SEGUNDA VIA.

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Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 04/05/2024 05/06/2024 32 03/07/2024

JOAO VALERIANO FILHO

R SEVERINO ARBOLEYA IMBERNON 121 - JARDIM AURORA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 08225-400 - SAO PAULO/SP 110065034 914B.EC0B.48E7.E631.7483.0DD4.FC3D.CDC4
CPF: 1**.***.***-43 INSC. EST: ISENTO
NOTA FISCAL Nº 616667140 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 05/06/2024
10613408 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-43 e INSC. EST. ISENTO

06/2024 21/06/2024 R$203,09

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC
(Ano/Fev/Mar/Abr):6.82/0.54/0.76/0.29 FEC (Ano/Fev/Mar/Abr):4.56/0.20/0.52/0.10
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 160,11 0,85 1,35
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 160,11 3,90 6,23 JUN/24 235,000 32 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 235,000 0,46953 110,34 4,28 110,34 18% 19,86 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 235,000 0,36132 84,91 3,30 84,91 18% 15,28 0,28227 ICMS 195,25 18,00 35,14 MAI/24 235,000 31 LID
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 7,84 0,01 0,00 0% 0,00 ABR/24 220,000 29 LID
MAR/24 222,000 31 LID
Subtotal Faturamento 195,25 0,00 0,00 0,00
FEV/24 195,000 30 LID
Subtotal Outros 7,84 0,00 0,00 0,00
JAN/24 190,000 30 LID
TOTAL 203,09 7,59 195,25 35,14 DEZ/23 239,000 31 LID
NOV/23 239,000 31 LID
OUT/23 231,000 29 LID
SET/23 284,000 32 LID
AGO/23 221,000 29 LID
JUL/23 232,000 30 LID
JUN/23 244,000 33 LID

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 26/06/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e
14464803 ENRG ATV ÚNICO 25.204 25.439 1,00000 235,000 cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para
pagar. Mas, s
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
22.04.2024 194,88 21.05.2024 210,09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100050593761

BANCO ITAÚ - 341-7 - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

34191.09800 24418.192936 85529.870009 1 97540000020309

PAGADOR:
JOAO VALERIANO FILHO - CPF: 1**.***.***-43
R SEVERINO ARBOLEYA IMBERNON 121 - JARDIM AURORA - SAO PAULO/SP CEP: 08225-400
NOSSO Nº: Nº DOCUMENTO: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: VALOR PAGO:
109/80244181-9 616667140 21/06/2024 R$ 203,09 R$ 203,09
BENEFICIÁRIO: MENSAGEM: Pague via PIX!
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93 - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA Utilize este QRCode
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55298-7
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B4930318 0081 14464803

JOAO VALERIANO FILHO

R SEVERINO ARBOLEYA IMBERNON 00121 - JARDIM AURORA

CEP: 08225-400 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 10613408

- Segunda via de fatura

05/06/2024 06/2024 21/06/2024