ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006

REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

FECHA: CONTROL:

PROYECTO:"CONSTRUCCIN DE PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFLTICA EN LA UP EXTRAPESADO, DIVISIN CONTRATO N:

AYACUCHO. PAUETES A Y B (PAQUETE A) 4600052173
FRENTE DE TRABAJO: DEPARTAMENTO AUDITADO:

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

OBJETIVOS:

ALCANCE:

CALIFICACIN
CRITERIO FRECUENCIA PERIODO METODOLOGA
APROBATORIA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
PUNTUACIN OBTENIDA:
CALIFICACIN OBTENIDA:
SATISFACTORIA: DEFICIENTE:
INSACTISFACTORIA:

DESVIACIONES ENCONTRADAS ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE(S) FECHA DE EJECUCIN

 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006

REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

OBSERVACIONES:

ASISTENTES
AUDITADO: AUDITOR:

NOMBRE:
FIRMA:

FECHA:
 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

FECHA: CONTROL:

PROYECTO:"CONSTRUCCIN DE PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFLTICA EN LA UP EXTRAPESADO, DIVISIN CONTRATO N:

AYACUCHO, PAQUETE A Y B (PAQUETE B)" 4600052174
FRENTE DE TRABAJO: DEPARTAMENTO AUDITADO:
MEF-17 OPERACIONES
DOCUMENTO DE REFERENCIAS:. REGISTROS DECLARADOS EN EL PLAN DE INSPECCIN Y ENSAYO

OBJETIVOS: EVALUAR LA TRAZABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIN.

ALCANCE: TODA DOCUMENTACIN GENERADA EN LA CONSTRUCCIN DE OBRAS CIVILES.

CALIFICACIN
CRITERIO FRECUENCIA PERIODO METODOLOGA
APROBATORIA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ENTREVISTA Y REVISIN DE LA

INSPECCIN Y ENSAYO
7 A 10 BIMENSUAL JUNIO- JULIO DOCUMENTACIN

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
PUNTUACIN OBTENIDA: 100%
CALIFICACIN OBTENIDA: 10PTOS
SATISFACTORIA: X DEFICIENTE:
INSACTISFACTORIA:

DESVIACIONES ENCONTRADAS ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE(S) FECHA DE EJECUCIN

 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006

REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

OBSERVACIONES:

PARA ESTE PERODO NO SE ENCONTRARON DESVIACIONES

ASISTENTES

AUDITADO: AUDITOR:

NOMBRE: LAURA DELGADO YETSY DOMINGUEZ

FIRMA:

FECHA:
 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

FECHA: 07/17/2014 CONTROL: 009

PROYECTO: "CONSTRUCCIN DE PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFLTICA EN LA UP EXTRAPESADO, CONTRATO N:

DIVISIN AYACUCHO, PAQUETE A Y B (PAQUETE A) " 4600052173
FRENTE DE TRABAJO: DEPARTAMENTO AUDITADO:
MEF-17 AMBIENTE
DOCUMENTO DE REFERENCIA: DOSSIER AMBIENTAL

OBJETIVOS: VERIFICAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DECLARADO EN EL PLAN

ALCANCE: TODA DOCUMENTACIN GENERADA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESPECIFICO Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES.

CALIFICACIN
CRITERIO FRECUENCIA PERIODO METODOLOGA
APROBATORIA

ENTREVISTA Y REVISIN DE LA
PLAN AMBIENTAL 7 A 10 BIMENSUAL JUNIO-JULIO DOCUMENTACIN

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
PUNTUACIN OBTENIDA: 95%
CALIFICACIN OBTENIDA: 9,5 PTOS
SATISFACTORIA: X DEFICIENTE:
INSACTISFACTORIA:

DESVIACIONES ENCONTRADAS ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE(S) FECHA DE EJECUCIN

* HACER CARTAS CODIFICADAS PARA HACER

SEGUIMIENTO DEL ESTATUS DE LA DOCUMENTACIN

NO SE CUENTA CON APROBACI9N * AL TENER RESPUESTA NEGATIVA, ES DECIR, NO

CUMPLE , REALIZAR LA REVISIN Y VOLVER A COORD. SIHO-A INES JIMENEZ 08/17/2014
DEL PLAN ESPECIFICO AMBIENTAL POSTULAR PARA SU REVISIN Y APROBACIN
* DE OBTENER RESPUESTA POSITIVA, ES
DECIR, QUE CUMPLA HACER LA DEBIDA
DISTRIBUCIN.
 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

OBSERVACIONES:

ASISTENTES
AUDITADO: AUDITOR:

NOMBRE: INES JIMENEZ YETSY DOMINGUEZ

FIRMA:

FECHA:
 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
LOGO DE LA EMPRESA FECHA: OCT 2011

FECHA: CONTROL:

PROYECTO: CONTRATO N:
4600052173
FRENTE DE TRABAJO: DEPARTAMENTO AUDITADO:

DOCUMENTO DE REFERENCIAS:

OBJETIVOS: VERIFICAR LA EFICACIA DE LA GESTIN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL DECLARADO EN EL PL

ALCANCE: TODA DOCUMENTACIN GENERADA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN SIHO Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO.

CALIFICACIN
CRITERIO FRECUENCIA PERIODO METODOLOGA
APROBATORIA

PLAN ESPECFICO SIHO 7A 10 BIMENSUAL JUNIO-JULIO ENTREVISTA Y REVISIN DOCUMENTADA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
PUNTUACIN OBTENIDA: 95%
CALIFICACIN OBTENIDA: 9,5PTOS
SATISFACTORIA: X DEFICIENTE:
INSACTISFACTORIA:

DESVIACIONES ENCONTRADAS ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE(S) FECHA DE EJECUCIN

 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
LOGO DE LA EMPRESA FECHA: OCT 2011

OBSERVACIONES:

ASISTENTES
AUDITADO: AUDITOR:
NOMBRE:

FIRMA:

FECHA:
 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

FECHA: 07/18/2014 CONTROL: 011

PROYECTO:"CONSTRUCCIN DE PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFLTICA EN LA UP EXTRAPESADO, DIVISIN CONTRATO N:

AYACUCHO, PAQUETE A Y B (PAQUETE A)" 4600052173
FRENTE DE TRABAJO: DEPARTAMENTO AUDITADO:
MEF-17 COMPRAS
DOCUMENTO DE REFERENCIAS: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS ESK-PSG-009, PUNTO 7,4 E LA NORMA ISO 9001:2008

OBJETIVO: EVALUAR EL CONTROL DE LAS COMPRAS SEGN LISTA DE PROVEEDORES APROBADOS PARA EL PROYECTO

ALCANCE: TODA LA DOCUMENTACIN GENERADA PARA EL CONTROL DE LAS COMPRAS SEGN LISTA APROBADA PARA EL
PROYECTO

CALIFICACIN
CRITERIO FRECUENCIA PERIODO METODOLOGA
APROBATORIA

ESK-PSG-G-009 / ISO ENTREVISTA Y REVISIN

9001:2008
7 A 10 BIMENSUAL JUNIO-JULIO DOCUMENTADA

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
PUNTUACIN OBTENIDA: 100%
CALIFICACIN OBTENIDA: 10PTOS
SATISFACTORIA: X DEFICIENTE:
INSACTISFACTORIA:

DESVIACIONES ENCONTRADAS ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE(S) FECHA DE EJECUCIN

 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

OBSERVACIONES:

NO SE CUENTA CON NINGUNA DESVIACIN DURANTE ESTE PERIODO

ASISTENTES

AUDITADO: AUDITOR:

NOMBRE: INGRID CORALES YETSY DOMINGUEZ

FIRMA:

FECHA:
 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

FECHA: 07/18/2014 CONTROL: 012

PROYECTO:"CONSTRUCCIN DE PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFLTICA EN LA UP EXTRAPESADO, DIVISIN CONTRATO N:

AYACUCHO, PAQUETE A Y B (PAQUETE A)" 4600052173
FRENTE DE TRABAJO: MEF-17 DEPARTAMENTO AUDITADO:
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
DOCUMENTO DE REFERENCIAS: PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD , NORMA ISO 9001:2008

OBJETIVOS: REVISAR LA DOCUMENTACION DEL SGC DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

ALCANCE: TODA LA DOCUMENTACIN DECLARADA EN EL PLAN DE LA CALIDAD COMO REGISTROS DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2008

CALIFICACIN
CRITERIO FRECUENCIA PERIODO METODOLOGA
APROBATORIA

ENTREVISTA Y REVISIN
ISO 9001:2008 7 A 10 BIMENSUAL JUNIO-JULIO DOCUMENTADA.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
PUNTUACIN OBTENIDA: 100%
CALIFICACIN OBTENIDA: 10PTOS
SATISFACTORIA: X DEFICIENTE:
INSACTISFACTORIA:

DESVIACIONES ENCONTRADAS ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE(S) FECHA DE EJECUCIN

 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD CODIGO: ESK-F-G-006
REV. 02
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
FECHA: OCT 2011

OBSERVACIONES:

NO SE ENCONTRARON DESVIACIONES PARA ESTE PERODO

ASISTENTES
AUDITADO: AUDITOR:

NOMBRE: YETSY DOMNGUEZ LAURA DELGADO

FIRMA:

FECHA: