Santa Clara 8179-5627

RUA EZEQUIEL RAMOS, Nº 5-70 – 1º ANDAR
CEP: 17010-020 – BAURU – SP

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Sacador/Avalista EMPILHAX EQUIP. L. COM. DE PECAS E SERV. EIRELI Recibo do Sacado
BAURU, 3 de maio de 2024
De acordo com o contrato de Securitização de Recebíveis Empresariais celebrado com o

emitente do título abaixo referenciado, devidamente registrado em Cartório de títulos e
documentos desta cidade, realizado a cessão do título passou a ser na qualidade de
cessionária, endossatária, a única e legítima proprietária do título e dos respectivos
direitos a nós endossados, e o seu pagamento deve ser efetuado segundo instruções do
boleto que V. Sas. estão recebendo, emitido pelo Banco de Cobrança especificado.
O presente tem a finalidade de notificar V.Sa. da cessão de crédito acima descrita de

acordo com o artigo 290 da Lei 10.406/02 (Código Civil), se prestando, também, conforme
determinação legal, como comprovante de entrega de mercadorias, de acordo com o art.
15, II, alínea “b” da Lei 5.474/68 (Lei de Duplicatas).
EMPILHAX EQUIP. L. COM. DE PECAS E SERV. EIRELI BANSEC SECURITIZADORA S.A

CNPJ: 29.726.322/0001-02 CNPJ: 44.478.640/0001-87
. RUA DOUTOR GONZAGA MACHADO, N 1-53
. VILA ENGLER - 17047-090 - BAURU / SP
. (14) 3103-8787
Sacador Avalista
Sacado Vencimento Nosso Número (=) Valor do Documento
TRANSPORTADORA SANTA CLARA AGUDOS LTDA 20/05/2024 0909/0013/0016463-2 938,74
23790.01304 90013.001640 63005.056203 8 97220000093874 Autenticação Nº Documento
8179-5627-1-1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
237-2 23790.01304 90013.001640 63005.056203 8 97220000093874

Local de Pagamento Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso 20/05/2024
Beneficiário: Agência / Código do Beneficiário:
BANSEC SECURITIZADORA S.A - 44.478.640/0001-87 0013- / 0050562-5
RUA EZEQUIEL RAMOS, N.5-70 - 1º ANDAR, CENTRO, BAURU-SP CEP: 17010-020
Data do Documento Nº Documento Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
20/05/2024 8179-5627-1-1 DM N 20/05/2024 09/0016463-2
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
09 R$ 938,74
Instruções de responsabilidade do Cedente (-) Desconto Abatimento
 COBRAR MORA AO DIA DE R$ 2,35. (-) Outras Deduções

 NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA.
(+) Multa / Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: TRANSPORTADORA SANTA CLARA AGUDOS LTDA - 07.212.294/0001-64

RODOVIA JOAO RIBEIRO DE BARROS, KM219
17039-800 / Pederneiras - SP
Pagador / Avalista: EMPILHAX EQUIP. L. COM. DE PECAS E SERV. EIRELI - 29.726.322/0001-02
23790.01304 90013.001640 63005.056203 8 97220000093874 Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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De acordo com o contrato de Securitização de Recebíveis Empresariais celebrado com o

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237-2 23790.01304 90013.001640 63005.056203 8 97220000093874

 COBRAR MORA AO DIA DE R$ 2,35. (-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: TRANSPORTADORA SANTA CLARA AGUDOS LTDA - 07.212.294/0001-64

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