SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA.

PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"

ANT-D-ADM-0000-GA-0012
ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA PROCESO

Proyectos Antucoya
ESTANQUES ARMADO EN TERRENO ROTURA (FISURA) DE MATERIAL EQUIPO O REPUESTOS GOLPEADO CONTRA ESTRUCTURA INSTALACIN CONDICIN OPERACIONAL USO EQUIPO (R=Regular/NR=No Regular) SAFETY - (SEGURIDAD)

PELIGROS // RIESGOS
HEALT- (SALUD) SISTEMAS HIDRAULICO MECANICOS ELECTRICOS NEUMATICOS ENERGIZADOS EXPOSICIN A RADIACIN NO IONIZANTE CERTIFICACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ENVIRONMENT (AMBIENTE)

CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIN VEP

OBSERVACIN DE CONDUCTA ORIENTADA AL USO EQUIPO CRITICO

PERMISOS DE TRABAJO (EXCAVACIN, EN CALIENTE, ETC) QUE APLIQUEN AL USO

PROYECCIN DE PARTICULAS SOLIDAS O INCANDECENTES

GOLPEADOPOR DESPRENDIMIENTO DE PARTE O PIEZA EN MOVIMIENTO

DESPRENDIMIENTO DE MATERIALES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (USO)

VOLCAMIENTO, CHOQUE, COLISIN

PROYECCION DE PARTICULAS

Proyecto OO.CC / TRABAJOS EN CALIENTE ACTIVIDADES

RUIDO

EQUIPOS

Retroexcavadora Betonera R Sierra Circular Rodillo Compactador Rotomartillo Esmeril Angular Maquina de Soldar Equipo Oxicorte Camion Pluma Camioneta Moto Generador Tablero Electrico Taladro Eletrico Curvadora Hidraulica Bus CamionGrua 150 Ton Grua RT 120 Ton Grua Horquilla 24 Ton Generador 300 kva Compresor (psi)

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P

3 2 6 0 0 3 2 6 0 0 0 0 4 3 12 0

3 2 6 3 2 6 2 2 4 2 1 2 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 1 3 0 3 2 3 2 6 2 1 2 3 1 3 0 1 1 1

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 1 2 3 2 6 0 4 2 8 3 1 3 0 3 1 3 1 3 2 1 2 3 1 3 3 2 6

4 2 8 2 2 4 3 1 3 3 1 3 2 1 2 3 2 6 3 1 3 0 4 2 8 0

4 28 2 12 4 28 3 26 2 24 4 28 0 0 4 3 12 0

3 2 6 0 0 3 1 3 0

2 2 4 2 2 4 4 2 8 0

3 2 6 3 1 3 3 2 6 0 3 2 6 4 2 8 3 1 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 1 2 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 28 3 26 0 3 26 0 0 0 0 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 4 28 2 12 0 3 26 2 12 3 2

4 28 3 26 3 26 3 26 0 3 26 3 13 0 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 2

2 24 2 24 2 24 3 26 3 26 3 26 2 12 0 2 12 2 12 2 1 0 3 26 0 3 13 3 26 3 26 0

2 12 0 0 0 0 3 26 3 26 3 26 0 2 12 3 1 0 0 0 3 13 1 11 1 11 0 4 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 26 0 0 2 12 0 0 0 0 3 13 3 13 3 1 0 0 0 3 26 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 26 0 0 2 12 0 0 0 0 3 13 3 13 3 1 0 0 0 3 26 4 14 4 14 4 28 3 3 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 13 0 0 0 0 3 26 3 26 0 2 12 0 3 1 0 0 0 3 26 4 14 3 13 0 4 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRO

ESTANQUES ARMADO EN TERRENO , CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA

DERRAMES

INCENDIOS

RADIACIN

VIBRACION

IR A RESUMEN INVEC EQUIPO

2 3 4 15 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 4 1 4

15 X INTOLERABLE 6 X TOLERABLE 8 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE

O O O O O O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X O O O O X X X X O O O O O O X X X X X O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O

C/V X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O

HOJA CONTROL DE RIESGOS (HCR)

CHARLA PRE USO QEUIPO CRITICO

CONTRATO A7NT-40-EPC-K604

ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)

CHECK LIST DIARIO INICIO DE FAENAS

EXPOSICIN A RADIACIN IONIZANTE

ENTREGA DE EPP PARA USO EQUIPO

ELEMENTOS CORTANTES O FILOSOS

GENERACIN DE HUMOS, GASES, AEROSOLES

INFLAMACION DE COMBUSTIBLES

INHALACIN DE HUMOS, GASES, AEROSOLES

MATERIALES EN SUSPENSIN

(OTRO) CONTACTO ELECTRICO

TEMPERATURAS EXTREMAS

INSTRUCTIVO PARA (USO)

INSPECCIN DE EQUIPOS

NORMA O REGLAMENTO

FUAGAS O FILTRACIOES

ATRAPADO EN O ENTRE

NIVEL DE CRITICIDAD

APLASTAMIENTOS

SOBREESFUERZO

EXPLOSIONES

CAIDAS

OTROS

X X X X X X X X X X X X X X X

C/V O O O O C/V C/V C/V C/V O O O O O O C/V

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 4 3 0 12 0 3 1 3 2 1 2 3 1 3 3 1 0 0 0 0

0 0 4 4 2 3 8 12 4 4 2 3 8 12 3 4 2 3 6 12 0 0 0 3 1 3 3 1

0 0 0 0 5 1 5 5 1 5 0

2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 4 28 4 28 4 28

0 0 0 0 4 1 4 4 1 4 3 1 3

0 3 1 3 0 0 3 1 3 3 1 3 0

0 0 0 0 4 1 4 4 1 4 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 1 3 4 2 8 0 0 0

2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 0 0 0

0 0 0 4 2 8 5 1 5 5 1 5 3 1 3

0 0 0 0 1 11 1 11 4 14

0 0 0 0 4 14 4 14 2 12

4 28 4 28 0 0 4 14 4 14 0 5 1 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 3 13 2 12 2 12 2 12 2 12 0 4 1 5 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 14 4 28 3 26 0 4 28 4 28 0

0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 26 3 26 3 26 4 3 12 4 3 12 4 3 12

0 0 0 0 0 0 0

8 X TOLERABLE 8 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 8 X TOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 9 X TOLERABLE

0 2 5 2 2 4 10 2 5 2 2 4 10 3 0 2 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 4 1 3 3 12 1 3 4 1 3 1 1 3 12 3 3 0 1 3 1 3 4 1 5 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X X X X O O O O O O O O O O

X X X X O O O O O O O O O O

X X X X O O O O O O O O O O

C/V C/V O C/V O O O O O O O O O O

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 X INTOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE

ELABORADO POR: CARGO

REVISADO POR:

APROBADO POR:

0 O TOLERABLE 0 0 0 FECHA APROBACIN: 10-09-12 FECHA REVISIN:10-05-13

REVISIN N

0 Matriz Invec Equipos - Pg. 1 de 17

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"

ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.

GERENCIA PROCESO

Proyectos Antucoya
COND. OP. (R=Regular/NR=No Regular) DESARROLLOS DE TRABAJOS EN ESA AREA ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO, CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES PALA

PELIGROS // RIESGOS
SAFETY - (SEGURIDAD)
TRABAJOS EN DESARROLLO (SOBRE O BAJO) RIESGO CRUZADO DESNIVELES O TALUDES RESBALADIZOS SISTEMAS MECANICOS, HIDRAULICOS, NEUMATICOS, QUIMICOS, ENERGIZADOS SISTEMAS ELECTRICOS ENERGIZADOS

CONTROLES INICIALES Y DE MANTENCIN

PERMISOS DE TRABAJO (EXCAVACIN, EN CALIENTE, BLOQUEO, ETC)

HEALT- (SALUD)
EXPOSICIN A HUMOS, VAPORES, GASES O NIEBLAS MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENCIN

ENVIRONMENT - (AMBIENTE)
TRANSITO POR SUPERFICIES INCIERTAS (PISOS SOCABADOS O COSTRA SALAR)

VEP
CHARLA INDUCCIN Empresa colaboradora INSPECCIN Y EVALUACIN DE AREA DE TRABAJO (CAMINATA) EVALUACIN DECRETO SUPREMO 594 CHECK LIST DIARIO INICIO DE FAENAS

PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS

EXPOSICIN A RAFAGAS DE VIENTO

CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 Proyecto

AREAS

O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE Instalacion de Faena P Estanques Armados en terreno Posicionamiento Gruas

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 4 28 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 13 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 8

1 1 1

1 1 1 1 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 4 28 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 24 3 26 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 3 2 6 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 3 13 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 12 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 2 3 2 6

3 2 6 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 11 1 11 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 X TOLERABLE 12 X INTOLERABLE 20 X INTOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE

X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

INSTRUCTIVO

INVEC N 1

NIVEL DE CRITICIDAD

ACTIVIDADES

O.O.C.C. / TRABAJOS EN CALIENTE

X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 4 2 3 8 12 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 FECHA APROBACIN: FECHA REVISIN: REVISIN N 0

ELABORADO POR: CARGO

Hugo Cortes Pacheco Asesor de Prevencin de Riesgos

REVISADO POR:

Juan Carlos Valenzuela Cceres Administrador de Contrato

APROBADO POR:

Matriz Invec Area - Pg. 2 de 17

SOLICITUD DE MEDICIN DE AGENTES FISICOS A ORGANISMO ADMINISTRADOR

ANALISIS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART)

AREA CONGESTIONADA MOVIMIENTOS RESTRINGIDOS

ALTURA O DESNIVEL SIN PROTECCIN

SEALETICA ACORDE A LOS RIESGOS PRESENTES

HOJA CONTROL DE RIESGOS (HCR)

PISOS O PASILLOS RESBALADIZOS

RADIACIN SOLAR DIRECTA (UV)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

RADIACIONES NO IONIZANTES

OBSERVACIN DE CONDUCTA

ENTREGA DE EPP ADECUADO

EXPOSICIN A T BAJO CERO

INSTRUCCIN OPERACIONAL

TEMPERATURAS EXTREMAS (Fra, Caliente)

SISTEMAS DE TRANSMISIN SIN PROTECCIN

EQUIPOS EN MOVIMIENTOS

VENTILACIN INADECUADA

ILUMINACIN INADECUADA

RADIACIONES IONIZANTES

TORMENTAS ELECTRICAS

CHARLA MOTIAVACIONAL

NORMA O REGLAMENTO

INSECTOS O VECTORES

POCA VISIBILIDAD

LLUVIAS O NIEVE

HUMEDAD

RUIDOS

OTROS

OTROS

OTROS

C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"

Gestin de Riesgos Soldanorte

ANEXO D: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS - EVALUACION DE RIESGOS.
GERENCIA PROCESO

Proyecto Antucoya CARGA Y DESCARGA DE COMPONENTES

COND. OP. (R=Regular/NR=No Regular) CAIDAS INTOXICACION GOLPEADO POR COMPONENTES EN EXTREMIDADES CONTACTO

PELIGROS // RIESGOS
PROYECCI SOBRE N ESFUERZO POR MANEJO MANUAL DE MATERIALES EXPOSICIN DERRAMES VOLCAMIENTOS - CHOQUE - COLISIONES QUEMA DURAS OTROS

VEP
CUMPLIMIENTO LEGAL

CONTROLES INICIALES
PERMISOS DE TRABAJO (EXCAVACIN, EN CALIENTE, BLOQUEO, ETC) DOCUMENTOS ESCRITOS ASPECTOS BASICOS INSPECCIN Y EVALUACIN DE AREA DE TRABAJO CHECK LIST DIARIO INICIO DE FAENAS

CONTROLES MANTENCIN

CUMPLIMIENTO DECRETOS SUPREMOS 594, 72, 76

ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)

CONTRA OBJETOS, ESTRUCTURAS O EQUIPOS

PARTICULAS INCANDECENTES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

OPERACIN O MANIPULACION

AREAS SATURADAS

PERDIDA DE VISION

SHOCK ELECTRICO

ACTIVIDADES

IZAJE DE COMPONENTES MAYORES IR A RESUMEN INVENTARIO TAREAS

INHALACION

ATROPELLO

ABSORCION

TENSIONES

RADIACION

TAREA

Delimitacion del Area y Lockout Carga de componente Mayor

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P C P

4 1 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 3 1 3 3 1 3 0 0 0 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 4 1 4 3 1 3 1 1 1 0 0 4 1 4 4 1 4 3 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 5 15 1 11 5 15 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 4 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 4 14 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 12 4 3 12 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 26 3 13 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 5 1 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INCENDIOS

INGESTION

12 X INTOLERABLE 12 X INTOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 6 X TOLERABLE 5 X TOLERABLE 5 X TOLERABLE 3 X TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE 0 O TOLERABLE

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X X X X X X X X X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O

X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Aplicacin linea de vida Aplicacion Grilletes Estrobado Aplicacin de Cadenas Aplicacin de Eslingas Aplicacin de vientos Movimiento Riggers Descarga de Componente Mayor Retiro de Equipos Orden y Aseo

ELABORADO POR:

Hugo Cortes Pacheco

REVISADO POR:

APROBADO POR:

0 0 0 0 FECHA APROBACIN: 10-09-12 FECHA REVISIN:10-09-12

REVISIN N

MATRIZ invec TAREA - Pg. 3 de 17

OBSERVACIN DE CONDUCTA

CHARLA INDUCCIN Empresa colaboradora

INSTRUCCIN OPERACIONAL

Proyecto

CONTRATO A7NT-40-EPC-K604

HOJA CONTROL DE RIESGOS (HCR)

INFLAMACION DE COMBUSTIBLES

ENERGA (CINETICA, ELECTRICA, NEUMATICA)

INSPECCIN DE AREA (caminata)

EXTREMAS

EQUIPOS EN MOVIMIENTOS

TEMPERATURA EXTREMAS

INSPECCIN DE EQUIPOS

CHARLA MOTIAVACIONAL

NORMA O REGLAMENTO

CORTANTES

PUNZANTES

SOLIDAS

EVALUACIN P1, P2, P3

CON (HERRAMIENTAS)

NIVEL DE CRITICIDAD

FATIGA DE MATERIAL

CONTRATO DE OBRA

DIFERENTE NIVEL

ENTREGA DE EPP

TEMPERATURAS (Fra, Caliente)

TEMPERATURAS

ELECTRICIDAD

FILTRACIONES

EXPLOSIONES

INSTRUCTIVO

MISMO NIVEL

PARTICULAS

HUMEDAD

OBJETOS

OBJETOS

DISEO

STRES

RUIDO

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

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Tabla N4 Clculo del Valor Esperado de Prdida (VEP)

CONSECUENCIA 2 3 4 10 8 6 4 2 15 12 9 6 3 20 16 12 8 4

1 PROBABILIDAD 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 25 20 15 10 5

Tabla N5: Nivel de Criticidad de la Tarea

VEP

EL RIESGO ES

CONDICIN DE LA TAREA

1a4 5a9 10 a 15 16 a 25

TOLERABLE TOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE Por Incumplimiento legal

BAJA CRITICIDAD MEDIANA CRITICIDAD ALTA CRITICIDAD MUY ALTA CRITICIDAD

*25

MUY ALTA CRITICIDAD

Tabla N6: Nivel de Control Operacional

NIVEL DE CONTROL 3 2 1 ESTADO 100% EN DESARROLLO NO SATISFACTORIO

TABLAS CRITICIDAD - Pg. 4 de 17

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RESUMEN INVENTARIO DE TAREAS

Tareas Criticas INVEC 1

Rango de Criticidad 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grado de Criticidad

Responsable control

Control Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Criticidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Delimitacion del Area y Lockout Carga de componente Mayor Aplicacin linea de vida Aplicacion Grilletes Estrobado Aplicacin de Cadenas Aplicacin de Eslingas Aplicacin de vientos Movimiento Riggers Descarga de Componente Mayor Retiro de Equipos Orden y Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alta Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Baja Criticidad VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO

Linea de Mando superior Linea de Mando superior Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

INTOLERABLE INTOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO

Rango de Criticidad *25 16 a 25 10 a 15 5a9 1a4

Nivel de Criticidad Muy Alta Criticidad Muy Alta Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Baja Criticidad

*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal

N 1 2 3 4 5 Responsable Gerencia - Administrador Administrador - Ito`s Itos - Supervisores Supervisores - Capataces Capataces Responsable Alta Gerencia Gerencia Linea mando superior Mandos Medios Mandos Medios

Medicion IC GPS TAREA - Pg. 5 de 17

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RESUMEN INVENTARIO DE EQUIPOS

Rango de Criticidad 15 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 8 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Retroexcavadora Betonera Sierra Circular Rodillo Compactador Rotomartillo Esmeril Angular Maquina de Soldar Equipo Oxicorte Camion Pluma Camioneta Moto Generador Tablero Electrico Taladro Eletrico Curvadora Hidraulica Minibus

EQUIPOS CRITICOS

Grado de Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Mediana Criticidad VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO

Responsable control Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Linea de Mando superior Mandos Medios Mandos Medios Mandos Medios Linea de Mando superior Mandos Medios Mandos Medios FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

Control Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Criticidad INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE INTOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE INTOLERABLE TOLERABLE TOLERABLE VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO

Rango de Criticidad *25 16 a 25 10 a 15 5a9 1a4

Nivel de Criticidad Muy Alta Criticidad Muy Alta Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Baja Criticidad

*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal

Medicion IC GPS EQUIPO - Pg. 6 de 17

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RESUMEN INVENTARIO DE AREAS AREAS CRITICAS

Instalacion de Faena Rango de Criticidad 8

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grado de Criticidad Mediana Criticidad

Responsable control Mandos Medios

Control Ver Controles iniciales y de mantencin en INVEC

Criticidad TOLERABLE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO

FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO

Rango de Criticidad *25 16 a 25 10 a 15 5a9 1a4

Nivel de Criticidad Muy Alta Criticidad Muy Alta Criticidad Alta Criticidad Mediana Criticidad Baja Criticidad

*25 Muy Alta Criticidad Por incumplimiento Legal

Medicion IC GPS AREA - Pg. 7 de 17

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Actividades PEC Control paraTareas

Cargo Ingeniero de Terreno VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO Actividad Estndar O O O O O O O

Actividades PEC Control para Equipos

Cargo Ingeniero de Terreno Actividad Revisar procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Evaluar Inventarios Crticos Inspeccin de equipos criticos en operacin Control de mantenciones preventivas de equipos Investigar incidentes. Revisar certificaciones asociadas al equipo Estndar 2 2 C/V 1 2 1 C/V

Actividades PEC Control para Areas

Cargo Ingeniero de Terreno Actividad Liderar Inspeccin de rea (caminata) Solicitar Medicin de agentes fisicos en el rea Evaluar Inventarios Crticos Revisar y visar Autoevaluacin DS 594 Controlar realizacin de mediciones de Viento Investigar incidentes de dao ambiental Estndar 2 C/V C/V 1 C/V C/V

Actividades Ing de Terreno - Pg. 8 de 17

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CONTROL ACTIVIDADES PEC TAREAS

Cargo SUPERVISORES VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO Actividad Estndar O O O O O O O O O O O O

CONTROL ACTIVIDADES PEC EQUIPOS

Cargo SUPERVISORES Actividad Realizar Procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Verificar en terreno aplicacin de procedimiento Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Realizar inspecin de equipos Realizar check list diario inicio faenas Estndar 1 3 2 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V Diaria Diaria

CONTROL ACTIVIDADES PEC AREAS

Cargo SUPERVISORES Actividad Caminata Areas Crticas Informar en DAS riesgos del Asociados al area Inspeccin Uso EPP apropiados para el area Evaluar que ART considere riesgos del rea Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar check list diario inicio faenas Estndar 1 C/V 2 Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria

Actividades SUPERVISORES - Pg. 9 de 17

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CONTROL ACTIVIDADES PEC TAREAS

Cargo APRs VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO VALOR NO VALIDO Actividad O O O O O O O O O O O O Estndar

CONTROL ACTIVIDADES PEC EQUIPOS

Cargo APRs Actividad Revisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo Revisin y seguimiento de Check List de equipo Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar sistemas de extincin de incendios Inspeccin de Equipos Criticos Estndar 4 6 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V 4 3

CONTROL ACTIVIDADES PEC AREAS

Cargo APRs Actividad Caminatas Areas Criticas Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar que ART considere riesgos del rea Solicitar evaluacin de Agentes Fisicos presentes en el rea Revisin de Uso EPP apropiado para riesgos del rea Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 Estndar 4 4 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V C/V 3 Mensual

Actividades APRs - Pg. 10 de 17

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Cargo Encargado de bodega

Actividad Difundir, Mantener HDS de Productos Quimicos Realizar Detecciones de Peligro Mantener registros de chequeo de herramientas y equipos Mantener Stock de equipos 2 C/V C/V 1

Estndar

Actividades Bodeguero - Pg. 11 de 17

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Tabla N 2: Parmetros para Evaluar Riesgos "P"

PARAMETRO VALOR 5 DEFINICIN ALTA ESPERADA INTERPRETACIN Sucede cada vez que se presenta un Acto y/o Condicin Subestndar.

ALTA PROBABLE MEDIANA FACTIBLE POCO PROBABLE MUY POCO PROBABLE

Casi siempre ocurre presente un acto y/o Condicin Subestndar Puede ocurrir presente un Acto y/o Condicin Subestndar Remotamente puede ocurrir presente un Acto y/o Condicin Subestndar Casi no ocurre presente un Acto y/o Condicin Subestndar

PROBABILIDAD

Tabla N 3: Parmetros para Evaluar Riesgos "C"

PARAMETRO VALOR 5 DEFINICIN ALTA MUY GRAVE INTERPRETACIN Hay uno o ms fatales, gran invalidez Lesin pensionable o indemnizable, invalidez total Lesin con ms de 30 das perdido, invalidez parcial Lesin entre 1 a 30 das perdidos, incapacidad temporal Atencin de primeros auxilios, sin incapacidad Dao altamente significativo

ALTA GRAVE

Dao significativo

3 CONSECUENCIA

MEDIANA GRAVEDAD

Dao importante

MENOS GRAVE

Dao menor

BAJA GRAVEDAD

Dao no significativo

PARAMETROS - Pg. 12 de 17

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"
ANEXO C TIPOS DE CONTROLES OPERACIONALES

CONTROLES INICIALES 1. Cumplimiento Legal: Verificar si la tarea o equipo lo requiere. 2. Cumplimiento Contractual: Verificar si la tarea o equipo requiere de algn permiso especial para ser ejecutada o ser usado. (Permisos: Bloqueo; Trabajo en Caliente; Permisos de Ingreso al Area, Otros, etc.) 3. Documento escrito: Confeccionar segn la complejidad de la tarea(inventarios Crticos: Procedimiento, instructivo, reglamento o norma, que seale la forma de ejecutar la tarea o el uso del equipo, cuales son los peligros y sus controles y si requiere aplicacin de disposicin legal, contractual o permiso especial, HCR, etc. 4. Capacitacin del personal en las disposiciones del documento escrito. 5. Deteccin de Peligros a equipos, maquinas y herramientas, etc. 6. Charla DAS (Derecho a Saber). Especfica de la empresa y adems, del rea. 7. Otros Controles CONTROLES DE MANTENCION 8. Los controles de mantencin, son controles que deben ejecutarse permanentemente, de manera preventiva, ejecutado por la lnea y contenido en un programa de gestin. La ejecucin de tareas crticas y muy criticas, deben tener a lo menos, seis (6) controles claves. 9. Observacin Planeada: Observar la conducta de los trabajadores para evaluar el desempeo respecto al cumplimiento de los estndares de trabajo. 10. Instrucciones Operacionales: Dictar Instrucciones Operativas, cada vez que se ejecuta la tarea o se utilizar el equipo crtico.

ANEXO C controles - Pg. 13 de 17

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"

ANEXO A FAMILIAS DE PELIGROS ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD 1.Cadas Cada a diferente nivel Cada al mismo nivel Cada hombre al agua Atrapamiento Atrapado o apretado en, dentro Atrapado o apretado entre Atrapado o apretado bajo, debajo. Golpeado Golpeado por Golpeado con herramientas Golpeado contra objetos, estructura o equipos Contacto Contacto Contacto Contacto Contacto Contacto Contacto

2.-

3.-

4.-

con con con con con con

temperatura extrema, fra o caliente energa elctrica objetos cortantes objetos punzantes sustancias qumicas radiacin

5.-

Proyeccin de partculas Partculas slidas Partculas incandescentes Sobreesfuerzo Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales Sobreesfuerzo por cadas Causado por Causado por terceras personas Causado por animal o insecto

6.
7.

8.

Siniestros Inmersin Peligros por Accin de marejadas Peligros por Explosin Peligro por incendio Atropello Intoxicacin por alimentos Por emergencias

9. Otros (especificar)

ANEXO B: TIPO DE INCIDENTES

ANEXO FAMILIA DE PELIGROS - Pg. 14 de 17

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO" Actividades control Tareas Actividades Ing de Terreno INTOLERABLE Reunin Anlisis Gestin para Evaluacin PEC 2 Participacin en las caminatas/acciones de CPHS 2 Evaluar Inventarios Crticos C/V Reunin Comit Ejecutivo 1 Reunin Anlisis avance Obra 2 Investigar incidentes. 1 revisar procedimientos de trabajo C/V

MAYOR VEP TAREAS

Matr

Actividades Ing de Terreno TOLERABLE Reunin Anlisis Gestin para Evaluacin PEC Participacin en las caminatas/acciones de CPHS Evaluar Inventarios Crticos Reunin Comit Ejecutivo Reunin Anlisis avance Obra Investigar incidentes. revisar procedimientos de trabajo

1 1 C/V 1 1 1 C/V

Actividades Supervisores INTOLERABLE Reunin Anlisis Gestin PEC Caminata DP Tareas, Equipos, Areas Crticas Observacin de Conducta Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los trabajos en ejecucin Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar HCR de los trabajos en ejecucin Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar inspecin de equipos y herramientas Realizar check list diario inicio faenas Actividades Supervisores TOLERABLE Reunin Anlisis Gestin PEC Caminata DP Tareas, Equipos, Areas Crticas Observacin de Conducta Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los trabajos en ejecucin Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar HCR de los trabajos en ejecucin Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar inspecin de equipos y herramientas Realizar check list diario inicio faenas Actividades APRs INTOLERABLE Asistir a Reuniones de APRs Impartir Mensajes Motivacionales Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar HCR de los trabajos en ejecucin Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar procedimientos de Trabajo Entrega E-200, auto evaluaciones decretos Evaluar PEC Entregar copia de actas y Dctos del CPHS al Mandante Actividades APRs TOLERABLE Asistir a Reuniones de APRs Impartir Mensajes Motivacionales Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar HCR de los trabajos en ejecucin Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar procedimientos de Trabajo Entrega E-200, auto evaluaciones decretos Evaluar PEC Entregar copia de actas y Dctos del CPHS al Mandante Actividades Encargado de Bodega Difundir, Mantener HDS de Productos Quimicos Realizar Detecciones de Peligro Mantener registros de chequeo de herramientas y equipos Mantener Stock de equipos

1 3 2 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria Diaria

1 2 1 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria Diaria 4 6 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V Antes del 03 de cada mes 1 Antes del 03 de cada mes 4 4 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V Antes del 03 de cada mes 1 Antes del 03 de cada mes 2 C/V C/V 1 Matriz Actividades Tareas - Pg. 15 de 17

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO" Actividades control Equipos Actividades Ing de Terreno INTOLERABLE Revisar procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Evaluar Inventarios Crticos Inspeccin de equipos criticos en operacin Control de mantenciones preventivas de equipos Investigar incidentes. Revisar certificaciones asociadas al equipo 15 2 2 C/V 1 2 1 C/V MAYOR VEP TAREAS

Actividades Ing de Terreno TOLERABLE Revisar procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Evaluar Inventarios Crticos Inspeccin de equipos criticos en operacin Control de mantenciones preventivas de equipos Investigar incidentes. Revisar certificaciones asociadas al equipo

1 1 C/V 1 1 1 C/V

Actividades Supervisores INTOLERABLE Realizar Procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Verificar en terreno aplicacin de procedimiento Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Realizar inspecin de equipos Realizar check list diario inicio faenas

1 3 2 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V Diaria Diaria

Actividades Supervisores TOLERABLE Realizar Procedimientos de operacin y uso Revisin y seguimiento de Check List de equipo Verificar en terreno aplicacin de procedimiento Realizar Instrucciones operacionales Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Realizar inspecin de equipos Realizar check list diario inicio faenas Actividades APRs INTOLERABLE Revisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo Revisin y seguimiento de Check List de equipo Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar sistemas de extincin de incendios Inspeccin de Equipos Criticos Actividades APRs TOLERABLE Revisar factores tecnicos Preventivos en Procedimientos de Trabajo Revisin y seguimiento de Check List de equipo Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que HCR involucre equipo Participar en Investigacin de incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar ART de los que involucren equipos Revisar sistemas de extincin de incendios Inspeccin de Equipos Criticos

1 2 1 Diaria Diaria C/V Diaria C/V C/V Diaria Diaria

4 6 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V 4 3

4 4 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V 2 2 Matriz Actividades Equipos - Pg. 16 de 17

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOLDANORTE LTDA. PROYECTO ANTUCOYA CONTRATO A7NT-40-EPC-K604 "ESTANQUES ARMADOS EN TERRENO"

Actividades control Areas Actividades Ing de Terreno INTOLERABLE Liderar Inspeccin de rea (caminata) Solicitar Medicin de agentes fisicos en el rea Evaluar Inventarios Crticos Revisar y visar Autoevaluacin DS 594 Controlar realizacin de mediciones de Viento Investigar incidentes de dao ambiental

12 2 C/V C/V 1 C/V C/V

MAYOR VEP TAREAS

Actividades Ing de Terreno TOLERABLE Liderar Inspeccin de rea (caminata) Solicitar Medicin de agentes fisicos en el rea Evaluar Inventarios Crticos Revisar y visar Autoevaluacin DS 594 Controlar realizacin de mediciones de Viento Investigar incidentes de dao ambiental

1 C/V C/V 1 C/V C/V

Actividades Supervisores INTOLERABLE Caminata Areas Crticas Informar en DAS riesgos del Asociados al area Inspeccin Uso EPP apropiados para el area Evaluar que ART considere riesgos del rea Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar check list diario inicio faenas

1 C/V 2 Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria

Actividades Supervisores TOLERABLE Caminata Areas Crticas Informar en DAS riesgos del Asociados al area Inspeccin Uso EPP apropiados para el area Evaluar que ART considere riesgos del rea Revisar y/o Realizar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Evaluar y/o Realizar Procedimientos de Trabajo Realizar check list diario inicio faenas

1 C/V 1 Diaria C/V Diaria C/V C/V C/V Diaria

Actividades APRs INTOLERABLE Caminatas Areas Criticas Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar que ART considere riesgos del rea Solicitar evaluacin de Agentes Fisicos presentes en el rea Revisin de Uso EPP apropiado para riesgos del rea Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594 Actividades APRs TOLERABLE Caminatas Areas Criticas Impartir Mensajes Motivacionales Referente a los Riesgos del area Revisar Check list diario de inicio faena Revisar y evaluar Inventarios Crticos Evaluar que el HCR considere riesgos del rea Investigar incidentes. Realizar Seguimiento de medidas correctivas Actualizar, Poner en marcha y/o Mantener Plan de Emergencia Evaluar que ART considere riesgos del rea Solicitar evaluacin de Agentes Fisicos presentes en el rea Revisin de Uso EPP apropiado para riesgos del rea Mantener vigente autoevaluaciones del DS 594

4 4 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V C/V 3 Mensual 4 2 Diaria C/V Diaria C/V C/V 1 C/V C/V 1 Mensual Matriz Actividades Areas - Pg. 17 de 17