SharePoint Controle de Indexaç ão, deve- se fazer o
seu upload no SharePoint.
Ac ompanhar a
7. Inic iar a aplic aç ão da LV. 7. Mensalmente, todo dia 21, sendo três 7. O período de verific aç ão de todos os
etapa.
dias úteis para c onc luir. c apítulos será entre o dia 21 do mês
anterior até o dia 20 do mês vigente.
Utilizar os anexos FM- DEO- 010 Controle
de Indexaç ão preenc hidos pela
NÃO SIM
Aprovado? Contratada para preenc her o FM- DEO-
009 Lista de Verific aç ão - Data Book.

8. Solic itar 8.1. Continuar a aplic aç ão 8. Solic itaç ão via e- mail.

a c orreç ão. da LV.
8.1. T rês dias úteis para c onc luir a 8.1. Utilizar o arquivo FM- DEO- 009 Lista
avaliaç ão de todos os c apítulos. de Verific aç ão - Data Book
disponibilizado pela Equipe de Controle
9. Fazer as devidas
da Obra.
c orreç ões.

SIM
Aprovado?

10. Solic itar a c orreç ão NÃO 10.1. Finalizar a 10. Solic itaç ão via e- mail.
para a c ontratada. aplic aç ão da LV.

NÃO SIM
Aprovado?

11. Comunic ar a 11.1. Fazer a 11. A c omunic aç ão deverá ser feita

equipe de Controle transferênc ia dos via e- mail.
de Qualidade arquivos para a
pasta "Aprovado".

12. Coletar a 12. Via Doc usign c om c ópia para todos

assinatura dos os envolvidos.
envolvidos.

13. Arquivar a 13. Arquivar a LV assinada por todos os

LV. envolvidos no Capítulo III - Qualidade.

Fim

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 Código: PG-DEO-009
Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

Aprovação e Emissão Data Book Final

EQUIPE QUALIDADE RESPONSÁV EL APROVAÇÃO INFORMAÇÕE S E
EQUIPE CONTROLE DA QUALIDADE CONTRATADA PRAZO
ASSEGURADA CAPÍTULO DOCUMENTOS

Iníc io

1. Solic itar a 1. Solic itaç ão via e- mail.

finalizaç ão do
upload dos arquivos.

2. Comunic ar a solic itaç ão 2. Um dia útil. 2. Comunic aç ão via e- mail.

da finalizaç ão do upload
dos arquivos.

3. Finalizar o upload dos 3. Dois dias úteis. 3. Após c onc uir o upload dos
arquivos. arquivos, deve c omunic ar a
Equipe de Controle da
Qualidade.
4. Informar a
finalizaç ão do upload 4. Informaç ão via e- mail.
dos doc umentos.
5. Solic itar a 5. Via Dosusign, FM- DEO-
aprovaç ão de c ada 001 Folha Rosto - Data Book,
c apítulo. c om c ópia para todos os
envolvidos.
6. Aprovar seu c apítulo. 6. Um dia útil.
6. Via Dosusign, FM- DEO-
001 Folha Rosto - Data Book.
7. Solic itar as
7. Após a c onc lusão das
as aprovaç ões
assinaturas dos c apítulos,
finais.
solic itar via Doc usign, primeiro
a aprovaç ão das Equipes de
Controle da Qualidade e
Qualidade Assegurada, depois a
aprovaç ão do Gestor do
Contrato. Coloc ar todos os
envolvidos em c ópia.

8. Comunic ar a finalizaç ão das aprovaç ões. 8. Comunic aç ão via e- mail.

9. Solic itar a 9. De ac ordo c om o 9. A transferênc ia deve ser feita

transferênc ia para atendimento do c hamado. via c hamado (Servic e Desk). A
a bibliotec a final. Equipe da Qualidade
Assegurada deve verific ar a
c onc lusão da tranferênc ia dos
arquivos.
10. Comunic ar a todos os
envolvidos a finalizaç ão 10. Comunic aç ão via e- mail.
do Data Book.

11. Atualizar o 11. FM- DEO- 011 Controle de

Controle de Emissão Emissão de Data Book.
de Data Book.

Fim

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 Código: PG-DEO-009
Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

Elaboração, Aprovação e Emissão do Data Book (etapa única)

RESPONSÁV EL APROVAÇÃO
EQUIPE CONTROLE DA QUALIDA DE EQUIPE QUALIDA DE ASSEGURA DA CONTRATA DA PRAZO INFORMAÇÕE S E DOCUMENTO S
CAPÍTULO

Iníc io

1. Informar os 1. Logo após a reunião de Kic k off. 1. Informar via e- mail.

dados do novo
c ontrato.

2. Cadastrar o novo c ontrato no 2. Utilizar o FM- DEO- 011 Controle de

Cont role de Emissão de Dat a Book. Emissão de Data Book.

3. Criar estrutura de pastas no 3. Estrutura de pastas c onforme item

SharePoint e liberar os ac essos. 6.1 do PG- DEO- 009 Elaboraç ão de
Data Book.
4. Informar a Cont rat ada a 4. Informaç ão via e- mail.
liberaç ão para fazer o upload dos
arquivos.

5. Preenc her o Controle 5. Utilizar o FM- DEO- 010 Controle

de Indexaç ão de Indexaç ão - Data Book.

6. Fazer o upload dos 6. Após inserir o nome do arquivo no

arquivos no SharePoint Controle de Indexaç ão, deve- se fazer o
seu upload no SharePoint.
Ac ompanhar a
7. Inic iar a aplic aç ão da LV. 7. Utilizar o anexo FM- DEO- 010 Controle
etapa.
de Indexaç ão preenc hido pela
Contratada para preenc her o FM- DEO-
009 Lista de Verific aç ão - Data Book.

NÃO SIM
Aprovado?
8. Solic it aç ão via e- mail.

8. Solic itar 8.1. Continuar a aplic aç ão 8.1. Ut ilizar o arquivo FM- DEO- 009 Lista
a c orreç ão. da LV. de Verific aç ão - Data Book
disponibilizado pela Equipe de Controle
da Obra.
9. Fazer as devidas
c orreç ões.

NÃO SIM
Aprovado?
10.1. A finalizaç ão da LV deve oc orrer 10. Solic it aç ão via e- mail.
10. Solic itar a c orreç ão 10.1. Finalizar a 40 dias úteis antes da finalizaç ão do
para a c ontratada. aplic aç ão da LV. c ontrato.

NÃO SIM
Aprovado?

11. Via Doc usign.

11. Comunic ar a 11.1. Coletar a
equipe de Controle assinatura dos
de Qualidade envolvidos na LV.

12. Arquivar a LV assinada por todos os

12. Arquivar a envolvidos no Capítulo III - Qualidade.
LV.

13. Solic itar as 13. Via Dosusign, FM- DEO- 001 Folha
aprovaç ões na Rosto - Dat a Book, c om c ópia para t odos
folha rosto. os envolvidos, seguindo a ordem:
Responsável aprovaç ão de c ada c apítulo;
Equipes de Controle da Qualidade e
Qualidade Assegurada;
Gestor do Contrato.

14. Comunic ar a finalizaç ão das aprovaç ões. 14. Comunic aç ão via e- mail. Equipe
Qualidade Assegurada c omunic a para a
Equipe de Controle da Qualidade, para o
aprovador de c ada c apítulo e para o Gestor
do Contrato. Equipe de Controle da
Qualidade c omunic a para a Contratada.
15. Solic itar a 15. De ac ordo c om o 15. A transferênc ia deve ser feita via
transferênc ia para atendimento do c hamado. c hamado (Servic e Desk). A Equipe
a bibliotec a final. Qualidade Assegurada deve verific ar a
c onc lusão da t ranferênc ia dos arquivos.

16. Comunic ar a todos os 16. Comunic aç ão via e- mail.

envolvidos a finalizaç ão
do Data Book.

17. Atualizar o 17. FM- DEO- 011 Controle de

Controle de Emissão Emissão de Data Book.
de Data Book.

Fim

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 Código: PG-DEO-009
Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

7. Resultados esperados
Fórmula Unidade
Sentido Frequência
Indicador de de Responsável Fonte
Desejado de Medição
Cálculo Medida
(Nº de
registros
entregues / FM-DEO-
Monitoramento Nº de Equipe de 009 Lista
Data Book registros % Mensal Controle de Verificação
Parcial gerados) x Qualidade - Data
100 Nota: Book
Indicador
acumulativo

8. Itens revisados em relação a última versão

Versão
O que foi alterado
do PG
✓ Atribuição das responsabilidades de cadastrar o contrato no
Sharepoint e aprovar o Capitulo I ao Gestor do Contrato.
01
✓ Citação de PG-SUP-003 ao final do fluxo para referenciar como um
contrato deve ser encerrado.
✓ Substituição do termo CT - Consulta Técnica, por SIT - Solicitação de
Informação Técnica.
02
✓ Inclusão das recomendações de prazo para entrega e avaliação do
Data Book - item 6.3. Aprovação e Arquivamento do Data Book
✓ Melhoria do 2º parágrafo. Descrição do Processo, incluindo partes do
texto do 3º parágrafo, item 6.
✓ Inclusão do texto “A contratada que tiver atuação em mais de um
programa deverá elaborar um Data Book para cada contratada”, 2º
parágrafo, item 6.
✓ Exclusão do 3º parágrafo do item 6. Descrição do Processo.
✓ Inclusão da informação para contratada que tiver atuação em mais de
um programa, deverá elaborar um Data Book para cada, item 6.
✓ Inclusão da informação de Serviços subcontratados que possuem
como saída o Data Book deve ter os documentos aprovados pela
03 contratada antes da apresentação para FUNDAÇÃO RENOVA, item 6.
✓ Inclusão da informação, que o Relatório Final da Obra, inserido no
Capítulo I - Administração de Contratos deverá entregue após
aprovação/liberação/aceite das áreas, item 6.1 - Capitulo II -
Planejamento e controle, subitem XV .
✓ Melhoria no item Formatação, Configuração de impressão dos
documentos. Substituição da impressão do documento A4 de apenas
um lado, para frente e verso, item 6.1 - alínea C.
✓ Para os documentos cuja guarda legal das vias originais deve ser da
contratada, será entregue a cópia validada pelo respectivo aprovador,
item 6.1 - alínea E.
Itens revisados em relação à última versão (continuação...)
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 Código: PG-DEO-009
Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

Versão
O que foi alterado
do PG
✓ Inclusão do item esclarecendo a permissão para assinaturas
eletrônicas, item 6.2 - alínea F.
✓ Inclusão do item esclarecendo a guarda de documentos que
pertencem a mais de uma obra/ID, item 6.2 - alínea M.
✓ Exclusão de documentos repetidos no Capítulo III - Qualidade, item
6.3 alínea C.
✓ Exclusão do Capítulo de Saúde e Segurança do Trabalho. Alinhado
com a área responsável da Fundação Renova, ficou acordado que não
há necessidade de manter o capítulo neste procedimento,
03
considerando que toda documentação está na gestão da EBJ.
✓ Inclusão do item “Gestão de documentos parciais” - item 6.4.
✓ Exclusão do item sobre Aprovação e Controle de As Built, o processo
será migrado para um novo Procedimento Gerencial.
✓ Inclusão da informação sobre a nomeação dos aprovadores deve ser
definida entre os responsáveis pela Qualidade e Gestor do Contrato,
item 6.5.
✓ Exclusão do FM-ENG-031 - Tipo de Desenho Cancelado.
✓ Relatório Final da Obra com aprovação/liberação/aceite da área de
Controle de Qualidade, Termos e Garantias passam a compor o
04 Capítulo III - Qualidade.
✓ Inclusão do Anexo “FM-INF-027 - Termo de aceite de entrega relativa
ao Data Book”.
✓ Exclusão do anexo “FM-INF-027 Termo de aceite de entrega relativa
ao Data Book”.
✓ Anexo FM-INF-001 foi renomeado para Folha Rosto.
✓ Inclusão do anexo FM-INF-028-00 Matriz Responsabilidades DBK.
✓ No item 6.3. Conteúdo do Data Book, melhoria na descrição dos
05 itens da estrutura do Capítulo III – Qualidade e inclusão do item
Relatório/Check List de Vistorias.
✓ Melhoria do texto do item 6.5. Emissão do Data Book.
✓ Inclusão do item 6.6 Entrega do Data Book.
✓ Inclusão do item 6.6.1 Entrega em Meio Físico.
✓ Inclusão do item 6.6.2 Entrega em Meio Eletrônico.
✓ Mudança do código do procedimento de PG-INF-009 para PG-DEO-
009.
✓ No item 3. Documentos complementares, inclusão do link de acesso
aos procedimentos gerenciais do SGQ.
06
✓ No item 4. Responsabilidades, mudança de quem aprova de Gerente
de Engenharia para Gestor Engenharia.
✓ No item 5. Glossário, exclusão dos termos “Documento de Projeto”,
“Documento de Fornecedor” e “Documento de Certificação”.
Itens revisados em relação à última versão (continuação...)

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 Código: PG-DEO-009
Nº da revisão: 06
Elaborador: Janaina Wilmara de Freitas
Aprovador: Carlos Alberto Martini
Data da aprovação: 28/07/2022
Periodicidade da revisão: Anual
Classificação: Público

Versão
O que foi alterado
do PG
✓ No item 5. Glossário, inclusão dos termos “GRD” e “LD”.
✓ Revisão do item 6. Descrição do processo.
✓ Mudança na ordem de apresentação dos subitens.
✓ Exclusão de todas as informações referentes ao Data Book Físico.
✓ No item 6.1. Elaboração do Data Book Parcial, inclusão do
fluxograma do processo.
✓ No item 6.3. Elaboração do Data Book Parcial, inclusão da Nota
2 e da Nota 3.
✓ Inclusão do item 6.4. Monitoramento do Data Book Parcial.
✓ Inclusão do FM-DEO-009 Lista de Verificação - Data Book.
✓ Inclusão do FM-DEO-010 Controle de Indexação - Data Book.
✓ Inclusão do FM-DEO-011 Controle de Emissão de Data Book.
✓ Exclusão do FM-INF-002 Etiqueta de Identificação Lateral da Pasta
06
Estreita.
✓ Exclusão do FM-INF-003 - Etiqueta de Identificação Lateral da Pasta
Larga.
✓ No item 6.5. Aprovação e Emissão do Data Book Final, inclusão
do fluxograma do processo.
✓ Mudança do código dos formulários de FM-INF-001 para FM-DEO-
001; de FM-INF-028 para FM-DEO-028.
✓ Mudança do nome do FM-DEO-001 de Folha Rosto para Folha Rosto
– Data Book.
✓ Revisão do formato do FM-DEO-001 Folha Rosto – Data Book.
✓ Revisão do formato do FM-DEO-028 Matriz de Responsabilidades –
Data Book.
✓ No item 7. Resultados esperados, mudança da coluna “Fonte”.

9. Anexos
FM-DEO-001 Folha Rosto
FM-DEO-009 - Lista de Verificação - Data Book
FM-DEO-010 - Controle de Indexação - Data Book
FM-DEO-011 - Controle de Emissão de Data Book
FM-DEO-028 Matriz de Responsabilidades - Data Book

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