Modulo de Bienes Corrientes Siga PDF

Manual de Usuario
Módulo de Bienes Corrientes

Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versión del Aplicativo 02.14.03.00

De fecha 29 de Setiembre de 2014
Manual de Usuario - Módulo de Bienes Corrientes
INDICE
I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 3
II. OBJETIVO............................................................................................................. 3
III. ACCESO AL SISTEMA ......................................................................................... 4
3.1. Acceso al Módulo ....................................................................................................4
IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE BIENES CORRIENTES ................................. 6
4.1. Barra de Menú ..........................................................................................................6
4.2. Barra de Herramientas ...........................................................................................7
V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO ........................................................................ 7
5.1. Tablas ........................................................................................................................8
5.1.1. Bienes Corrientes......................................................................................... 8

5.1.2. Catálogo de Bienes Corrientes ................................................................. 9
5.1.3. Personalización de Claves del Sistema ............................................... 13
5.1.4. Cambio de Clave de Usuario ................................................................... 14
5.1.5. Salir del Sistema ......................................................................................... 16
5.2. Movimiento .............................................................................................................16
5.2.1. Registro Inicial (Ajuste) ............................................................................ 17

5.2.2. Ingreso (Ajuste) .......................................................................................... 31
5.2.3. Asignaciones (Ajuste) ............................................................................... 43
5.2.4. Salidas ..............................................................................................................53
5.3. Consultas/Reportes ..............................................................................................64
5.3.1. Consulta Bienes Corrientes (Nuevo)..................................................... 65
5.4. Procesos .................................................................................................................70
5.4.1. Cierre Anual ................................................................................................. 70
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I. INTRODUCCIÓN
La Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI, del Ministerio de Economía y

Finanzas, ha diseñado un aplicativo informático del Módulo de Bienes Corrientes del
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, con la finalidad de facilitar el
registro, control y seguimiento de los Bienes Corrientes tales como accesorios, repuestos
de equipos médicos y quirúrgicos, suministros médicos (incluido material médico e
instrumental), así como los bienes de laboratorio y gabinete (implementos, materiales,
repuestos, accesorios y otros), que tienen un costo significativo y que no son
administrados por la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales).
El Módulo de Bienes Corrientes del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA,

es una herramienta útil para las Entidades del Estado que efectúan el control de sus
Bienes Corrientes de forma manual, es por ello que de acuerdo a las necesidades
planteadas y con la finalidad de contribuir con el control de estos bienes en base a las
buenas prácticas, se optó por la creación del Módulo de Bienes Corrientes (MBC) en el
SIGA, permitiendo a las Entidades administrarlos de una manera eficiente y ordenada.
El Módulo de Bienes Corrientes está conformado por los procesos de Personalización del
Catalogo Institucional de Bienes Corrientes, Registro Inicial, Ingreso, Asignaciones y
Salidas de los Bienes Corrientes, así como el Proceso de Cierre Anual, Consultas y
Reportes.
II. OBJETIVO
El presente manual, tiene como objetivo guiar a los Usuarios de las Unidades Ejecutoras
responsables del control de los Bienes Corrientes, en el uso y operatividad del Módulo de
Bienes Corrientes, logrando que la administración de los Bienes Corrientes de Propiedad
Estatal sea eficaz, eficiente y transparente en cada una de las etapas del proceso.
3
III. ACCESO AL SISTEMA
Esta sección detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Módulo de Bienes

Corrientes.
3.1. Acceso al Módulo
Para iniciar la ejecución del Sistema, el Usuario deberá ubicar en su pantalla, el ícono
correspondiente al SIGA y dar doble clic al ícono.
El Sistema mostrará una ventana de bienvenida al Módulo del SIGA y la ventana de

acceso al sistema, en la cual se registrará el Usuario y Clave de acceso correspondiente.

Nota:
La clave se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Además, es de uso
personal e intransferible, es responsabilidad del Usuario, la confidencialidad de la
misma
Seguidamente, dar clic en el icono Conectar para ingresar a la ventana SIGA versión.
Se mostrará la ventana con los iconos de acceso de los Módulos a las que tenga acceso
el Usuario. Para acceder al Módulo de Bienes Corrientes, dar doble clic al ícono Módulo
Bienes Corrientes .
4
Al ingresar, se mostrará la ventana principal del Módulo de Bienes Corrientes, con los
Sub Módulos Tablas, Movimientos, Consulta / Reportes y Procesos, la misma que se
detalla a continuación:
5
IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE BIENES CORRIENTES
En esta sección, se describe las funcionalidades que contiene las opciones de los Sub
Módulos del Módulo de Bienes Corrientes, describiendo las funcionalidades de cada una
de ellas.
4.1. Barra de Menú
La Barra de Menú ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de

Bienes Corrientes incluye un conjunto de Sub Módulos utilizados para operar el Sistema.
Su descripción y funcionalidad se detallan a continuación:
Nombre Descripción
Tablas Permite personalizar el Catálogo Institucional de Bienes

Corrientes, así como personalizar las claves del Sistema,
cambiar la clave de Usuario y Salir del Sistema.
Movimientos Permite realizar el registro del Inventario Inicial, el Ingreso, las

Asignaciones y las Salidas de los Bienes Corrientes.
Consultas /Reportes Permite realizar Consultas y obtener Reportes varios de los

Bienes Corrientes.
Procesos Permite realizar el Proceso de Cierre Anual.
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4.2. Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

operatividad del Módulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a
continuación:
Guarda los datos ingresados.
Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.
Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana y permite la

impresión de los mismos.
Salir de la ventana donde se encuentra.
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.
Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.
Volver a la primera página.
Retroceder una página.
Avanzar una página.
Adelantar a la última página.
Abre la ventana Búsqueda de Datos
V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO
En esta sección, se describe las funcionalidades que contiene el Módulo de Bienes

Corrientes detallando cada una de las opciones y uso se describe las funcionalidades de
las opciones existentes.
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5.1. Tablas
El Sub Módulo Tablas permite personalizar el Catálogo Institucional de Bienes Corrientes,

para el registro y control de los bienes.
Este Sub Módulo, está conformado por las siguientes opciones Bienes Corrientes,
Personalización de Claves del Sistema, Cambio de Clave de Usuario y Salir del Sistema.
5.1.1. Bienes Corrientes
Esta opción permite personalizar los bienes corrientes institucionales que serán utilizados
para el registro, control y seguimiento de los mismos.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Tablas – Bienes Corrientes”,

como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, el sistema muestra la sub opción Catálogo de Bienes

Corrientes.
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5.1.2. Catálogo de Bienes Corrientes
Esta opción permite identificar en función a la necesidad de la Unidad Ejecutora los

Bienes Corrientes que han de ser controlados mediante este Módulo, tomando como
base los ítems de tipo Suministros del Catálogo Institucional de Bienes y Servicios del
SIGA.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Tablas - Bienes Corrientes-

Catálogo de Bienes Corrientes”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana ‘Catálogo de Bienes

Corrientes’, la misma que en la parte superior se visualizará los siguientes filtros de
selección: Grupo, Clase, Familia, Filtrar Todo y Estado.
 Grupo: Permite seleccionar el Grupo correspondiente, activando la barra de

desplegable .
 Clase: Permite seleccionar la Clase perteneciente al Grupo seleccionado,

activando la barra de desplegable .
 Familia: Permite seleccionar la Familia perteneciente a la Clase seleccionado,

activando la barra de desplegable .
9
En la parte derecha de cada filtro, se muestra el Icono de Búsqueda por Grupo,

Clase, Familia.
Al ingresar en el icono Búsqueda de cualquier filtro, se presentará la ventana

‘Búsqueda de Datos’, la cual permitirá realizar la búsqueda de ítems por Código o
Descripción, según el filtro correspondiente.
 Filtrar Todo: Permite seleccionar todos los filtros: Grupos, Clases y Familias,
marcando con un check .
 Estado: Permite seleccionar el estado de los ítems: Activo, Inactivo o Todos

(Activo / Inactivo).
Luego de seleccionar los filtros, se mostrará la relación de los ítems correspondientes a

los filtros seleccionados, con las siguientes columnas:
 Código: Muestra el código del ítem.

 Descripción: Muestra la descripción del ítem.
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 Estado: Muestra el estado del ítem (Activo / Inactivo).

 Bien Corriente: Muestra un check , si el ítem es un Bien Corriente
perteneciente a la Unidad Ejecutora.
Adicionalmente, el Usuario podrá realizar la búsqueda de un ítem, ingresando la

descripción del ítem en el campo Digitar descripción del Ítem, seguidamente presionar
la tecla Enter para ejecutar la búsqueda.
PERSONALIZAR CATÁLOGO DE BIENES CORRIENTES
Para personalizar el Catálogo de Bienes Corrientes, realizar el siguiente procedimiento:
1. El Usuario filtrará las opciones de búsqueda según corresponda, luego marcará con
un check aquellos ítems que se desea personalizar y que van a ser controlados
por la Unidad Ejecutora. En caso que se desee seleccionar Todos los ítems, deberá
marcar con un check el campo Seleccionar Todos .
 Nota: Si el ítem se encuentra en movimiento dentro del Módulo, no se podrá

deseleccionar el ítem.
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2. Luego de seleccionar los bienes, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra
de herramientas.
3. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
4. Dar clic en el botón Sí, para grabar los datos.
REPORTE
Para visualizar el reporte del Catálogo de Bienes Corrientes, dar clic en el icono Imprimir
de la barra de herramientas.
El Sistema mostrará el listado de los Bienes Corrrientes personalizados mostrando las

siguientes columnas: Código del item, Descripcion del item y Estado del item (Activo /
Inactivo).

Nota: La información mostrada en el reporte estará en función a los filtros
seleccionados en la ventana principal.
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5.1.3. Personalización de Claves del Sistema
En esta opción, el Usuario podrán personalizar las claves de los procesos que por
defecto ya vienen pre definidas en el Módulo de Bienes Corrientes, como son: Cierre del
Registro Inicial, Extorno del Registro Inicial, Autorización de Extorno Salida Definitiva,
Extorno de Proceso de carga del Registro Inicial.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Tablas - Personalización de

Claves del Sistema”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, se mostrará la ventana ‘Personalización de Claves del

Sistema’, la misma que contiene los siguientes campos: Módulo, Proceso SIGA, Clave
Actual, Clave Nueva y Confirma Clave Nueva.
 Módulo: Muestra el nombre del Módulo SIGA en el que nos encontramos.
 Proceso SIGA: Permite seleccionar el proceso del Módulo de Bienes Corrientes,

activando la lista desplegable
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 Clave Actual: Permite ingresar la clave actual asignada del proceso

seleccionado. Si es la primera vez que se está registrando la clave, este campo
se mostrará inactivo.
 Clave Nueva: Permite registrar la nueva clave asignada al proceso. La clave

diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
 Confirmar Clave Nueva: Permite confirmar la nueva clave volviéndola a digitar

en este campo.
Luego de registrar la nueva clave del proceso seleccionado, dar clic en el icono
Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación al Usuario:
Dar clic en el botón Sí, para confirmar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:
5.1.4. Cambio de Clave de Usuario
Mediante esta opción el Usuario que accede al Módulo, podrá cambiar su clave de
acceso actual, para fines de seguridad.
El ingreso a esta opción es siguiendo la ruta: “Tablas - Cambio de Clave de Usuario”,

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Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana ‘Cambio de Clave de

Usuario‘, la mima que contiene los siguientes campos: Código, Nombre, Clave Actual,
Nueva Clave, Confirmar Clave.
 Código: Muestra el código del Usuario que accede al Sistema.
 Nombre: Muestra el nombre del Usuario que accede al Sistema.
 Clave Actual: Permite ingresar la clave actual del Usuario que accede al
Sistema.
 Nueva Clave: Permite ingresar la nueva clave de Usuario (la clave diferencia
entre mayúsculas y minúsculas y debe tener una longitud entre 4 y 15
caracteres).
 Confirmar Clave: Permite confirmar la nueva clave de Usuario volviéndola a

digitar en este campo.
Luego registrar la nueva clave, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el
siguiente mensaje de confirmación al Usuario:
Dar clic en el botón Sí para confirmar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:
15
La nueva clave deberá tener más de tres caracteres, caso contrario el Sistema válida con
el siguiente mensaje restrictivo al Usuario:
5.1.5. Salir del Sistema
Esta opción permite salir del Sistema, regresando al escritorio de Windows.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Tablas - Salir del Sistema”,
5.2. Movimiento
El Sub Módulo Movimiento está conformado por las opciones que permiten el Registro
Inicial, Ingreso, Asignación y Salidas de los Bienes Corrientes que son asignados a los
Usuarios de la Unidad Ejecutora para su uso.
Al ingresar a esta opción, el sistema muestra las opciones siguientes: Registro Inicial,
Ingreso, Asignaciones y Salidas.
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5.2.1. Registro Inicial (Ajuste)
Esta opción permite registrar por única vez la operación del Registro Inicial de los Bienes
Corrientes por Centro de Costo, para su posterior control.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Movimientos - Registro Inicial”.
Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana ‘Registro Inicial de Bienes

Corrientes’, la misma que en la parte superior contiene los siguientes filtros de selección:
Período, Sede y Centro de Costo.
 Período: Permite seleccionar el periodo al que corresponde el registro inicial de

bienes corrientes, activando la barra de despliegue . Por defecto mostrará el año
de ejecución del Sistema.
 Sede: Permite seleccionar la Sede, activando la barra de despliegue . Para

seleccionar todas las Sedes marcar con un check ubicado al lado derecho del
filtro. Solo se mostrarán las Sedes asociadas al Usuario desde Perfil de Usuarios.
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar todos los Centros de Costo marcar con un check
ubicado al lado derecho del filtro. Solo se mostrarán los Centros de Costo
correspondientes a las Sedes asignadas al Usuario desde Perfil de Usuario.
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO INICIAL DE BIENES CORRIENTES
Para realizar el registro inicial de los Bienes Corrientes, realizar el siguiente

procedimiento:
1. En el campo ‘Registro de Centros de Costo’, activar el menú contextual dando clic

derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Registro Inicial.
2. Se insertará un registro en blanco con la fecha de movimiento. Dar clic en el botón

.
3. Se mostrará la ventana ‘Búsqueda de Datos’, con los siguientes campos: Campo y

Dato.
 Campo: Permite realizar la búsqueda del Centro de Costo por Código y

Descripción del Centro de Costo.
 Dato: Permite ingresar el dato a buscar, de acuerdo al tipo de búsqueda

seleccionado en el filtro Campo.
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Luego de realizar la búsqueda, seleccionar el Centro de Costo y dar clic en el botón

Aceptar.
4. En el campo ‘Registro de Centro de Costo’, se mostrarán los siguientes datos:
o Nro. Mov.: Número de movimiento autogenerado por el Sistema. Este número

se generará al grabar la información.
o Fecha Mov.: Fecha de movimiento.
o Sedes: Sede del Centro de Costo correspondiente.
o Centro de Costo: Descripción del Centro de Costo.
o Observaciones: Observación o comentario relacionado al movimiento. Este
campo es editado.
o Cierre: Indicador de Cierre del movimiento (Si: Cerrado, No: Abierto).
5. Seguidamente, en el campo ‘Detalle de Bienes Corrientes’ activar el menú

contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Detalle de
Bien.
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6. Se mostrará la ventana ‘Datos del Bien Corriente’, mostrando automáticamente la

Sede y Centro de Costo. Luego el Usuario registrará los siguientes campos:
 Ítem (*): Permite Seleccionar el ítem correspondiente en la ventana ‘Filtro para

Búsqueda de Datos’ que se mostrará al ingresar al icono .
 ID Bien: Se mostrará automáticamente el ID del Bien correspondiente.

 Descripción: Se mostrará automáticamente la descripción del bien
correspondiente.
 Ubic. Física (): Se ha incorporado el filtro Ubicación Física, que permite
seleccionar la Ubicación Física correspondiente, ingresando al icono ‘Filtro para
Búsqueda de Datos’ .

Campo Obligatorio
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 Responsable (*): Permite seleccionar el responsable correspondiente, ingresando

al icono ‘Búsqueda de Datos’
 Usuario Final (*): Permite seleccionar el Usuario Final correspondiente,

ingresando al icono ‘Búsqueda de Datos’ .
 Nro. Serie: Permite ingresar el número de serie del bien.
 Estado Conservación (*): Permite seleccionar el Estado de Conservación del

bien (Bueno, Regular, Malo, Muy Malo o Nuevo) activando la barra de despliegue
.
 Marca: Permite seleccionar la marca correspondiente, ingresando a la ‘Búsqueda

de Datos’.
 Estado Uso (*): Permite seleccionar el Estado de Uso del bien (Si: Se Encuentra
en Uso, No: No se encuentra en uso), activando la barra de despliegue .
 Modelo: Permite ingresar el Modelo correspondiente del bien.
 Medidas: Permite ingresar las Medidas correspondientes del bien.
 Caracteristicas: Permite ingresar las caracteristicas correspondientes del bien.
 Observaciones: Permite ingresar observación o comentario respecto al bien que

se esta registrando.
 Etiquetado: Marcar con un check el campo Etiquetado si el bien se encuentra

etiquetado.
 Verificación Física: Marcar con un check , si el bien ha sido verificado

físicamente.
 Asignación:
o Nro. Doc(*): Se registra el número de la Pecosa.
o Fecha (*): Se registra la fecha de la Pecosa.
o Valor del Bien (*): Se registra el valor de salida del Bien en la Pecosa.
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 Datos Referenciales:
o O/C: Si el ingreso del bien fue por Orden de Compra, marcar el círculo del
campo O/C e ingresar el número y fecha.
o NEA: Si el ingreso del bien fue por NEA, marcar el círculo del campo NEA
e ingresar el número y fecha.
Luego de registrar todos los datos del bien corriente, dar clic en el icono Grabar .
El Sistema mostrará el siguiente mensaje:
SI la fecha de la PECOSA es menor que la fecha del documento de Ingreso del bien, el
Sistema validará, mostrando el siguiente mensaje:
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Asimismo, se activará el botón , que permitirá ingresar las

especificaciones técnicas del bien corriente. Asimismo, ingresando al icono , mostrará
la ventana ‘Búsqueda de Datos’, donde podrá seleccionar el color del bien corriente.
En esta ventana, se realizará la búsqueda por el Campo (Código o Nombre) y Dato

donde se registrará el código o nombre del color según el campo seleccionado, dar clic
en color correspondiente y luego dar clic en el botón Aceptar.
Asimismo, en la ventana ‘Especificaciones Técnicas Bienes Corrientes’ se mostrará el

botón , que permite adjuntar archivos de extensión doc, docx, pdf, xls, o xlsx
respecto al bien corriente registrado.
BOTÓN ARCHIVOS ADJUNTOS
Para poder adjuntar archivos, se debe verificar si en el archivo conex_siga.ini existe la

ruta donde se va a guardar los archivos de Bienes Corrientes; de no exisitir, registrarlo en
la parte inferior, como se muestra en pantalla:
23
 Nota: El ejemplo muestra que los archivos adjuntos se van a almacenar en la Unidad
C:\; el Usuario podría seleccionar otra ruta distinta a la del ejemplo.
Al ingresar al botón , activar el menu contextual haciendo clic con el botón

derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Archivo.
Se mostrará la ventana ‘Seleccionar Archivo’, donde el Usuario deberá seleccionar el

archivo a adjuntar con extensión (doc, docx, pdf, xls, o xlsx) y dar clic en el botón
.
Automáticamente el Sistema creará la carpeta Docpat en la unidad especificada en el

archivo conex_siga.ini, guardando el archivo adjuntado en la carpeta nombrada con el
código del ID Bien del ítem.
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Para el caso que requiera registrar otro(s) bien(es) corriente de una misma familia, el
Usuario sin Salir de la ventana activará el menú contextual dando clic con el botón
El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación :
Dar clic en el botón Sí para confirmar. El Sistema aumentará en uno el correlativo del ID
del Bien y conservará los mismos datos.
Al salir de la ventana, en el campo ‘Detalle de Bienes Corrientes’ de la ventana

principal, se mostrará el registro del detalle del bien registrado con los siguientes datos:
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 N°: Es la numeración correlativa del listado de bienes corrientes del registro

inicial del Centro de Costo seleccionado.
 Sec: Es el correlativo único generado por el Sistema y asociado al ID del Bien.
 ID Bien.- Es el código único de identificación del Bien corriente.
 Descripción.- Es el nombre del Bien corriente consignado en el Catálogo de
Bienes y Servicios del SIGA.
 : Al ingresar a esta carpeta se podrá Consultar/Modificar los datos del Bien

corriente seleccionado.
 Marca.- Es la descripción de la marca del Bien corriente.
 Modelo.- Es el modelo del Bien corriente.
 Nro. Serie.- Es el número de serie del Bien corriente.
 Medidas.- Son las medidas del Bien corriente.
Asimismo, en este campo, se cuenta con el siguiente filtro de búsqueda:
El Usuario podrá realizar la búsqueda por los siguientes datos: ID Bien, Descripción,
Marca, Modelo, Nro. Serie y Medidas, activando la barra de despliegue .
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Luego de ingresar el dato a buscar, presionar la tecla Enter. El Sistema seleccionará

automáticamente el registro del Bien que coincide con la búsqueda realizada.
ELIMINAR DETALLE DE UN BIEN CORRIENTE
En el campo ‘Detalle de Bienes Corrientes’, activar el menú contextual haciendo clic con
el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Eliminar Detalle Del Bien.
El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
Dar clic en el botón Sí, para eliminar.
ELIMINAR REGISTRO INICIAL DEL CENTRO DE COSTO
En el campo ‘Registro de Centro de Costos’ seleccionar el registro inicial del Centro de

Costo, activar el menú contextual haciendo clic con el botón derecho del mouse y
seleccionar la opción Eliminar Registro Inicial.
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Dar clic en el botón Sí, para confirmar.
CIERRE DEL REGISTRO INICIAL
Luego de realizar el registro inicial de los Bienes Corrientes de un Centro de Costo, se

deberá proceder a realizar el Cierre del Registro Inicial; para ello seleccionar el registro
inicial y dar clic en el botón .
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Por ser un proceso protegido por clave, el Sistema solicitará se ingrese la clave
correspondiente, dar clic en el icono para proceder con el Cierre.
El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación al Usuario:
Dar clic en el botón Sí, para confirmar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
 Nota: El proceso de Cierre deberá realizarse por cada Centro de Costo.
EXTORNAR CIERRE DEL REGISTRO INICIAL
Para realizar el extorno del proceso de Cierre del Registro Inicial de un Centro de Costo,
en la ventana ‘Registro Inicial de Bienes Corrientes’ seleccionar el Centro de Costo y
presionar la tecla F5.
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El Sistema mostrará la ventana ‘Proceso Protegido Por Clave’, donde se ingresará la

clave de Extorno del Registro Inicial y luego dar clic en el icono .
Dar clic en el botón Sí para confirmar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de

confirmación:
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De contar con Bienes Corrientes con desplazamientos, el Sistema validará mostrando el

siguiente mensaje al Usuario:
REPORTE
Para visualizar el reporte del registro inicial de bienes corrientes por Centro de Costo, dar
clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
El reporte mostrará la relación de los bienes corrientes del Centro de Costo, con la
siguiente información: ID Bien, Descripción del Bien, Unidad de Medida, Marca, Modelo,
Número de Serie, Estado del bien (Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, Nuevo) y Usuario
que tiene asignado el Bien.
5.2.2. Ingreso (Ajuste)
Esta opción permite realizar el registro de nuevos Bienes Corrientes por Centro de Costo
posterior al Cierre del Registro Inicial.
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El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Movimientos - Ingreso”, como

se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, se presentará la ventana ‘Ingreso de Bienes Corrientes’, la

misma que en la parte superior contiene los siguientes filtros de selección: Período,
Meses, Sede y Centro de Costo.
 Periodo: Permite seleccionar el periodo al que corresponde el ingreso de los

bienes, activando la barra de despliegue . Por defecto mostrará el año de
ejecución del Sistema.
 Meses : Permite seleccionar el mes al que corresponde el ingreso de los bienes,

activando la barra de despliegue . Por defecto mostrará el mes actual. Para
seleccionar todos los meses, marcar con un check la casilla ubicada al lado
derecho del filtro.
 Sede: Permite seleccionar la Sede correspondiente al ingreso de los bienes,

activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los meses, marcar con
un check la casilla ubicada al lado derecho del filtro.
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 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo correspondiente al

ingreso de los bienes, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos
los meses, marcar con un check ubicada al lado derecho del filtro.
INGRESO DE BIENES CORRIENTES POR CENTRO DE COSTO
Para realizar el ingreso los Bienes Corrientes, realizar el siguiente procedimiento:
1. En el campo ‘Registro de Centro de Costo’, activar el menú contextual dando clic

derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Ingreso del Bien.
2. Se mostrará un registro en blanco con la fecha de movimiento y Pecosa. El Usuario

deberá ingresar los siguientes datos: Número de Movimiento, Fecha de Movimiento,
PECOSA, Número de documento, Sedes, Centros de Costo y Observaciones.
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3. Luego de registrar los datos correspondiente, dar clic en el botón Grabar de la

barra de herramientas.
Si no se ha realizado el Cierre del Registro Inicial para el Centro de Costo, el

Sistema validará mostrando el siguiente mensaje:
4. En el campo ‘Detalle de Bienes Corrientes’, proceder a registrar los Bienes

Corrientes activando el menú contextual, haciendo clic con el botón derecho del
mouse y seleccionar la opción Insertar Detalle de Bien.
5. Se mostrará la ventana ‘Datos del Bien Corriente’, donde el Usuario deberá

registrar los siguientes datos: ítem, Ubicación Física, Responsable, Usuario Final,
número de Serie, estado de conservación, marca, estado de Uso, Modelo, medidas,
características, observaciones, etiquetado, verificación Física, Asignación (Número
de Documento, Fecha y valor del bien) y Datos referenciales (número de O/C y
número de NEA), el detalle de cada es tal y como se indica en la ventana de registro
Inicial de Bienes Corrientes.
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6. Luego de haber ingresado los datos del bien corriente, dar clic en el icono Grabar .
SI la fecha de la PECOSA es menor que la fecha del documento de Ingreso del bien, el
Sistema validará, mostrando el siguiente mensaje:
7. Asimismo, se activará el botón , que permitirá ingresar las

especificaciones técnicas del bien corriente. Asimismo, ingresando al icono ,
mostrará la ventana ‘Búsqueda de Datos’, donde podrá seleccionar el color del bien
corriente.
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En esta ventana, se realizará la búsqueda por el Campo (Código o Nombre) y Dato

donde se registrará el código o nombre del color según el campo seleccionado, dar clic
en el color correspondiente y luego dar clic en el botón Aceptar.
Asimismo, esta ventana ‘Especificaciones Técnicas Bienes Corrientes’ se mostrará el

botón , que permite adjuntar archivos de extensión doc, docx, pdf, xls, o xlsx.
Respecto al bien corriente registrado.
BOTÓN ARCHIVOS ADJUNTOS
Para poder adjuntar archivos, se debe verificar si en el archivo conex_siga.ini existe la

ruta donde se va a guardar los archivos de Bienes Corrientes; de no exisitir, registrarlo en
la parte inferior, como se muestra en pantalla:
 Nota: El ejemplo muestra que los archivos adjuntos se van a almacenar en la Unidad
C:\; el Usuario podría seleccionar otra ruta distinta a la del ejemplo.
36
Al ingresar al botón , activar el menu contextual haciendo clic con el botón

derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Archivo.
Se mostrará la ventana ‘Seleccionar Archivo’, donde el Usuario deberá seleccionar el

archivo a adjuntar con extensión (doc, docx, pdf, xls, o xlsx) y dar clic en el botón
.
Automáticamente el Sistema creará la carpeta Docpat en la unidad especificada en el

archivo conex_siga.ini, guardando el archivo adjuntado en la carpeta nombrada con el
código del ID Bien del ítem.
37
Para el caso que requiera registrar otro(s) bien (es) corriente de una misma familia, el
Usuario sin Salir de la ventana, activará el menú contextual dando clic con el botón
Dar clic en el botón Sí para confirmar. El Sistema aumentará en uno el correlativo del ID
del Bien y conservará los mismos datos
Al salir de la ventana, en el campo ‘Detalle de Bienes Corrientes’ de la ventana

principal, se mostrará el registro del detalle del bien registrado con los siguientes datos:
número correlativo del bien corriente, número de secuencia correlativo, ID Bien,
Descripción, Marca, Modelo, Número de Serie y Medidas.
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Asimismo, en este campo se cuenta con el siguiente filtro de búsqueda:
El Usuario podrá realizar la búsqueda por los siguientes datos ID Bien, Descripción,
Marca, Modelo, Nro. Serie, Medidas, activando la barra de despliegue .
Luego de ingresar el dato a buscar, presionar la tecla Enter. El Sistema seleccionará

automáticamente el registro del Bien que coincide con la búsqueda realizada.
BOTÓN ACTUALIZACIÓN DE BIENES
Para realizar modificaciones al detalle de los Bienes Corrientes, se ingresará al botón

.
Se mostrará la ventana ‘Actualización de Bienes Corrientes’ con la relación de todos

los Bienes corrientes registrados en el Ingreso de Bienes Corrientes.
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La parte superior de la ventana, contiene el filtro de Búsqueda, el cual permitirá realizar

dentro del listado la búsqueda de un Bien:
Para ello el Usuario deberá seleccionar el tipo de búsqueda, activando la barra de

despliegue :
Seguidamente ingresar el dato a buscar y dar clic en el botón . El Sistema

visualizará aquellos bienes que coinciden con la búsqueda correspondiente:
Luego, seleccionar el bien corriente e ingresar al botón . El Sistema mostrará

la ventana ‘Datos’, donde el Usuario podrá modificar los siguientes datos: Marca,
Modelo, Número de Serie, Características y Medidas.
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Luego de modificar los datos correspondientes, dar clic en el icono Grabar . El Sistema
mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
ELIMINAR DETALLE DE BIEN CORRIENTE
Para eliminar un detalle de bien corriente, en el campo ‘Detalle de Bienes Corrientes’

seleccionar el bien, luego activar el menú contextual dando clic derecho del mouse sobre
y seleccionar la opción Eliminar Detalle del Bien.
 Nota: Solo se podrá eliminar Bienes Corrientes que no cuenten con Desplazamientos
o Salidas.
41
ELIMINAR REGISTRO DE CENTRO DE COSTO
Para eliminar un registro de Centro de Costo, en el campo ‘Registro de Centro de

Costo’ seleccionar el bien, luego activar el menú contextual dando clic derecho del
mouse y seleccionar la opción Eliminar Ingreso del Bien.
Dar clic en el botón Sí, para confirmar. El Sistema eliminará el registro junto con sus
detalles de bienes corrientes registrados.
REPORTE
Para visualizar el reporte de los bienes corrientes ingresados por Centro de Costo, dar
clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas.
En la parte superior del reporte se mostrará el Número del movimiento de Ingreso,

Número y Descripción de Identificación de la Unidad Ejecutora. Sede, Centro de Costo,
Responsable, Nº Pecosa y Fecha de Pecosa.
42
En la parte central de reporte se mostrará la relación de los bienes ingresados para el

Centro de Costo, con la siguiente información: ID bien, Descripción del bien, Unidad de
Medida, Marca, Modelo, Numero de Serie, Medidas, Estado (Bueno, Regular, Malo, Muy
Malo, Nuevo), Usuario que tiene asignado el Bien, Ubicación Física y Valor del bien.
En la parte inferior derecha del reporte se mostrará el Valor Total General de los bienes
ingresados para el Centro de Costo.
5.2.3. Asignaciones (Ajuste)
Esta opción permite registrar los desplazamientos internos de los Bienes Corrientes que
ya fueron asignados a un Usuario (empleado).
El Ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Movimientos - Asignaciones”,

Al ingresar a esta opción, se presentará la ventana ‘Listado de las Asignaciones de

Bienes Corrientes’, la misma que en la parte superior se visualizará los filtros: Periodo,
Sede, Centro de Costo, el campo Búsqueda y el botón Desplazamiento Interno
. Asimismo, en la parte central de la ventana se visualizará la relación de los
Bienes Corrientes ingresados por los Centros de Costo, con los siguientes datos: ID Bien,
Descripción, Centro de Costo, Usuario, Estado, Fecha de Asignación y el icono de
carpeta amarilla para visualizar el Histórico de las asignaciones de los Bienes Corrientes.
43
 Período: Permite seleccionar el periodo correspondiente a las asignaciones de los

bienes corrientes, activando la barra de despliegue . Por defecto mostrará el año
de ejecución del Sistema.

seleccionar todas las Sedes marcar con un check ubicado al lado derecho del
filtro. Solo se mostrarán las Sedes asociadas a los Centros de Costo asignados al
Usuario.
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue . Para seleccionar todos los Centros de Costo marcar con un check
ubicado al lado derecho del filtro. Solo se mostrarán los Centros de Costo
asignados al Usuario y asociados a la Sede seleccionada.
 Campo Búsqueda: Permite realizar la búsqueda de un bien corriente por ID

Bien, Descripción, Usuario, Centro de Costo, activando la barra de despliegue .
44
Seguidamente ingresar el dato a buscar en la caja de búsqueda y presionar la

tecla Enter. El Sistema seleccionará el registro del bien que coincida con la
búsqueda realizada.
La relación de los bienes corrientes muestra los siguientes datos:
 ID Bien.- Código único de identificación del Bien.
 Descripción.- Nombre consignado en el Catálogo de Bienes y Servicios del MEF.
 Centro de Costo.- Nombre del Centro de Costo en el que se registró el Bien.
 Usuario.- Nombre del Usuario Final al que se le asignó el Bien al momento del
Registro Inicial o Ingreso posterior del Bien.
 Estado.- Estado de conservación del Bien (Bueno, Regular, Malo, Muy Malo,
Nuevo).
 Fecha de Asignación.- Fecha de asignación que se registró durante el Registro

Inicial o Ingreso posterior de Bienes Corrientes.
 : Al ingresar a la carpeta amarilla se visualizará el Histórico de las

Asignaciones del Bien Corriente seleccionado, así como modificar los siguientes
datos: Fecha de Asignación, Estado del Bien, Documento de Referencia y Motivo;
asimismo obtener el Reporte de asignación histórica y la orden de desplazamiento
interno.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR EL DESPLAZAMIENTO INTERNO DE BIENES

CORRIENTES
Para registrar el desplazamiento de los Bienes Corrientes a otro empleado realizar el

siguiente procedimiento:
1- Seleccionar el registro del Bien Corriente y dar clic en el botón .
45
El Sistema mostrará la ventana ‘Desplazamiento Interno de Bienes Corrientes’,

mostrando en la parte superior izquierda de la ventana la Sede, Centro de Costo,
Ubicación Física, Responsable y Usuario Final de la asignación actual del bien
corriente, así como el personal que autoriza el desplazamiento.
En la parte inferior de la ventana se mostrará la relación de los bienes corrientes

asignados al Usuario.
2- En la parte superior derecha de la ventana, el Usuario seleccionará el Centro de

Costo y Usuario Final a quien se le va a desplazar el bien, así como ingresar la fecha
de asignación del bien, el motivo y documento de referencia correspondiente al
desplazamiento.
 Sede: Se visualizará automáticamente la Sede al seleccionar el Centro de Costo

donde se va a desplazar el Bien corriente.
46
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo donde se va a

desplazar el Bien en la ventana de ‘Búsqueda de Datos’, que se mostrará al
ingresar al icono .
 Ubicación Física: Se ha incorporado el filtro Ubicación Física, que permite

seleccionar la Ubicación Física donde se va a desplazar el Bien corriente en la
ventana de ‘Búsqueda de Datos’, que se mostrará al ingresar al icono .
 Responsable: Se visualizará automáticamente el seleccionar el Centro de

Costo.
 Usuario Final: Permite seleccionar el empleado a quien se le va a asignar el

bien, en la ventana de ‘Búsqueda de Datos’, que se mostrará al ingresar al icono
. Solo se listarán los empleados asignados al Centro de Costo seleccionado.
 Fecha asignación: Permite ingresar la fecha de la asignación del Bien al

Usuario.
 Motivo: Permite ingresar el motivo correspondiente al desplazamiento del bien.
 Referencia: Permite ingresar el documento de referencia correspondiente al

desplazamiento del bien.
3- Marcar con un check el bien o bienes los cuales se van a ser asignados al nuevo
Usuario Final. Para marcar todos los bienes, marcar con un check el campo Todos
.
47
4- El campo Búsqueda, permite realizar la búsqueda de un bien corriente por ID Bien,

Descripción y Estado. para mostrar en la lista solo aquellos Bienes que coinciden con
la búsqueda realizada.
Para ello el Usuario deberá activar la barra de despliegue y seleccionar la opción

de búsqueda (Id Bien, Descripción y Estado):
Seguidamente, ingresar el dato a buscar en el campo de búsqueda y presionar la

tecla Enter. El Sistema seleccionará el registro que coincida con la búsqueda.
48
5- Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el
siguiente mensaje de confirmación:
Dar clic en el botón Si para confirmar.
6- El Sistema mostrará la ventana ‘Genera Nro. de Desplazamiento’ con el número de

desplazamiento interno autogenerado, puede ser editado por el Usuario.
7- Dar clic en el botón Aceptar, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de

confirmación:
8- Dar clic en el botón Si para confirmar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de

confirmación al Usuario.
 Nota: Solo se podrá realizar desplazamientos de los Bienes Corrientes cuyo Registro
Inicial se encuentre cerrado.
49
MODIFICAR DATOS DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO
Para modificar los datos del desplazamiento interno de un bien corriente, se deberá
ingresar al icono de carpeta amarilla del registro de asignación del bien.
Se mostrará la ventana ‘Histórico de las asignación de los Bienes Corrientes’, donde

se podrá modificar la Fecha de Asignación, Estado de Conservación del Bien, Documento
de Referencia y el Motivo del desplazamiento, como se muestra a continuación:
Luego de modificar los datos, dar clic en el icono Grabar .
REPORTES
Para obtener el formato de la Orden de Desplazamiento Interno, así como el reporte de la

Asignación Histórica del Bien, ingresará a la carpeta amarilla del registro de la
asignación
50
Se mostrará la ventana ‘Histórico de las asignación de Bienes Corrientes’. Dar clic en

el icono Imprimir .
Se mostrará la ventana ‘Selección de Reporte’, con dos opciones de reporte:

Asignación Histórica y Orden de Desplazamiento Interno, que se detallan a continuación:
 Asignación Histórica.- Este reporte mostrará la asignación Histórica de las

asignaciones del Bien Corriente seleccionado, mostrando la siguiente información:
En la parte superior del reporte se mostrará la Unidad Ejecutora, Descripción del

bien, Marca, Modelo, Nº de Serie y Medidas del bien.
En la parte central se mostrará la relación de las asignaciones mostrando: Nro. de

Asignación, Usuario, Centro de Costo, Responsable, Fecha Asignación, Documento
de Referencia y Estado de Conservación al momento de la asignación.
51
 Orden de Desplazamiento Interno.- Este reporte permitirá obtener la Orden de

Desplazamiento Interno del Bien Corriente asignado, mostrando la siguiente
información:
En la parte superior del reporte se mostrará la Unidad Ejecutora, Datos de la Entrega

(Responsable, Usuario, Centro de Costo), Datos del Destino (Responsable, Usuario,
Centro de Costo), Documento de Referencia, Motivo del desplazamiento y Fecha de
Asignación.
En la parte central se mostrará el Nro. de Asignación, Id del Bien, Descripción del

bien, Unidad de Medida, Marca, Modelo, Serie, Medidas y Estado de Conservación al
momento de la asignación.
Luego de seleccionar el Tipo de Reporte, presionar el botón Imprimir de la

ventana, para visualizarlo en pantalla.
52
5.2.4. Salidas
Esta opción permite registrar a los Centros de Costo, las Salidas Temporales o Definitivas
de los Bienes Corrientes, permitiendo obtener información precisa de la ubicación de los
Bienes Corrientes que se encuentran fuera de la Entidad.
El Ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Movimientos - Saldas”, como

Al ingresar a esta opción, se presentará la ventana ‘Salida de Bienes Corrientes’, la

misma que en la parte superior se visualizará los filtros: Año, Mes, Sede y Centro de
Costo.
 Año: Permite seleccionar el año correspondiente a la salida de los bienes

corrientes, activando la barra de despliegue . Por defecto mostrará el año de
ejecución del Sistema.
 Mes: Permite seleccionar el mes correspondiente a la salida de los bienes

corrientes, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los meses
marcar con un check ubicado al lado derecho del filtro.
 Sede: Permite seleccionar la Sede correspondiente a la salida de los bienes,

activando la barra de despliegue . Para seleccionar todas las Sedes marcar con
un check ubicado al lado derecho del filtro. Solo se mostrarán las Sedes
asociadas a los Centros de Costo asignados al Usuario.
53
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo correspondiente a la

salida de los bienes, activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos
los Centros de Costo marcar con un check ubicado al lado derecho del filtro.
Solo se mostrarán los Centros de Costo asignados al Usuario y asociados a la
Sede seleccionada.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR SALIDA DE BIENES CORRIENTES
Para registrar la salida de un bien corriente, realizar el siguiente procedimiento:
1. En el campo ‘Lista de Salidas’, activar el menú contextual haciendo clic con el botón
derecho del mouse y seleccionar la opción Insertar Salida de Bienes.
2. Se mostrará en la parte derecha de la ventana los siguientes campos:
54
 Nro. Movimiento: Número de movimiento de salida autogenerado por el Sistema.

Este número se generará al grabar la información.
 Fecha Salida: Permite ingresar la fecha en la que se efectúa la salida del bien.
Por defecto mostrará la fecha actual. Puede ser editada por el Usuario.
 Tipo Salida: Permite seleccionar el tipo de salida del bien (Con Retorno, Sin
Retorno) activando la barra de despliegue .
 Nota: Cuando se selecciona el Tipo de Salida ‘Sin Retorno’, no se podrá cambiar

al Tipo de Salida ‘Con Retorno’.
 Concluido: Permite dar por Concluido el registro de salida de tipo Sin Retorno.,
marcando con un check el campo Concluido .
 Nro. Doc.: Permite ingresar el número del documento que sustenta la salida.
 Fecha Doc.: Permite ingresar la fecha del documento que sustenta la salida.
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo en la ventana

‘Búsqueda de Datos’, ingresando al icono .
 Responsable: Permite seleccionar el Responsable del Centro de Costo, en la

ventana ‘Búsqueda de Datos’, ingresando al icono . Por defecto en la ventana
‘Bùsqueda de Datos’ se mostrará el Reponsable del Centro de Costo.
 Motivo: Permite ingresar el motivo de la salida del bien.
3. Luego de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar de la barra de

herramientas.
 Nota: Solo se podrá realizar la salida de los Bienes Corrientes cuyo Centro de Costo
cuenta con Registro Inicial Cerrado.
55
4. Seguidamente, insertar los Bienes Corrientes a los cuales el Centro de Costo les va
a dar Salida, para ello dar clic en el botón ubicado en la parte inferior
derecha de la ventana.
5. Al ingresar a este botón, el Sistema mostrará la ventana ‘Salida de Bienes

Corrientes’, la misma que inicialmente se muestra sin datos. En la parte superior de
la ventana se tiene el filtro Familia y el campo Búsqueda.
Para visualizar todos los bienes corrientes marcar con un check ubicado al lado
derecho del filtro Familia.
Para visualizar los bienes corrientes por Familia, seleccionar la familia en la ventana
‘Búsqueda de Datos’, ingresando al botón .
Asimismo, se tiene el campo Búsqueda que permite realizar la búsqueda de un bien
corriente por Secuencia, Marca Modelo, Número de Serie, Descripción e ID Bien,
activando la barra de despliegue .
56
Seguidamente ingresar el dato a buscar en la caja de búsqueda y presionar la tecla

Enter. El Sistema visualizará solo los bienes corrientes que coinciden con la
búsqueda realizada.
 Nota: Se visualizarán aquellos Bienes Corrientes del Centro de Costo ingresados

por Registro Inicial o por los Ingresos realizados en el periodo. .
6. Seleccionar los Bienes Corrientes a dar Salida y dar clic en el icono Enviar .
Para trasladarlo al campo inferior de la ventana.
Para Quitar un Bien del campo inferior de la ventana, seleccionar el bien del campo
inferior y dar clic en el icono Borrar .
7. Luego de seleccionar los bienes, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará
el siguiente mensaje de confirmación:
57
8. Dar clic en el botón Sí para confirmar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de

confirmación:
9. Dar clic en el botón Aceptar y luego en el icono Salir .
10. Se mostrarán en la ventana principal ‘Salida de Bienes Corrientes’ los bienes

corrientes a dar salida con los siguientes datos:
 N°: Es la numeración correlativa de la relación de bienes.

 Sec: Es el correlativo único autogenerado por el sistema y asociado al ID del
Bien.
 ID Bien: Es el código único de identificación del Bien.
 Descripción: Es el nombre del bien consignado en el Catálogo de Bienes y
Servicios del SIGA.
 Marca: Es la descripción de la marca del Bien.
 Nro Serie: Es el número de serie del Bien.
58
 Modelo: Es el modelo del Bien.

 SALIDA: Este campo estará activo para los bienes con tipo de salida Con
Retorno:
o Estado.- Permite seleccionar el estado en que sale el bien de la Entidad
(Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, Nuevo). Activar la barra de
despliegue para seleccionar el estado.
o Observaciones.- Permite ingresar alguna observación respecto a la

salida del bien.
 RETORNO: Este campo estará activo para los bienes con tipo de salida Con
Retorno:
o Estado.- Permite seleccionar el estado en que retorna el bien a la
Entidad (Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, Nuevo). Activar la barra de
despliegue para seleccionar el estado.
o Fecha.- Permite ingresar la fecha de retorno del bien a la Entidad.
o Observaciones.- Permite ingresar alguna observación respecto al

retorno del bien a la Entidad.
 Nota: No se podrán realizar movimientos sobre los bienes corrientes que están
pendientes de Retorno.
11. Luego de registrar los datos de Salida o de Retorno, dar clic en el icono Grabar
de la barra de herramientas. El Sistema mostrará el siguiente mensaje de
confirmación:
59
Asimismo, la ventana principal ‘Salida de Bienes Corrientes’, cuenta con el campo

Búsqueda, la misma que permite realizar la búsqueda de un bien corriente por ID Bien,
Descripción, Modelo, Estado de Salida, Secuencia, Observaciones de Salida, Estado de
Retorno, Observaciones de Retorno, Marca y Nro. Serie. Seleccionar el tipo de búsqueda
activando la barra de despliegue .
Seguidamente ingresar el dato a buscar en la caja de búsqueda y presionar la tecla

Enter. El Sistema seleccionará el registro del bien que coincida con la búsqueda
realizada.
12. Para las salidas de bienes Sin Retorno, se procederá a dar por Concluido la salida
definitiva del bien, marcando con un check el campo ubicado en la parte
60
superior derecha de la ventana y dar clic en el icono Grabar de la barra de

herramientas
Para extornar el estado Concluido, y poder realizar modificaciones, se deberá dar

clic en el botón .
61
Dar clic en el botón Sí para confirmar.
El Sistema solicitará se ingrese la clave que autoriza el extorno de la salida definitiva
Ingresar la clave correspondiente y dar clic en el icono .
 Nota: No se podrá realizar modificaciones si la salida se encuentra Concluida.
ELIMINAR SALIDA DE BIENES
Para realizar la eliminación de un registro de salida de bienes, realizar el siguiente

procedimiento:
En el campo ‘Lista de Salidas’, seleccionar el registro correspondiente, activar el menú

contextual dando clic derecho del mouse y seleccionar la opción Eliminar Salida de
Bienes.
62
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
Dar clic en el botón Sí para confirmar. Si la salida de tipo Sin Retorno se encuentra
Concluido, el Sistema no eliminará la salida, validando con el siguiente mensaje:
REPORTES
Para visualizar el reporte de la relación de los bienes con Salida, dar clic en el icono
Imprimir de la barra de herramientas.
63
En la parte superior del reporte se mostrará el Número del movimiento de Ingreso,

Unidad Ejecutora. Sede, Centro de Costo, Responsable, Tipo de Salida, Número de
documento de salida, Fecha de salida y motivo.
En la parte central de reporte se mostrará la relación de los bienes con salida para el
Centro de Costo seleccionado, con la siguiente información: ID bien, Descripción del bien,
Unidad de Medida, Estado en que salió el bien (Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, Nuevo),
Centro de Costo, Usuario Final y Valor del bien.
En la parte inferior derecha del reporte se mostrará el Total General de los bienes con
salida para el Centro de Costo.
5.3. Consultas/Reportes
El Sub Módulo Consultas / Reportes permite obtener diversas consultas y reportes

correspondientes a los bienes corrientes por Centro de Costo.
Al ingresar a este Sub Menú, el sistema mostrará la opción: Consulta Bienes Corrientes.
64
5.3.1. Consulta Bienes Corrientes (Nuevo)
Esta opción permite consultar los Bienes Corrientes por Centro de Costo.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Consultas/Reportes - Consulta

Bienes Corrientes”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción el Sistema mostrará la ventana ‘Bienes Corrientes según filtro
de búsqueda’, la misma que en la parte superior se visualizará los filtros: Sede, Año,
Centro de Costo, Ubicación Física, Usuario Final, Grupo, Clase, Familia, Ítem, así como
el campo Fecha de Asignación ( Desde, Hasta) y el icono de Búsqueda .

seleccionar todas las Sedes marcar con check ubicado al lado derecho del filtro.
Solo se mostrarán las Sedes asociadas a los Centros de Costo asignados al
Usuario.
 Año: Permite seleccionar el año de consulta, activando la barra de despliegue .

Por defecto mostrará el año de ejecución del Sistema.
 Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo ingresando al icono en

la ventana ‘Búsqueda de Datos’. Para seleccionar todos los Centros de Costo
marcar con check ubicado al lado derecho del filtro. Solo se mostrarán los
Centros de Costo asignados al Usuario y asociados a la Sede seleccionada.
 Ubicación Física: Se ha incorporado el filtro Ubicación Física que permite

seleccionar la Ubicación Física ingresando al icono en la ventana ‘Filtro para
65
Búsqueda de Datos’. Para seleccionar todas las Ubicaciones Físicas marcar con
un check ubicado al lado derecho del filtro.
 Usuario Final: Permite seleccionar el Usuario Final del bien ingresando al icono
en la ventana ‘Búsqueda de Datos’. Para seleccionar todos los Usuarios Finales
marcar con check ubicado al lado derecho del filtro. Solo se mostrarán los
Centros de Costo asignados al Usuario y asociados a la Sede seleccionada. Cabe
indicar que solo se visualizaran los empleados asignados al Centro de Costo
seleccionado.
 Grupo: Permite seleccionar el Grupo correspondiente del bien ingresando al icono
en la ventana ‘Filtro para Búsqueda de Datos’. Para seleccionar todos los
Grupos marcar con check ubicado al lado derecho del filtro.
 Clase: Permite seleccionar la Clase correspondiente al grupo seleccionado del bien

ingresando al icono en la ventana ‘Filtro para Búsqueda de Datos’. Para
seleccionar todas las Clases marcar con check ubicado al lado derecho del filtro.
 Familia: Permite seleccionar la Familia correspondiente a la Clase seleccionado del

bien ingresando al icono en la ventana ‘Filtro para Búsqueda de Datos’. Para
seleccionar todas las Familias marcar con check ubicado al lado derecho del
filtro.
 Ítem: Permite seleccionar el ítem ingresando al icono en la ventana ‘Filtro para

Búsqueda de Datos’. Para seleccionar todos los ítems marcar con check
ubicado al lado derecho del filtro.
 Fecha de Asignación: Permite consultar los Bienes Corrientes por un rango de

Fecha de Asignación. Por defecto se tiene marcado un check para seleccionar
desde el 01 de enero a 31 de diciembre del año, para filtrar por un rango de fechas
desmarcar el check e ingresar las fechas correspondientes en el campo Desde y
Hasta.
o Desde: Permite ingresar la fecha de inicio de la consulta.
o Hasta: Permite ingresar la fecha final de la consulta.
Luego de seleccionar los filtros, dar clic en el icono Buscar , ubicado en la parte
superior derecha de la ventana. El Sistema visualizará en la parte inferior de la ventana
los Bienes Corrientes que coinciden con los filtros seleccionados con los siguientes datos:
ID Bien, Descripción, icono de carpeta amarilla , Marca, Modelo, Serie, Medidas,
Centro de Costo y Valor Bien.
66
 ID Bien: Código único de identificación del Bien.
 Descripción: Nombre del bien consignado en el Catálogo de Bienes y Servicios.
 : Permite visualizar los datos del Bien Corriente a modo consulta.
 Marca: Descripción de la marca del Bien.
 Modelo: Modelo del Bien.
 Serie: Número de serie del Bien.
 Medidas: Medida del Bien.
 Centro de Costo: Nombre del Centro de Costo en el que se registró el Bien.
 ValorBien: Valor del Bien Corriente.
67
Asimismo, en la parte inferior de la ventana, se mostrará la cantidad total de Bienes

Corrientes y en color de fuente rojo, el total de Bienes Corrientes que tienen salida Sin
Retorno y en estado “Concluido”.
REPORTES (Ajuste)
Para visualizar el reporte de los Bienes Corrientes, dar clic en el icono Imprimir de la
barra de herramientas.
El Sistema mostrará la ventana ‘Reportes’, conteniendo tres opciones de reporte: Listado

de Bienes Corrientes, Asignación de Bienes Corrientes por Personal y Listado de Bienes
Corrientes por Ubicación Física.
 Listado de Bienes Corrientes.- Este reporte mostrará la relación detallada de los

Bienes Corrientes según los filtros seleccionados en la ventana ’Bienes Corrientes
según Filtro de Selección’.
El reporte mostrará la relación de los Bienes Corrientes con la siguiente información:

ID Bien, Descripción del Bien, Usuario del bien, Centro de Costo, Ingreso (Fecha, Nº
Pecosa, Valor) y Estado.
En la parte inferior derecha del reporte, se mostrará el Valor Total de los bienes.
68
 Nota: En el reporte no se mostrarán los bienes con Salida Sin Retorno y en estado
Concluido.
 Asignación de Bienes Corrientes por Personal.- Este reporte mostrará la relación

detallada de los Bienes Corrientes por Centro de Costo y Personal según los filtros
seleccionados en la ventana ’Bienes Corrientes según Filtro de Selección’.
El reporte mostrará la relación de los Bienes Corrientes con la siguiente información:

ID Bien, Descripción del Bien, Fecha de Asignación, Marca, Modelo, Nro. de Serie,
Medidas y Estado.
 Nota: En el reporte no se mostrarán los bienes con Salida Sin Retorno y en estado
Concluido.
 Listado de Bienes Corrientes por Ubicación Física.- Este reporte mostrará la

relación detallada de los Bienes Corrientes por Sede, Centro de Costo y Ubicación
Física según los filtros seleccionados en la ventana ’Bienes Corrientes según Filtro
de Selección’.
En la parte superior del reporte se mostrará la Unidad Ejecutora, Sede, Centro de

Costo y Ubicación Física según selección.
En la parte central del reporte se mostrará la relación de los Bienes Corrientes con la
siguiente información: ID Bien, Descripción del Bien, Unidad de Medida, Marca,
Modelo, Nro. de Serie, Medidas, Estado, Usuario y Valor del bien.
En la parte inferior derecha del reporte, se mostrará el Valor Total de los bienes por
Ubicación Física.
69
5.4. Procesos
El Sub Módulo Procesos, permite realizar el cierre de los movimientos de los bienes
corrientes sobre un año determinado, cargando el Registro Inicial del año anterior.
Al ingresar a este Sub Menú, el Sistema mostrará la opción: Cierre Anual.
5.4.1. Cierre Anual
Esta opción permite realizar el cierre de movimientos de los Bienes Corrientes sobre un
año determinado, cargando el Registro Inicial del año anterior.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Procesos - Cierre Anual”, como
70
Al ingresar a esta opción, el Sistema mostrará la ventana ‘Proceso de Carga del

Registro Inventario Inicial por Año’, mostrando el Año de Origen y el Año Destino, así
como el botón Equivalencia de Centros de Costo .
EQUIVALENCIAS DE CENTROS DE COSTO
Antes de realizar el proceso de Cierre se deberá realizar la Equivalencia de Centros de

Costo, para ellos realizar el siguiente procedimiento:
1. Ingresar al botón , el Sistema mostrará la ventana

‘Equivalencia de Centros de Costo’, inicialmente sin datos.
2. Luego, ingresar al botón . El Sistema mostrará el siguiente

mensaje de confirmación:
71
3. Dar clic en el botón Aceptar. El Sistema mostrará la relación de los Centros de Costo
Antiguos y los Centros de Costo Vigente, simultáneamente se mostrará el mensaje
de confirmación ‘Carga se realizó con éxito’. Dar clic en el botón Aceptar.
4. Seguidamente, el Usuario deberá realizar la equivalencia de cada Centro de Costo

correspondiente, activando la barra de despliegue del Campo Centro de Costo
Antiguo o Centro de Costo Vigente, según sea el caso.
Si en algún registro tanto en el campo ‘Centro de Costo Antiguo’ o ‘Centro de Costo

Vigente’ quedara en blanco, el Sistema validará mostrando el siguiente mensaje al
Usuario:
72
5. Luego de realizar las equivalencias de los Centros de Costo, dar clic en el icono
Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación:
6. Dar clic en el botón Aceptar y seguidamente en la ventana ‘Equivalencia de

Centros de costo’ dar clic en el icono Salir para continuar con la Carga del
Registro Inicial por Año.
CARGA DEL REGISTRO INICIAL POR AÑO

Luego de terminar de realizar las equivalencias correspondientes, se deberá dar clic en el
icono Grabar de la ventana ‘Carga del Registro Inicial por Año’.
Dar clic en el botón Sí, para confirmar. El Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
73
Si tuviera movimientos por regularizar, el Sistema validará, mostrando los siguientes

mensajes al Usuario:
a) Si existiera Salidas Con Retorno sin datos de retorno del bien corriente, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje:
b) Si existiera Salidas Sin Retorno sin estado Concluido, el Sistema mostrará el

siguiente mensaje:
c) Si no se ha realizado el Cierre del Registro Inicial de algún Centro de Costo, el

Sistema mostrará el siguiente mensaje:
En este mensaje al dar clic en el botón Aceptar, el Sistema mostrará el reporte de

los Centros de Costo sin Cierre (Concluido).
74
Luego de terminar el proceso de Cierre Anual, el Usuario podrá verificar en la opción

“Movimiento/Registro Inicial” los Registros Iníciales de los Bienes Corrientes cargados
del año anterior. La columna Cierre muestra el dato Sí (Cerrado).

Nota:
 El Registro Inicial de cada Centro de Costo pasa en estado Cerrado.
 El Sistema no migra los Bienes con Salidas de tipo Sin Retorno.
EXTORNAR CIERRE ANUAL

Para realizar el extorno del proceso de cierre Anual, en la ventana ‘Proceso de Carga
del Registro Inventario Inicial por Año’, presionar la tecla F5.
El Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
75
Dar clic en el botón Sí para confirmar.
Por ser un proceso protegido por clave, el Sistema mostrará la ventana ‘Proceso
Protegido por Clave’. El Usuario ingresará la clave correspondiente para autorizar el
extorno y dar clic en el icono .
 Nota: Al existir algún movimiento en algún Centro de Costo en el año destino, no se

podrá extornar el Cierre Anual.
76
Autor: Oficina General de Tecnologías de la

Información - SIGA
Fecha de Publicación: 01/10/2014
77

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Manual de Usuario

Módulo de Bienes Corrientes

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versión del Aplicativo 02.14.03.00

III. ACCESO AL SISTEMA ......................................................................................... 4

3.1. Acceso al Módulo ....................................................................................................4

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE BIENES CORRIENTES ................................. 6

4.1. Barra de Menú ..........................................................................................................6

4.2. Barra de Herramientas ...........................................................................................7

V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO ........................................................................ 7

5.1. Tablas ........................................................................................................................8

5.1.1. Bienes Corrientes......................................................................................... 8

5.2. Movimiento .............................................................................................................16

5.2.1. Registro Inicial (Ajuste) ............................................................................ 17

5.2.4. Salidas ..............................................................................................................53

5.3. Consultas/Reportes ..............................................................................................64

5.3.1. Consulta Bienes Corrientes (Nuevo)..................................................... 65

5.4. Procesos .................................................................................................................70

5.4.1. Cierre Anual ................................................................................................. 70

La Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI, del Ministerio de Economía y

El Módulo de Bienes Corrientes del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA,

III. ACCESO AL SISTEMA

Esta sección detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Módulo de Bienes

3.1. Acceso al Módulo

El Sistema mostrará una ventana de bienvenida al Módulo del SIGA y la ventana de

IV. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE BIENES CORRIENTES

4.1. Barra de Menú

La Barra de Menú ubicada en la parte superior de la ventana principal del Módulo de

Tablas Permite personalizar el Catálogo Institucional de Bienes

Movimientos Permite realizar el registro del Inventario Inicial, el Ingreso, las

Consultas /Reportes Permite realizar Consultas y obtener Reportes varios de los

Procesos Permite realizar el Proceso de Cierre Anual.

4.2. Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

Guarda los datos ingresados.

Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.

Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana y permite la

Salir de la ventana donde se encuentra.

Ampliar/disminuir la escala para visualizar los Reportes.

Exportar el Reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.

Volver a la primera página.

Retroceder una página.

Avanzar una página.

Adelantar a la última página.

Abre la ventana Búsqueda de Datos

V. FUNCIONALIDAD DEL MÓDULO

En esta sección, se describe las funcionalidades que contiene el Módulo de Bienes

El Sub Módulo Tablas permite personalizar el Catálogo Institucional de Bienes Corrientes,

5.1.1. Bienes Corrientes

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Tablas – Bienes Corrientes”,

Al ingresar a esta opción, el sistema muestra la sub opción Catálogo de Bienes

5.1.2. Catálogo de Bienes Corrientes

Esta opción permite identificar en función a la necesidad de la Unidad Ejecutora los

El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Tablas - Bienes Corrientes-

Al ingresar a esta opción el Sistema presentará la ventana ‘Catálogo de Bienes

 Grupo: Permite seleccionar el Grupo correspondiente, activando la barra de

 Clase: Permite seleccionar la Clase perteneciente al Grupo seleccionado,

 Familia: Permite seleccionar la Familia perteneciente a la Clase seleccionado,

En la parte derecha de cada filtro, se muestra el Icono de Búsqueda por Grupo,