CEN-PR-SEC-01 - 04 - Servicos em Campo Ou Externos

Revisão 04 PROCEDIMENTO
Data
19/12/2017
Revisão
SERVIÇOS EM CAMPO OU EXTERNOS
Código CEN-PR-SEC-01 Folha 1 de 6
I – OBJETIVO
Este presente procedimento tem por objetivo estabelecer a sistemática para as atividades de
planejamento, execução e controle das atividades relativas a serviços externos (Visita técnica,
TAF, TAC, comissionamentos e treinamentos aplicados em clientes).
II – APLICAÇÃO
Aplicável ao setor de Engenharia.
Nota: a sistemática prevista neste procedimento, e respectivos registros passam a ser aplicáveis
para projetos desenvolvidos a partir de 22/12/2017.
III – TERMOS E DEFINIÇÕES
APR – Avaliação Preliminar de Risco;

RDO – Relatório de Obras
PM – Project Manager
LT – Líder Técnico
TAF – Teste de Aceitação em Fabrica
TAC – Teste de Aceitação em Campo
Briefing – Instruções de Atividades Externas
TimeSheet – Apontamento Individual de Horas de Trabalho.
IV – RESPONSABILIDADES
É de responsabilidade de cada colaborador da Engenharia executar suas atividades conforme

descrito neste procedimento, e em casos adversos, solicitar apoio da Gerência/Diretoria para
dirimir suas dúvidas ou melhoria do sistema.
Gerente de Engenharia
 Acompanhamento Macro de controle das atividades de serviços externos;

 Controle da agenda dos equipamentos necessários para utilização em serviços externa;
 Controle da agenda dos profissionais de serviços externos;
 Gerenciamento Macro de terceiros.
 Comunicação e registro de não conformidades;
Líder Técnico:
 Acompanhamento e controle das atividades de serviços externos;

 Comunicação e alinhamento de informações aos profissionais de serviços externos;
 Alinhamento de escopo, informações e instruções técnicas, equipamentos e
ferramentas específicas da atividade a ser executado;
 Consultar a disponibilidade de agenda com o profissional previsto para atividade e
definir o profissional que atenderá a solicitação.
Documento do Sistema de Gestão Integrado

Data
19/12/2017
Revisão
Equipe de Serviço Externo:
 Realização das atividades previstas dentro das normas exigidas;

 Registro de atividades através do RDO;
 Registro de Ponto Individual;
 Elaboração de documentos, relatórios e ata de reunião, quando necessário;
 Solicitação de logística de deslocamentos e hospedagem para as atividades;
 Comunicar com antecedência compromissos particulares para agendamento na
Smartsheet para o Gerente de Engenharia.
V – ATIVIDADES
A. PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS EXTERNOS E COMISSIONAMENTO
A.1. DEFINIÇÃO E CONFIRMAÇÃO DAS DATAS DE REALIZAÇÃO
O Líder Técnico alinhará, junto ao PM, o cronograma de execução de atividades. Antes de

definir a data da execução, deve ser conferida a disponibilidade da equipe de serviços
externos para a data sugerida, consultando a agenda SmartSheet.
A.2. PLANEJAMENTO DA EQUIPE DE SERVIÇOS
Assim que confirmado o cronograma de execução e a equipe que atenderá o projeto, o Líder
Técnico realizará o agendamento na planilha SmartSheet, selecionando o profissional,
mencionando o projeto, período da atividade e informando o PM para integração. O
agendamento e comunicação à equipe de campo deverão ocorrer com antecedência
mínima de 15 dias corridos.
As informações de escopo do projeto, equipamentos e ferramentas, utilização de específicos

equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos de proteção coletiva (EPC) e
orientações, serão passadas aos membros da equipe pelo Líder Técnico por meio de uma
reunião de Briefing. Nesta reunião, deve ser apresentado pelo o LT o Formulário Instruções de
Atividades Externas – Briefing (CEN-RG-SEC-11) e discutida as informações de execução do
projeto.
Deve ser realizado também o agendamento dos equipamentos de alto valor agregado
necessários para realização do serviço através da Planilha de Alocação de Recursos do
programa Smartsheet.
A.3. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO
Caberá aos membros da equipe o agendamento das questões logísticas (Passagens aéreas,
estadias, solicitação de adiantamentos, etc), inclusive os itens relativos à ida e volta do
profissional.
Os agendamentos devem seguir as regras estabelecidas na Política de Viagem e Reembolso

(GC-PC-G&G-01).

Data
19/12/2017
Revisão
A.4. EQUIPAMENTOS
Os equipamentos necessários à realização do serviço podem ser mobilizados junto ao

profissional responsável e/ou despachados, dependendo de questões de facilidade de
deslocamento e/ou valor de transporte.
Todos os equipamentos ao saírem para realização de serviços devem ser registrados no

Controle de equipamentos ativos do programa Smartsheet.
Todos os equipamentos e materiais necessários para realização das atividades devem estar
acompanhados de Nota Fiscal de saída solicitada pelo LT e PM. Os equipamentos, ferramentas
e materiais para comissionamento, deverão ser armazenado em local apropriado e seguro,
quando em atividades externas nos pernoites, não podem ser deixados em veículos.
Após o retorno do serviço deve ser realizada a conferência dos equipamentos, atualização no
Controle de equipamentos do programa Smartsheet e solicitar Nota Fiscal de entrada do
equipamento.
A.5. DOCUMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
A documentação dos profissionais necessária para realização das atividades que atenderão
ao projeto, serão encaminhadas diretamente ao cliente pelo Departamento Pessoal referente
aos colaboradores contratados em regime CLT, ou Departamento de Gente os documentos
dos prestadores de serviço, com o prazo mínimo de atendimento de dois dias úteis.
B. EXECUÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS
Os serviços são executados pelos profissionais conforme orientações técnicas, normas

nacionais e/ou internacionais e/ou instruções internas, conforme necessidade.
Deverão ser observados e realizados todos os procedimentos de segurança ocupacional e

controle e cuidados ambientais determinados pelo Cliente e/ou conforme estabelecidos pelos
procedimentos internos.
Quando aplicável, os profissionais deverão realizar as Avaliação preliminar de Risco – APR (CEN-
RG-SEC-07).
As atividades realizadas são descritas de forma detalhada através do RDO – Relatório de Obra
(CEN-RG-SEC-06), sendo este assinado pelo cliente diariamente e/ou ao final da realização do
serviço.
Após a realização das atividades, o profissional deverá emitir a documentação exigida para
conclusão da atividade de campo, conforme os padrões exigidos pelo órgão
regulador/cliente.

Data
19/12/2017
Revisão
C. ADEQUAÇÕES E ALTERAÇÕES DE PROJETO
Durante a realização das atividades poderão ser necessárias adequações ao projeto

originalmente definido. Nestes casos os profissionais envolvidos devem avaliar procedendo da
seguinte forma:

Adequações / alterações que impactem em custo e prazo: Devem ser
necessariamente ser submetidas ao LT ou Projetista responsável para avaliação e
autorização do procedimento pelo PM. Porém com anuência do cliente.
Adequações / Alterações sem impactos em custo e prazo: Devem ser necessariamente

submetidas ao LT ou Projetista responsável para avaliação. Porém com anuência do
cliente.
 Todas as alterações devem considerar atendimentos de exigências das normas técnicas

e regulamentadoras envolvidas no projeto e atendimento à necessidade do cliente,
desde que dentro do escopo do projeto.
Todas as adequações / alterações devem ser identificadas no projeto para posterior

elaboração da Documentação de As Built.
A identificação de alterações nos desenhos deve seguir os seguintes padrões:
 Anotações em Vermelho representam inclusões;

 Anotações em Verde representação exclusões;
Para os casos nos quais o cliente exigir que a documentação com as adequações / alterações
fiquem na obra, o profissional deverá levar duas cópias do projeto e realizar a marcação em
ambas ou digitalizar, com boa resolução, as páginas dos projetos que sofreram alterações. A
verificação desta exigência ou não do cliente deverá ser mencionada no Formulário Instruções
de Atividades Externas – Briefing (CEN-RG-SEC-11).
D. RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
Os profissionais de campo devem preencher o Relatório Diário de Obras – RDO (CEN-RG-SEC-

06) ao término de todo a atividade externa.
Devem-se observar principalmente os seguintes itens:

 Nome de todos os profissionais da equipe;
 Data e horário de deslocamentos, atividades, refeição, etc;
 As atividades devem ser detalhadas no campo apropriado;
 Ao término das atividades, o cliente deve aprovar e assinar o RDO;
 Horas improdutivas devem ser mencionadas no campo de observação.
E. RELATÓRIO DE PONTO INDIVIDUAL
Os profissionais de atividades externas devem preencher o Relatório de Ponto Individual

Relatório de Ponto Individual – TimeSheet (CEN-RG-SEC-10).

Data
19/12/2017
Revisão
Devem-se preenchidos os seguintes campos obrigatórios:

 Nome e função;
 Período de referência (Mês e Ano);
 Empresa, Projeto (PV – Centro de Custo do Projeto) ou Centro de Custo da área quando
sem locação em projetos;
 Horários de início e fim das atividades, de acordo com o período do dia (manhã, tarde
e noite);
 Observações: Deve ser preenchido com as seguintes opções:
o Trabalhadas: Quando as horas lançadas se referem ao período trabalhado;
o Compensação: Quando ausência foi compensada em outro período;
o Feriado: Identificar quando a ausência se dá por conta de um feriado.
O Relatório de Ponto Individual – TimeSheet (CEN-RG-SEC-10) deve ser enviado até o dia 22 de
cada mês, com as devidas aprovações de PM ou LT e do Gerente, para o Departamento
Pessoal. O Relatório de Ponto Individual – TimeSheet (CEN-RG-SEC-10) deve ser armazenado na
rede com as devidas aprovações, no seguinte diretório:
K:\Dir. Operações\Gerencia Engenharia\Time-Sheet
F. REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES DE SERVIÇOS EXTERNOS
São classificadas como não conformidades de serviços externos os seguintes itens:
 Acidentes e/ou incidentes de segurança;

 Acidentes e/ou incidentes ambientais;
 Reclamações formais declaradas pelo cliente;
As não conformidades identificadas devem ser registradas e tratadas conforme CEN-PR-SGI-03.

Data
19/12/2017
Revisão
VI – DOCUMENTOS REFERENCIADOS
Normas:
 Não Aplicável
Procedimentos:
 GC-PC-G&G-01 - Política de Viagem e Reembolso

 CEN-PR-PJT-01 - Gestão de Projetos
 CEN-PR-SEC-01 - Procedimento de Serviços Externos e Comissionamento
 CEN-PR-SGI-03 - Procedimentos de Não conformidade e Ação Corretiva
Formulários:
 Planilha de Alocação de Recursos – Smartsheet

 Planilha de Controle de Equipamentos Ativos – Smartsheet
 CEN-RG-SEC-06 – Relatório Diário de Obra – RDO
 CEN-RG-SEC-07 – Avaliação preliminar de Risco – APR
 CEN-RG-SEC-08 – Relatório de Comissionamento
 CEN-RG-SEC-10 – Relatório de Ponto Individual – TimeSheet
 CEN-RG-SEC-11 – Instrução de Atividades Externas – Briefing
VII – HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E REVISÕES.
Rev. Data Elaborado por Aprovado por Descrição

Alexandre
00 19/01/2017 Thiago Barata Emissão Inicial
Bronholi Nunes
Rodrigo
01 15/05/2017 Paulo Trindade Revisão geral do documento.
Vicente
Rodrigo
02 09/07/2017 Paulo Trindade Revisão geral do documento
Vicente
03 17/07/2017 Paulo Trindade Alex Pereira Revisão geral do documento
04 19/12/2017 Gabriel Neves Alex Pereira Revisão geral do documento

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Revisão 04 PROCEDIMENTO

Aplicável ao setor de Engenharia.

III – TERMOS E DEFINIÇÕES

APR – Avaliação Preliminar de Risco;

É de responsabilidade de cada colaborador da Engenharia executar suas atividades conforme

 Acompanhamento Macro de controle das atividades de serviços externos;

 Acompanhamento e controle das atividades de serviços externos;

Documento do Sistema de Gestão Integrado

Equipe de Serviço Externo:

 Realização das atividades previstas dentro das normas exigidas;

A. PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS EXTERNOS E COMISSIONAMENTO

A.1. DEFINIÇÃO E CONFIRMAÇÃO DAS DATAS DE REALIZAÇÃO

O Líder Técnico alinhará, junto ao PM, o cronograma de execução de atividades. Antes de

A.2. PLANEJAMENTO DA EQUIPE DE SERVIÇOS

As informações de escopo do projeto, equipamentos e ferramentas, utilização de específicos

A.3. PLANEJAMENTO LOGÍSTICO

Os agendamentos devem seguir as regras estabelecidas na Política de Viagem e Reembolso

Documento do Sistema de Gestão Integrado

Os equipamentos necessários à realização do serviço podem ser mobilizados junto ao

Todos os equipamentos ao saírem para realização de serviços devem ser registrados no

A.5. DOCUMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

B. EXECUÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS

Os serviços são executados pelos profissionais conforme orientações técnicas, normas

Deverão ser observados e realizados todos os procedimentos de segurança ocupacional e

Documento do Sistema de Gestão Integrado

C. ADEQUAÇÕES E ALTERAÇÕES DE PROJETO

Durante a realização das atividades poderão ser necessárias adequações ao projeto

Adequações / Alterações sem impactos em custo e prazo: Devem ser necessariamente

 Todas as alterações devem considerar atendimentos de exigências das normas técnicas

Todas as adequações / alterações devem ser identificadas no projeto para posterior

A identificação de alterações nos desenhos deve seguir os seguintes padrões:

 Anotações em Vermelho representam inclusões;

D. RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Os profissionais de campo devem preencher o Relatório Diário de Obras – RDO (CEN-RG-SEC-

Devem-se observar principalmente os seguintes itens:

E. RELATÓRIO DE PONTO INDIVIDUAL

Os profissionais de atividades externas devem preencher o Relatório de Ponto Individual

Documento do Sistema de Gestão Integrado

Devem-se preenchidos os seguintes campos obrigatórios:

K:\Dir. Operações\Gerencia Engenharia\Time-Sheet

F. REGISTRO DE NÃO CONFORMIDADES DE SERVIÇOS EXTERNOS

São classificadas como não conformidades de serviços externos os seguintes itens:

 Acidentes e/ou incidentes de segurança;

As não conformidades identificadas devem ser registradas e tratadas conforme CEN-PR-SGI-03.

Documento do Sistema de Gestão Integrado

 GC-PC-G&G-01 - Política de Viagem e Reembolso

 Planilha de Alocação de Recursos – Smartsheet

VII – HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E REVISÕES.

Rev. Data Elaborado por Aprovado por Descrição

03 17/07/2017 Paulo Trindade Alex Pereira Revisão geral do documento

04 19/12/2017 Gabriel Neves Alex Pereira Revisão geral do documento

Documento do Sistema de Gestão Integrado

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