Second Invoice Mobile

Seu número Claro
31 98681 4647
CAROLINA LUCINDA ALVES Período de uso

Vencimento
R R VIRGILIO JOSE GAZIRE 590 de 19/07/2024 a 18/08/2024 10/09/2024
CLOVIS ALVIM II
35900-821 ITABIRA MG Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 51,90
2. Outros Lançamentos R$ 53,87
Total a pagar R$ 105,77

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Acesse sua conta e outros serviços:
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621
Na internet - minhaclaro.com.br
Pelo celular *1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180
Fatura em braile ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesse www.claro.com.br/minha-claro
1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

Oferta Conjunta Claro MIX 64,86
Aplicativos Digitais
Claro Controle 20GB [205] - de 19/07/2024 a 01/08/2024
Claro Controle 20GB [205] - de 02/08/2024 a 18/08/2024
Desconto de relacionamento -12,96
Serviços Inclusos no seu Plano
20GB de internet do seu plano
Bônus de internet promocional - 15GB
Claro TV+ (conteúdo Claro vídeo)
Ligações Ilimitadas com o código 21
Pacote exclusivo para Redes Sociais 5GB
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 51,90
2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

Débitos Anteriores - Ref 08/2024 52,72
Juros e Multa 1,15
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 53,87
TOTAL A PAGAR R$ 105,77
Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.
31 98681 4647 fidelidade até 06/11/2024
AVISOS AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da
susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos
órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados:
Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em
https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.
Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na
última página.
Autenticação Mecânica
Para uso do banco
Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 167968967 10/09/2024 R$ 105,77
CAROLINA LUCINDA ALVES B^^^B^_deHlcd9(Mex!vA4 4y=NB^^^B
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Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague RDIp Vp{`tg/H?" t&2&oLUbG2JE4h
84810000001-6 05770162202-8 40910167968-7 96703123122-3 m+z y+{)BgdCN1} + Q[`dCoZ#|*zz\#=
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com KK13<gV&-%+6Yd3zf",c] Lb=D-)NqPOfS3%J
barras. Pix 0ILll 0ar r}3W: ?$+#?z Zdy^)p?d+$cq2
Pág.
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1/ 4
DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 71743777/082024
Descrição Valor ISS (R$) Valor cobrado (R$)
App incluso na oferta - Claro banca Padrão 7,99
Desconto App incluso na oferta - Claro banca Padrão -1,60
App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão 16,99
Desconto App incluso na oferta - Skeelo ebook Padrão -3,39
Juros e Multa 1,15
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 21,14
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 66386601/082024

Claro S/A CAROLINA LUCINDA ALVES Modelo: 22 Série B23 Via Única
Rua Espirito Santo, 1000, - Centro 2 andar R R VIRGILIO JOSE GAZIRE 590 - CLOVIS ALVIM II Data de emissão: 19/08/2024
31015-030 - Belo Horizonte - MG 35900-821 - ITABIRA - MG Período: 19/07/2024 a 18/08/2024
CNPJ 40.432.544/0112-62 CPF/CNPJ 103.555.566-26 CFOP: 5307
Inscrição Estadual 0010117130044 Nº da conta: 167968967
Atendimento Claro: 1052 Nº do cliente: 158149244 Reservado ao Fisco:
www.claro.com.br 3c30.5a70.685e.6a17.3443.1cf2.4d78.2a48
Serviços Base de cálculo (R$) ICMS Alíquota (%) Valor ICMS Isento/Não Tributável (R$) Valor (R$)
Claro Controle 20GB 39,88 18,00 7,18 39,88
Desconto de relacionamento -7,97 18,00 -1,44 -7,97
Valor Total da Nota Fiscal 31,91 5,74 0,00 31,91
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo REGIME ESPECIAL (e-PTA-RE) Nº 45.000001632-61.
Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
Código Débito Automático: 167968967 Claro BA/SE/MG Agência: ___________________________________________________________________________________________
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________
Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________
Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________
84810000001-6 05770162202-8 40910167968-7 96703123122-3

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Prezado Cliente, boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita saldos de meses anteriores. Para pagamento de todos os seus débitos,
utilize o boleto da primeira página.
Autenticação Mecânica
Para uso do banco
Débito Automático Data de Vencimento Valor

CLIENTE 167968967 10/09/2024 R$ 53,05
CAROLINA LUCINDA ALVES B^^^B^M>dlcd9(5vex1dA( $I=NB^^^B
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Autenticação Mecânica solicitamos não

Pague . $:nVV4Un11g/H?" t4(m VQ#G3Ke2& vl9
84810000000-8 53050162202-4 40910167968-7 96701013122-0 9y + *"_gdCN1}){{_3| + z}[=
rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da
fatura, para não danificar o código de
com u={ 9VorREC15Yd3zf,cW"I,Bd=I$PMfV5P\N
barras. Pix 0ILll 0aRfz0=SS6 ?$+#?"t*4w9 o?$+dq&
Pág.
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Autorização para Débito em Conta
Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro BA/SE/MG na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e
disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.
Código Débito Automático: 167968967 Claro BA/SE/MG Agência: ___________________________________________________________________________________________
Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________
Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________
Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________
84810000000-8 53050162202-4 40910167968-7 96701013122-0

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DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR 31 9 8681 4647
Claro Controle
Data Hora Origem-Destino/Crédito/Serviço Número Op. LD Dur.(s) / Vol.(MB) Dur.Efet. Tipo de Ligação Déb./Créd.(R$) Saldo (R$)
15/07 13:10:09 Minas Gerais (Area 31) MG 31998717373 00:07:24 00:07:23 Local 0,00 0,00
18/07 10:49:44 Minas Gerais (Area 31) SP 2111914799652 21 00:00:30 00:00:20 Int. Nacional 0,00 0,00
19/07 06:47:06 MENSALIDADE CONTROLE On Line (eletronica) 00:00:00 00:00:00 0,00 0,00
19/07 14:27:07 Minas Gerais (Area 31) SP 211130034030 21 00:02:18 00:02:15 Int. Nacional 0,00 0,00
27/07 14:01:21 Minas Gerais (Area 31) 115 00:00:00 00:00:00 Chamada especial 0,00 0,00
Pág. A 1/ 2
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CAROLINA LUCINDA ALVES Período de uso

Total a pagar R$ 105,77

1. PLANO CONTRATADO VALOR R$

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R$ 51,90

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R$

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R$ 53,87

TOTAL A PAGAR R$ 105,77

Débito Automático Data de Vencimento Valor

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VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 21,14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 66386601/082024

Valor Total da Nota Fiscal 31,91 5,74 0,00 31,91

Autorização para Débito em Conta

Código Débito Automático: 167968967 Claro BA/SE/MG Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84810000001-6 05770162202-8 40910167968-7 96703123122-3

Débito Automático Data de Vencimento Valor

Autenticação Mecânica solicitamos não

Código Débito Automático: 167968967 Claro BA/SE/MG Agência: ___________________________________________________________________________________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____________________________________________________________________ CPF/CNPJ: __________________________________________________________________________________________

Banco: _____________________________________________________________________________________________ Data: _______________________________________________________________________________________________

Número da conta Corrente: _____________________________________________________________________ Assinatura: ________________________________________________________________________________________

84810000000-8 53050162202-4 40910167968-7 96701013122-0

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Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _ CPF/CNPJ: ______________________

Banco: _ Data: ___

Número da conta Corrente: _ Assinatura: ____________________

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _ CPF/CNPJ: ______________________

Banco: _ Data: ___

Número da conta Corrente: _ Assinatura: ____________________