DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

ACTIVIDAD

1-. RECEPCIN-INSP
PP

NO
CUMPLE?

DEVOLVER AL
CLIENTE Y/O
PROVEEDOR

SI LA RESINA NO CUMPLE SE LE
REALIZA LA DEVOLUCIN AL
PROVEEDOR/CLIENTE

S
2-. ALMACEN M.P

3.0- MONTAJE DE
MOLDE

3-. PROCESO DE
INYECCIN

3.1- COLOCACIN DE
PARMETROS DE
PROCESO

3.2- INCIO DE MOLDEOAJUSTE DE PROCESO

SI LA RESINA CUMPLE SE LE DA
ENTRADA AL ALMACN DE
ACUERDO

MONTAJE DE MOLDE EN MQUINA

DE INYECCIN DE 285 TON.
EXTRAER MANUALMENTE

3.1

COLOCACIN DE PARMETROS DE
PROCESO DE ACUERDO A HOJA DE
CONTROL DE MOLDEO

3.2

INYECTAR SIN PRESIN DE SOSTENIMIENTO, AL

LLENAR UN 95% DE LA PIEZA, AUMENTAR PRESIN
DE SOSTENIMIENTO HASTA LLENAR PIEZA. SE FIJA
PRESIN HIDRULICA ESPECFICA EN 50 BARS CON
0.83DE TIEMPO. REALIZAR AJUSTE DE
PARAMETROS DE PROCESOS HASTA CUMPLIR
REQUISITOS DE CALIDAD

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS CARACTERSTICAS DE
APARIENCIA

4-. INSPECCIN DE
PRIMERAS MUESTRAS

NO
4
OK
CALIDAD?

5-. ALMACEN P.T.

5
6-. EMBARQUES

CLIENTE:
REVISIN:
FECHA

6
DESCRIPCIN:

KASAI MEXICANA

SI LA PZA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS, SE REALIZAN AJUSTES HASTA
CUMPLIRLAS

RESPONSABLE
ALMACN - A
CALIDAD

RESPONSABLE
ALMACN

MONTADOR DE M

MONTADOR DE M

JEFE DE INYEC

INSPECTOR DE A
LA CALIDA

JEFE DE INYEC

SI LA PZA CUMPLE CON LAS

ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS SE SUPERVISOR DE PRO
CONTINUA CON EL MOLDEO, SE
INSPECTOR DE ASE
EMPACA Y SE ENVA AL ALMACN
CALIDAD

CLAVE:

RECEPCIN-INSPECCIN PPC
RESINA ADX1209 PG05 (#PARTE
RFXPG05 ADX 1209)

RESPONSA

RESINA:

ALMACN ACOMODA DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES
DE EMPAQUE
EMBARQUES ENTREGA A CLIENTES
CUIDANDO ASPECTOS DE MANEJO

PAD FR DOOR RH/LH

PP C

FECHA NIVEL
CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIN

SUPERVISOR DE A

SUPERVISOR DE A

REVIS

AUTORIZ

PONSABLE

ONSABLE DEL
CN - ASEG.
CALIDAD

ONSABLE DEL
LMACN

OR DE MOLDES

OR DE MOLDES

E INYECCIN

OR DE ASEG. DE
CALIDAD

E INYECCIN

R DE PRODUCCINR DE ASEG. DE LA
CALIDAD

OR DE ALMACN

OR DE ALMACN

Cdula de proceso.
FQ-4.1-001.00
Proceso :

Responsable(s):

PROCESO 8 RECURSOS HUMANOS

Fecha de
Elaboracin Agosto del 2013

CONTADOR- COORD. PROCESOS

Seccin de la Norma

6.2

REPRESENTACION GRAFICA DEL PROCESO

Interaccin de
Entrada con el
Proceso

Interaccin de
Salida

Actividades Propias del Proceso de

Recursos Humanos
NO
Realizar perfil de puesto en conjunto
con solicitante

Todos los
procesos:Requerimi
entos de Personal
competente para
laborar .

Se tiene perfil
de puesto

SI
Realizar convocatoria interna y/o
externa

Se hacen las respectivas

entrevistas por parte de RH
y/o solicitante, se analiza y
se toma la decisin

Las solicitudes son seleccionadas y

las mejores opciones y se les cita a
entrevista.

Se realizan dos expedientes uno de

nminas y el otro de competencia

Todos los Procesos:

Necesidades de
capacitacin

Se analiza el perfil de puesto vs

competencia del personal

Todos los procesos:

Evaluaciones del
personal

Se analiza la informacin y se
realiza un listado con posibles
cursos

Direcccin: Recursos
para capacitacin del
personal

Se programa la induccin

Cumple con
perfil?

NO

Se revisa y/o modifica

Programa de cursos

SI

Personal apto para

realizar su proceso

Personal competente al
proceso
Direccin: Gestin de
recursos posible
programacin de cursos
Programa de capacitacin
al personal involucrado en
los diferentes procesos

Descripcin del proceso:

Este proceso,es el encargado de brindarle la atencin a todo el personal que labora en la empresa como tambin
capacitarlos constantemente para lograr tener un personal competente.

Interaccin con otros procesos.

Proceso con el que interacta.

Factor
Recluta y capacita al personal

Todas las Areas de la Empresa.

Soporte documental
Manual de Calidad Secc. 8

Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin PR-6.2-001

Procedimiento de Competencia, Formacin y Toma de Conciencia PR-6.2-002
Perfil del Puesto FR-6.2-003
Programa de Capacitacin
Matriz de Competencia

Relacin de eficacia.
Indicador

Resultado esperado.

<5% mensual

Rotacin del personal

Revisiones al proceso
Fecha
Octubre

Medicin
0.00%

Afecta la planeacin del SGC

NO

Noviembre

4%

NO

Diciembre

4%

NO

Enero, 2014

Cdula de proces o.
FQ-4.1-001.00
Proceso :

PROCESO 7 COMPRAS

Fecha de Elaboracin

Agosto del 2013

Responsable(s):

JEFE DE COMPRAS-CONTADOR

Seccin de la Norma 7.4, 7.5.5

REPRESENTACION GRAFICA DEL PROCESO

Interaccin de
Entrada con el
Proceso

Interaccin de
Salida

Actividades Propias del Proceso de

Compras
Se analiza la
informacin de
acuerdo a
procedimiento PC-7.4001

Todos los procesos

Requisicion de Compra
*Materias Primas
*Partes Prefabricadas
y Productos Terminados
Ensamble.
*Consumibles
*Equipos Varios
Todo para la Fabricacin y
Servicio a Planta.

Se realiza pedido
En c aso de no ser compra
nueva selec cionar al
proveedor previament e
evaluado, de la list a de
proveedores confiables .

no

Proveedor
nuevo?

si

Se lleva acabo
c ot iz ac iones Y/O
negoc iacin

Buscar proveedores

Comparativo de
cotizaciones

Cotizaciones de
Proveedores

Inspeccin de los productos

comprados, contra la orden
de compra y copia factura

Entrada de Materia
Prima, etc.

Se queda
para stock?

no

Se enva con el
solicitante

si
Almacn de Materia
Prima e insumos ,

Evaluacin a proveedores

Lista de
proveedores
Descripcin del proceso:
Este proceso,es el encargado de proveer los insumos, materias primas, consumibles y servicios externos, requeridos por todas las areas
de la empresa; por medio de una orden de compra y cumpliendo con la calidad.

Factor

Interaccin con otros procesos.

Proceso con el que interacta.

Entregando insumos , contratistas y

Servicios Externos Confiables.

FC-7.4-001
FC-7.4-002
FC-7.4-003
FC-7.4-004
FC-7.4-005
FC-7.4-006
FC-7.4-007
FC-7.4-008

Todas las Areas de la Empresa.

Soporte documental
Manual de Calidad Secc. 7 y Procedimiento de Compras PC-7.4-001
Orden de Compra Proveedor
Seleccin de proveedores
Vale de Salida de Herramienta
Salida de Materiales
Listado de proveedores autorizados
Requisicin de compra
Evaluacin de proveedores
Check list de verificacin de productos comprados

Relacin de efi cacia.

Indicador

Resultado esperado.
90% tiempo de abastecimiento mensual

Tiempo de Respuesta

Revisiones al proceso
Fecha
Aug-13

Medicin
96%

Afecta la planeacin del SGC

NO

Sep-13

86%

Oct-13

91.5%

SI
071013-03AC
NO

Nov-13

92.0%

NO

Cedula d

PROCESO

ENTRADA
Resultados de
Indicadores
de Proceso
Reporte de
indicadores

Resultados de
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Reporte de
AC y AP

Programa de
Auditoria
Interna

Se revisan en
junta de revisin
de indicadoress
Reporte de
indicadores

Se revisan en junta
de Direccin
Reporte de Junta
de Direccin

Elaboracin de plan
de auditoria y lista
de verificacin
Plan de
Auditoria y Lista
de Verificacin

Plan de
Auditoria y Lista
de Verificacin

Requerimiento
de
Documentaci
n y Registros

Fecha de elaboracion: 08/04/15

Elaborado: Coordinador de Calidad

Cedula de proceso Gestion de Calidad

PROCESO GENERAL
Cumplen
si
con el
Objetivo?

si

No
se establecen
acciones para
cumplir con el
objetivo

Se cerraron
las AC y AP?

si

No

se establecen
acciones para
cerrar las AC y AP

Realizacin de
Auditoria Interna
Reporte de
Hallazgos de
Auditoria

Elaboracin de
Acciones
Correctivas
Plan de AC
y AP

Reporte de
Hallazgos de
Auditoria

Actualizacin,
modificacin de
documentos y
registros
Lista maestra
de
Documentos
y Registros

Plan de AC
y AP

Gestion de Calidad

SALIDA
Resultados de
la revisin de
indicadores
Minuta

Resultados de
la revisin de
Direccin
Minuta

Resultados de
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Reporte de
AC y AP

Resultados de
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Reporte de
AC y AP

Actualizacin y
control de
Documentos y
registros
Lista Maestra
de
Documentos
y Registros

Cedu

PROCESO

ENTRADA

Programa de
Revisin
Directiva

Se Revisan
entradas de la
junta Directiva.
Resultados de Auditoria.
Retroalimentacin del
cliente.Desempeo de los
procesos y productos.
Estado de AC y AP. Acciones
de Revisiones Anteriores.
Cambios que afecten el
SGC. Recomendaciones
para la Mejora.

Fecha de elaboracion: 08/04/15

Elaborado: Coordinador de Calidad

Existen
quejas,
desemp
afectacio
SGC o m

Cedula de proceso Direccin

PROCESO GENERAL
Existen NC,
si
quejas, bajo
desempeo,
afectaciones al
SGC o mejoras

Si
Se establecen
acciones para la
conformidad,
mejora de
desempeo,
minimizar las
afectaciones y la
mejora.

No

eso Direccin

SALIDA
Mejora de la
eficacia de
SGC y sus
procesos.
Mejora del
Prodicto y
Necesidades
de recursos.
Minuta de
revisin
Directiva

Ced

PROCESO

ENTRADA

Se Registran los
requerimientos del
cliente

Recepcin de
Pedidos

Formato de
Ventas

Se conforma
carpeta con
registros de
seguimiento

autoriza
Cotizacin
Cliente

Cotizacin
Autorizada

Carpeta de
Seguimiento
de
Produccin

Recibe OC, se
verifican los
datos de partes,
precios, y datos
fiscales

Orden de
compra (OC)
por parte del
cliente
OC

OC

OC
correcta?

OC

OC

Se envia la OC al
Dpto de
facturacion para
ingresar al
sistema
OC

Fecha de elaboracion: 09/04/15

Elaborado: Coordinador de Calidad

Cedula de proceso Ventas

PROCESO GENERAL
Se elabora la
cotizacin
Cotizacin

onforma
peta con
stros de
uimiento

Se incluye en
registro de pedidos

Carpeta de
Seguimiento
de
Produccin

no
OC
correcta?

si

Registro de
Pedidos

Se envia la
cotizacin
al cliente
Cotizaci
n

Se envia a
ingenieria y
desarrollo
carpeta de
seguimiento de
produccin
Carpeta
de
Seguimien
to de
Producci
n
Se incluye el
pedido en el
programa
semanal de
produccinPrograma
semanal
de
Producci
n

Produccion inicia la
planeacion en el
Formato de plan
mensual de
produccion y check
list semanal
Plan
mensual de
produccion

ceso Ventas

SALIDA

Publicacin
de programa
semanal de
Produccin
Programa
semanal de
Produccin

Publicacin
de programa
semanal de
Produccin
Programa
semanal de
Produccin

Cedula de proceso Fabricacin

PROCESO GENERAL

ENTRADA
Se conforma
carpeta con
registros de
seguimiento

Se recibe la
cotizacin
autorizada
Cotizacin
Autorizada

Se envia a
ingenieria y
desarrollo
carpeta de
seguimiento de
produccin
Carpeta
de Seg. de
Prod

Se incluye en
registro de
pedidos

Carpeta de
Seg. de Prod

Se desarrolla
programa .NC
para
Maquetas

Registro de
Pedidos

Se desarrolla
Dibujo 2D y
modelado 3D
Carpeta de
Seg. de Prod
y

Carpeta de
Seg. de Prod

SALIDA

Publicacin
de
programa
semanal de
Produccin
Programa
semanal
de
Producci
n

Ventas

Se incluye el
pedido en el
programa
semanal de
produccinPrograma
semanal
de
Producci
n

Ingenieria
y
Desarrollo

No
Programa
cumple req.
del cliente?

No

Programacin de
maquina Fidia

Si

Maqueta
cumple
req. del
cliente?

Si

Detallado
de Maqueta

Fabricacin
del placa para
maquetas

Fundicin del
Molde

Fundicin

Carpeta de
Seg. de Prod

Elaboracin
de Plano y OC

Carpeta de
Seg. de Prod y
OC

Maquetas

Carpeta
de Seg. de
Prod

Carpeta de
Seg. de Prod

Si

Carpeta
de Seg. de
Prod y OC

Maqueta
cumple
req. del
cliente?

Ingenieria
y
Desarrollo

No

No

No

Molde
cumple req.
del cliente?

Si

Elaboracion
de programa
de rectificado
y Dibujo
Carpeta de
Seg. de Prod

Ingenieria
y
Desarrollo

Carpeta
de Seg. de
Prod

Molde
cumple
req. del
cliente?

Si

Maquinado
CNC

No

Elaboracin
de
Economizador

Si

Carpeta de
Seg. de Prod

Tapa
/separador
cumplen
especificacion
?

Digitalizar
Piso/Plantill
as/Tapa/dib
ujo
Carpeta
de Seg. de
Prod

Rectificado de
Tapa y
separador

Mecanizado
de
separador
/postizo
Carpeta de
Seg. de Prod

Ajustes

Maquinado
CNC

Carpeta
de Seg. de
Prod

Ajuste de Moldes
Carpeta de
Seg. de Prod

Molde
cumple
especificacio
n?

Maquinado
CNC

Molde
terminado se
envia a
clientes
Salida

DIAGRAMA D

PROCESO G

ENTRADA
Orden de
compra (OC)
por parte del
cliente

NO
OC

FACTURACION

Recibe OC, se
verifican los
datos de partes,
precios, y datos
fiscales
OC

Se envia la OC al
Dpto de
facturacion para
ingresar al
sistema
OC

OC
correcta?

SI

Produccion inicia la
planeacion en el
Formato de plan
mensual de produccion
y check list semanal
Plan mensual de
produccion

Se registra en el
Formato plan
mensual de resinas
la MP que se
solicitara para
cumplir con la OC
Plan mensual de
resanas

COMPRAS

Se solicita una OC interna

Maquitec a Compras con la
MP requisitada

COMPRAS

Se solicita una OC interna

Maquitec a Compras con la
MP requisitada
OC Maquitec

FACTURACION

Fecha de elaboracion: 01/04/15

Elaborado: Coordinador de Produccion

AGRAMA DE FLUJO PLASTICOS PLANTA

ROCESO GENERAL

OC
correcta?

Jefe de
produccion inicia
inyeccion

n inicia la
n en el
de plan
de produccion
st semanal
Plan mensual de
produccion

a en el
plan
de resinas
se
para
on la OC

Proceso de
inyeccion,
liberacion 100%,
SOP
Instructivos
de
trabajo/Diagr
amas de
flujo
Almacenar
producto ,
reeinspeccionar el
producto
aleatoriamente

En caso de
encontrar NG
se hace
inspeccion al
200%

Plan mensual de
resanas

a una OC interna
a Compras con la
itada

SI
Materia
l NG?

NO

a una OC interna
a Compras con la
itada
OC Maquitec

Pasa al area de
embarque, coloca
etiqueta de liberacion
Etiqueta
Etiqueta
liberacion/confir
liberacion/confir
macion
macion de
de
entraga
entraga de
de
cantidad
cantidad y
y
factura
factura

Generar factura
correspondiente a la
entrega y registrarla
Plan
mensual de
produccion

PLANTA 3

SALIDA

Entrega a cliente

DIAGRAMA

PROCESO G

ENTRADA
Solicitud de
servicio de
mantto (SSM)
SSM

NO

Recibe SSM, se
verifican los
datos , fecha,
solicitante,
equipo y falla

SSM
correcta?

SI

SSM

Se acude a
realizar el
diagnostico del
Equipo
SSM

requiere
servicio
externo?

No

Se revisa el equipo

requiere
materiales /
refacciones?

Si

No

Se realiza el mantto

Existen
materiales /
refacciones?

Existen
materiales /
refacciones?

Se realiza el mantto

El equipo opera
correctamente?

Se entrega el equipo

El equipo esta
en el programa
Anual de
Mantto?

No

Si
Se revisa
frecuencia de
mantto
PMA

Fecha de elaboracion: 09/04/15

Elaborado: Coordinador de Calidad

Se incluye en el
programa de mantto
anual del siguiente
ao

DIAGRAMA DE FLUJO PLASTICOS PLANT

ROCESO GENERAL

SSM
correcta?

iere
icio
rno?

Si

Se elabora la
requisicion de
cotizacion a
Compras

Se autoirza la
Cotizacin

OC

OC
Se realiza el
mantto

el equipo

Se acude a
almacen

El equipo
opera
correctame
nte?

No

Si
Si
Se entrega el
equipo

Existen
materiales /
refacciones?

No
Se elabora
la
requisicion
de

Existen
materiales /
refacciones?

Se elabora
la
requisicion
de
cotizacion
OCa
Compras

Se incluye en el
programa de
mantto anual
del siguiente
ao PMA

El equipo esta
en el
programa
Anual de
Mantto?

Se incluye en el
programa de mantto
anual del siguiente
ao
PMA

Se revisa
frecuencia de
mantto
PMA

S PLANTA 3

SALIDA

Programa Anual
de mantto
PMA