Ismocol de Colombia S.A.

MANUAL DE DERECHOS HUMANOS

ICA GRAL M- 03

1
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30-06-2006
28-02-2005

O.J.S.
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REV. No.

FECHA

ELABORO

J.H.N.L
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REVISO

APROB

Revisin donde se indica

Emisin Inicial
DESCRIPCIN

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TABLA DE CONTENIDO
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

ASPECTOS GENERALES
OBJETO
ALCANCE
DEFINICIONES
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2.

PLAN ESTRATGICO
POLTICA
CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA DE DERECHOS HUMANOS EN EL MBITO LABORAL
Acoso Laboral
Pagos de Salario y Aportes
Trminos de Relacin Contractual

3.

IMPLEMENTACIN
RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS
Identificacin y Cumplimiento de Requisitos Legales
CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA EN DERECHOS HUMANOS
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.
4.2
4.3
4.4
4.5
5.

PLAN DE VERIFICACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

REPORTES E INVESTIGACIONES SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS
VERIFICACIN
INICIACIN Y REALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
SEGUIMIENTO Y CONTROL
INFORMES
ANEXOS

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1. ASPECTOS GENERALES
1.1. OBJETO
Este Manual establece las condiciones generales para el manejo y promocin de los Derechos Humanos
en pro de cumplir con La Constitucin y la Ley, los Tratados Internacionales suscritos por Colombia y
dems normas a que voluntariamente se someta la Compaa, definidos en la Poltica de Derechos
Humanos, en aras de garantizar y respetar los derechos y libertades no solo de los trabajadores, sino
adems de la comunidad en general y la misma Compaa, salvaguardando su responsabilidad jurdica en
desarrollo de las actividades propias de su objeto social.

1.2. ALCANCE
Este procedimiento aplica de manera obligatoria en todas las actividades ejecutadas o que desarrolle
ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. dentro de las actividades propias de su objeto social.

1.3 DEFINICIONES

Criterios de Aceptacin: Conjunto de Polticas, Manual de Derechos Humanos, Procedimientos,

Requisitos Contractuales y otros previamente establecidos.

No Conformidad (NCR): Cuando se presente un incumplimiento de un requisito de los criterios de

aceptacin.

Observacin: Permite identificar dos tipos distintos de situaciones:

* Cuando existe una inconsistencia/deficiencia, pero no puede ser registrada como una No
Conformidad, porque no contraviene los criterios de aceptacin preestablecidos, aunque es
evidente que algo anda mal.
* Cuando existe una situacin que no justifica el seguimiento de una NCR, pero tiende a empeorar
convirtindose en una situacin de No Conformidad, si no se le presta ninguna atencin para evitar
que esto pase.

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Accin Correctiva: La que est orientada a erradicar las causas raz de la No Conformidad, evitando
as la repeticin de la No Conformidad.
Accin Preventiva: La que se toma para evitar la ocurrencia de una No Conformidad Potencial.
Accin Resolutiva: Es aquella que se toma inmediatamente para remediar el problema, por lo
general sin un anlisis previo de las causas que lo originaron.

1.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Constitucin Poltica Nacional.

Declaracin Universal de los Derechos Humanos.

Convenios Internacionales ratificados por Colombia sobre Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario.
Ley 1010 de 2006

Poltica de Derechos Humanos de ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.

Reglamento Interno de Trabajo de ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.

ICA-GRAL-M-01: Manual de Responsabilidades de ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.

ICH-GRAL-P-02: Sistema de Gestin en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (SGSISO)

Actividades del programa de salud ocupacional de ISMOCOL DE COLOMBIA S.A.

ICH GRAL M-03: Manual del Sistema de Administracin Ambiental de ISMOCOL DE COLOMBIA
S.A.

ICQ-GRAL-P-12: Procedimiento de Seleccin, Capacitacin y Entrenamiento de ISMOCOL DE

COLOMBIA S.A.

2. PLAN ESTRATGICO
ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. es una sociedad colombiana de derecho privado que tiene como pilar
fundamental de sus relaciones comerciales, laborales y sociales, el respeto y promocin de los Derechos

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Humanos y en general el respeto de la Ley Colombiana, los contratos que suscriba y los compromisos
que voluntariamente asuma, tal y como lo consagra la Poltica de Derechos Humanos. No obstante el
profundo respeto de los Derechos Humanos, la Ley y su condicin de neutralidad y apoyo irrestricto a
las autoridades legtimamente constituidas, ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. dispone del presente Manual
para garantizar el efectivo cumplimiento y promocin de estas obligaciones.

2.1 POLTICA

Se ha establecido una poltica de Derechos Humanos que establece el sentido general de Direccin y
determina los principios de accin, manifestando el compromiso y responsabilidad de la empresa, de
mejorar la aplicacin de los mismos, durante el desarrollo de nuestras actividades.

POLTICA DE DERECHOS HUMANOS

Para ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. el respeto de los derechos y libertades de todas las personas es
pilar fundamental de todas sus actividades, por lo tanto, todos sus empleados y los de sus
subcontratistas, sern respetuosos de las Leyes, las autoridades legtimamente constituidas y los
compromisos que voluntariamente asuma la Compaa y de los derechos ajenos; no se abusar de los
derechos propios, no habr ningn tipo de discriminacin, se cumplir integralmente con las
obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, se dar especial prelacin al respeto y garanta
de los Derechos Humanos Fundamentales de todas las personas que directa o indirectamente
participen en las actividades propias de nuestro Objeto Social y se obrar conforme al principio de
solidaridad, debiendo responderse con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro
la vida o salud de las personas, propendiendo por el desarrollo y bienestar comn, de conformidad
con lo dispuesto en las Polticas de la Compaa en materia de Calidad, Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. ratifica ante sus socios, clientes, contratistas, empleados, autoridades
civiles, militares, eclesisticas y gubernamentales y de manera especial con la comunidad en general,
que todas sus actuaciones se desarrollan dentro del marco legal, obrando con neutralidad y
propendiendo por el bienestar general; por lo tanto, no toma ni tomar parte dentro de ningn
conflicto armado o cualquier otra forma de violencia, no adelantar contactos ni apoyar directa o
indirectamente a ningn grupo o personas al margen de la Ley, y notificar a las autoridades

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competentes cualquier hecho delictivo del cual tenga conocimiento, apoyando, en lo que est a su
alcance, a las entidades judiciales y gubernamentales legtimamente constituidas.

2.2 CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA DE DERECHOS HUMANOS EN EL MBITO LABORAL

Toda relacin laboral se deber desarrollar dentro de los parmetros de la buena fe, no discriminacin,
respeto por la dignidad humana y cumplimiento riguroso de los derechos laborales. Por lo tanto, todos
los procedimientos laborales debern estar ajustados a la Poltica de Derechos Humanos, especialmente
el Procedimiento ICQ-GRAL-P-12 Procedimiento de Seleccin, Capacitacin y Entrenamiento, el cual
deber estar ajustado a stas polticas, asegurando que no existan discriminaciones de ninguna ndole,
que no existan trabajos forzosos ni obligatorios, y que de ninguna manera se fomente o acepte el
trabajo infantil. Los Subcontratistas y proveedores no podrn incurrir en este tipo de prcticas.
Todas las prcticas laborales de la Compaa y de sus Subcontratistas debern estar ajustadas a las
normas contenidas en el Cdigo Sustantivo de Trabajo, a la Ley de Seguridad Social y sus decretos
reglamentarios, especialmente en lo referente a las afiliaciones y pagos de aportes, cuando sean
aplicables, a las Convenciones Colectivas, Pactos Colectivos, Laudos o acuerdos que suscriba con sus
trabajadores, o que el Cliente tenga dispuestos para regular sus relaciones laborales, y dems
obligaciones de carcter laboral como aportes parafiscales a las Cajas de Compensacin Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Por tal motivo toda relacin laboral deber cumplir con las obligaciones que de ella se deriven,
enmarcada dentro de las obligaciones legales y complementarias; as las cosas, toda persona que se
vincule a la Compaa deber suscribir contrato escrito de trabajo, debiendo entregrsele copia del
mismo, as como del Reglamento Interno de Trabajo y el de Higiene y Seguridad Industrial, para darle
oportunidad de conocer sus derechos y obligaciones, informndole adems, sobre las condiciones en
que va a desempear su labor, los equipos y recursos mnimos con los cuales contar, la descripcin y
alcance de su cargo y los riesgos inherentes al mismo; afiliarlo al Sistema de Seguridad Social en Pensin,
Salud y Riesgos Profesionales y realizar los aportes correspondientes con base en el salario devengado,
as como afiliarlo a una Caja de Compensacin Familiar y efectuar los aportes parafiscales. El trabajador
tendr derecho a recibir copia de las afiliaciones y de las planillas de pago de aportes, cuando as lo
solicite.

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2.2.1 Acoso Laboral

Todos los contratos de trabajo y en general las relaciones laborales debern desarrollarse dentro de las
ms altas consideraciones de respeto a cada trabajador, por lo tanto se prohbe cualquier tipo de
conducta que conlleve agresin, maltrato, vejmenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general
todo ultraje a la dignidad humana, y se garantiza el respeto y proteccin de los derechos a un trabajo en
condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y la salud mental de los trabajadores y una
armona entre el personal de empleados y un buen ambiente laboral.
Se prohbe a los empelados que ostenten cualquier condicin de mando o poder de subordinacin sobre
trabajadores de cualquier nivel y condicin incurrir en cualquiera de las conductas constitutivas de
acoso laboral de acuerdo a lo dispuesto en la ley, tales como maltrato laboral, persecucin laboral,
discriminacin laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, desproteccin laboral o cualquier
conducta que constituya acoso laboral.

Para garantizar el cumplimiento de la Poltica en ste aspecto, se observarn las disposiciones

contenidas en el Procedimiento ICA-GRAL-P-03 Mecanismos de Prevencin del Abuso Laboral y
Procedimiento Interno de Solucin de Conflictos Laborales.
2.2.2 Pagos de Salario y Aportes
Las horas extras, el trabajo nocturno y el dominical, las primas legales o extralegales cuando sean
aplicables, las prestaciones sociales y las vacaciones, deber retribuirse en la forma indicada en la Ley,
de manera oportuna, de acuerdo a lo realmente laborado. La liquidacin de salarios y prestaciones
sociales a la finalizacin del contrato, se debern cancelar de manera rpida y expedita sin dilaciones
injustificadas o requisitos engorrosos u onerosos para los trabajadores.
Los aportes al Sistema de Seguridad Social y a la Caja de Compensacin se realizarn con base al salario
devengado y dentro de los lmites y plazos establecidos, asegurando que pueda acceder a los derechos,
beneficios y prestaciones asistenciales y econmicas que brinda el sistema, salvo las restricciones,
condiciones o limitaciones del mismo. En el evento que alguna entidad niegue un servicio o beneficio
por supuesta mora o no pago de aportes, la Administracin deber realizar todas las gestiones
pertinentes para normalizar el servicio.

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2.2.3. Trminos de Relacin Contractual

La Poltica de Derechos Humanos se divulgar y aplicar en todos los Contratos que suscriba la
Compaa en desarrollo de su objeto social y se har cumplir a sus Subcontratistas, sin que sea necesario
que el Contrato principal suscrito con el Cliente lo contemple como obligacin expresa, toda vez que se
trata de una disposicin interna de la Compaa que es de forzosa aplicacin y obligatorio cumplimiento.
Cuando un Cliente de manera expresa dentro del Contrato disponga asuntos o trminos de carcter
especial o particular del Contrato que deban ser conocidos por los trabajadores, stos se darn a
conocer a los empleados a travs de una Circular Informativa o cualquier otro canal previsto para dar a
conocer este tipo de obligaciones contractuales, salvo lo previsto como confidencial o reservado, o
implique violacin a los derechos de autor.

3.

IMPLEMENTACIN

3.1

RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Funcionalmente la estructura de responsabilidad es la siguiente:

GERENTE GENERAL

DPTO.

JEFE DPTO. CONSTRUCCIONES

ING. RESIDENTE/ DIRECTOR DE OBRA

ADMINISTRADOR

La Gerencia General es quien tiene la responsabilidad de emitir y hacer cumplir la Poltica de Derechos
Humanos y sta designa como su representante en este tema al Departamento Jurdico para la

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promocin, verificacin de su cumplimiento y control de la Poltica de Derechos Humanos y todas las

actuaciones que de ella se desprendan, en todas las actividades de la Compaa, dentro de la cadena de
apoyo del mapa de procesos, sin perjuicio de las responsabilidades que otros empleados tengan en razn
de sus funciones, tal y como lo dispone el Manual de Responsabilidades para cargos en particular.
El Jefe del departamento Jurdico deber ser Abogado con ms de cuatro (4) aos de experiencia
demostrada en manejo de relaciones contractuales, laborales y con la comunidad, as como formacin
demostrada en Derechos Humanos.

3.1.1. Identificacin y Cumplimiento de Requisitos Legales.

Le corresponde al Jefe del departamento Jurdico identificar y mantener actualizadas las normas legales
que en materia de Derechos Humanos sean aplicables a la Compaa para dar cumplimiento a su Poltica y
al presente Manual, conforme a lo dispuesto en el Procedimiento para Identificacin, Acceso,
Comunicacin, Revisin, Actualizacin y Cumplimiento de Requisitos Legales y/o Otros de los Sistemas de
Gestin Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ICH-GRAL-P-302 y verificar el cumplimiento
de esta poltica, del Manual y los procedimientos que se deriven del mismo, as como recomendar a la
Gerencia General la adopcin de las medidas que sean necesarias para corregir o enmendar cualquier
desviacin o no conformidad de cualquier actuacin o procedimiento, sin perjuicio de sus
responsabilidades contenidas en el Manual de Responsabilidades ICA-GRAL-M-01. La Matriz de
Requisitos Legales en materia de Derechos Humanos est contenida en la del Sistema de Gestin en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
La verificacin del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con aspectos laborales corresponder,
en primera instancia, al Administrador del Contrato, Obra o Frente de Trabajo y/o al Ingeniero Residente,
Director de la Obra o el encargado del proyecto, y en segunda instancia, a la Administracin de
Bucaramanga, directamente o por intermedio del Departamento de Personal y Nmina.
La verificacin del cumplimiento de las obligaciones o aspectos contenidos en los Sistemas de Gestin,
tales como los de contenido Ambiental o de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, correspondern, en
primera instancia, al delegado de HSEQ del respectivo contrato o proyecto y/o al Ingeniero Residente,
Director de la Obra o el encargado del proyecto, y en segunda instancia, al Jefe del Departamento de
HSEQ de Bucaramanga.

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Los aspectos relacionados con subcontratistas corresponder, en primera instancia, al Administrador del
Contrato o proyecto, directamente o por intermedio de la persona encargada de manejarlos y/o al
Ingeniero Residente, Director de la Obra o el encargado del proyecto, y en segunda instancia, al
Departamento de Construcciones en la ciudad de Bucaramanga.
Los aspectos relacionados con comunidades o terceros corresponder, en primera instancia, al
Administrador del Contrato o proyecto y/o al Ingeniero Residente, Director de la Obra o el encargado del
proyecto, y en segunda instancia, al Departamento de Construcciones en la ciudad de Bucaramanga.
Los asuntos directamente relacionados con hechos delictivos, amenazas, o cualquier otra desviacin o no
conformidad con este manual, que no est especficamente sealado o atribuido a otro funcionario, ser
atendido por el Jefe del Departamento Jurdico.
3.2 CAPACITACIN Y FORTALECIMIENTO DE CULTURA EN DERECHOS HUMANOS
ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. mantendr actualizada y vigente la Poltica de Derechos Humanos en
la cual se consignarn las directrices que debern observarse en todas las actuaciones de la Compaa.
Esta Poltica deber publicarse y divulgarse en todas las bases de trabajo, de tal manera que sea
entendible a todos los trabajadores propios y todas las dems personas que de una u otra manera tengan
relacin directa o indirecta con las actividades de nuestro objeto social; as mismo, ser de obligatorio
conocimiento y cumplimiento para los Subcontratistas y sus empleados, lo cual se consignar en los
contratos que se suscriban.

Con el fin de asegurar la correcta divulgacin y alcance de la Poltica, el Manual de Derechos Humanos de
la Compaa y sus documentos anexos y complementarios (incluye los contractuales), debern ser
incluidos dentro de los temas de la Induccin y Capacitacin del Personal al ser vinculado o suscribir un
nuevo contrato con la empresa, conforme se indica en el Procedimiento de Seleccin, Capacitacin /
Entrenamiento y Evaluacin de Desempeo ICA-GRAL-P-12. Teniendo en cuenta adems, que ste es
un captulo del Reglamento Interno de Trabajo, el cual es de obligatoria observacin y cumplimiento, y as
se le har saber a cada trabajador durante su proceso de induccin, haciendo nfasis en que su no
observancia constituir falta grave. As mismo, se elaborarn y distribuirn dentro de los trabajadores y
nuestros Subcontratistas, boletines alusivos al tema de Derechos Humanos y el compromiso gerencial en
este aspecto, los cuales podrn estar incluidos dentro de los Folletos de Induccin, los Boletines de HSE,
Circulares Normativas e Informativas y cualquier otro medio idneo del cual disponga la empresa.

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Adems de lo anterior, se programarn de manera regular y permanente, conferencias y capacitaciones

relacionadas con temas de Derechos Humanos (que incluyen evaluaciones), con el fin de afianzar los
conocimientos y evaluar de paso la aplicacin de los mismos en el rol diario de cada trabajador y
Subcontratista. Esta programacin se diligenciar y controlar a travs del Formato ICA-GRAL-F-78.
Con el fin de incentivar y reconocer el fortalecimiento de Cultura en Derechos Humanos, ser tenido en
cuenta este aspecto en el programa de reconocimientos de HSE, que tiene contemplado la empresa en
cada proyecto.

3.3 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Para la divulgacin e implementacin de la poltica, manual, procedimientos y otros requerimientos del

Plan Estratgico de Derechos Humanos, se utilizan medios de comunicacin como los memorandos
(internos), comunicaciones externas, circulares informativas/normativas, correos electrnicos y otros como
se indica en el procedimiento ICA GRAL P-01.
Adicionalmente, en el boletn trimestral de HSE se publica la poltica y asuntos relacionados con el tema
de los Derechos Humanos.
Los resultados del seguimiento del programa, evaluacin de acciones correctivas / preventivas, auditoras,
inspecciones y caminatas gerenciales, resolucin de quejas y otras desviaciones relacionadas con los
Derechos Humanos, deben ser informadas al personal que deba implementar las acciones respectivas. El
Departamento Jurdico debe velar porque esta comunicacin sea efectiva.

Como complemento a las comunicaciones internas y externas antes mencionadas y todas aquellas que
tengan relacin directa o indirecta con los Derechos Humanos, ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. dispone del
Formato ICA-GRAL-F-107 Registro de Atencin de quejas/reclamos y otros, el cual se ha establecido
para recepcionar las quejas, reclamaciones, trmites o cualquier otra solicitud o requerimiento referente
al respeto y cumplimiento de obligaciones y deberes, incluye casillas de investigacin, formulacin de
acciones resolutivas o inmediatas, acciones correctivas/preventivas y el seguimiento y cierre de las
mismas.
Toda solicitud o peticin referente al tema de Derechos Humanos, deber ser respondida en un plazo no
mayor al que se requiera normalmente para obtener la informacin solicitada, siempre y cuando sea
procedente hacerlo, de acuerdo a las normas aplicables para el Derecho de Peticin y las solicitudes de las

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particulares, teniendo en cuenta que ISMOCOL DE COLOMBIA S.A. es una sociedad de derecho privado
que no presta un servicio pblico. A las autoridades estatales se les dar respuesta a sus solicitudes en los
trminos y condiciones que ellas citen.

4.

PLAN DE VERIFICACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

4.1.

REPORTES E INVESTIGACIONES SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS

Para garantizar y hacer un control y seguimiento efectivo a las disposiciones y compromisos de la Poltica
de Derechos Humanos y el presente Manual, todo hecho o asunto relativo a Derechos Humanos deber
ser reportado y manejado conforme se indica en el procedimiento ICA-GRAL-P-02. Los reportes debern
ser efectuados tal y como se indica en el procedimiento, utilizando el formato respectivo (ICA GRAL F107), donde se describe la queja o desviacin, analizando sus causas y definiendo las acciones a seguir. Se
deber mantener informada a la Gerencia sobre las acciones / medidas y el estado de las mismas.

4.2

VERIFICACIN

El tema de Derechos Humanos y cumplimiento de su Poltica y este Manual deber ser incluido dentro de
los programas de Auditoras, Caminatas Gerenciales o cualquier otro medio que disponga la Compaa
para la verificacin y seguimiento de sus sistemas de gestin y procesos, con el fin de garantizar el
mejoramiento continuo en este tema, conforme a lo establecido en el Procedimiento Auditoras Internas
Sistemas de Gestin ICQ-GRAL-P-11 y al Procedimiento para Visitas Gerenciales ICH-GRAL-P-09, los
cuales son aplicables en cuanto a su metodologa y alcance.

Las auditoras internas deben verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales previstas en el
Cdigo Sustantivo del Trabajo, Sistema General de Seguridad Social Integral o cualquier otra norma que
deba cumplir, verificando especialmente aquellos asuntos sobre los cuales existan quejas, inquietudes o
inconformidades de los trabajadores.
Cuando el cliente o cualquier autoridad realice auditoras externas para verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales, stas se atendern exhibiendo toda la documentacin que sea exigida y se darn las
explicaciones o aclaraciones que sean pertinentes. De los hallazgos reportados se tomarn las acciones

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que de ellos se desprendan en un plazo no superior al exigido, que en todo caso no puede exceder de un
(1) mes.
4.3

INICIACIN Y REALIZACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Todo hallazgo relacionado con desviaciones al Plan Estratgico de Derechos Humanos (como sistema)
segn lo establecido en la poltica, el presente manual, procedimientos, formatos y otros documentos en
este referenciados, deber reportarse y hacrsele seguimiento conforme lo dispuesto en el Formato ICQGRAL-F-017 Reporte de Hallazgo. De su estudio y evaluacin por parte del representante del Director
de la Obra, Ingeniero Residente, encargado el Proyecto u Contrato se harn las recomendaciones que se
presentarn a la Gerencia en directamente o a travs del representante en materia de Derechos Humanos
(Departamento Jurdico) y del Departamento o rea comprometida, los cuales adoptarn las acciones
preventivas o correctivas que sean aplicables, en un plazo no mayor a quince (15) das desde la fecha en
que se puso en conocimiento el hallazgo (observacin o la no conformidad).
Cuando la observacin provenga de un cliente se tendrn en cuenta los alcances contractuales y
econmicos y se procurar su implementacin.
Es necesario enfatizar que el hallazgo anteriormente enunciado, hace referencia a las desviaciones del
sistema, que tiene como criterios de aceptacin el presente Manual y los documentos en l
referenciados, incluyendo los requisitos contractuales. Luego cualquier queja o reclamo inicialmente
debe ser registrado en el formato establecido para tal fin (ICA GRAL F-107) y solo despus, si se determina
que es una desviacin que contraviene algn elemento de los criterios de aceptacin anteriormente
descritos y se determina que es una No Conformidad u Observacin, se procede a registrarlo en el
Formato Reporte de Hallazgo (ICQ GRAL F-017) para su posterior trmite.
4.4

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Con el fin de hacer seguimiento al estado de resolucin de las quejas / reclamos y otros, se utilizar el
formato ICA GRAL F-108 Estado de Quejas / Reclamos y Otros, para el seguimiento de los hallazgos se
utilizar el formato ICQ-GRAL-F-18 Estado de Reporte de Hallazgos, en los cuales se llevar su
respectivo control.

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4.5 INFORMES
Mensualmente se informar sobre el desarrollo del Plan Estratgico de Derechos Humanos, basado en
el Estado de Hallazgos y eventos levantados, igualmente se presentarn Indicadores de Desempeo
relacionados con el porcentaje de hallazgos y eventos cerrados y tiempo promedio de cierre de los
mismos.

5.

ANEXOS

ICA-GRAL-F-64
ICQ-GRAL-F-017
ICQ-GRAL-F-018
ICA-GRAL-F-107
ICA-GRAL-F-108
ICA-GRAL-P-03

ICQ-GRAL-F-11
ICH-GRAL-P-09
ICH-GRAL-P-302

Requerimiento de Personal.
Reporte de Hallazgo.
Estado de Reportes de Hallazgos.
Registro y Atencin de Quejas / Reclamos y Otros.
Estado de Quejas / Reclamos y Otros.
Mecanismos de Prevencin del Abuso Laboral y Procedimiento interno de
Solucin de Conflictos Laborales.
Procedimientos Auditoras Internas Sistemas de Gestin.
Procedimientos para Visitas Gerenciales
Procedimientos para identificacin, Acceso, Comunicacin, Revisin,
Actualizacin y Cumplimiento de Requisitos Legales y/o Otros de los
Sistemas de Gestin Ambiental, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.