Proyecto - Plan de Negocios-Durazno-2014

PROGRAMA PROCOMPITE
PLAN DE NEGOCIO:
CADENA PRODUCTIVA DEL DURAZNO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DEL

DURAZNO BLANQUILLO DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE
DURAZNO "EL SATELITE DE CUNYAG" DEL DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN HUANUCO
HUANUCO PER
Febrero - 2014
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DEL DURAZNO BLANQUILLO DE LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE DURAZNO "EL SATELITE DE CUNYAG" DEL DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE CAYRAN HUANUCO
INDICE
1
IDEA DE NEGOCIO .......................................................................................................................... 3

1.1
DEFINICIN DEL NEGOCIO ..................................................................................................... 3
1.2
DEFINICIN DEL NOMBRE ..................................................................................................... 5
INVESTIGACIN DE MERCADO ....................................................................................................... 5

2.1
RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA ............................................... 5
2.2
ANLISIS DE DEMANDA ......................................................................................................... 5
2.3
ANLISIS DE LA COMPETENCIA ............................................................................................. 7
2.4
ANALISIS DE LOS PROVEEDORES ......................................................................................... 10
2.5
ESTRUCTURA DE MERCADO ................................................................................................ 10
2.5.1
Anlisis previo............................................................................................................... 10
2.5.2
Estructura de Mercado. ................................................................................................ 10
2.6
3
DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ....................................................... 10
ORGANIZACIN ............................................................................................................................ 11
3.1
UBICACIN DE LA AEO ......................................................................................................... 11
3.2
COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO .............................................................. 11
3.3
PARTICIPANTES DE LOS AEO ................................................................................................ 11
3.4
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES ................................................................ 12
3.5
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO ................................. 13
3.6
ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ................................................................................ 13
3.7
ORGANIGRAMA DEL AEO .................................................................................................... 14
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO .................................................................................................... 15

4.1
DIAGNOSTICO SITUACIONAL ............................................................................................... 15
4.2
OBJETIVOS DEL NEGOCIO .................................................................................................... 15
4.3
ANLISIS FODA .................................................................................................................... 16
4.4
ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO .............................................. 16
PLAN DE MERCADOTECNIA .......................................................................................................... 17

5.1
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ............................................................................................... 17
5.2
ESTRATEGIA DE PRECIOS ..................................................................................................... 17
5.3
ESTRATEGIA DE PROMOCIONES .......................................................................................... 17
5.4
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN ........................................................................................... 17
PLAN DE VENTAS .......................................................................................................................... 18
PLAN DE OPERACIONES ................................................................................................................ 19

7.1
ASPECTOS TCNICOS PREVIOS AL INICIO DE LA PRODUCCIN. .......................................... 19
7.2
DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................ 20
7.3
DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ............................................... 21

1 de 49
7.4
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. ............................................................................... 24
7.5
REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO..................................................................... 24
ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................. 25

8.1
LICENCIAS Y DERECHOS ....................................................................................................... 25
8.2
INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ................................................................ 25
8.3
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 26
PLAN ECONOMICO FINANCIERO .................................................................................................. 27

9.1
PLAN DE INVERSIONES......................................................................................................... 27
9.2
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN .............................................................. 32
9.3
ASPECTOS DEL COFINANCIAMIENTO ................................................................................... 35
9.3.1
JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO .................................................................... 35
9.3.2
MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO.............................................................. 35
9.3.3
ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................................................ 35
9.3.4
APORTE DE LOS AEO. .................................................................................................... 36
9.4
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ..................................................................... 37
9.5
DETERMINACION DE LOS INGRESOS ................................................................................... 38
9.5.1
PRECIO DE VENTA ......................................................................................................... 38
9.5.2
DETERMINACIN DE LOS INGRESOS ............................................................................. 38
9.6
ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................. 38
9.7
EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD .................................................................................... 39
10
INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ................................................ 40
10.1
INDICADORES DE LINEA DE BASE ........................................................................................ 40
10.2
INDICADORES DE IMPACTO ................................................................................................. 41
11
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 41
12
ANEXOS .................................................................................................................................... 41
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PROPUESTA PRODUCTIVA
1
IDEA DE NEGOCIO
El durazno de por s es una fruta asociada a la vida sana y considerada como un alimento
beneficioso para la salud. Bien se sabe que son fuente de celulosa, minerales, vitaminas,
sustancias proteicas, cidos, azcar y agua; pero adems de estas cualidades benficas, los
duraznos o melocotones poseen otra gran cantidad de aspectos positivos tales como: Son ricos
en vitamina C, B9, B2, B1, E, y adems facilitan la digestin por estimular la secrecin gstrica.
Las vitaminas B1 y B2 que poseen, ayudan a mantener el equilibrio del sistema nervioso y los
niveles de magnesio en el cuerpo; contribuyen a la sntesis de la hemoglobina y tambin a
fortalecer el sistema inmunolgico. El contenido de potasio del durazno es bueno para el
corazn y ayuda a contrarrestar la presin arterial alta.
Dada a estas caractersticas, la demanda de los frutos de durazno es an insatisfecha en la regin
Hunuco y los precios alentadores por la fruta (S/. 2.00 nuevos soles en promedio por kilogramo
de fruta) ha hecho despertar a muchos campesinos de la comunidad de San Francisco de Cayran
y hoy en da estn sembrando y cultivando el durazno blanquillo, pero sin la tcnica adecuado
para hacerlos producir eficientemente. Unos de los problemas lgidos es que desconocen el plan
de fertilizacin adecuado, plan de manejo fitosanitario, la defoliacin, la poda de formacin y de
produccin, as como la post cosecha, por tal motivo sus productos son de baja calidad.
Mejorando la tcnica de cultivo de esta planta frutal, se lograr incrementar la calidad de frutas
de durazno blanquillo y por ende mejorarn sustancialmente sus ingresos econmicos y
contribuirn en satisfacer la demanda de esta importante fruta. Cabe destacar que la produccin
de durazno blanquillo ser planificada, por cuanto se distribuir equitativamente durante los 12
meses del ao, la gran bondad del durazno, es que es una planta caducifolia y mediante un
manejo tecnificado, se logra hacer producir en cualquier poca del ao y ms an la planta de
durazno produce durante ms de 40 aos consecutivos, por tanto se logra la sostenibilidad en su
produccin y por ende los ingresos econmicos de los campesinos.
1.1
DEFINICIN DEL NEGOCIO

El negocio se centra en la produccin y venta de frutas de durazno blanquillo de excelente
calidad a los mayoristas y minoristas de los mercados de la Regin Hunuco, seleccionados
de acuerdo a los calibres y empacados en cajones de 10 kilogramos, cuyo empaque estar
forrado con papel de despacho y cada cajn tendr su etiqueta en donde se podr
distinguir el calibre, la fecha de cosecha y la procedencia de la fruta, producto del
mejoramiento de las tcnicas de produccin de este importante cultivo.
a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva
El negocio pertenecer al siguiente eslabn en la cadena productiva.
Ubicacin de la Cadena Productiva
Produccin
Marcar
X
Transformacin
Comercializacin
b) Referencias de las propuestas productivas

Hace 6 aos, la comunidad Campesina de San Francisco de Cayran solo produca
cultivos de pan llevar, cuyo precio de sus productos en el mercado local era y es muy
elstico, como todo cultivo anual, la tierra se tena que laborarse constantemente y con
ello se perda los nutrientes y cada vez el agricultor gastaba ms por reponer los
nutrientes al suelo y poder sacar sus productos en cantidad suficiente, otros
agricultores, por la falta de liquidez, sus suelos cada vez se empobrecan y la migracin
de sus hijos hacia las ciudades era eminente.
Haciendo comparaciones de las semejanzas que posee esta comunidad de San
Francisco de Cayran con zonas productoras de durazno blanquillo de Huaral, se opt
por comenzar con la siembra de este frutal, al inicio fueron solo 2 familias que se
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motivaron por este cultivo, que gracias a su emprendimiento fueron empoderndose

del manejo y hoy en da son los pioneros de este importante cultivo.
Gracias a esta experiencia, muchos campesinos estn optando en cambiar sus antiguos
cultivos de pan llevar con plantaciones de durazno blanquillo, por su gran productividad
y que puede producir escalonadamente durante los 12 meses de ao.
As como en Cayran, la zona de Jacas Grande, en la comunidad de Quiprn (Huamalies),
es otra zona que se siembra durazno de la variedad Huayco Rojo, cuya rentabilidad a
excedido a las expectativas de los comuneros de la zona.
A nivel nacional, la zona de La Perla, Huayopampa, Acos, as como en Carhuaz-Ancash y
ltimamente en el valle del rio Huaura (Huayopampa-Huaral), son las zona que se
cultivan durazno tanto blanquillo como el Huayco Rojo. Dichos lugares, en sus inicios los
campesinos se encontraban en estado de extrema pobreza, hoy en da son eminentes
agricultores y muchos de sus hijos son profesionales gracias al cultivo de durazno.
c) Experiencia
La AOE cuenta con plantaciones de durazno de 4 aos de edad, el cual se encuentra
atacado por plagas y enfermedades que estn diezmando la produccin.
Si analizamos la productividad del durazno, se puede decir que es muy buena, pero casi
el 60% de la produccin se pierde por el ataque del odium, el cual produce una mancha
a la fruta que no hacen no aceptable a nuestros clientes, por tal motivo este producto
se pierde.
La gran experiencia es que los productores tienen el mpetu de seguir con este cultivo y
ser como en otros agricultores que han salido de la pobreza con el durazno, tales como
el Huayopampa, la Perla (en Huaral) o den Anda y Quipran en Huamalies.
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1.2
DEFINICIN DEL NOMBRE

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DEL DURAZNO BLANQUILLO
DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE DURAZNO "EL SATELITE DE CUNYAG" DEL
DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN HUANUCO
INVESTIGACIN DE MERCADO
Los objetivos del estudio de mercado del durazno blanquillo son:
1. Confirmar la existencia de una demanda insatisfecha de durazno blanquillo fresco.
2. Determinar la cantidad de durazno blanquillo, que los clientes estaran dispuesto a
adquirir a determinados precios.
3. Conocer los canales de comercializacin del durazno blanquillo en la regin Hunuco.
4. Conocer los riesgos sobre la aceptacin del producto en el mercado.
2.1
RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA

La informacin primaria se realiz directamente en el campo, realizando una encuesta a los
productores de durazno blanquillo de la Comunidad de San Francisco de Cayran, en cuanto
a la cantidad de reas de cultivo de durazno blanquillo, edad de las plantaciones,
productividad y principales limitantes para su produccin, cosecha y post cosecha, y el
destino de su produccin, sea esto en el mercado local, regional o nacional.
La informacin secundaria se utiliz para conocer las reas, lugares y produccin de cultivo
de durazno en la regin, el consumo per cpita y la demanda actual del durazno. Para ello
fue necesario recurrir a los datos del CENAGRO, INEI, MINAG, BCR, entre otros.
2.2
ANLISIS DE DEMANDA
Demanda:
El mercado objetivo de este proyecto constituye la poblacin urbana y rural de la regin
Hunuco, considerando que el consumo per cpita de durazno es de 1.33 Kg. a nivel
nacional, el cual se refleja en la regin Hunuco.
Para lograr estimar la demanda proyectada hemos considerado la poblacin, la tasa de
crecimiento y el consumo per cpita de durazno, logrando obtener la demanda
proyectada para la Regin Hunuco, tal como se puede observar en el siguiente cuadro.
Ao
Poblacin Proyectada
(T.C.P 1.3%)
Consumo Per
cpita (Kg)
Demanda
proyectada (Kg)
Demanda proyectada
Equivalente en Has. (*)
2013
847,714
1.33
1,127,459.62
276
2014
858,734
1.33
1,142,116.60
279
2015
869,898
1.33
1,156,964.11
283
2016
881,206
1.33
1,172,004.64
287
2017
892,662
1.33
1,187,240.70
290
2018
904,267
1.33
1,202,674.83
294
Fuente: Elaboracin propia
(*): Rendimiento por hectrea = 4,087 Kg. Fuente: DRA-Hunuco
Tal como se puede apreciar en el cuadro precedente, la demanda del durazno en la

Regin Hunuco se encuentra totalmente insatisfecha, para lo cual se requiere sembrar
ms de 270 hectreas.
Caractersticas y factores de la demanda
A. Perfil del potencial cliente
Los potenciales clientes son las personas tanto varones como mujeres desde los 3
aos de edad hasta ms de 70 aos, porque su consumo es de forma directa (fruta de
mesa), en dulces y nctares.
De acuerdo al calibre, las personas de bajos recursos econmicos tienen acceso a
duraznos blanquillos de menor calibre (4ta, 5ta, cero doble cero), mientras que las
familias de mayores recursos acceden a duraznos blanquillos de calibres extra, 1ra,
2da y 3ra.
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El pblico objetivo se encuentra en la zona rural y urbana de la regin Hunuco, en

donde se encuentra las principales ciudades como Hunuco, Ambo, Tingo Mara,
Panao, Chaglla, Aucayacu, La Unin, Pachas y dems centro poblados.
Generalmente los nios son los que consumen en mayor cantidad la fruta fresca de
durazno, los jvenes y adultos acceden en mayor proporcin en jugos y nctares.
El eslabn comercial del durazno blanquillo, despus del productor se accede
primeramente a los mayoristas del mercado de Hunuco que acopian las frutas y los
comercializan a las diferentes comercializadores que los trasladan a los centros de
abastos de las ciudades de la regin Hunuco, luego a los revendedores que se
encuentran distribuidos dentro los centros de abastos, as como en las garitas de
control policial.
El tamao del mercado objetivo, segn el INEI es de 858,734 habitantes, con un
potencial de crecimiento del 1.33% anual
B. Comportamiento de mis potenciales clientes
Mis clientes y los potenciales clientes compraran el durazno blanquillo porque
contiene un mayor grado Brix (por encima de 15 Bx) en comparacin con los
duraznos Huayco Rojo y los mismos duraznos producidos en otras zonas del pas.
La gran ventaja comparativa de la ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE DURAZNO "EL
SATELITE DE CUNYAG" DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN es que se
produce durazno durante todo el ao y por ser nuestro valle con un clima primaveral
con la humedad relativa baja (menos de 60%) hace que el durazno blanquillo se
pueda hacer producir planificadamente durante los 12 meses del ao, por tanto
nuestro producto estar disponible durante todo el ao como fruta fresca,
satisfaciendo de esta manera a los potenciales clientes, puesto que aos anteriores
solo disfrutaban de durazno durante los meses de Enero a Marzo, con duraznos de
psima calidad.
La fruta de durazno, por sus mltiples bondades es infaltable en la mesa de las
familias como parte de la dieta alimenticia proveedor de vitaminas y minerales.
C. Nivel de aceptacin del producto
El durazno blanquillo por su sabor dulce (alto contenido de grado Bx) es muy
apreciado por los clientes. Actualmente esta fruta proviene de la costa central y del
callejn de Huaylas (Carhuaz), por su alto precio (ms de S/. 6.00 el Kilogramo) slo
llega a nuestra Regin duraznos de los calibres 4ta, 5ta, cero y doble cero, por tanto
nuestro proyecto plantea satisfacer a nuestros clientes duraznos blanquillo de los
calibres Extra, 1ra, 2da y 3ra con precios accesibles.
En el distrito de San Francisco de Cayran, segn experiencias de los agricultores, el
durazno blanquillo tiene una excelente productividad (cada planta llega a producir
hasta ms de 100 Kilogramos de fruta), actualmente la falta de un asesoramiento
tcnico casi el 70% de las frutas se llegan a perder por el ataque de la cenicera (hongo
que ataca a las hojas y frutos de los duraznos), por tanto, con una buena asistencia
tcnica se lograra cosechar duraznos blanquillo sanos y de alta calidad.
Si actualmente los clientes adquieren duraznos blanquillos de calibres inferiores por el
precio alto, por el mismo precio (S/. 3.00 el Kg.) nuestro proyecto ofrecer a nuestros
potenciales clientes duraznos blanquillo de mejor calidad (calibres extra, 1ra, 2da y
3ra).
Como la fruta de durazno es parte de la dieta de las familias por ser fuente de
vitaminas y minerales, la frecuencia de compra por nuestros clientes es menester de
todos los das.
La demanda para los prximos aos en la regin Hunuco es de ms de un milln de
Kilogramos por ao, el cual distribuido durante el ao es de ms de 100,000
kilogramos mensuales de durazno blanquillo.
El sistema de distribucin ms adecuado y eficiente se basar en un centro de acopio
y embalaje por parte de la Asociacin el cual comercializar a los mayoristas locales y
regionales, los cuales distribuirn a los minoristas y estos a los clientes finales.
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Formato para el anlisis de la demanda y potencial cliente

ANLISIS DE LA DEMANDA Y PERFIL DEL POTENCIAL CLIENTE
Informacin requerida
Descripcin
858,734 habitantes de la regin Hunuco del
mbito urbano y rural.
a) Tamao de la demanda
b)
Personas que pueden comprar al por

mayor o menor por periodo.
c)
Perfil del cliente potencial
Qu edad tienen?
Las amas de casa son los que adquieren

diariamente los duraznos
Mayores de 18 aos
Qu nivel de educacin tienen?
Son de todo nivel de educacin
Cules son sus preferencias?
Durazno blanquillo dulce (14 a 15 Bx) de

calibre 3ra, 4ta y 5ta.
Indistintamente todos los das
Por ser una fruta exquisita y por sus beneficios
en vitaminas y minerales.
Para consumo directo y preparacin de jugos
y/o nctares.
En el mbito urbano y rural de la regin
Hunuco.
Quines son?
Cundo compran?
Por qu compran?
Para qu usan el producto?
Dnde viven o trabajan?
2.3
Los mayoristas son los que compran los

duraznos y los distribuyen a los minoristas
durante todo el ao.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Caractersticas de los competidores
Actualmente los competidores son los productores de durazno blanquillo a nivel externo
e interno. A nivel externo provienen de la zona de Huayopampa en Huaral-Lima cuyos
frutos casi no llegan a Hunuco por ser de buena calidad y la otra zona son los
productores del Callejn de Huaylas (Carhuaz), cuyos frutos son de bajo calibre (menos
de 13 Bx) y adems que son muy perecibles.
A nivel interno, aparte del distrito de San Francisco de Cayran no existen zonas
productoras de durazno blanquillo, los nicos competidores son los productores de
durazno criollo que cosechan durante los meses de enero a marzo, cuyo fruto son de
psima calidad.
En cuanto a los agricultores productores de durazno Huayco, se tiene a los de la zona de
Huamalies (Quiprn y Andas), cuyo volumen de produccin an no satisface la demanda
de nuestros clientes, adems los frutos son de bajo calibre (menos de 13 Bx), por tanto
no son an competidores de mucho cuidado. As mismo, las zona de Huaral, Huaura y el
mismo callejn de Huaylas producen durazno Huayco, cuyos precios son muy elevados
(1ra cuesta S/. 9.00 el Kg.), mientras que nuestro durazno blanquillo los vamos a ofertar a
S/. 3.00 nuevos soles el Kilogramo.
En cuanto a la calidad, nuestro durazno posee por encima de 15 Bx, mientras que los
duraznos de nuestros competidores se encuentran por debajo de 14 Bx.
A futuro, si se masifica el cultivo de durazno en la comunidad da Cayran, existen
empresas que se encuentran demandando durazno para nctar, es as que la AJEPER
S.A., grupo empresarial de la familia Aaos, requiere para abastecer su produccin
nacional de 9 mil TM de fruta y otras 36 mil TM para cubrir la demanda de sus filiales en
el extranjero, ellos ya han visitado alta comunidad de Cayran y les han solicitado 20
toneladas de durazno blanquillo por semana a un precio de S/. 2.20 nuevos soles por
kilogramo al por barrer (sin seleccionar).
As tambin se encuentran otras empresas que requieren durazno para la elaboracin de
nctar de durazno tales como Corporacin Jos R. Lindley, Gloria y Productos Selva.
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Los competidores externos en la regin Hunuco son en s los mayoristas que adquieren
los duraznos en el mercado mayorista de frutas en Lima y los distribuyen a los minoristas
en Hunuco, ellos los comercializan en cajones de 10 Kilogramos y los minoristas los
venden por Kilogramo directamente sin empaque. En cada eslabn el precio se
incrementa, llegando al pblico con precio elevado.
En cuanto a los competidores de origen interno, son los mismos productores que venden
sus productos, los traen en sacos de 60 Kg. Y los expenden ambulatoriamente en
montones de aproximadamente un Kilogramo a un precio de S/. 1.50 a S/. 2.00 nuevos
soles. Este precio bajo se debe a que los frutos provienen de plantas criollos de durazno
(mezcla de un sin nmero de biotipos de durazno de tipo franco).
A futuro, los mayoristas que traen duraznos del mercado mayorista de frutas de Lima,
sern los que comprarn nuestros duraznos por tener ventajas comparativas, tanto en
calidad como en precios y ellos formaran parte de la cadena productiva de los duraznos
blanquillos del distrito de San Francisco de Cayran.
Empresas
competidoras
Formato para el anlisis de la competencia

ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Aceptacin
Porque le Precio de
compran venta Kg.
Alta
Regular
Poca
Productores de
Huamalies
Mayoristas Lima
Productores
locales
Productores de
Cayran
X
X
X
Poca
oferta
Poca
oferta
Tempora
da
Calidad
Dnde se
comercializa el
producto?
S/. 3.00
Solo en ferias
S/. 3.00
S/. 4.00
Mercado
abastos
S/. 2.00
Ambulatoria
S/. 2.00
S/. 3.00
Mercado
abastos
Oferta:
A pesar de que la gran parte de los duraznos blanquillo se traen del mercado mayorista
de frutas de Lima, ms los duraznos que se produce en la zona de Huamalies, la demanda
de este producto en la Regin Hunuco an se encuentra insatisfecha. Cabe mencionar
que los duraznos que se cosechan en Huamalies se comercializan en el mercado
Mayorista de frutas de Lima.
Los duraznos que se comercializan en el mercado de abastos de Hunuco y alrededores
provienen del mercado mayorista de frutas de Lima, los cuales son de bajo calibre (4ta,
5ta, cero y doble cero), debido a su elevado precio.
En cambio los productores locales de durazno criollo, solo ofertan sus productos en
poca de cosecha natural (enero a marzo), durante los dems meses no tienen cosecha.
AO
OFERTA PROYECTADA
Hectreas
Rendimiento Kg/ha
Oferta Total (Kg)
2013
143
4,087
584,441
2014
143
4,087
584,441
2015 (*)
166
4,087
678,442
2016
166
4,087
678,442
2017
166
4,087
678,442
2018
166
4,087
678,442
(*): A partir del 2015, se considera las 23 hectreas del proyecto.
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Anlisis de los precios.

Actualmente el precio de los duraznos blanquillo que se expenden en el mercado de
abastos de Hunuco es de acuerdo al calibre, as se tiene que el durazno de calibre extra
y 1ra no los traen, Los mayoristas los venden a los minoristas: el calibre 3ra a S/. 35.00 la
jaba de 10 Kg.; 4ta a S/. 30.00 la jaba; el calibre 5ta a S/. 25.00 la jaba; el calibre cero a S/.
22.00 y el doble cero a 18.00; estos precios se han incrementado por el flete que pagan
por el traslado desde Lima hasta la ciudad de Hunuco. As mismo, estos se vuelven a
incrementar cuando son llevados a las provincias de la regin.
En cuanto a los precios de los duraznos de la variedad Huayco, sus precios an son
mayores, actualmente el durazno del calibre 1ra en el supermercado Plaza Vea oscila
entre S/. 9.00 a 11.00 nuevos soles el Kilogramo.
Anlisis de la comercializacin
Los competidores, venden sus duraznos a los mayoristas del mercado de frutas de Lima,
ello los venden a los mayoristas de Hunuco que los traen a los mercados de Hunuco,
que a su vez los venden a los minoristas de diferentes mercados a nivel de la Regin
Hunuco y estos los venden al pblico en general. Esto significa que a medida que avanza
a un eslabn de la cadena de comercializacin, los precios se elevan por el flete.
Productor
Mayorista
(Huayopampa-Huaral)
(Lima)
Minorista
Mayorista
(Hunuco)
(Hunuco)
Minorista
(Provincias)
Pblico
Pblico
(Cliente final)
(Cliente final)
Los productos se comercializan tal como el productor los pone a la venta, que son jabas
de 10 Kg, forrados internamente con papel de despacho de color blanco.
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2.4
2.5
ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

El mercado de proveedores se basa principalmente en insumos agroqumicos (fungicidas,
pesticidas, herbicidas, defoliantes, fertilizantes), as como tambin en las jabas de madera
y papel despacho.
En Hunuco existen un sin nmero de proveedores, que generalmente llegan a los
productores de durazno blanquillo a ofrecer sus servicios, existiendo proveedores de
mucha credibilidad.
ESTRUCTURA DE MERCADO
2.5.1 Anlisis previo
Barreras de ingreso a la industria.
Actualmente una de las barreras de ingreso a la industria es la poca produccin de
durazno blanquillo, y el precio de los frutos de durazno blanquillo de mesa est por
encima de los que ofrecen comprar los duraznos para la industria, debido a que an
existe un mercado insatisfecho.
Poder de negociacin de clientes o compradores.
Por la poca produccin de frutos de durazno blanquillo, los productores de la Asociacin
de productores de durazno "El Satlite de Cunyag" del Distrito de San Francisco De
Cayran, no tienen el poder de negociacin.
El durazno blanquillo por su alto grado Brix, hace que las empresas procesadoras de
nctares estn interesadas en adquirir este producto.
Nivel de rivalidad de competidores
Los competidores directos, la produccin de durazno blanquillo se encuentran ubicadas
en lugares distantes. A nivel regional, slo se produce durazno blanquillo en la
jurisdiccin del Distrito de San Francisco de Cayran, cuya fortaleza es la ventaja
comparativa de su excelente condiciones agroecolgicas el cual hace posible cosechar
frutas de alto grado Brix y durante los 12 meses del ao.
2.5.2 Estructura de Mercado.
La estructura de mercado del durazno blanquillo es de una competencia perfecta, en
donde existen muchos demandantes y ofertantes, el producto es homogneo, en donde
las barreras de entrada y salida son libres, el precio se determina por la oferta y la
demanda.
Actualmente el producto se produce en el campo, all se embala, se transporta hasta el
mercado de Hunuco, en donde se pacta el precio con los mayoristas de acuerdo a la
oferta actual. Son los mayoristas los que comercializan a los minoristas de la zona urbana
de Hunuco y a los minoristas de las provincias de la Regin.
2.6
DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA

Realizando el anlisis de la demanda proyectada y la oferta proyectada, en donde se
considera la produccin de durazno en la Regin Hunuco, con el incremento de 23
hectreas del proyecto a partir del 2015, se muestra que la demanda se encuentra an
insatisfecha, por tanto nos vislumbra una sostenibilidad del proyecto en el tiempo y el
espacio.
AO
Demanda Proyectada
(Kg)
Oferta Proyectada
(Kg)
2013
1,127,459.62
2014
2015
DEMANDA INSATISFECHA
Kg.
584,441
543,018.62
48.2%
1,142,116.60
584,441
557,675.60
48.8%
1,156,964.11
678,442
478,522.11
41.4%
2016
1,172,004.64
678,442
493,562.64
42.1%
2017
1,187,240.70
678,442
508,798.70
42.9%
2018
1,202,674.83
678,442
524,232.83
43.6%

10 de 49
ORGANIZACIN
En esta seccin se requiere informacin acerca de la estructura organizativa del AEO y la
distribucin de utilidades.
3.1
UBICACIN DE LA AEO
Departamento
HUANUCO
Provincia
HUANUCO
Distrito
SAN FRANCISCO DE CAYRAN
Direccin
CENTRO POBLADO DE CUNYAG s/n
Centro Poblado
El centro poblado pertenece a la capital de
distrito?
CUNYAG
SI
El centro poblado es rural o urbano?
3.2
RURAL
COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Adems de mostrar la composicin de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que
representar legalmente al AEO y la persona con la que deber tener comunicacin para
las coordinaciones del caso.
Nombres y apellidos
DNI
Presidente (a) JORGE ORLANDO JARA ALVARADO
20501279
Secretario (a) GILBERTO RAMIREZ CRUZ
80467765
Tesorero (a) FELIX NOREA MORALES
22450452
Fiscal MAXIMO RAMIREZ CRUZ
40459602
Vocal CARLOS ISIDORO SERRANO RAMIREZ
22501385
Representante Legal de la Persona Jurdica:

Nombres y apellidos JORGE ORLANDO JARA ALVARADO
Cargo Presidente
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin

Nombres y apellidos JORGE ORLANDO JARA ALVARADO
Direccin exacta Jr. San Pedro s/n Cayran
Telfono/Celular
Correo electrnico
3.3
955732523
Orl_jara@hotmail.com
PARTICIPANTES DE LOS AEO

En este punto se debe mostrar la composicin de la Persona Jurdica o Natural, adems se
debe indicar la cantidad de hombres y mujeres que participarn en el AEO, tanto
trabajadores como socios o personas naturales.
Tipo de persona
Persona Natural
Hombres que integran
Mujeres que integran
11 de 49
Nmero
30
15
15
3.4
ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES

Se debe definir claramente la forma de distribucin de utilidades (monto de dinero fijo o
un porcentaje) y cada cunto tiempo se llevar a cabo la reparticin de acuerdo a la
personera jurdica de la AEO.
Periodo de Distribucin de Utilidades
12 meses
Socios o Personas Naturales
Monto o porcentaje
de utilidades
JARA ALVARADO, JORGE ORLANDO
3.26%
JARA ALVARADO, MANUEL ARMANDO
1.09%
JARA ALVARADO, LUCILA MARUJA
1.09%
REYES HUAMAN, SANTIAGO
4.35%
MORALES NARBAJA, LUCIA
3.26%
SERRANO RAMIREZ, CARLOS ISIDORO
1.09%
MORALES CABRERA, SARA TEODORA
2.17%
RAMIREZ CRUZ, MAXIMO
2.17%
PONCE BENAVIDES, IRMA EDITH
2.17%
10 RAMIREZ CRUZ, GILBERTO
5.43%
11 CRUZ MORALES, AGRIPINA
1.09%
12 CONDEZO CELESTINO, KELLI LISI
2.17%
13 NOREA RAMIREZ, WILDER
5.43%
14 RAMIREZ SANTIAGO, LEOCADIA
2.17%
15 RODRIGUEZ CAMARA, SILVIA
3.26%
16 PABLO SERRANO, DIOGENES
4.35%
17 PABLO BERAUN, EDERSON LIZANDRO
7.61%
18 NOREA MORALES, FELIX
7.61%
19 RAMOS RAMIREZ, LELIS ROXANA
2.17%
20 MARTINEZ VARA, MARIA
2.17%
21 CELESTINO MORALES, FLORA
3.26%
22 REYES JARA, MAGNA OLOJIA
2.17%
23 SANTIAGO LEON, FIDENCIO
3.26%
24 HERRERA ANAYA, NANCY LUZ
5.43%
25 ALVARADO DOLORES, MENECIA
3.26%
26 SANTIAGO TITO, SIMN JACINTO
2.17%
27 VIVIANO TIBURCIO, JUAN
3.26%
28 RAMIREZ CRUZ, ANASTACIN
2.17%
29 SALVADOR HUARANGA, FERNANDO TIOFILO
7.61%
30 CRUZ ESPIRITU, GUILLERMINA
3.26%
TOTAL
100.00%
12 de 49
3.5
MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO

Para promover la transparencia en la administracin de los AEO, se plantean ciertas
medidas que ayuden este fin.
Se cumple
(Si o No)
Situacin
Informar peridicamente a las personas naturales o

accionistas de la situacin del AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo
Rotacin peridica de la junta directiva
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de
convocar a una reunin de la junta cuando lo crean
conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas
naturales
3.6
Si
Si
Si
Si
Si
ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

Es necesario mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO, tambin es
necesario nombrar a las personas externas pero que trabajan en el AEO.
Socios o Personas Naturales
Puesto en la AEO
JARA ALVARADO, JORGE ORLANDO
JARA ALVARADO, MANUEL ARMANDO
JARA ALVARADO, LUCILA MARUJA
Socio
REYES HUAMAN, SANTIAGO
Socio
MORALES NARBAJA, LUCIA
Socio
SERRANO RAMIREZ, CARLOS ISIDORO
Socio
MORALES CABRERA, SARA TEODORA
Socio
RAMIREZ CRUZ, MAXIMO
Socio
PONCE BENAVIDES, IRMA EDITH
Socio
Socio
Presidente
10 RAMIREZ CRUZ, GILBERTO
Socio
11 CRUZ MORALES, AGRIPINA
Socio
12 CONDEZO CELESTINO, KELLI LISI
Socio
13 NOREA RAMIREZ, WILDER
Socio
14 RAMIREZ SANTIAGO, LEOCADIA
Socio
15 RODRIGUEZ CAMARA, SILVIA
Socio
16 PABLO SERRANO, DIOGENES
Socio
17 PABLO BERAUN, EDERSON LIZANDRO
Socio
18 NOREA MORALES, FELIX
Socio
19 RAMOS RAMIREZ, LELIS ROXANA
Socio
20 MARTINEZ VARA, MARIA
Socio
21 CELESTINO MORALES, FLORA
Socio
13 de 49
22 REYES JARA, MAGNA OLOJIA
Socio
23 SANTIAGO LEON, FIDENCIO
Socio
24 HERRERA ANAYA, NANCY LUZ
Socio
25 ALVARADO DOLORES, MENECIA
Socio
26 SANTIAGO TITO, SIMN JACINTO
Socio
27 VIVIANO TIBURCIO, JUAN
Socio
28 RAMIREZ CRUZ, ANASTACIN
Socio
29 SALVADOR HUARANGA, FERNANDO TIOFILO
Socio
30 CRUZ ESPIRITU, GUILLERMINA
Socio
Adems se debe sealar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO:
Persona
1.
Puesto en la AEO
----------
2. ---------3.
3.7
----------
ORGANIGRAMA DEL AEO

Se debe presentar un organigrama de la estructura organizativa del AEO que muestre
cmo estn distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios o personas naturales y las
personas externas a la asociacin.
ASAMBLEA DE
ASOCIADOS
JUNTA DIRECTIVA
RESPONSIBLE DE
COMERCIALIZACION
RESPONSIBLE DE
PRODUCCION
14 de 49
PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

4.1
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
OPORTUNIDADES
1. Existencia de compradores y demanda creciente de durazno blanquillo en el mercado
local regional y nacional.
2. Existencia de proyectos para el mejoramiento productivo con la asistencia tcnica.
3. Autoridades locales y regionales promueven esta actividad.
4. Existencia de entidades financieras para el financiamiento de la produccin por
organizacin bien formalizadas.
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
Vas de trocha carrosable que en condiciones climticas adversas se pueden cerrar.

Ataque de enfermedades que pueden diezmar la produccin de durazno blanquillo.
Inestabilidad poltica y econmica local y nacional.
Consumidores de las zona con bajo poder valor adquisitivo por dedicarse a otros
productos de baja rentabilidad.
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
Los socios cuentan con plantaciones de cultivo de durazno blanquillo.

Cuentan con abundante agua de riego.
Lo miembros de la asociacin comprometidos a trabajar por la asociacin.
La asociacin est legalmente constituida.
DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
4.2
Escaso conocimiento de las tcnicas de cultivo de durazno blanquillo.

Escasa implementacin de equipos y herramientas.
Escasa capacitacin por parte de las instituciones pblicas y privadas.
Escasos recursos econmicos para la adquisicin de insumos.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Objetivo de corto Plazo
Incrementar la productividad y la rentabilidad del durazno blanquillo de la Asociacin de
Productores de durazno "El Satlite de Cunyag.
Objetivo a mediano y largo plazo
Producir duraznos con tcnicas que aseguren la sostenibilidad econmica y social de la Asociacin
de productores de durazno de la asociacin de productores de durazno "El Satlite de
Cunyag.
15 de 49
4.3
ANLISIS FODA
INTERNO
EXTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Los socios cuentan con plantaciones de

cultivo de durazno blanquillo.
2. Cuentan con abundante agua de riego.
3. Lo miembros de la asociacin
comprometidos a trabajar por la
asociacin.
4. La
asociacin
est
legalmente
constituida.
1. Escaso conocimiento de las tcnicas de

cultivo de durazno blanquillo.
2. Escasa implementacin de equipos y
herramientas.
3. Escasa capacitacin por parte de las
instituciones pblicas y privadas.
4. Escasos recursos econmicos para la
adquisicin de insumos.
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS - FO
1. Existencia de compradores y demanda

creciente de durazno blanquillo en el
mercado local regional y nacional.
2. Existencia de proyectos para el
mejoramiento productivo con la
asistencia tcnica.
3. Autoridades locales y regionales
promueven esta actividad.
4. Existencia de entidades financieras para
el financiamiento de la produccin por
organizacin bien formalizadas.
(F1-O3) Las autoridades dispuestas el

apoyo para la produccin frutcola.
(F2-O1) Ampliar plantaciones de durazno
para la comercializacin eficiente.
(F3-O2) Aprovechar la existencia de
proyectos para incrementar la
produccin del cultivo con las
asistencias tcnicas.
(F4-O4) Acceso a crdito para toda
asociacin formalizada.
ESTRATEGIAS - DO
(D1-O1)
Aprovechar
los
proyectos
existentes para la capacitacin.
(D2-O2) Implementacin con equipos y
herramientas
a
travs
de
proyectos.
(D3-O3) Gestionar a las autoridad local y
regional
programas
de
capacitacin
sobre manejo
tecnificado del durazno.
(D4-04) Gestionar financiamiento para la
adquisicin de insumos.
AMENAZAS
ESTRATEGIAS - FA
ESTRATEGIAS - DA
1. Vas de trocha carrosable que en

condiciones climticas adversas se
pueden cerrar.
2. Ataque de enfermedades que pueden
diezmar la produccin de durazno
blanquillo.
3. Inestabilidad poltica y econmica local
y nacional.
4. Consumidores de las zona con bajo
poder valor adquisitivo por dedicarse a
otros productos de baja rentabilidad.
(F1-A1) Gestionar a las instituciones para

mejorar las vas de acceso a los
campos de cultivo de durazno.
(F3-A2)
Utilizar
los
productos
estandarizados para toda la
Asociacin de empresas confiables
(F3-A4) Seleccin del durazno por calibre
para todo tipo de consumidor final
segn su poder adquisitivo.
(F4-A3) Crear una cuenta bancaria a
nombre de la asociacin para
poder ahorrar para los tiempos de
inestabilidad econmica.
(D4-A1) Con una buena accesibilidad vial

los costos de los productos
reducirn y estarn dispuestos a
consumir gran parte de la
poblacin.
4.4
(D3-A2) Con mejor conocimiento se tendr

menor ataque de enfermedades
en el cultivo de durazno.
ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

A continuacin se detallan las principales Alianzas Estratgicas o negocios que realizara la
AEO.
Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio
1. Convenio
2. Adquisicin de insumos
3. Adquisicin de Guano de Isla
4. Convenio o contrato
Finalidad
Crdito a
bajo inters
Obtener a
menor
precio
Obtener al
por mayor
Venta de
durazno
blanquillo
Empresa u
organizacin
Caractersticas de
la empresa u
organizacin
La alianza u
oportunidad Es
probable o
concreta?
IDESI- Hunuco
ONG de servicios
Concreta
PROCAMPO
Empresa Privada
Probable
AGRORURAL
Entidad Pblica
Concreta
PLAZA VEA
Empresa Privada
Probable
16 de 49
PLAN DE MERCADOTECNIA
5.1
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

Nuestro producto, frutas de durazno blanquillo se producirn en campos de agricultores de
la AEO ubicado en Centro Poblado de Cunyag, jurisdiccin del distrito de San Francisco de
Cayran, los cuales sern seleccionadas en calibres desde Extra, 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, cero
y doble cero, acondicionadas en jabas de madera de 10 Kg de capacidad, el cual estar
forrado con papel despacho de color blanco. La jaba tendr una marca de identificacin "El
Satlite de Cunyag.
5.2
ESTRATEGIA DE PRECIOS
Por la falta de tecnificacin del cultivo de durazno blanquillo, actualmente se pierde hasta
un 60% de la produccin por el fuerte ataque del odium.
Al realizar un anlisis de costo con un rendimiento de 5,000 Kg de frutas de durazno por
hectrea y a un precio promedio de S/. 2.00 por Kg., se obtiene un ingreso bruto de S/.
10,000.00 nuevos soles. Si restamos los gastos de operacin y mantenimiento el cual oscila
en S/. 6,533.00 nuevos soles por hectrea, obtendremos un ingreso neto de S/. 3,467.00
nuevo soles; en este sentido el costo de producir 01 Kg de durazno blanquillo es de S/. 0.65
nuevos soles.
Si, analizamos lo que est sucediendo actualmente con una prdida del 60% de la
produccin por el ataque de odium, el costo de producir 01 Kg de durazno blanquillo es de
S/. 1.63 nuevos soles.
En tal sentido los precios de la jaba de 10 Kg de fruta oscilarn desde S/. 40.00 para Extra
hasta S/. 15.00 para el calibre doble cero, dependiendo de la oferta y la demanda del
producto.
5.3
ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
La estrategia de promocin se enfocar a actividades cuya finalidad ser dar a conocer la
existencia de los productos al mercado objetivo con el propsito de comunicar-informar,
persuadir, atraer, difundir la imagen de la Asociacin y orientar la opinin pblica a favor
de ella.
Nuestros productos sern promocionados por medios visuales, escritos y orales para los
cuales:
Se realizar un video sobre la produccin y venta de los duraznos de la Asociacin que se
difundir en diversos medios televisivos.
Se realizar publicidades radiales a lo largo del proyecto.
Adems se difundirn nuestros productos en la participacin de dos ferias locales.
Mediante esta estrategia se dar a conocer la marca de la Asociacin como productor que
cuida el medioambiente y origina productos de buena calidad.
5.4
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN
El producto ser ofertado a los mayoristas del mercado de abastos de Hunuco, quienes
distribuirn a los minoristas de los mercados de Hunuco y de las provincias de toda la
regin y posibles mercados de los otros departamentos. Tambin se contactara con
empresas pblicas y privadas que requieran el producto para su transformacin del
producto llegando as al consumidor final.
Se tiene contacto con la empresa PLAZA VEA, quien desea adquirir durazno blanquillo bajo
ciertas condiciones, el cual se pondr en marcha una vez que la AEO sea fortalecida; por
tanto el canal de comercializacin que se encuentra ya en camino es la venta a los
mayoristas de Hunuco, quienes distribuyen sus productos a los minoristas tanto de la
zona urbana de Hunuco y de las diferentes provincias de la Regin.
17 de 49
PLAN DE VENTAS
A fin de satisfacer la demanda de nuestro actuales y futuros clientes, la AOE, mediante el
responsable de comercializacin en coordinacin con el responsable de produccin, realizarn
un plan de produccin escalonado de las 23 hectreas, que contemple la produccin constante
de durazno blanquillo durante todo el ao, es as que se planificar la cosecha de 2 hectreas de
durazno mensual, cuya produccin ser de 10,000 Kg de frutas y como la cosecha se realiza
cuando las frutas se encuentran maduros y esto dura un mes, o sea se tendrn 01 cosecha por
semana, el cual equivale a 2,500 Kg. Slo durante el mes de febrero se programar la cosecha de
01 hectrea, para evitar la competencia con los productores naturales de la Regin.
DISTRIBUCIN DE PRODUCCIN DURANTE EL AO
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
PRODUCCIN
SEMANA
(Kg)
Semana-1
2,500
Semana-2
2,500
Semana-3
2,500
Semana-4
2,500
Semana-1
1,250
Semana-2
1,250
Semana-3
1,250
Semana-4
1,250
Semana-1
2,500
Semana-2
2,500
Semana-3
2,500
Semana-4
2,500
Semana-1
2,500
Semana-2
2,500
Semana-3
2,500
Semana-4
2,500
Semana-1
2,500
Semana-2
2,500
Semana-3
2,500
Semana-4
2,500
Semana-1
2,500
Semana-2
2,500
Semana-3
2,500
Semana-4
2,500
Semana-1
2,500
Semana-2
2,500
Semana-3
2,500
Semana-4
2,500
Semana-1
2,500
Semana-2
2,500
Semana-3
2,500
PRODUCCIN
MENSUAL (Kg)
10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
18 de 49
PRECIO PROMEDIO
POR Kg. (S/.)
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
INGRESO TOTAL S/.

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Semana-4
Semana-1
Semana-2
Semana-3
Semana-4
Semana-1
Semana-2
Semana-3
Semana-4
Semana-1
Semana-2
Semana-3
Semana-4
Semana-1
Semana-2
Semana-3
Semana-4
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
10,000
10,000
10,000
10,000
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
TOTAL S/. =
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
230,000.00
PLAN DE OPERACIONES
7.1
ASPECTOS TCNICOS PREVIOS AL INICIO DE LA PRODUCCIN.

Diseo del producto
Para la venta de los duraznos, se disear un empaque de madera de 10 Kg de
capacidad, cuyo interior ser forrado con papel de despacho de color blanco, en donde
se colocaran los duraznos de acuerdo a la seleccin segn el calibre.
Por el exterior del empaque, te colocar una etiqueta con el logotipo de la Asociacin, en
donde se detallar el calibre, la fecha de cosecha y el peso expresado en Kilogramo.
Aspectos tcnicos del producto

Los duraznos blanquillos que producen los
El Satlite de Cunyag contienen 15 a 16 Bx, y
de acuerdo al siguiente cuadro de calibres:
AEO
sern seleccionadas
DIAMETRO
ECUATORIAL (cm)
PESO UNITARIO
(g)
Ms de 6.2
105 a 150
Primera
5.9 a 6.2
98 a 104
Segunda
5.4 as 5.8
86 a 97
Tercera
5.0 a 5.3
81 a 85
Cuarta
4.7 a 4.9
69 a 80
Quinta
4.0 a 4.6
60 a 68
Cero
3.5 a 3.9
51 a 59
Doble cero
3.1 a 3.4
41 a 50
CALIDAD
Extra
19 de 49
Ubicacin de unidad econmica

La Asociacin de productores de durazno El Satlite de Cunyag se encuentra ubicado a
13 Km de la ciudad de Hunuco, cuenta con dos ingresos, el primero que parte desde la
ciudad de Hunuco-Cayhuayna-Potracancha-Cayran- Cunyag; mientras que el segundo se
parte de Hunuco-Puente Huancachupag-Huayllabamba-Cayran-Cunyag.
Las parcelas de los agricultores se encuentran bastante cerca a los mercados locales,
siendo esto una ventaja comparativa con los competidores que traen duraznos de
lugares bastante lejanos
La zona tiene servicio de telefona mvil cubierta por la compaa CLARO, cuenta con
energa elctrica y agua entubada.
Los predios son parte de la Comunidad Campesina de San Francisco de Cayran y todos los
socios son posesionarios de dichas tierras, que datan de muchos aos atrs.
Diseo y distribucin de las Instalaciones
Cada socio cuenta con un ambiente en donde se seleccionan y se embalan la cosecha de
durazno, los cuales como es un producto fresco, de inmediato se tiene que trasladarlo a
los mercados para su comercializacin.
Las herramientas, maquinarias e insumos se almacenaran en el local de la asociacin, el
cual funcionar como depsito, es un ambiente de 12 por 6.0 m, cuenta con puertas y
ventanas asegurado.
7.2
DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Flujo de produccin del bien.
Con las herramientas e insumos que sern proporcionados por el proyecto, se realizarn las
diferentes actividades de manejo del cultivo (Poda-Defoliacin-Abonamiento-Control de
plagas y enfermedades-Riegos), cuando el durazno haya alcanzado la madurez se realizar la
cosecha, luego se realizar la seleccin y embalaje de acuerdo a los calibres establecidos,
luego sern transportados hacia los diferentes mercados mayoristas para su comercializacin
y en casos muy puntuales a ferias agropecuarias.
Estndares de calidad.
- Indicadores de cumplimiento
Los responsables de produccin y el responsable de comercializacin sern los que
supervisarn las diferentes labores en el proceso productivo y en la post cosecha, a fin
de cumplir con los estndares que requiere el mercado. Para ello planificarn la
produccin durante los 12 meses del ao, de tal manera que se deba cumplir
estrictamente a fin de no desabastecer de durazno blanquillo a nuestros clientes.
- Indicadores de eficiencia
Durante el proceso de seleccin y embalaje se tendr que cumplir a cabalidad segn
los calibres descritos, con un +-5% de error. Adems de la puntualidad de atencin a
los mayoristas de acuerdo con el da y la hora de pedido.
- Indicadores de eficacia:
20 de 49
Con la planificacin de la produccin durante todo el ao, los clientes quedarn

satisfechos con nuestro producto.
- Indicadores de gestin
El responsable de produccin en coordinacin con el responsable de comercializacin,
sern los que gestionaran con los proveedores los insumos necesarios, adecuados y en
el momento oportuno para la operatividad de la produccin de durazno. Deben de
prever el stock de insumos, as como la administracin correcta de los insumos,
herramientas y maquinarias.
7.3
DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Para la operacionalizar el proyecto, es importante contar con un trimoto carguero que nos
va a permitir trasladar los insumos y equipos (pesticidas, abonos, motobomba estacionaria,
etc.) a las parcelas de los asociados, as como el traslado de la cosecha a lugares en donde
se seleccionar y embalar los frutos de durazno blanquillo para su comercializacin.
Las herramientas como la tijera de podar, los serruchos curvos nos permitirn realizar
eficientemente la poda de las plantas de durazno, puesto que esta labor es fundamental
para la mejora de la produccin y productividad, asi como la sostenibilidad de la
produccin de frutos a futuro.
A continuacin se requiere informacin acerca la necesidad de maquinaria, equipo y
herramientas:
Trimoto carguero
7,200.00
Motofumigadora estacionaria
Bomba de mochila de 20 lts.
2
30
3,200.00
Total
Costo
7,200.00
7,200.00
13,000.00
6,400.00
220.00
6,600.00
Tijeras de podar
90
60
60
60
30.00
25.00
30.00
35.00
2,700.00
1,500.00
1,800.00
2,100.00
Especificacin
Maquinaria
1
Equipo
1
2
Herramientas
1
2
3
4
Cantidad
Costo unitario
8,100.00
Serruchos de podar
Azadones
Pico doble
DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA PRODUCCIN DE

DURAZNO BLANQUILLO POR AO
Insumos
Nitrato de amonio x 50 Kg.
Superfosfato Triple x 50 Kg.
Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg.
Abono Foliar Calcio-Boro
Guano de isla
Sulfato de calcio
Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid)
Adherente Agricola (Citogel)
Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida
Fulicur 250 EW (Tebuconazol)
Kumulus DF (Azufre mojable)
Glifosato
Cianamida hidrogenada (Dormex)
Materiales
Jabas cosecheras de plstico de 20 Kg
21 de 49
Unidad de
Medida
Sacos
Sacos
Sacos
Lts.
Sacos
Sacos
Unidad
Lts.
Lts.
Lts.
Kgs.
Lts.
Lts.
Cantidad por
01 hectrea
6
3
2
2
15
1
5
1
2
1
10
6
24
Cantidad por
23 hectreas
138
69
46
46
345
23
115
23
46
23
230
138
552
Unidades.
12
276
Proyeccin de requerimiento de insumos o materiales, en funcin a la proyeccin de ventas de 01 ao.
Requerimientos
Unidad de
Medida
Meses (1=Enero, , 12=Diciembre)

1
10
11
12
Total Ao
1
INSUMOS
Sacos
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
138
Sacos
69
Sacos
46
Litros
46
Guano de isla
Sacos
30
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
345
Sulfato de calcio
Sacos
23
Kilogramos
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
115
Litros
23
Litros
46
Litros
23
Kilogramos
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
230
Glifosato
Litros
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
138
Litros
48
24
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
552
Unidades
24
12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
276
MATERIALES
22 de 49
Proyeccin de requerimiento de insumos o materiales, en funcin a la proyeccin de ventas de un

horizonte de 5 aos.
Unidad de
Medida
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Sacos
138
138
138
138
138
Sacos
69
69
69
69
69
Sacos
46
46
46
46
46
Lts.
46
46
46
46
46
Guano de isla
Sacos
345
345
345
345
345
Sulfato de calcio
Sacos
23
23
23
23
23
Unidad
115
115
115
115
115
Lts.
23
23
23
23
23
Lts.
46
46
46
46
46
Lts.
23
23
23
23
23
Kgs.
230
230
230
230
230
Glifosato
Lts.
138
138
138
138
138
Lts.
552
552
552
552
552
Unidades.
276
276
276
276
276
Requerimientos
INSUMOS
Rescate SP x 100 gramos

(Acetamiprid)
Topas 200 EW (Penconazol)
Fungicida
MATERIALES
Jabas cosecheras de plstico de 20
Kg
Proyeccin del monto de requerimiento de insumos o materiales, en un horizonte de 5 aos.

Requerimientos
Ventas Jabas durazno (10 Kg).
P.U (S/.)
20.00
INSUMOS
Guano de isla
Sulfato de calcio
Glifosato
MATERIALES
TOTAL
85.00
105.00
90.00
30.00
60.00
85.00
50.00
22.00
230.00
180.00
20.00
22.00
38.00
25.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao4
Ao 5
230,000.0
0
96,738.00
11,730.00
7,245.00
4,140.00
1,380.00
20,700.00
1,955.00
5,750.00
506.00
10,580.00
4,140.00
4,600.00
3,036.00
20,976.00
6,900.00
6,900.00
103,638.0
0
230,000.0
0
96,738.00
11,730.00
7,245.00
4,140.00
1,380.00
20,700.00
1,955.00
5,750.00
506.00
10,580.00
4,140.00
4,600.00
3,036.00
20,976.00
6,900.00
6,900.00
103,638.0
0
230,000.0
0
96,738.00
11,730.00
7,245.00
4,140.00
1,380.00
20,700.00
1,955.00
5,750.00
506.00
10,580.00
4,140.00
4,600.00
3,036.00
20,976.00
6,900.00
6,900.00
103,638.0
0
230,000.0
0
96,738.00
11,730.00
7,245.00
4,140.00
1,380.00
20,700.00
1,955.00
5,750.00
506.00
10,580.00
4,140.00
4,600.00
3,036.00
20,976.00
6,900.00
6,900.00
103,638.0
0
230,000.0
0
96,738.00
11,730.00
7,245.00
4,140.00
1,380.00
20,700.00
1,955.00
5,750.00
506.00
10,580.00
4,140.00
4,600.00
3,036.00
20,976.00
6,900.00
6,900.00
103,638.0
0
23 de 49
7.4
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.

Mano de obra no calificada
Labores Culturales:
- Riegos
- Aplicacin de fertilizantes
- Aplicacin de pesticidas y abono foliares
- Aplicacin de defoliantes
- Defoliacin manual
- Poda de fructificacin
- Aplicacin de herbicidas
Cosecha
- Cosecha
- Transporte
- Seleccin y embalaje
7.5
Unidad de
medida
Cantidad
(01 Hectrea)
Cantidad
(23 Hectreas)
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
8
8
8
8
8
12
8
184
184
184
184
184
276
184
Jornal
Jornal
Jornal
12
8
8
276
184
184
REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

La AOE requiere el perfeccionamiento del manejo del cultivo de durazno blanquillo, para
ello es necesario:
Mejoramiento del producto:
1. Obtener frutos de durazno blanquillo sanos (sin ataque de enfermedades).
2. Aumentar el porcentaje de frutas de durazno blanquillo de mayor calibre.
3. Mejorar la productividad de frutos de durazno blanquillo.
4. Obtener mayores ingresos por la venta de frutas de durazno blanquillo.
El AEO requiere asistencia tcnica y/o capacitacin especfica en:

Para mejorar el proceso de:
Produccin del durazno blanquillo gracias a la
innovacin de conocimientos terico-prctico.
Mejorar el proceso productivo del durazno blanquillo y
replicar lo aprendido en su predio.
Manejo eficiente del cultivo de durazno blanquillo y
aumentar la produccin y productividad, con la
asistencia in situ de consultor
Capacitacin en Podas, Fertilizacin y

Sanidad
Pasanta a Huayopampa-Huaral
Asistencia Tcnica en el Proceso
productivo del durazno
Hemos encontrado las siguientes dificultades y su posible solucin en la produccin y

comercializacin del durazno blanquillo:
Dificultades
Solucin encontrada
1. Frutos de durazno con ataque de odium

2. Frutos de durazno de bajo calibre
3. Mala seleccin de frutos de durazno
Realizar un plan de manejo integrado de

control
Realizar un adecuado plan de fertilizacin y
poda adecuada.
Adiestramiento de personal
24 de 49
ASPECTOS GENERALES
8.1
LICENCIAS Y DERECHOS
Se tramitar la obtencin de la licencia de funcionamiento de la AEO, para lo cual se
acudir a la municipalidad del distrito de San Francisco de Cayran.
8.2
INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES

Ley N 27037, Ley de Promocin de Inversiones de la Amazona, cuyo alcance de la Ley
Involucra la totalidad de las regiones Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San
Martn, adems de algunos distritos y provincias de las regiones de Cusco, Cajamarca,
Hunuco, La Libertad, Piura, Puno, Hunuco, Pasco, Huancavelica.
Brinda facilidades tributarias, constituye fondos promocionales de financiamiento y
compromisos de inversin pblica.
Los incentivos tributarios alcanzan a ms de 30 productos basados en especies nativas
pertenecientes a actividades forestales maderables, piscicultura, frutales, plantas
medicinales. Los beneficios incluyen al manejo, transformacin industrial y
comercializacin y estn basados en la exoneracin total del impuesto general a las ventas
(IGV o IVA) y parcial del impuesto a la renta, alcanzando tasas entre 0 y 10% segn
productos o zonas de la Amazona (en el pas este impuesto alcanza al 30%).
25 de 49
8.3
PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL

Anlisis de impactos ambientales
Posibles Impactos
1. Estarn incluidos dentro del rea de

influencia directa los proyectos corredores,
barreras o territorios en reclamo de
comunidades originarias?
2. Estimular la "erosin gentica" esto es la
variabilidad vegetal?
Flora
Biolgicos
3. Limita el acceso a recursos naturales
vegetales para las poblaciones locales?
4. Estimula la "Erosin gentica" esto es la
variabilidad animal?
Fauna
5. Limita el acceso a recursos naturales
animales para las poblaciones locales
6. Aumenta la demanda de mano de obra
Empleo
generando empleo a largo plazo
7. Provoca alteracin importante en los medios
(mtodos) de subsistencia/sustento de la
poblacin (su significancia depender de la
escala y tipo de impacto socioeconmico, por
Ingresos
ejemplo, la inercia al cambio, beneficios
desiguales?
Socio8. Recibir frecuentemente cantidades
Econmicos
importantes de visitantes?
9. Si se contempla expansin futura. Producir
Educacin y
afectacin de ncleos poblaciones aledaas
poblacin
que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin
Salud y
10. Provoca el encharcamiento de aguas que
seguridad
puedan causar altos riesgos a la salud humana
alimentaria
o animal?
11. Provoca cambios de las Tcnicas Productivas
Campesinas?
Conocimient
12. Provoca cambios de las tcnicas de
os y
Conservacin Campesina?
Tecnologas
13. Realizar, difundir o fomentar
Tradicionales
introduccin de nuevas tecnologas
Culturales
apropiadas?
14. Utilizar reas de importancia cultural,
Restos
histrica o religiosa?
Arqueolgico
15. Pondr en riesgo sitios, construcciones de
s
inters arqueolgico, histrico o cultural?
16. Hay sitios de abastecimiento de agua
cercanos que requieren proteccin especial?
17. Existen o se consideran acciones de
proteccin y conservacin de las cuencas
hidrogrficas abastecedoras para la zona
18. Requerir de una significativa provisin de
C. Medidas de Mitigacin
servicios de extensin para establecer o
sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo
de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo?
19. Requerir medidas de mitigacin que hagan
que el proyecto sea financiera o socialmente
inaceptado?
A. Posibles Impactos
Ambientales
B. Posibles Impactos Sociales y Culturales
Preguntas
Si
Corredores
barreras
26 de 49
No
Produce impacto
Positivo
(+1,+2,+3),
Negativo (-1,-2,-3)
No
+1
No
+3
No
+2
No
+3
No
+2
Si
+4
Si
-2
Si
+2
No
+3
No
+2
Si
+4
No
Si
+3
+4
No
+2
No
+2
No
+5
No
-3
SI
-2
No
+3
PLAN ECONOMICO FINANCIERO

9.1
PLAN DE INVERSIONES
Segn el Cronograma de Inversin segn Rubros, para el primer mes de iniciado el
proyecto se ha considerado la adquisicin de los siguientes Activos fijos:
Maquinarias
01 Trimoto de carguero
Equipos.
02 Motofumigadora estacionaria
Herramientas
90 Tijeras de podar
60 Serruchos de podar
60 Pico doble
Dentro de los Activos Intangibles se ha considerado a:
Capacitaciones
03 Capacitacin: (01 en Podas, 01 en Fertilizacin y 01 en Sanidad)
01 Pasanta a Huayopamoa-Huaral
Asistencia tcnica
01 durante 6 meses sobre el proceso productivo del durazno
Y como Capital de trabajo se ha considerado la adquisicin de los siguientes insumos y
materiales:
Insumos
Guano de isla
Sulfato de calcio
Adherente Agrcola (Citogel)
Glifosato
Materiales
27 de 49
Presupuesto de inversin
CLASIFICACIN /RUBROS
Unidad de
medida
Cantidad
(23 has)
Precio
Unitario
Presupuesto
Parcial
I. CLASIFICACIN: ACTIVO FIJO

Rubro 1: (Terreno)
Terreno 1.1
Rubro 2: (Infraestructura)
Infraestructura 2.1
Rubro 3: (Maquinarias)
3.1. Trimoto de carguero
Rubro 4: (Equipos )
4.1. Motofumigadora estacionaria
Rubro 5: (Herramientas )
5.1. Tijeras de podar
5.2. Serruchos de podar
5.4. Pico doble
Rubro 6: (Muebles y Enseres)
Muebles6.1
II. CLASIFICACIN: CAPITAL DE TRABAJO
Rubro 7: (Insumos y Materiales)
7.1. Insumos
7.1.1. Nitrato de amonio x 50 Kg.
7.1.2. Superfosfato Triple x 50 Kg.
7.1.3. Cloruro de Potasio GR. X 50 Kg.
7.1.4. Abono Foliar Calcio-Boro
7.1.5 Guano de isla
7.1.6. Nitrato de calcio
7.1.7. Rescate SP x 100 gramos (Acetamiprid)
7.1.8. Adherente Agrcola (Citogel)
7.1.9 Topas 200 EW (Penconazol) Fungicida
7.1.10. Fulicur 250 EW (Tebuconazol)
7.1.11. Kumulus DF (Azufre mojable)
7.1.12. Glifosato
7.1.13. Cianamida hidrogenada (Dormex)
7.2. Materiales
7.2.2. Jabas cosecheras de plstico de 20 Kg
III. CLASIFICACIN: ACTIVO INTANGIBLE
Rubro 8:(Estudio definitivos)
Estudio 8.1 Expediente tcnico
Rubro 9:(Capacitacin y/o asistencia tcnica)
9.1. Capacitacin
9.1.1. Podas, Fertilizacin y Sanidad
9.1.2. Pasanta a Huayopampa-Huaral
9.2. Asistencia Tcnica
9.2.1. Podas de produccin del durazno
9.2.2. Abonamiento y fertilizacin del durazno
9.2.3. Control fitosanitario del durazno
9.2.4. Cosecha y post-cosecha del durazno
Rubro 10: Supervisin de la ejecucin
Servicio de supervisin
19,900.00
Unidad
7,200.00
Unidad
3,200.00
Unidad
Unidad
Unidad
90
60
60
30.00
25.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,200.00
7,200.00
6,400.00
6,400.00
6,300.00
2,700.00
1,500.00
2,100.00
0.00
0.00
103,638.00
103,638.00
Saco
Saco
Saco
Lt.
Saco
Saco
Unidad
Lts.
Lts.
Lts.
Kg.
Lt.
Lt.
138
69
46
46
345
23
115
23
46
23
230
138
552
85.00
105.00
90.00
30.00
60.00
85.00
50.00
22.00
230.00
180.00
20.00
22.00
38.00
11,730.00
7,245.00
4,140.00
1,380.00
20,700.00
1,955.00
5,750.00
506.00
10,580.00
4,140.00
4,600.00
3,036.00
20,976.00
Unidad
276
25.00
6,900.00
27,350.00
0.00
0.00
21,200.00
Consultora
Global
3
1
600.00
4,400.00
1,800.00
4,400.00
Consultora
Consultora
Consultora
Consultora
2
2
2
3
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
6,000.00
Unidad
150.00
Rubro 11:(Otros gastos pre operativos)

11.1.1. SOAT
Presupuesto
Total
150.00
150.00
Rubro 12:(Gastos Generales vinculados a la ejecucin

de la inversin)
0.00
Denominacin 12.1 (Residente de la ejecucin)
0.00
INVERSIN TOTAL
150,888.00
28 de 49
Resumen de especificacin tipo, por rubro, activo o servicio.

INVERSIN
1. Componente de Activo fijo
Maquinarias
Especificar tipo
Motor 250 cc 4 tiempos de 19 HP/7500 RPM, con

capacidad de carga de 1,000 Kg.
Trimoto de carguero
Equipos.
Cilindrada
: 163 cc
Potencia Mxima : 5.5 Hp / 3600 rpm
Caudal de 30 litros/minuto
Motofumigadora estacionaria
Bomba de mochila de 20 litros
Herramientas
Tijeras de podar
Serruchos de podar
Azadones
Pico doble
Tijera liviana de corte exacta

De 45 cm de hoja
2. Componente Gastos pre-operativos

Capacitaciones
Capacitacin en Podas, Fertilizacin y Sanidad
Asistencia tcnica
Podas de produccin del durazno
Abonamiento y fertilizacin del durazno
Control fitosanitario del durazno
Cosecha y post-cosecha del durazno
Consultor especialista en durazno blanquillo con ms

de 5 aos de experiencia
Lugar lder en produccin de durazno blanquillo
Consultor especialista en durazno blanquillo con ms
de 5 aos de experiencia, con estudios de
especializacin en cada tema.
3. Componente de Capital de trabajo

Materia prima e insumos.
Guano de isla
Sulfato de calcio
Glifosato
Mano de obra
Riegos
Aplicacin de fertilizantes
Aplicacin de pesticidas y abono foliares
Aplicacin de defoliantes
Defoliacin manual
Poda de fructificacin
Aplicacin de herbicidas
Cosecha
Seleccin y embalaje
Transporte
29 de 49
Insumos de empresas de prestigio

Cronograma de Inversin segn Rubros:

Mes 1
Rubro 1: (Terreno)
3.1. Trimoto carguero
Rubro 4: (Equipos )
5.4. Pico doble
7.1. Insumos
7.1.5 Guano de isla
7.1.12. Glifosato
7.2. Materiales
Rubro 8:(Estudio Definitivos)
Rubro 9:(Capacitacin y/o Asistencia Tcnica)
9.1.1. Capacitacin Podas, Fertilizacin y Sanidad
Rubro 10:(Supervisin de la Ejecucin)
11.1.1. SOAT
Rubro 12:(Gastos generales)
Total por periodo
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Meses (nuevos soles)

Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
7,200.00
7,200.00
6,400.00
6,400.00
6,300.00
2,700.00
1,500.00
2,100.00
Total por rubro
7,200.00
6,400.00
6,300.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
4,506.00
4,206.00
510.00
315.00
180.00
60.00
900.00
85.00
250.00
22.00
460.00
180.00
200.00
132.00
912.00
300.00
300.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
2,500.00
3,100.00
600.00
6,900.00
3,100.00
600.00
2,500.00
3,100.00
600.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
9,012.00
8,412.00
1,020.00
630.00
360.00
120.00
1,800.00
170.00
500.00
44.00
920.00
360.00
400.00
264.00
1,824.00
600.00
600.00
103,638.00
27,200.00
4,400.00
2,500.00
2,500.00
150.00
150.00
7,606.00
150.00
15,912.00
12,112.00
11,512.00
12,112.00
30 de 49
11,012.00
11,012.00
11,012.00
9,012.00
9,012.00
9,012.00
7,606.00
150,888.00
Cronograma por rubros y metas:

Meses (nuevos soles)
IV. CLASIFICACIN: ACTIVO FIJO
Rubro 1: (Terreno)
3.2. Trimoto carguero
Rubro 4: (Equipos )
5.4. Pico doble
V. CLASIFICACIN: CAPITAL DE TRABAJO
7.1. Insumos
7.1.5 Guano de isla
7.1.12. Glifosato
7.2. Materiales
VI. CLASIFICACIN: ACTIVO INTANGIBLE
Rubro 8:(Estudio Definitivos)
Rubro 9:(Capacitacin y/o Asistencia Tcnica)
9.1. Capacitacin
Rubro 10:(Supervisin de la Ejecucin)
11.1.1. SOAT
Rubro 12:(Gastos generales vinculados a la ejecucin de la inversin)
U. M.
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Saco
Saco
Saco
Lt.
Saco
Saco
Unidad
Lts.
Lts.
Lts.
Kg.
Lt.
Lt.
Unidad
Mes 1
Unidad
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
1
1
2
2
210
90
60
60
Total por
rubro
1
2
210
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
90
78
6
3
2
2
15
1
5
1
2
1
10
6
24
12
12
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
Consultora
Viaje
Consultora
Consultora
Consultora
Consultora
Mes 2
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
180
156
12
6
4
4
30
2
10
2
4
2
20
12
48
24
24
2070
14
1
1
1
1
1
1
1
1
31 de 49
9.2
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN

Con relacin al cofinanciamiento solicitado, se consideran los siguientes cuadros:
Resumen del Presupuesto de Inversiones, por fuente de financiamiento.
Financiamiento de la Inversin total
Inversin
Total (S/.)
ACTIVOS O SERVICIOS
Infraestructura
Maquinarias
Equipos
Herramientas
Muebles y Enseres
Insumos y materiales
Estudios
Capacitacin y/o asistencia tcnica
Supervisin de la Ejecucin
Otros gastos pre operativos
Gastos Generales vinculados a la ejecucin
de la inversin
Mano de obra no calificada
INVERSIN TOTAL
Monto Financiado
por el GR o GL (S/.)
7,200.00
13,000.0
8,100.00
7,200.00
6,400.00
6,300.00
103,638.00
103,638.00
27,200.00
27,200.00
150.00
150.00
40,480.00
199,768.00
150,888.00
32 de 49
Monto Financiado
por los AEO
6,600.00
1,800.00
40,480.00
48,880.00
Detalle del Presupuesto de Inversiones, por fuente de financiamiento

Rubro 1: (Terreno)
3.1. Trimoto de carguero
Rubro 4: (Equipos )
4.2. Bomba de mochila de 20 litros
5.3. Azadones
5.4. Pico doble
7.1. Insumos
7.1.5 Guano de isla
7.1.12. Glifosato
7.2. Materiales
9.1. Capacitacin
Unidad de
medida
Cantidad
(23 has)
Precio
Unitario
Presupuesto
Parcial
Presupuesto
Total
28,300.00
Unid.
7,200.00
Unid.
Unid.
2
30
3,200.00
220.00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
90
60
60
60
30.00
25.00
30.00
35.00
0.00
0.00
7,200.00
7,200.00
13,000.00
6,400.00
6,600.00
8,100.00
2,700.00
1,500.00
1,800.00
2,100.00
0.00

Monto Financiado por los AEO
Monto Financiado
En valorizaciones
por el GR o GL(S/.) En efectivo (S/.)
Total S/.
S/.
(S/.)
0.00
0.00
7,200.00
7,200.00
6,400.00
6,600.00
6,600.00
6,400.00
6,600.00
6,300.00
1,800.00
1,800.00
2,700.00
1,500.00
1,800.00
2,100.00
0.00
103,638.00
103,638.00
103,638.00
11,730.00
7,245.00
4,140.00
1,380.00
20,700.00
1,955.00
5,750.00
506.00
10,580.00
4,140.00
4,600.00
3,036.00
20,976.00
Saco
Saco
Saco
Lt.
Saco
Saco
Unidad
Lts.
Lts.
Lts.
Kg.
Lt.
Lt.
138
69
46
46
345
23
115
23
46
23
230
138
552
85.00
105.00
90.00
30.00
60.00
85.00
50.00
22.00
230.00
180.00
20.00
22.00
38.00
11,730.00
7,245.00
4,140.00
1,380.00
20,700.00
1,955.00
5,750.00
506.00
10,580.00
4,140.00
4,600.00
3,036.00
20,976.00
Unid.
276
25.00
6,900.00
6,900.00
27,350.00
0.00
21,200.00
0.00
21,200.00
Consultora
Viaje
3
1
600.00
4,400.00
1,800.00
4,400.00
1,800.00
4,400.00
Consultora
2,500.00
5,000.00
5,000.00
33 de 49

Servicio de supervisin
11.1.1. SOAT
Consultora
Consultora
Consultora
2
2
3
2,500.00
2,500.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
6,000.00
Unidad
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Rubro 12:(Gastos Generales vinculados a la ejecucin de la inversin)

IV. OTROS
0.00
MANO DE OBRA DIRECTA

Riegos
Defoliacin manual
Cosecha
Seleccin y embalaje
Transporte
INVERSIN TOTAL
0.00
40,480.00
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
184
184
184
184
184
276
184
276
184
184
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
199,768.00
Porcentaje (%) =
34 de 49
40,480.00
40,480.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
3,680.00
100%
150,888.00
75%
40,480.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
3,680.00
48,488.00
0.00
25%
48,880.00
9.3
ASPECTOS DEL COFINANCIAMIENTO

9.3.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO
Justificacin del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado
ayudar a reforzar los siguientes aspectos
1. Tener las herramientas, maquinas, equipos y materiales adecuados y necesarios para
facilitar las labores de manejo del cultivo de durazno blanquillo.
2. Contar con los insumos de manera oportuna para evitar y controlar las principales plagas
y enfermedades que diezman la produccin de durazno blanquillo. As como los
fertilizantes a fin de lograr un mximo rendimiento del durazno blanquillo y obtener
mayores ingresos econmicos.
3. Mediante las capacitaciones mejoraremos nuestras capacidades en el manejo tcnico del
durazno blanquillo.
4. La pasanta nos permitir conocer in situ, los centros de produccin de durazno blanquillo
tecnificado, el cual nos comprometemos a replicar dichas experiencia en nuestras
parcelas.
5. La asistencia tcnica permitir planificar in situ las diferentes labores que se realizan en el
cultivo de durazno, para lo cual los especialistas nos guiar en el campo.
9.3.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Dificultades
1. Duraznos con el 60% de daos por odium
2. Plantas de duraznos mal podadas por

desconocimiento.
3. Plantas de duraznos con deficiencia
nutricional.
Solucin encontrada
Capacitacin, asistencia tcnica y uso de
insumos adecuados para la prevencin y/o
control del odium en el momento
oportuno.
Capacitacin, asistencia tcnica y uso de
herramientas (tijera de podar y serrucho)
para realizar las podas adecuadamente
Capacitacin y asistencia tcnica para
planificar y aplicar las dosis adecuadas en
el abonamiento.
9.3.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

Para mejorar el proceso de:
Para mejorar el proceso productivo del
Capacitacin en Podas, Fertilizacin y Sanidad durazno blanquillo, puesto que la poda es la
base de garantizar la ptima produccin.
Conocer in situ experiencias exitosas sobre el
manejo y comercializacin del durazno
blanquillo y replicar lo aprendido en su
predio.
Acompaamiento in situ de los especialistas
en las diferentes etapas del proceso
Asistencia tcnica en el Proceso productivo del productivo del durazno blanquillo, el
durazno blanquillo
agricultor aprender con la prctica,
haciendo como lo realiza el especialista
consultor.
35 de 49
9.3.4 APORTE DE LOS AEO.

Detalle del Presupuesto de Inversiones, por fuente de financiamiento de aportes de la AOE
Rubro 1: (Terreno)
Rubro 4: (Equipos )
4.2. Bomba de mochila de 20 litros
5.3. Azadones
Rubro 12:(Gastos Generales vinculados a la ejecucin de la inversin)
IV. OTROS
Unidad de
medida
Cantidad
(23 has)
Precio
Unitario
Presupuesto
Total
8,400.00
Unid.
30
220.00
6,600.00
Unid.
60
30.00
1,800.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
40,480.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
3,680.00

Monto Financiado por los AEO
Monto Financiado
En valorizaciones
por el GR o GL(S/.)
En efectivo (S/.)
Total S/.
S/.
(S/.)
6,600.00
6,600.00
1,800.00
1,800.00
40,480.00
MANO DE OBRA DIRECTA

Riegos
Defoliacin manual
Cosecha
Seleccin y embalaje
Transporte
INVERSIN TOTAL
Presupuesto
Parcial
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
184
184
184
184
184
276
184
276
184
184
48,880.00
36 de 49
6,600.00
1,800.00
40,480.00
0.00
40,480.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
3,680.00
48,488.00
48,880.00
9.4
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD DE
MEDIDA
CANT.
Servicio
1,000.00
6,150.00
6,000.00
Unidad
150.00
150.00
Saco
138
85.00
103,638.00
11,730.00
Saco
69
105.00
7,245.00
Saco
46
90.00
4,140.00
Lt.
46
30.00
1,380.00
Saco
345
60.00
20,700.00
COSTOS DE OPERACIN
1. Costos Indirectos
Supervisin.
Mantenimiento.
SOAT
2. Costos Directos
Materia prima.

Guano de isla
COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTO TOTAL
Saco
23
85.00
1,955.00
Unidad
115
50.00
5,750.00
Lts.
23
22.00
506.00
Lts.
46
230.00
10,580.00
Lts.
23
180.00
4,140.00
Kg.
230
20.00
4,600.00
Glifosato
Lt.
138
22.00
3,036.00
Lt.
552
38.00
20,976.00
Unid.
276
25.00
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Unidad
184
184
184
184
184
276
184
276
184
184
11500
6,900.00
40,480.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
5,520.00
3,680.00
3,680.00
5,750.00
Sulfato de calcio

Otros (Mano de obra directa.)
Riegos
Defoliacin manual
Cosecha
Seleccin y embalaje
Transporte
Envases de madera 10 Kg capacidad
3. Gastos de administracin
4. Gastos de ventas
Total Costos de Operacin
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
0.50
37 de 49
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6,150.00
6,150.00
6,150.00
6,150.00
6,150.00
103,638.00
103,638.00
103,638.00
103,638.00
103,638.00
40,480.00
40,480.00
40,480.00
40,480.00
40,480.00
150,268.00
150,268.00
150,268.00
150,268.00
150,268.00
9.5
DETERMINACION DE LOS INGRESOS

9.5.1 PRECIO DE VENTA
Ingreso por venta de 01 hectrea de durazno = S/. 10,000.00
Costo de produccin por hectrea
= S/. 6,533.39
Utilidad Neta
= S/. 3,466.61
9.5.2 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS

CONCEPTO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
230,000.0
0
A.1.1 Unidades Totales Vendidas
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
** Nmero de clientes meta
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
23,000
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
( A ) INGRESOS TOTALES (*)

A. 1 Ingresos por venta (**)
** Numero promedio de unidades

vendidas por cliente
A.1.2 Precio promedio
A. 2 Otros Ingresos
Referencias:
(*) En el caso de ser varios productos, realizar el procedimiento por cada producto y luego sumar el total
(**) Unidades totales vendidas =Nmero de clientes meta x Promedio unidades por cliente
(**) Ingresos por venta = (A.1.1)x(A.1.2)
9.6
ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Kg producidos durante el proyecto
Costo fijos durante el proyecto S/.
Costo fijo unitario (t) S/.
Costo variable durante el proyecto S/.
Costo variable unitario S/.
PRECIO DE VENTA S/.
Rendimiento Kg/ha
Contribucin marginal S/.
Punto de equilibrio (Kg)
575,000.00
77,600.00
0.13
686,090.00
1.19
2.00
5,000
0.81
96,182.45
Se necesita vender 96,182.45 Kg de durazno para no entrar en prdida, nuestro proyecto

se proyecta vender 115,000 Kg de durazno por ao.
Si lo analizamos por cada socio/ha., entonces se tiene que llegar a producir un mnimo de
4,181.85 Kg de durazno blanquillo por hectrea para no estar en prdida, con nuestro
proyecto produciremos 5,000 Kg de durazno blanquillo por hectrea (500 jabas de 10 Kg
cada uno).
38 de 49
9.7
EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD
Flujo de Caja Proyectado
A continuacin se muestra la estructura del Flujo de Caja, proyectado en un horizonte
de 5 aos:
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos por ventas

Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas
Impuestos
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
Flujo de Caja Operativo
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
Flujo de Caja
Inversin
Activos Fijos
28,300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Intangibles
27,350
6,150
6,150
6,150
6,150
6,150
103,638
144,118
144,118
144,118
144,118
144,118
159,288
150,268
150,268
150,268
150,268
150,268
-199,768
70,712
70,712
70,712
70,712
70,712
Capital de trabajo
Otros
40,480
Flujo de Inversin
Flujo de Caja Econmico
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTO
(A) INGRESOS TOTALES
AO 0
AO1
AO2
AO3
AO4
AO5
0.00
230,000
230,000
230,000
230,000
230,000
(B) EGRESOS TOTALES
199,768
150,268
150,268
150,268
150,268
150,268
(C ) FLUJO DE CAJA NETO
-199,768
79,732
79,732
79,732
79,732
79,732
Evaluacin de la Rentabilidad
Valor actual neto(VAN)
102,479.01
Tasa Interna de Retorno(TIR)
28.54%
1,150,000.00
Ventas en los prximos 5 aos(S/.)

Utilidades en los prximos 5 aos (S/.)
398,660.00
Como se puede apreciar, nuestro VAN es mayor que 1, por tanto nuestro proyecto se
acepta.
De igual manera nuestro TIR = 28.54%, se encuentra por encima de TSD=10%, de esta
manera nuestro proyecto es rentable.
39 de 49
ANTES
DESPUES
EJECUCION DE LA PROPUESTA
PRODUCTIVA
Niveles de produccin bajo

Costos altos
Nivel de productividad bajo
Niveles de ventas bajo
N de empleos en la localidad bajo
Niveles de ingreso de los productores
es bajo
Grado de satisfaccin del cliente muy
bajo
Participacin de la mujer casi nula
AEOs
TRANSFORMACIONES
ESPERADAS
Niveles de produccin ha aumentado

considerablemente
Costos han disminuido
Nivel de productividad se ha
incrementado
Niveles de ventas
se han
incrementado
N de empleos en la localidad ha
aumentado
Niveles de ingreso de los productores
se ha incrementado
Grado de satisfaccin del cliente se
ha satisfecho
Participacin de la mujer se ha
consolidado.
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE
La Lnea de Base es la siguiente:
Niveles de produccin de la AEO = 92,000 Kg de durazno/ao (60% de prdida); slo
36,800 es la produccin neta.
Costos de producir 01 Kg de durazno = S/. 1.63
Nivel de productividad : 2,000 Kg de durazno
Niveles de ventas : 36,800 Kg/ao
N de empleos en la localidad 2 empleos por hectrea.
Niveles de ingreso de los productores: S/. 400.00 por hectrea
Grado de satisfaccin del cliente: Bajo.
Participacin de la mujer: 0%
40 de 49
10.2 INDICADORES DE IMPACTO

- Variacin de la produccin es de 92,000 Kg sin proyecto a 115,000 Kg con proyecto; es
un incremento del 125%.
- El costo de producir un Kg de durazno blanquillo es de S/. 1.63 nuevos soles sin
proyecto; mientras que con el proyecto es de S/. 0.65 nuevos soles.
- Variacin de la productividad (%): es del 125% ( de 4,000 Kg/ha al inicio y de 5,000
Kg/ha al final del proyecto)
- Variacin de las ventas: Al inicio del proyecto es de 36,800 Kg y al final del proyecto es
de 115,000 Kg.
- Variacin del empleo en la localidad: Se ha incrementado en un 100%; al inicio 2
empleo/ha, al final 4 empleos/ha.
- Variacin de los ingresos de los productores: Al inicio S/. 2,000.00/ha; al final S/.
3,660.00/ha.
- Grado de satisfaccin del cliente: (%): se ha incrementado en un 50% de satisfaccin del
cliente.
- Variacin de la Participacin de la mujer (%): Al inicio la mujer no era partcipe de la
produccin de durazno, al final, 50% son mujeres las que participan,
11 CONCLUSIONES
Las conclusiones y recomendaciones son:
- Existe una demanda insatisfecha de durazno blanquillo en la regin Hunuco por su
contenido de grados Brix (15 Bx), muy superior a los duraznos del tipo Huayco.
- Existe una demanda insatisfecha de 557,675.60 Kg de durazno/ao en la Regin Hunuco
- Agricultores con plantaciones de duraznos de 4 aos de edad, en plena produccin, con 60%
de la produccin que se pierde por falta de liquidez para la compra de insumos y/o el
desconocimiento de un manejo tecnificado.
- La ventaja comparativa de la zona con respecto a otras zonas productiva, el durazno
blanquillo requiere de pocas horas frio, por tanto es posible planificar las cosechas durante
los 12 meses el ao.
- Productores interiorizados en la organizacin, organizados todo es posible
- Los productores predispuestos al cambio para implementar y operar la propuesta
productiva.
- Alta Rentabilidad y liquidez que genera la produccin de durazno blanquillo
12 ANEXOS
Plano de ubicacin de la propuesta productiva.
Planos arquitectnicos.
Especificaciones tcnicas para los bienes propuestos.
Trminos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
Cotizaciones
Informe Tcnico de Valorizaciones
Panel fotografas.
41 de 49
ANEXO
42 de 49
Plano de ubicacin de la propuesta productiva.
Plano de ubicacin de la AEO Cayran

43 de 49
Especificaciones tcnicas para los bienes propuestos.

1. Trimoto Carguero:
Motor 250 cc, de 4 tiempos
Potencia 19 HP / 7500 RPM
Encendido elctrico
Capacidad de carga de 1,000 Kg
2. Motofumigadora estacionaria
Cilindrada
: 163 cc
Potencia Mxima
: 5.5 Hp / 3600 rpm
Caudal
: 30 litros/minuto
3. Tijeras de podar:
Tijeras de corte perfecto.
4. Serrucho curvo
Con hoja de 45 cm
Trminos de Referencias (TDR) para los servicios propuestos.
1. Capacitacin en Podas, Fertilizacin, Sanidad y Post-Cosecha

Se requiere de un Ingeniero Agrnomo especialista en manejo de durazno blanquillo, cuya
experiencia debe ser mayor de 5 aos y haber realizado un curso de especializacin en la
materia.
2. Pasanta a Huayopampa-Huaral
PASANTIA A HUAYOPAMPA - HUARAL
Pasajes Huanuco-Lima-Huanuco (20 personas)
Pasajes Lima-Huaral-Lima-Viceversa (20
personas)
Servicio de Hospedaje una noche
Alimentacin 2 das
Unidad
Unidad
20
20
80.00
50.00
1,600.00
1,000.00
Persona
Persona
20
20
30.00
60.00
600.00
1,200.00
4,400.00
3. Asistencia tcnica en el Proceso productivo del durazno blanquillo

Se requiere de un Ingeniero Agrnomo especialista en manejo de durazno blanquillo, cuya
experiencia debe ser mayor de 5 aos, que deba manejar metodologas de extensin de
campesino a Campesino o escuela de campo.
44 de 49
Cotizaciones
45 de 49
Informe Tcnico de Valorizaciones

Conste por el presente documento, se verific in situ la utilizacin de la mano de obra del cultivo
de durazno que realizan los productores de durazno El Satlite de Cunyag, as como la
existencia y valorizacin de los equipos y herramientas, el cual es como sigue:
ACTIVIDAD
A. GASTOS DE CULTIVO
1. MANO DE OBRA
1.2. Riegos
1.6. Aplicacin de fertilizantes
1.7. Aplicacin de pesticidas y abono
foliares
1.8. Aplicacin de defoliantes
1.8. Defoliacin manual
1.9. Poda de fructificacin
1.10. Aplicacin de herbicidas
COSECHA
1.11. Cosecha
1.12. Seleccin y embalaje
1.13. Transporte
SUB TOTAL DE MANO DE OBRA
EQUIPOS
Bomba de mochila
HERRAMIENTAS
Azadones
UNIDAD DE
MEDIDA
N DE
UNIDAD
VALOR
UNITARIO
S/.
COSTO 01
HECTAREA
S/.
Jornal
Jornal
8
8
20.00
20.00
160.00
160.00
Jornal
20.00
160.00
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
8
8
12
8
20.00
20.00
20.00
20.00
160.00
160.00
240.00
160.00
Jornal
Jornal
Jornal
12
8
8
88
20.00
20.00
20.00
240.00
160.00
160.00
1,760.00
Unidad
30
220.00
6,600.00
Unidad
60
30.00
1,800.00
Es todo cuanto informo para los fines que crea por conveniente
Cayran, 25 de febrero del 2014
______________________________
Ing. Antonio Cornejo y Maldonado
46 de 49
Flujo del proyecto
47 de 49
PANEL DE FOTOGRAFAS
DURAZNOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD CON PROBLEMAS DE ATAQUE

DE OIDIUM, FRUTOS CAIDOS EN UN 60%
PRODUCTORES DE LA AEO PREOCUPADOS POR LA PERDIDA DE SUS

COSECHAS POR FALTA DE APOYO
48 de 49
DURAZNOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD
ATAQUE DEL OIDIUM DESMEJORA LA CALIDAD DE LOS FRUTOS DE

DURAZNO
49 de 49

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PROGRAMA PROCOMPITE

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIN DEL

CONTENIDO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

IDEA DE NEGOCIO .......................................................................................................................... 3

DEFINICIN DEL NEGOCIO ..................................................................................................... 3

DEFINICIN DEL NOMBRE ..................................................................................................... 5

INVESTIGACIN DE MERCADO ....................................................................................................... 5

RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA ............................................... 5

ANLISIS DE DEMANDA ......................................................................................................... 5

ANLISIS DE LA COMPETENCIA ............................................................................................. 7

ANALISIS DE LOS PROVEEDORES ......................................................................................... 10

ESTRUCTURA DE MERCADO ................................................................................................ 10

Estructura de Mercado. ................................................................................................ 10

DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ....................................................... 10

UBICACIN DE LA AEO ......................................................................................................... 11

COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO .............................................................. 11

PARTICIPANTES DE LOS AEO ................................................................................................ 11

ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES ................................................................ 12

MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO ................................. 13

ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ................................................................................ 13

ORGANIGRAMA DEL AEO .................................................................................................... 14

PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO .................................................................................................... 15

DIAGNOSTICO SITUACIONAL ............................................................................................... 15

OBJETIVOS DEL NEGOCIO .................................................................................................... 15

ANLISIS FODA .................................................................................................................... 16

ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO .............................................. 16

PLAN DE MERCADOTECNIA .......................................................................................................... 17

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ............................................................................................... 17

ESTRATEGIA DE PRECIOS ..................................................................................................... 17

ESTRATEGIA DE PROMOCIONES .......................................................................................... 17

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN ........................................................................................... 17

PLAN DE VENTAS .......................................................................................................................... 18

PLAN DE OPERACIONES ................................................................................................................ 19

ASPECTOS TCNICOS PREVIOS AL INICIO DE LA PRODUCCIN. .......................................... 19

DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................ 20

DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ............................................... 21

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. ............................................................................... 24

REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO..................................................................... 24

ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................. 25

LICENCIAS Y DERECHOS ....................................................................................................... 25

INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ................................................................ 25

PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL .......................................................................................... 26

PLAN ECONOMICO FINANCIERO .................................................................................................. 27

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN .............................................................. 32

ASPECTOS DEL COFINANCIAMIENTO ................................................................................... 35

JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO .................................................................... 35

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO.............................................................. 35

ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................................................ 35

APORTE DE LOS AEO. .................................................................................................... 36

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ..................................................................... 37

DETERMINACION DE LOS INGRESOS ................................................................................... 38

PRECIO DE VENTA ......................................................................................................... 38

DETERMINACIN DE LOS INGRESOS ............................................................................. 38

ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................. 38

EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD .................................................................................... 39

INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ................................................ 40

INDICADORES DE LINEA DE BASE ........................................................................................ 40

INDICADORES DE IMPACTO ................................................................................................. 41

DEFINICIN DEL NEGOCIO