Carnero Riveros José Vicente Wilber

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA
“ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE

LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE,
MOLLENDO – 2010”
INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

PRESENTADO POR:
José Vicente Wilber Carnero Riveros
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO ECONOMISTA
PUNO – PERÚ
2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ECONÓMICA
"ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA AMPLIACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, MOLLENDO - 2010"
INFORME DE:
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Presentado a la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ingeniería Económica

como requisito para optar el Título de:
INGENIERO ECONOMISTA
PRESIDENTE : �� .
UIVEL LOZA
PRIMER MIEMBRO
. HUARACHI COILA
SEGUNDO MIEMBRO
Dr. Alfre elayo CALATAYUD MENDOZA
DIRECTOR ..... , .
2
Área : Economía regional y local
Tema : Finanzas y presupuesto municipal
Repositorio Institucional UNA-PUNO

No olvide citar esta tesis
DEDICATORIA
Con eterna gratitud y cariño a mis profesores y

trabajadores administrativos de la Facultad de
Ingeniería Económica de la UNA – Puno, quienes
compartieron conmigo sus conocimientos para
hoy ser un gran profesional
A la Facultad de Ingeniería Económica de la

Universidad Nacional del Altiplano – Puno, y al
M.Sc. Nestor Collantes Menis por su permanente
apoyo que hicieron posible la cristalización del
presente informe profesional.
A mis compañeros de la Facultad de Ingeniería

Económica, con quienes compartí momentos
inolvidables
ÍNDICE
ÍNDICE ................................................................................................................................... 1
ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………………………………….3
ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………………………8
RESUMEN ............................................................................................................................. 9
ABSTRACT .......................................................................................................................... 11
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 13
I.REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL .......................................................... 15
1.1Listado de cargos y breve descripción de labores realizadas. ...................................... 15
1.2Descripción de la Institución motivo del Informe Profesional .................................... 15
1.2.1Características de la institución motivo del Informe Profesional .......................... 15
1.2.1.1 Proceso histórico del desarrollo de JAST. S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y

SERVICIOS GENERALE ......................................................................................... 15
1.2.1.2Misión, visión y aspecto generales de JAST S.R.Ltda. .................................. 20
1.2.1.3Análisis del entorno general de JAST S.R.Ltda. ........................................... 20
1.2.1.4Análisis del entorno especifico de JAST S.R.L. ............................................. 22
1.2.1.5Análisis operacional de JAST S.R.L............................................................... 23
1.2.1.6Diagnostico operacional de las zonal Mollendo ............................................. 30
1.2.1.7Caracterización del distrito de Mollendo ........................................................ 31
1.2.1.8Política de Calidad, seguridad y medio ambiente ........................................... 41
1.2.2.Ubicación .............................................................................................................. 42
1.2.3 Organización ......................................................................................................... 45
1.2.3.1Organización de JAST S.R.Ltda. .................................................................... 45
1.2.4Objetivos Institucionales 2013 – 2017 .................................................................. 50
1.2.5Objetivos Institucionales de JAST S.R.Ltda. ........................................................ 51
II. EXPOSICION ANALITICA DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL55

2.1Descripción analítica y Problemática del tema Objeto del Informe Profesional….....55
2.2Objetivos ...................................................................................................................... 59
2.3Antecedentes y marco conceptual ................................................................................ 60
2.4Métodos para la operacionalización de los objetivos ................................................... 68
2.5Análisis de la información y resultados ....................................................................... 70
2.5.1Análisis de la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la planta de

tratamiento de agua potable, distrito de Mollendo – 2010……………………………..70
2.5.2Un análisis de los costos unitarios del proyecto de ampliación y mejoramiento de la

planta de tratamiento de agua potable, distrito de Mollendo………………………….124
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………179
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………...180
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………….…..181
ANEXOS……………………………………………………………………………….…..182
2
ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO N° 1 Cargos desempeñados según fecha …………………….….…...………………15

CUADRO N° 2 Aspectos societarios conformantes de JAST S.R.L…….….………………...…22
CUADRO N° 3 Fuentes de captación de agua – Arequipa……………….…………………...…24
CUADRO N° 4 Indicadores Básicos de Mollendo y Matarani según periodos….….………...…30
CUADRO N° 5 Población distrito de Molledo – Islay……………………………………..……31
CUADRO N° 6 Población urbana y rural…………………………………………………..……32
CUADRO N° 7 Pobreza total y pobreza extrema distrito de Mollendo………………..…...……33
CUADRO N° 8 Índice de Desarrollo Humano 2012……………………………...………..……34
CUADRO N° 9 Acceso a servicios de agua potable distrito de Mollendo 2007 – 2013………….35
CUADRO N° 10 Cobertura de agua potable y alcantarillado……………………………….....…62
CUADRO N° 11 Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%)…...………………..….…62
CUADRO N° 12 Metas de Gestión Promedio en el Ámbito Empresarial 2005-2015……...…….63
CUADRO N° 13 Ejecución de presupuestos de obras preliminares………………………...……71
CUADRO N° 14 Ejecución de presupuesto de sala de dosificación y almacén según cronograma
y avance presupuestario..…………………………………………………...…72
CUADRO N° 15 Ejecución de presupuesto de trabajos preliminares según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………………73
CUADRO N° 16 Ejecución de presupuesto de movimiento de tierras según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………………74
CUADRO N° 17 Ejecución de presupuesto de obras de concreto simple según cronograma y
avance presupuestario…………………………………………………………75
CUADRO N° 18 Ejecución de presupuesto de obras de concreto armado según cronograma y
CUADRO N° 19 Ejecución de presupuesto de obras de muros de albañilería, según cronograma
y avance presupuestario………………………………………….……………79
CUADRO N° 20 Ejecución de presupuesto de revoques enlucidos y molduras según cronograma
y avance presupuestario…………………………………….…………………80
CUADRO N° 21 Ejecución de presupuesto de cielo raso con mezcla según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………………81
CUADRO N° 22 Ejecución de presupuesto de pisos y pavimentos según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………………82
3
CUADRO N° 23 Ejecución de presupuesto de zócalos contra zócalos y enchapes según
cronograma y avance presupuestario…………………………………….……83
CUADRO N° 24 Ejecución de presupuesto de cerrajería según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………....……84
CUADRO N° 25 Ejecución de presupuesto de carpintería metálica según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………………85
CUADRO N° 26 Ejecución presupuestaria de pintura según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………………86
CUADRO N° 27 Ejecución presupuestal varios según cronograma y avance presupuestario….87
CUADRO N° 28 Ejecución de presupuesto de instalaciones sanitarias según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………………88
CUADRO N° 29 Ejecución de presupuestos de instalaciones eléctricas según cronograma y
CUADRO N° 30 Ejecución de presupuestos de obras de agua y desagüe exterior de almacén...93
CUADRO N° 31 Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras de redes de agua según
cronograma y ejecución de presupuestos………………..……………………94
CUADRO N° 32 Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras de colectores de desagüe
según cronograma y avance presupuestario………………………...…………95
CUADRO N° 33 Ejecución de presupuestos de redes de distribución de agua según cronograma
y avance presupuestario………..…………………………...…………………96
CUADRO N° 34 Ejecución de presupuestos de redes colectoras de desagüe según cronograma y
avance presupuestario…………………..………………………………..……97
CUADRO N° 35 Ejecución de presupuestos de desagüe y de floculador, decantador y filtro…98
CUADRO N° 36 Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma y avance
presupuestario…………………………………………………………………99
CUADRO N° 37 Ejecución de presupuestos de tuberías desagüe según cronograma y avance
presupuestario………………………………………...….…………………..100
CUADRO N° 38 Ejecución de presupuestos de buzones según cronograma y avance
presupuestario……………………………………………………………..…101
CUADRO N° 39 Ejecución de presupuestos de canal de ingreso a planta de tratamiento de
agua…..………………………………………………………………………102
CUADRO N° 40 Ejecución de presupuestos trabajos preliminares según cronograma y avance
presupuestario………………………………………………………………..103
presupuestario………………………………………………………………..104
4
CUADRO N° 42 Ejecución de presupuestos de concreto simple según cronograma y avance
presupuestario………………………………………………………………..105
CUADRO N° 43 Ejecución de presupuestos de concreto armado según cronograma y avance
presupuestario………………………………………………………………..106
CUADRO N° 44 Ejecución de presupuestos de carpintería metálica según cronograma y avance
presupuestario………………………………………………………………..107
CUADRO N° 45 Ejecución de presupuestos de instalaciones eléctricas según cronograma y
ejecución de presupuestos……………………………….…………………...108
CUADRO N° 46 Ejecución de presupuestos de tarrajeo de canales según cronograma y avance
presupuestario………………………………………………………………..109
CUADRO N° 47 Ejecución de presupuestos de floculador, decantador y filtro…..…………..110
CUADRO N° 48 Ejecución de presupuestos de trabajos preliminares según cronograma y avance
presupuestario………………………………………………………………..111
presupuestario………………………………………………………………..112
CUADRO N° 50 Ejecución de presupuestos de obras de concreto simple según cronograma y
avance presupuestario………………………………………………………..113
CUADRO N° 51 Ejecución de presupuestos de obras concreto armado según cronograma y
CUADRO N° 52 Ejecución de presupuestos de revoques enlucidos y molduras según cronograma
y avance presupuestario……………………………………………………...115
CUADRO N° 53 Ejecución de presupuestos de instalaciones sanitarias según cronograma y
CUADRO N° 54 Ejecución de presupuestos de carpintería metálica según cronograma y ejecución
de presupuestos………………………………………….…………………...119
CUADRO N° 55 Ejecución de presupuestos de válvulas y grifos según cronograma y avance
presupuestario………………………………………………………………..120
CUADRO N° 56 Gastos generales relacionados con la obra……………...…………..………..123
CUADRO N° 57 Gastos no generales relacionados con la obra…………..…………...………..123
CUADRO N° 58 Costos unitarios de sala de dosificación y almacén……..…………..………..125
CUADRO N° 59 Costos unitarios de trabajos preliminares…………………………..….……..126
CUADRO N° 60 Costos unitarios de movimiento de tierras……………...…………..………..127
CUADRO N° 61 Costos unitarios de obras de concreto simple…………..…………...………..128
CUADRO N° 62 Costos unitarios obras de concreto armado ………………………...………...129
5
CUADRO N° 63 Costos unitarios de obras de muros de albañilería……...……………..…...…132
CUADRO N° 64 Costos unitarios de revoques enlucidos y molduras…………………….....…133
CUADRO N° 65 Costos unitarios de cielo raso con mezcla……………………………………134
CUADRO N° 66 Costos unitarios de pisos y pavimentos………………………………………135
CUADRO N° 67 Costos unitarios de zócalos contra zócalos y enchapes…………….…………136
CUADRO N° 68 Costos unitarios de cerrajería…………………………...……………………137
CUADRO N° 69 Costos unitarios de carpintería metálica………………..……………….……138
CUADRO N° 70 Costos unitarios de pintura……………………………...……………………139
CUADRO N° 71 Costos unitarios de varios…………………………...…….…………………140
CUADRO N° 72 Costos unitarios de instalaciones sanitarias………………..…………………142
CUADRO N° 73 Costos unitarios de instalaciones eléctricas………………..…………………145
CUADRO N° 74 Costos unitarios de movimiento de tierras de redes de agua……….…………147
CUADRO N° 75 Costos unitarios de movimiento de tierras de colectores de desagüe............…148
CUADRO N° 76 Costos unitarios de redes de distribución de agua………………………….…149
CUADRO N° 77 Costos unitarios de redes colectoras de desagüe………..…………………….150
CUADRO N° 78 Costos unitarios de movimiento de tierras……………...…….………………152
CUADRO N° 79 Costos unitarios de tuberías desagüe………………….…..…….……………153
CUADRO N° 80 Costos unitarios de buzones…………………………….……………………154
CUADRO N° 81 Costos unitarios de trabajos preliminares……………….……………………155
CUADRO N° 82 Costos unitarios de movimiento de tierras……………...……………….……156
CUADRO N° 83 Costos unitarios de concreto simple…………………….……………………157
CUADRO N° 84 Costos unitarios de concreto armado…………………………………………158
CUADRO N° 85 Costos unitarios de carpintería metálica…………………...…………………159
CUADRO N° 86 Costos unitarios de instalaciones eléctricas………………..…………………160
CUADRO N° 87 Costos unitarios de tarrajeo de canales…………………….…………………161
CUADRO N° 88 Costos unitarios de trabajos preliminares………………….…………………162
CUADRO N° 89 Costos unitarios de movimiento de tierras…………….…...…………………163
CUADRO N° 90 Costo unitario de obras de concreto simple………………..…………………164
CUADRO N° 91 Costos unitarios de obras concreto armado………………...………...………166
6
CUADRO N° 92 Costos unitarios de revoques enlucidos y molduras……………………….....167
CUADRO N° 93 Costos unitarios de instalaciones sanitarias……………....…………………..168
CUADRO N° 94 Costos unitarios de carpintería metálica………………...……………………169
CUADRO N° 95 Costos unitarios de válvulas y grifos…………………………………………170
CUADRO N° 96 Costos unitarios de gastos en personal profesional y técnico…........…………173
CUADRO N° 97 Costos unitarios de gastos en personal administrativo auxiliar…….…………174
CUADRO N° 98 Costos unitarios de gastos en personal administrativo auxiliar……….………175
CUADRO N° 99 Costos unitarios de gasto en derecho y seguros de uso………….……………176
CUADRO N° 100 Costos unitarios de gastos generales de oficina central…………………...…177
CUADRO N° 101 Costos unitarios de gastos generales no relacionados con la mano de obra….178
CUADRO N° 102 Costos unitarios de utilidad de costo directo……………………………...…178
7
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO N° 1 Fuente de abastecimiento de agua potable Arequipa…………………..………..19

GRÁFICO N° 2 Tramos de la interoceánica que unen los puertos de desarrollo de Arequipa……36
GRÁFICO N° 3 Proceso de actividad portuaria y actividades complementarias……..…………..40
GRÁFICO N° 4 Ámbito de Servicios Región de Arequipa…………………………..…………..41
GRÁFICO N° 5 Ubicación geográfica del distrito de Mollendo - Islay………………....………..44
GRÁFICO N° 6 Estructura orgánica integral y analítica 2013 de JAST S.R.Ltda….…...………..45
GRÁFICO N° 7 Estructura orgánica funcional y específica 2013 de JAST S.R.Ltda………..…...46
GRÁFICO N° 8 Mapa estratégico por objetivos 2013 – 2017 de JAST S.R.Ltda…..………..…...51
GRÁFICO N° 9 Gestión de calidad del proyecto…..….…..……………………………..……….65
8
RESUMEN
El presente trabajo de informe de experiencia profesional intitulado “ANÁLISIS DE LA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, MOLLENDO – 2010”, sistematiza y analiza las
diferentes actividades desarrolladas en la empresa JAST S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS GENERALES, en mi condición de Administrador de obra, cargo que me toco
desempeñar, durante mi permanencia en la referida empresa de servicio de saneamiento.
La unidad de análisis del presente informe de experiencias profesional es la empresa JAST
S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES, una empresa especializada en la
construcción y servicios generales, creada con el objeto de brindar servicios de construcción en el
distrito de Mollendo.
El proceso ordenado, seguido por el presente informe, obedece a la estructura de
presentación exigida por la Facultad de Ingeniería Económica y la Universidad Nacional del
Altiplano, el mismo que se detalla a continuación:
En le primera parte se presenta el REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL, en
el que destaca la identificación del problema y el planteamiento del mismo, las características de
la empresa JAST S.R.Ltda. objeto de estudio, las funciones inherentes al cargo que desempeñé,
9
seguidamente se precisan la Misión y Visión de la empresa así como la estructura orgánica del
mismo.
En la segunda parte, se presenta la EXPOSICIÓN ANALITICA DEL INFORME
PROFESIONAL, en el que proceso ordenado seguido en la sistematización del presente informe
se precisa lo significativo de los hechos generales y particulares a partir de una relación de
causalidad en sus elementos , como la descripción de las características de la problemática del
ámbito de la empresa en referencia, luego se presentan los objetivos generales y específicos de la
experiencia profesional, seguidamente los antecedes y marco conceptual, la operacionalización de
los objetivos y el método. Seguidamente se analizan la ejecución presupuestal, costos unitarios así
como el nivel de impacto social que implica el proyecto de ampliación y mejoramiento de la planta
de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo, provincia de Islay. Finalmente se
presentan las principales conclusiones y recomendaciones a los que se arribaron luego del análisis
y discusión de los objetivos, adicionalmente se incluyen la bibliografía consultada para la
sistematización del Informe de Experiencia Profesional.
10
ABSTRACT
The present work report of professional experience entitled "ANALYSIS OF THE
BUDGET EXECUTION OF THE EXTENSION AND IMPROVEMENT OF THE
TREATMENT PLANT OF DRINKING WATER, MOLLENDO - 2010", systematizes and
analyzes the different activities developed in the company JAST S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS GENERALES, in my capacity as Project Manager, position that I had to play, during
my stay in the mentioned sanitation service company.
The unit of analysis of this report of professional experience is the company JAST
S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES, a company specialized in
construction and general services, created with the purpose of providing construction services in
the district of Mollendo.
The orderly process, followed by the present report, is due to the presentation structure
required by the Faculty of Economic Engineering and the National University of the Altiplano,
which is detailed below:
The first part presents the REPORT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY, in which the
identification of the problem and the approach of the same, the characteristics of the company
JAST S.R.Ltda stands out. Object of study, the functions inherent to the position I held, then the
Mission and Vision of the company as well as its organizational structure are specified.
11
In the second part, we present the ANALYTICAL EXPOSURE OF THE
PROFESSIONAL REPORT, in which orderly process followed in the systematization of the
present report it is necessary to specify the general and particular facts from a causal relation in its
elements, as the description Of the characteristics of the problem of the scope of the company in
reference, then the general and specific objectives of the professional experience are presented,
next the antecedents and conceptual framework, the operationalization of the objectives and the
method. The budget execution, unit costs and the level of social impact of the project to expand
and improve the drinking water treatment plant in the district of Mollendo, in the province of Islay,
are analyzed. Finally, we present the main conclusions and recommendations that were reached
after the analysis and discussion of the objectives, in addition to the bibliography consulted for the
systematization of the Professional Experience Report.
12
INTRODUCCIÓN
Los temas del agua y del saneamiento en general son cada vez más importantes en la agenda
mundial y en las políticas públicas del Perú y el mundo, por ello las Naciones Unidas señala entre
las metas del Milenio: reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de personas sin agua
potable y alcantarillado.
La falta de agua y alcantarillado afecta la salud, nutrición, capital humano, escolaridad,
economía familiar, productividad, acceso de programas sociales y dignidad de las personas, para
todo ello enfrentamos un grave problema de escasez de agua dado que: en el año 2008 las reservas
de agua dulce en el mundo son apenas de 6000 m3 por persona, uno de cada dos ríos está
contaminado, uno de cada cinco habitantes en el mundo no tiene agua potable.
Sin embargo, el problema se puede convertir en una oportunidad y se puede pasar del
“estrés” hídrico a la oportunidad hídrica a partir de:
Una política de estado clara en materia de saneamiento, que asegure la universalización de
acceso a servicio de saneamiento de calidad y sostenible, una estrategia de implementación
incluyendo una política financiera para su atención y la participación del estado en todo sus niveles
de gobierno, nacional, regional y local; así mismo asegure los mecanismos que garanticen servicios
para el suministro de la dotación de agua para subsistencia y de eliminación sanitaria de excretas
a la población en extrema pobreza, catastrada y asignada por el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, lo propio se asegure los programas de inversiones y mecanismos de acceso a
13
financiamiento para atender el atraso de inversiones en sistemas existentes y para inversiones en
infraestructura sanitaria alineados a planes de desarrollo, de crecimiento y sostenibilidad urbana.
Asegurando la competitividad de las ciudades como una palanca para su desarrollo y
finalmente debe asegurarse, tarifas racionales por cada servicio que se brinda y asegurar que el
subsidio a los extremadamente pobres sea asumido en forma directa por el estado y los demás
debemos pagar el precio justo.
Los rubros más representativos en el presupuesto se destaca a: floculador, decantador y
filtro que se encuentra en el rubro 03 con S/. 996, 690.13nuevo soles una representación de 43,23%
del presupuesto total, también se destaca a gastos generales con S/. 240,196.41 con una
representación de 10.42% del presupuesto total en cual se detalla con mayor presupuesto los gastos
generales relacionados con la obra, las instalaciones sanitarias que se encuentra en el rubro 08
también se destaca con S/.116, 489.2116 nuevos soles con una representación 5.05% del
presupuesto total.
14
I. REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
1.1 Listado de cargos y breve descripción de labores realizadas.
Cuadro Nº 1
Cargos desempeñados según fecha
Cargo Fecha
- Administrador de obra Del 01/01/06 al 30/12/12

Fuente : JAST. S.R.Ltda.
Elaboración : Propio
1.2 Descripción de la Institución motivo del Informe Profesional
1.2.1 Características de la institución motivo del Informe Profesional
1.2.1.1 Proceso histórico del desarrollo de JAST. S.R.Ltda.
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES
Desde su fundación, la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río
Chili a través de acequias de regadío y de los manantiales cercanos.
En 1923 el presidente Leguía contrató los estudios The Fundation Co., una
empresa norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se encargó
de ejecutar obras para poner en servicio el agua potable en Arequipa a través de
conexiones domiciliarias, con sus medidores. En 1930 la indicada compañía
entregó la administración del servicio al Concejo Provincial.
15
En el año 1952 se construyó la planta de tratamiento de agua potable La
Tomilla, que fue inaugurada el 15 de agosto del mismo año, alcanzando a producir
160 l/seg., utilizando el agua del río Chili, habiendo cumplido el 15 de agosto del
2002, 50 años al servicio de la colectividad.
El 19 de enero de 1961, mediante la Ley No. 13499, se creó la Corporación
de Saneamiento de Arequipa, organismo autónomo permanente y con personería
Jurídica de Derecho Público Interno. Su objetivo fue el de realizar íntegramente
el Plan General de Saneamiento Urbano de Arequipa y aledaños y después en todo
el departamento. Además administrar el servicio de agua potable y desagüe. El
capital de la corporación fue de s/. 153 000 000,00.
El 2 de junio de 1961 la Corporación contrató con el Bid un préstamo de
s/. 66 millones US$ 1 450 000,00, para financiar las obras del Plan Pflucker. El
crecimiento explosivo e inorgánico de Arequipa urbana hace que las previsiones
del Plan Pflucker, quedasen cortas frente a las demandas de la realidad, lo que
obligó en 1963 y 1965 a realizar un estudio ampliatorio de dicho plan, denominado
"Ampliación del Plan Integral de Saneamiento"; éstas obras se ejecutaron con el
Plan Integral de Saneamiento a cargo del Ministerio de Vivienda y Construcción,
con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
En 1969, la Corporación se convierte en Empresa de Saneamiento de
Arequipa - ESAR, como Organismo Público descentralizado del sector vivienda
16
y construcción; mediante Ley Nro. 17528; la nueva entidad, tenía una jurisdicción
más amplia y se extendía a algunas provincias de Arequipa. En 1976, tal
jurisdicción a todo el departamento.
En 1969-1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio
de Vivienda y Orden Arequipa, en la preparación del Plan Director de Arequipa,
en este estudio se había proyectado el crecimiento urbano de la ciudad con
proyección al año 2010, permitiendo pensar en un planeamiento con no menos de
30 años de proyección, analizando los factores de desarrollo urbano, sus
requerimientos de agua para entonces, y evaluando los sistemas de agua y desagüe
se podía obtener un nuevo plan para atender las necesidad de expansión y
densificación y a los requerimientos industriales.
El 27 de marzo de 1980 se suscribió el convenio entre la República Federal
de Alemania y el Gobierno de la República del Perú y el 25 de abril de 1980, se
firmó el contrato de aporte financiero entre KFW y ESAR de Arequipa, por el cual
la República Federal de Alemania donó por intermedio del KFW, la importante
suma de dm 1 150 000.00.
Uno de los logros más importantes ha sido la Suscripción del Contrato de
Crédito entre JAST. S.R.Ltda. y el kreditantstalf Für Wiederaubau de la República
Federal de Alemania por un monto de dm 47 966 414, y una contrapartida de
JAST. S.R.Ltda. De dm 20 millones, lo que significa una inversión total de $ 42
17
386,250, para la elaboración de los estudios definitivos y ejecución de las obras
emisor y lagunas de oxidación para tratar las aguas servidas de Arequipa.
En el mes de junio del 2000, JAST. S.R.Ltda. fue premiada como la mejor
empresa de Saneamiento Ambiental del País, por la magnitud del Proyecto Pampa
Estrellas Arequipa III, por la asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental -
UNI.
Igualmente por este importante proyecto, nuevamente la empresa es
premiada recibiendo el trofeo verde, de parte de la Asociación Áreas Verdes, por
su contribución al saneamiento ambiental.
Entre sus políticas de la empresa orientadas a solucionar los grandes
problemas de abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado a las
zonas que carecen del servicio, priorizando fundamentalmente el cono norte y
obras en provincias.
En el año 2001 la Gestión de Inversiones estuvo orientada principalmente
a la ampliación de cobertura y mejora de los servicios existentes, habiéndose
ejecutado proyectos con recursos propios en Arequipa y provincias.
Cabe mencionar los importantes Proyectos Institucionales ejecutados
como es el caso de: el Proyecto SISCOM-Sistema Comercial, Implementación de
18
Hardware, Culminación del Levantamiento Catastral, y los trámites ante KFW de
Alemania, para utilizar el saldo no desembolsado de Arequipa II, requiriendo de
JAST. S.R.Ltda. una inversión de recursos propios del 25% del monto total
presupuestado.
El año 2001 se destacó por la implementación de un Programa de
Medición, instalándose al cierre del IV Trimestre 16,500 medidores, de los 26,500
medidores adquiridos.
El proyecto adquisición e instalación de 57,700 medidores de 15mm, fue
anulado en dos licitaciones, posteriormente, se procedió de acuerdo a Ley a una
Adjudicación Directa Selectiva.
Gráfico Nº 1
Fuente de abastecimiento de agua potable Arequipa
Fuente : JAST. S.R.Ltda.

Elaboración : JAST. S.R.Ltda.
19
1.2.1.2 Misión, visión y aspecto generales de JAST S.R.Ltda.
Misión
“Brindar a nuestros clientes un servicio de construcción de calidad, con seguridad
y a tiempo, generando utilidades para mantener la solidez y lograr el crecimiento
de nuestra empresa, contribuyendo al desarrollo de nuestros trabajadores”
Visión
“Ser reconocida como una de las empresas constructoras líderes en el mercado
Nacional.”
1.2.1.3 Análisis del entorno general de JAST S.R.Ltda.
La Región Arequipa se encuentra ubicada en la región centro occidental
del continente sudamericano y en el sur oeste del Perú, dentro del cinturón de
fuego del pacifico, forma parte de la zona de influencia y de alto riesgo del desierto
de Atacama, zona critica en el mapa de desertificación.
De acuerdo al censo del año 2007 la Región Arequipa tiene 1 177 330
habitantes que representa el 4.17% de la población total del Perú.
20
La provincia de Arequipa se constituye como la más poblada luego de
Lima Metropolitana con 864 250 habitantes según el censo del 2007 seguida por
Trujillo, Chiclayo, Piura, Maynas, Huancayo, Santa, Cusco, Coronel Portillo e Ica.
Desde 1981 a 1993 la población del Departamento de Arequipa registro
una tasa de crecimiento de 1.5% y de 1993 a 2007 registro una tasa de crecimiento
de 1.6%.
En la provincia de Arequipa la población tuvo una tasa de crecimiento de
1.7% de 1981 a 1993 y de 1.8% de 1993 a 2007.
Arequipa metropolitana ha crecido vertiginosamente, con tasas de
crecimiento superiores a la nacional, siendo el más alto en el periodo intercensal
72-81 de 5.3% que descendió a 2.5% en el periodo 81-93 y en el periodo 93-07 se
tuvo una tasa negativa de -1.8 %.
Según el INEI al año 2007 la tasa de pobreza total para el Departamento
de Arequipa fue de 23.8% y de población en extrema pobreza de 3.7%.
La tasa de pobreza a nivel nacional para el mismo periodo fue de 39.3% y
la tasa de pobreza extrema a nivel nacional fue de 13.7%.
21
El 88% de la población del ámbito de jurisdicción de JAST S.R.Ltda.
Pertenece a Arequipa Metropolitana seguido por las provincias de Islay y Camaná.
1.2.1.4 Análisis del entorno especifico de JAST S.R.L.
Aspectos Societarios
JAST S.R.L. tiene 33 Municipalidades socias, la composición del accionariado
es el siguiente:
Cuadro Nº 2
Aspectos societarios conformantes de JAST S.R.L.
Fuente : Plan Estratégico 2013 - JAST S.R.L.

Elaboración : JAST S.R.L.
22
División Territorial
JAST S.R.L. mantiene una estructura orgánica territorial centralizada; la
oficina principal se ubica en la ciudad de Arequipa en Virgen del Pilar N° 1701,
donde se desarrollan actividades comerciales y administrativas, tiene otra oficina
en la calle Unión Nº 407, del distrito de Miraflores sede de las actividades
operativas, planta de Tratamiento “La Tomilla” en el distrito de Cayma y la de
Aguas Residuales “Chilpina” en el distrito de Socabaya. Para efectos de
administración zonal, se tienen tres oficinas descentralizadas: Zona Sur, Zona
Norte y Zona Centro que administran en total 18 localidades aledañas.
1.2.1.5 Análisis operacional de JAST S.R.L.
Diagnóstico del servicio de agua potable – Ciudad Arequipa Metropolitana
Las fuentes de captación de agua para abastecer de agua potable a
Arequipa Metropolitana son:
23
Cuadro Nº 3
Fuentes de captación de agua - Arequipa
Fuente : Reportes producción 2011

Elaboración : JAST S.R.L.
Las dos fuentes principales con que actualmente es abastecida el área
Metropolitana de Arequipa son: el río Chili y el manantial La Bedoya.
Las demás fuentes de abastecimiento de agua potable, atienden a
urbanizaciones cercanas en la periférica del casco urbano.
Captación La Tomilla
Actualmente se captan en promedio 1 415 l/s del río Chili para
abastecimiento de agua potable del canal Zamacola en el punto denominado Toma
la Tomilla.
24
La Toma se encuentra a 2,2 Km. de la planta ubicada en la quebrada de
Los Tucos a 2495 msnm.; en el distrito de Cayma. Su ingreso es a través de una
trocha estrecha en estado regular.
La Toma fue construida en 1952 a la salida del túnel Zamácola y ha pasado
por modificaciones y ampliaciones, siendo las últimas obras efectuadas entre el
periodo 1986/1991, con la ejecución de la Etapa 1-A Reducida del Plan Maestro
de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa, teniendo actualmente una
capacidad nominal de conducción de 1500 l/s.
Actualmente es posible captar 3000 l/s más para ser tratados en la Planta
II de Agua Potable.
La Bedoya
Ubicada al Sur – Este de Arequipa, se ubica en la cuenca del Andamayo,
ladera izquierda del rio Chiguata en la zona de Tilumpaya- Chiguata. Es la toma
más antigua del sistema actual de Arequipa, construida en el año de 1928 y fue
reconstruida entre los años 1962/64.
La fuente es de tipo manante-artesiana, independiente del funcionamiento
de la cuenca hidrológica en la que se encuentra. Esta fuente produce un caudal
permanente de 201 l/s, ubicado en una zona con un acuífero definido.
25
El agua de esta fuente es apta para el consumo humano pero es altamente
corrosiva, y el tratamiento tiene como objetivo su neutralización para proteger las
tuberías. Presentan un PH < 6, con altos porcentajes de dióxido de carbono. El
agua de este manantial es de buena calidad, con datos promedios de conductividad
de 870 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un pH de 7.0.
El agua de este manantial es llevada por una línea de conducción por
gravedad a la Planta de San Bernardo, donde se airea para eliminar su alto
contenido de CO2 y evitar que esta agua sea corrosiva.
El tratamiento: se realiza los procesos de neutralización con hidróxido de
calcio o cal hidratada con una dosis de 8 mg/l y desinfección con cloro líquido con
una dosis de 1.0 mg/l. En casos de emergencia se aplica hipoclorito de calcio al
65%.
Tingo
Está constituida por un manantial que rinde 63 l/s y desde el cual el agua
llega por gravedad a dos reservorios donde es tratado con cloro, de este sistema se
abastece a los distritos de Tiabaya y Congata.
El agua de esta galería filtrante es de buena calidad, con datos promedios
de conductividad de 820 ms/cm-1, turbiedad de 0.25 NTU y un pH de 7.0
26
Tratamiento: se aplica el proceso de desinfección con cloro líquido,
aplicado con un clorador de inyección directa con una dosis de 1.0 mg/l, y en caso
de emergencia se utiliza Hipoclorito de Calcio al 65%.
Esta fuente reemplaza a las fuentes de Congata y Tiabaya ya que estas
tenían un alto contenido de nitratos en su composición.
Sachaca
Esta fuente consta de una galería filtrante que rinde 13 l/s que que por
gravedad es llevada a un cisterna de donde se bombean con un caudal de 20 l/s
durante 17 horas promedio al día al reservorio, en la caseta se aplica cloro como
tratamiento. De este sistema se abastece al distrito de Sachaca.
Tratamiento: en la cámara de bombeo se realiza el proceso de desinfección
con cloro líquido, aplicado con un clorador de inyección directa, con una dosis de
1.3 mg/l, durante el bombeo, en caso de emergencia se utiliza Hipoclorito de
Calcio al 65%.
El agua de esta galería filtrante es de buena calidad, con datos promedios
de conductividad de 728 ms/cm-1, turbiedad de 0.2 NTU y un pH de 7.0
27
Sabandía
Es una toma directa de un manantial que tiene 11.76 l/s de rendimiento, el
sistema consiste en una caseta de bombeo, línea de impulsión, aereador y
reservorio del que se abastece la población de Sabandia.
Charcani
Consiste en la captación de agua mediante Galerías Filtrantes en la Zona
de Santuario alto Cayma, cuyo rendimiento es de 7 l/s el sistema consiste en una
línea de impulsión y reservorio del que se abastece la población de Alto Cayma.
Diagnostico comercial de JAST S.R.L.
Conexiones
Al 31 de diciembre del 2012 a nivel de EPS tuvimos una cobertura de
85.6% y el 72.3% de cobertura de agua potable y de alcantarillado
respectivamente, lo que se explica en 240 319 conexiones totales de agua potable
y 216 789 conexiones totales de alcantarillado.
En Arequipa Metropolitana tuvimos una cobertura de agua potable de
88.4% y de alcantarillado de 77.4%, con un total de conexiones de 205 024 de
agua potable y 191 481 de alcantarillado.
28
En provincias la cobertura al cierre del 2012 fue de 70.7% y 45.3% de agua
y alcantarillado respectivamente con un total de conexiones de agua potable de 35
295 y de alcantarillado de 25 328.
Las conexiones activas de agua potable a nivel de EPS al cierre del 2012
fue de 221 315 y 197 253 de alcantarillado, que representan el 93.93%. En
Arequipa metropolitana al cierre del 2012 fue de 95.80%.
Facturación y Cobranza
La facturación por todo concepto de Arequipa Metropolitana al cierre del
2012 fue de S/. 99 138 449.03, siendo la recaudación por todo concepto del mismo
periodo S/. 96 195 437.27.
La facturación de todas las Zonales por todo concepto al cierre del 2012
fue de S/. 11 136 101.96 y la recaudación fue de 8 490 195.75.
Micromedición y Agua no Facturada
La micromedición a nivel de EPS al cierre del 2012 fue de 92.26%.
En Arequipa Metropolitana la micro medición al cierre del 2012 fue
95.70% y en Zona Centro fue de 75.95%, Zona Sur fue de 69.73% y en Zona
Norte fue de 72.28%.
29
El porcentaje de Agua no Facturada a nivel de EPS fue 29.13%, en
Arequipa Metropolitana fue 26.71%, Zona Centro fue 43.66%, Zona Sur fue
49.26% y Zona Norte fue 28.78%.
Si bien es cierto en Arequipa se obtienen niveles aceptables en provincias
(Zona Centro y Zona Sur) es importante su reducción.
1.2.1.6 Diagnostico operacional de las zonal Mollendo
Ciudad de Mollendo - Matarani (Provincia: Islay)
Cuadro Nº 4
Indicadores Básicos de Mollendo y Matarani según periodos
Fuente : Plan estratégico 2013

Elaboración : JAST S.R.Ltda.
30
1.2.1.7 Caracterización del distrito de Mollendo
Población
El Distrito de Mollendo es el segundo con mayor extensión superficial de
960 Km2, en 2014 asciende a 22 703 habitantes siendo esta la capital de provincia
más poblada con 43.02% de la provincia de Islay, según los censos y estimaciones
de INEI tiene el distrito tiene una tasa de crecimiento negativo, para el 2014 se
registra -0.81.
Cuadro Nº 5
Población distrito de Molledo - Islay
Población Tasa de Crecimiento

Ámbito 1981 – 1993 – 2007 -
1981 1993 2007 2014
1993 2007 2014
Distrito Mollendo 21563 25434 24028 22703 1.39 -0.41 -0.81
Provincia Islay 43078 50039 52264 52776 1.26 0.31 0.14
% de Pobl. Mollendo 50.06% 50.83% 45.97% 43.02%
Fuente : Censos Nacionales 2007: XI de poblacion y VI de vivienda/ Perú:
Estimaciones y Proyecciones de población por sexo, según
departamento 2000 – 2015
Elaboración : Propia
Según las últimas cifras del INEI, la población urbana del distrito de
Mollendo representa el 94.84%, es el tercer distrito con mayor concentración
poblacional urbana en la provincia de Islay, esto debido a la capital de la provincia.
31
Cuadro Nº 6
Población urbana y rural
1993 2007
Ámbito Pob. % Pob. % Pob. Pob. % Pob. % Pob.
Total Urbana Rural Total Urbana Rural
Distrito Mollendo 25434 92.01% 7.99% 24028 94.84% 5.16%
Provincia Islay 50039 84.54% 15.46% 52264 90.70% 9.30%
Fuente : Censos Nacionales 1993 y 2007. INEI
Elaboración: Propia
Pobreza
En el siguiente cuadro se puede observar que el total de la pobreza de la
provincia está representada por el 24.8% de la población, el distrito de Mollendo
es el segundo distrito con menos pobreza (12.6%) y extrema pobreza (1.6%),
como se puede ver en el siguiente cuadro el distrito de Mollendo redujo la pobreza
en 5 puntos porcentuales y pobreza extrema en 0.1 puntos porcentuales. Como
capital provincial presenta una mayor concentración de servicios básicos,
financieros, de salud, educativos, etc., lo que sustentaría mejores condiciones y
posibilidades para reducir la pobreza en su población.
32
Cuadro Nº 7
Pobreza total y pobreza extrema distrito de Mollendo
2007 2009
Ámbito Periodo Total No No Total No No

Extremo Extremo
Total Pobres extremo Pobre Total Pobres extremo Pobre
(%) (%)
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Distrito Mollendo 25434 17.2 1.7 15.4 82.8 24028 12.6 1.6 11 87.4
Provincia Islay 50039 24.3 3.7 20.6 75.7 52264 24.8 4.9 19.2 75.2
Fuente : INEI. Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 – 2009
Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Un criterio de uso mundial para examinar la calidad de vida de la población
es el grado de desarrollo de capacidades humanas básicas, medido por un
indicador denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH) que relaciona y
pondera los logros en términos de período de vida de la gente, de logro educativo
y nivel de ingreso económico.
Según los informes del PNUD, la provincia de Islay ha transitado desde el
periodo 2003 en que se hallaba con un IDH de 0.4364 que lo ubicada en condición
de Desarrollo Humano Bajo a 0.5579 en el 2012 ubicándose como de Medio
Desarrollo Humano.
33
Según el ranking la provincia de Islay se ubica en 15 lugar a nivel de
Provincias del Perú y a nivel de los distritos Mollendo en el 84 lugar con un Índice
de Desarrollo Humano (IDH) medio.
La esperanza de vida al nacer para el distrito de Mollendo en el 2012 es
de 73.2 años ubica con un índice alto, hay algunos que en 2014 la esperanza de
vida ascienda a 76 años. EL 86.48% de la población tiene secundaria completa
con 11 años de educación en promedio, con ingresos por encima de salario mínimo
vital.
Cuadro Nº 8
Índice de Desarrollo Humano 2012
Índice de Esperanza Población con Años de

Ingreso
Desarrollo de Vida al secundaria educación
Percapita
Ámbito Humano (IDH) Nacer completa (Pob. 25 y mas)
Ran Ran Ran Ran N.S. Ran
IDH Años % Años
king king king king mes king
Distrito
0.59 84 73.2 930 86.5 54 11 67 874.6 98
Mollendo
Provincia
0.558 15 74 74 81.6 5 10.1 13 791.7 16
Islay
Fuente: Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2003 – 2012
34
Servicios
Agua potable
JAST S.R.Ltda. es la empresa encargada del abastecimiento de agua
potable en la provincia de Islay, para efectos de administración zonal, se tiene una
oficina descentralizada en Mollendo (Zona Sur).
El distrito de Mollendo tiene cobertura al 96.9% es el distrito con mayor
cobertura en la Provincia de Islay.
Cuadro Nº 9
Acceso a servicios de agua potable distrito de Mollendo 2007 – 2013
2007 2013
Ámbito Periodo Red Pública de % Red Pública de %
Agua Potable Cobertura Agua Potable Cobertura
Provincia Islay 10227 83.11 16,747 86.63
Mollendo 5382 94.52 9133 96.2
Islay 746 92.99 1327 62
Mejía 231 61.5 1026 92.8
Cocachacra 1664 68.55 2036 90.8
Deán Valdivia 746 92.99 1140 80.02
Punta de Bombón 1458 88.23 2132 97.1
Fuente : Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 / Reporte 2020.
Módulo de Catastro mes de Diciembre 2013. Sub-Gerencia de
Planeamiento y Desarrollo Empresarial. JAST S.R.Ltda.
35
Actividades económicas
La economía de la provincia de Islay y en particular de la ciudad de
Mollendo viene siendo fuertemente dinamizada por la carretera Interoceánica
(Tramo 5 del Proyecto IIRSA) que, constituye uno de los más importantes ejes de
transporte, y porque a través de esta vía se producen las principales relaciones
económico –espaciales en el ámbito de influencia de la provincia, teniendo a
Matarani (Terminal TISUR) como centro de convergencia de los flujos de carga
de exportación e importación.
Gráfico Nº 2
Tramos de la interoceánica que unen los puertos de desarrollo de Arequipa
Fuente : Censos Nacionales 2007: XI de Poblacion y VI de

Vivienda
36
La ciudad de Mollendo y los centros urbanos de Matarani, Cocachacra,
Punta de Bombón y Mejía son espacios económicos que se sustentan en el
desarrollo de actividades como el comercio y servicios como actividades
derivadas de la actividad Agrícola, Portuaria (en el caso de Matarani) y turismo
recreativo (en el caso de Mejía) que hacen de estos los espacios urbanos más
dinámicos en la economía provincial.
Una característica que se debe destacar es el hecho de que la actividad
comercial ha venido actuando como amortiguador al problema de la desocupación
y el subempleo. En efecto, gran parte del subempleo no registrado se esconde en
el sector del comercio informal, donde se ha refugiado gran cantidad de las
personas que pierden su trabajo o aquéllas que no pueden conseguir empleo en
oficios o profesiones para los que se han preparado.
Según el Censo Económico del año 2008, en la provincia habían 2,884
establecimientos que representaba el 4.7% respecto al total de existentes en la
región. Desde el punto de vista de su distribución espacial, es posible advertir que
el 53.7% de los establecimientos se localizan en la Ciudad de Mollendo; seguida
por Cocachacra con el 16.1%, Matarani con el 12.2% y Punta de Bombón con el
11.5%.
37
Actividad agropecuaria
La actividad agrícola se desarrolla en una superficie de 14575.78 Has en
todo la provincia de Islay de los cuales Mollendo Representa el 12.5%equivalente
a 1 814.72 Has, los principales cultivos que se cultivan de la provincia con
superficie sembrada, representa la Alfalfa (19.6%), Ajo (14.7%), Caña de Azúcar
(9.8%), Papa Blanca (9.2%), otros cultivos representan el 25.2%. el valor bruto de
la producción asciende a S/. 34 241 170 nuevos soles, 12.5% de la producción de
la provincia de Islay.
La actividad pecuaria del distrito de Mollendo se sustenta en la crianza de
aves ( de carne y postura) ganado vacuno, ovino, porcino y caprino. El valor bruto
de la producción pecuaria asciende a S/. S/. 54, 222,143.01 nuevos soles 30%
del valor bruto de la producción de la Provincia de Islay, los cuales el 83.3%
corresponde al valor generado por la actividad avícola; seguida por el VBP de la
producción vacuna que llega a 9,3%.
Los destinos finales de la producción comercializada, son los siguientes:
 Destinos de la producción agrícola: 39% a la ciudad de Lima; 38% a la
ciudad de Arequipa; 12% para Moquegua y Tacna; 8% para Puno y Cusco;
3% para el mercado local (venta en los cinco distritos).
38
 Destinos de la producción pecuaria: 70% a la ciudad de Arequipa; 11% para
Puno; 12% para Cusco; 2% para Moquegua/Tacna; y 5% para el mercado
local.
Actividad portuaria
(TISUR, empresas que brindan servicios logísticos, etc). La actividad
portuaria y sus actividades complementarias demandan un sin número de
actividades complementarias como servicios logísticos, servicios hoteleros,
restaurantes, vivienda, productos comerciales, etc que se constituyen nichos de
inversión y por consiguiente en actividades que atraen apoblación y ven en estas
actividades una oportunidad de trabajo.
39
Gráfico Nº 3
Proceso de actividad portuaria y actividades complementarias
Fuente : Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

En el año 2008, la carga sólida a granel representó el 72% del total
movilizado por el Terminal Portuario de Matarani, porcentaje que se desagrega en
47% exportaciones, 22% importaciones, 2% transbordo y1% cabotaje. Para el año
2011 la carga a granel varió ligeramente la proporción al 73.9%: mientras que la
carga movilizada en contenedores representó el 11.9%
La actividad turística de playa
Los principales atractivos del distrito de Mollendo, se ubica además el
Complejo Turístico Playa Uno, bastante próximo de la ciudad. Este sitio de
esparcimiento cuenta con áreas como circuito de piscinas, canchas deportivas,

40
además de restaurantes y discotecas bastante próximos al mar de Mollendo. Otro
sitio similar es el Parque Acuático, donde se encuentran distintas piscinas, así
como 15 tipos de toboganes pensados en el entretenimiento del visitante, el muelle
actualmente está en desuso. Entre sus playas más concurridas tenemos: playa uno,
playa dos y playa tres, playa Albatros, playa Las Rocas.
El año 2004 el 64.5% correspondían a los arribos en los meses
mencionados; mientras que el año 2009 representó el 59% (sin considerar los
arribos del mes de diciembre). El total de arribo el año 2004 fue de 4,608 visitantes
de los cuales el 79.5% eran nacionales; mientras que para el año 2009 esta
proporción se incrementó al 98.7%.
1.2.1.8 Política de Calidad, seguridad y medio ambiente
Política de calidad
Todos nuestros trabajos están realizados bajo una política de calidad
basada en el servicio al cliente y el respeto al marco legal en el que se encuadra la
actividad de nuestra empresa, algo que incide directamente en el resultado de
nuestra labor y en la consecuente satisfacción de nuestros clientes.
Política de seguridad
En JAST primero es la Seguridad. Es compromiso de todo nuestro
personal, el mantener cero accidentes en todas nuestras operaciones, por ello,
41
desarrollamos nuestros estándares a fin de controlar los riesgos que puedan
originar un evento no deseado.
Es tarea de todos cumplir con la legislación vigente aplicando mejora
continua en el desarrollo de nuestra prevención de riesgos. Comuníquese y
difúndase.
Política medio ambiental
En JAST somos conscientes de la necesidad de respetar y proteger el
medio ambiente. En consecuencia la empresa se compromete a desarrollar una
actitud responsable con el entorno natural, exigible a todos los miembros de
nuestra organización.
Orientamos nuestros esfuerzos a un desarrollo sustentable y durable en el
tiempo. El entorno es un factor fundamental que tenemos en cuenta en nuestras
operaciones.
1.2.2 Ubicación
Mollendo se encuentra en el extremo sur occidental del Perú, en la Provincia
de Islay, en el Departamento de Arequipa, al norte con el Distrito de Matarani, al
sur con el Distrito de Mejía, al este con la Provincia de Arequipa y al oeste con el
Océano Pacífico.
42
La ciudad fue fundada Oficialmente el 6 de enero de 1871. Se fundó bajo
denominación de Puerto Mayor de Mollendo, ya que Don José de San Martín y
Simón Bolívar, reconocieron como Puerto Mayor a la ciudad.
Mollendo constituye un importante centro económico, su puerto, Matarani,
considerado el principal puerto del Perú meridional. Es uno de los puertos
escogidos, junto con Marcona e Ilo, que permite la comercialización a través de la
Carretera Interoceanica que une el océano Atlántico en Brasil, con el océano
Pacifico en Perú.
Gráfico Nº 4
Ámbito de Servicios Región de Arequipa
Fuente : www.inei.gob.pe
Elaboración : www.inei.gob.pe
43
Gráfico Nº 5
Ubicación geográfica del distrito de Mollendo - Islay
Fuente : www.inei.gob.pe
Elaboración : www.inei.gob.pe
44
1.2.3 Organización
1.2.3.1 Organización de JAST S.R.Ltda.
Gráfico Nº 6
Estructura orgánica integral y analítica 2013 de JAST S.R.Ltda.
Fuente : JAST S.R.Ltda.

45
Gráfico Nº 7
Estructura orgánica funcional y específica 2013 de JAST S.R.Ltda.

Funciones y responsabilidades
Asistente administrativo
a. Naturaleza del cargo
Elabora la correspondencia interna y externa, recepciona, registra,
organiza. distribuye y controla la documentación; realiza el trámite documentarlo,
46
lleva los archivos, dinarniza el flujo de la información, la atención al público y el
despacho del Jefe de Departamento de Promoción y Ventas.
b. Funciones del cargo
1. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación o
correspondencia recibida y emitida del despacho del Departamento de
Promoción y Ventas.
2. Dar soporte administrativo al área correspondiente
3. Redactar informes, oficios y otros documentos. de acuerdo a instrucciones
verbales y/o referencias, o basándose en los informes de las áreas del
Departamento de Promoción y Ventas en consulta con el Jefe Inmediato
Superior
4. Realizar una atención oportuna. eficiente y cortes a los clientes de la
empresa, al público en general y al personal de la organización.
5. Digitar informes y cuadros estadísticos.
6. Registrar, formular y tramitar cargos de la correspondencia del
Departamento.
7. Preparar el despacho de documentos y/o expedientes recibidos, de acuerdo
a procedimientos establecidos y presentarlo al Jefe del Departamento para
su decisión Y adopción de acciones.
47
8. Orientar a los clientes, en sus reclamos o información que soliciten,
derivándolos al área pertinente para su atención.
9. Realizar trabajos de cómputo, de acuerdo a las necesidades del
Departamento de Promoción y Ventas.
10. Efectuar seguimiento y control de los requerimientos del Departamento.
para la atención oportuna de los expedientes.
11. Realizar los requerimientos de personal y material de oficina del
Departamento de Promoción y Ventas y dependencias a su cargo en
concordancia con las directivas que se establezcan para tal fin,
12. Mantener un Back Up informático y de personal según corresponda.
13. Organizar y mantener debidamente ordenado y clasificado el archivo
documentarlo e informático que respalda las actividades realizadas,
cuidando de su seguridad Y conservación.
14. Cumplir y hacer cumplir con las normas de control interno establecidas en
la empresa así como las disposiciones legales y administrativas vigentes.
15. Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe de Departamento de
48
c. Autoridad y responsabilidad
1. Realiza su labor bajo la supervisión directa del Jefe de Departamento de
2. Coordina las actividades del Departamento de Promoción y Ventas con las
otras áreas funcionales de la Empresa y público en general, dentro de las
funciones inherentes a su cargo.
3. Es responsable del cumplimiento de las funciones de su cargo, de la
recepción. organización, registro, trámite y control de los expedientes
recibidos y los emitidos por el Departamento Promoción y Ventas.
4. Mantiene reserva y confidencialidad de la información y documentación a
su cargo.
5. Su labor se evalúa por la calidad, la oportunidad y eficacia de sus
actividades funcionales y por su esmero en la atención de los clientes.
6. Es responsable de la conservación y seguridad de los archivos que
contienen la documentación sustentatoria de sus actividades.
49
Formación Capacidades
 Secretariado,  Supervisión permanente a

Administración, Estudios trabajos. que requieren un margen
Técnicas afines relacionados al de discrecionalidad.
cargo.  Detectar con cierta dificultad el
 Estudios Post Secundarioen error que ocasionaría perjuicios
Educación Técnico Productivo- leves.
ciclo Medio.  Superar esporádicamente las
 70 Experiencia de 6 meses en el tareas que ocasionan cierta
desempeño de funciones afines al tensión nerviosa.
cargo.  Concentración de atención
 Conocimientos de ofimática a frecuente, durante la mitad de la
nivel básico. jornada de trabajo.
1.2.4 Objetivos Institucionales 2013 – 2017
1. Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación del
servicio de Agua Potable y Alcantarillado
2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa
3. Mejorar la Gestión Empresarial
4. Mejorar la Imagen empresarial
5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo
Mapa Estratégico 2013-2017 JAST S.R.Ltda.
Para el caso de nuestra empresa JAST S.R.Ltda. Que es una empresa netamente
de servicios se considera que la perspectiva más importante para nuestro caso es la
50
perspectiva de clientes, dado que el fin primordial de la organización es la prestación
de servicios de calidad.
Gráfico Nº 8
Mapa estratégico por objetivos 2013 – 2017 de JAST S.R.Ltda.
Fuente : Plan estratégico 2013 – 2017 JAST S.R.Ltda.

1.2.5 Objetivos Institucionales de JAST S.R.Ltda.
1. Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación
del servicio de Agua Potable y Alcantarillado
- Gestión de fuentes de financiamiento con entidades del estado y organismos
internacionales para financiar el banco de proyectos viables
- Gestión de tarifas necesarias para asegura la operación y mantenimiento de
las nuevas PTAR
51
- Utilizar la disponibilidad financiera para financiar proyectos de servicios de
saneamiento
- Coordinación con Gobierno central y regional la ejecución de proyectos de
inversión
- Renovar Redes de distribución de agua potable y alcantarillado que influye
en el indicador de agua no facturada y en la prestación optima del servicio
- Elaborar el Plan Maestro de Saneamiento de las Localidades administradas.
- Ampliar y mejorar el Mejoramiento de Infraestructura de uso administrativo
de Arequipa Metropolitana y Provincias
- Solicitar a los Gobiernos Locales la ejecución del alcantarillado pluvial
- Gestionar políticas de conservación de las cuencas hidrológicas en respuesta
al calentamiento global
- Ampliación de capacidad del sistema de Alcantarillado en zonas de
edificaciones verticales
- Participar en la programación de proyectos de Gobierno Regional y
Gobiernos locales con la participación de grupos de interés externos a fin de
lograr adecuada inversión en obras de saneamiento
2. Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa
- Satisfacer la demanda de los servicios de agua potable utilizando la
ampliación de infraestructura de producción
- Gestionar financiamiento para ejecutar inversiones de elevado presupuesto
en localidades con problemas de calidad de fuente de agua
52
3. Mejorar la Gestión Empresarial
- Automatización de sistemas de distribución de Agua Potable y
Alcantarillado en Arequipa Metropolitana y Provincias
- Ejecución de proyectos de Catastro declarados viables
- Re-adecuación de estructura orgánica y herramientas de gestión
- Reestructuración de área de elaboración de expedientes y ejecución de
proyectos por procesos.
- Reestructuración de área de logística por procesos.
- Buscar la certificación del laboratorio de control de calidad NTP 17025
- Tercerizar Cortes, reparto de recibos y algunas actividades operacionales.
- Mejorar el Sistema de información comercial
- Implementar del Sistema de Control Interno
- Implementar sistemas de tecnologías informáticas en áreas con contacto con
el cliente, como la Gerencia de Operaciones.
- Fortalecer el área de Tecnología de la Información.
- Implementar y ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
(Desarrollo y puesta en marcha de sistemas de información a nivel EPS)
- Aplicación de normatividad de vertimientos máximos admisibles
- Desarrollar planes de emergencia y defensa civil ante desastres naturales
- Participar en la programación de proyectos de Gobierno Regional y
Gobiernos locales con la participación de grupos de interés externos a fin de
lograr adecuada inversión en obras de saneamiento
- Generar y difundir Políticas empresariales
53
- Proponer Políticas empresariales de sanciones respecto a los elevados
índices de clandestinajes
- Desarrollar acciones para fortalecer la Gerencia de Proyectos y desarrollo
técnico.
4. Mejorar la Imagen empresarial
- Dar a conocer procesos de la empresa y características del producto ofrecido
mediante campañas de MKT
- Ejecución de campañas de educación sanitaria
5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo
- Aplicación de Plan de Fortalecimiento de Capacidades al personal de la EPS
- Realizar alianzas estrategias con empresas nacionales internacionales para
pasantías e intercambio de experiencias
- Aprovechar la nueva ley de modernización del sector saneamiento para
lograr mejoras remunerativas.
- Desarrollar el estilo de liderazgo a través de un proceso de coaching.
54
II. EXPOSICION ANALITICA DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
2.1 Descripción analítica y Problemática del tema Objeto del Informe Profesional
Los temas del agua y del saneamiento en general son cada vez más importantes en
la agenda mundial y en las políticas públicas del Perú y el mundo, por ello las Naciones
Unidas señala entre las metas del Milenio: reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje
de personas sin agua potable y alcantarillado.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), sostiene que superar la
pobreza requiere de inclusión social: a) crecimiento económico alto, sostenido y de calidad,
b) políticas sociales con fuerte inversión en capital humano y c) voluntad política y
fortalecimiento institucional.
La falta de agua y alcantarillado afecta la salud, nutrición, capital humano,
escolaridad, economía familiar, productividad, acceso de programas sociales y dignidad de
las personas, para todo ello enfrentamos un grave problema de escasez de agua dado que:
en el año 2008 las reservas de agua dulce en el mundo son apenas de 6000 m3 por persona,
uno de cada dos ríos está contaminado, uno de cada cinco habitantes en el mundo no tiene
agua potable.
En cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos a nivel mundial, del 100% del
agua disponible en el mundo solo el 0.12% es disponible para el consumo humano y las
55
actividades productivas (agua superficial y atmosférica y las aguas subterráneas)
Organización de las Naciones Unidas – ONU.
Sin embargo, este gran problema se puede convertir en una oportunidad y podemos
pasar del “estrés” hídrico a la oportunidad hídrica a partir de:
Una política de estado clara en materia de saneamiento, que asegure la
universalización de acceso a servicio de saneamiento de calidad y sostenible, una estrategia
de implementación incluyendo una política financiera para su atención y la participación
del estado en todo sus niveles de gobierno, nacional, regional y local; así mismo asegure
los mecanismos que garanticen servicios para el suministro de la dotación de agua para
subsistencia y de eliminación sanitaria de excretas a la población en extrema pobreza,
catastrada y asignada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, lo propio se
asegure los programas de inversiones y mecanismos de acceso a financiamiento para
atender el atraso de inversiones en sistemas existentes y para inversiones en infraestructura
sanitaria alineados a planes de desarrollo, de crecimiento y sostenibilidad urbana.
Asegurando la competitividad de las ciudades como una palanca para su desarrollo
y finalmente debe asegurarse, tarifas racionales por cada servicio que se brinda y asegurar
que el subsidio a los extremadamente pobres sea asumido en forma directa por el estado y
los demás debemos pagar el precio justo.
56
De otro lado se requieren la implementación de políticas de estado para: planes
nacionales, regionales, locales de comunicación para el cambio de actitud de la población
respecto a la valorización de los servicios de agua así como la incorporación de la
educación sanitaria en la formación de niños y jóvenes a través del Ministerio de
Educación; la gestión ambiental y de recursos hídricos exige asegurar la prioridad de
atender las necesidades humanas sin conflicto con otros, seguidamente, se debe establecer
una política de impuestos para los servicios de agua y saneamiento en forma diferenciada
por segmento de población y por el que se aplica a productos que generan lucro, finalmente
se debe establecer una asignación porcentual de recursos provenientes del Canon por
recursos naturales destinados a servicio de agua y saneamiento y no solo para inversiones
de ampliación de servicios, sino también para mejoramiento y sostenibilidad de los
servicios existentes.
Por la ausencia de los aspectos señalados en líneas arriba, particularmente en la
ciudad de Arequipa, en el mes de setiembre del 2014 se evaluó la posibilidad de declarar
en emergencia el servicio de agua potable, por tener este servicio en malas condiciones, tal
es así que el agua en Arequipa tenía un olor y sabor desagradable y que las autoridades
advirtieron que las infecciones estomacales aumentaron entre los consumidores por los que
los padres de familia amenazaron con no pagar las tarifas; por su parte la Municipalidad
Provincial de Arequipa evaluaba también la posibilidad de declarar en emergencia a la
ciudad Blanca debido a que en el mes de setiembre del 2014 el suministro de agua potable
que se recibe en las viviendas tienen un olor fétido y un sabor desagradable.
57
Así lo anuncio la Alcaldesa Provincial encargada Paola Carpio Pérez, quien
argumento que dicha medida permitirá obtener mayores recursos económicos para hacer la
limpieza de las represas, sobre todo la del Panel y otros.
Así mismo en el distrito de Mollendo, la ejecución de las obras de infraestructura
de saneamiento presenta limitaciones en cuanto a plazos y fechas de vencimiento para su
entrega, hecho que trae altos costos de oportunidad no solo a la empresa sino también a la
comunidad beneficiara así como a las instituciones públicas, como la municipalidad
distrital de Mollendo; estos retrasos se deben a varios factores, tales como:
Que los desembolsos para la ejecución de los proyectos no van a la par con el avance
físico de los proyectos, existen variaciones en los costos de los insumos y/o materiales de
construcción así como de la mano de obra, lo que hace que el presupuesto varié en función
a su presupuesto original y consecuentemente a ello los costos unitarios de los servicios
y/o materiales varían (suben), en todo ello en desmedro de la empresa JAST S.R.Ltda. y la
comunidad en general.
58
Planteamiento del problema:
 ¿Cómo fue la ejecución presupuestal del proyecto, en el tiempo, avance físico de obra
y el cronograma de desembolso del recurso financiero en la concreción de la
Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua potable en el distrito
de Mollendo?
 ¿Cómo fue el comportamiento de los costos unitarios, durante el periodo de ejecución
de la obra de Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de agua potable
en el distrito de Mollendo?
2.2 Objetivos
Objetivo general
Determinar y analizar la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la
planta de tratamiento de agua potable, tomando en consideración sus etapas y costos
unitarios en el distrito de Mollendo, provincia de Islay – 2010.
Objetivos específicos
- Analizar y explicar la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la
planta de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo.
- Determinar y explicar los costos unitarios de la ampliación y mejoramiento de la planta
de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo.
59
2.3 Antecedentes y marco conceptual
Antecedentes
Ministerio de vivienda construcción y saneamiento – Perú, (2012); plan nacional de
saneamiento 2006 – 2015, dice: “…define políticas de Estado para el Sector, a través del
Viceministerio de Construcción y Saneamiento y la Dirección Nacional de Saneamiento;
las Direcciones Regionales de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento en su calidad de ente regulador.
El ANA es el organismo responsable de normar, supervisar, evaluar y autorizar el uso de
las aguas residuales y los vertimientos de las mismas, así como aprobar los proyectos de
sistemas de tratamiento de efluentes. Las Direcciones de Salud actúan como su contraparte
regional, y los centros y puestos de salud, administrados por las redes y micro redes de
salud, como sus contrapartes locales.
El Ministerio de Economía y Finanzas también participa en el sector en los aspectos de
planificación económica sectorial y normativa relacionada a las finanzas.
Los prestadores de servicios de saneamiento del País son SEDAPAL y las Empresas
Prestadoras de Servicios Municipales que tienen bajo su jurisdicción el 62% de la población
total del país, Organizaciones Comunales que tienen bajo su responsabilidad al 29% de la
60
población principalmente asentada en el ámbito rural; y Municipalidades pequeñas (490)
que albergan al 9% de la población total.”
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Perú (2012), plan nacional de
saneamiento 2006 – 2015. Dice: El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 que define
la orientación del Sector considera como Objetivo General:
“Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas” y
como objetivos específicos:
1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento
2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
3. Mejorar la calidad de los servicios.
4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
5. Incrementar el acceso a los servicios.
Las metas que considera el Plan en lo referente a cobertura de agua potable y alcantarillado
se muestran en el cuadro a continuación:
61
Cuadro Nº 10
Cobertura de agua potable y alcantarillado
Fuente : Plan nacional de saneamiento 2006 – 2015

Elaboración : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
En lo referente a la cobertura de tratamiento de aguas servidas se prevé lograr al
año 2015 una cobertura al 100% en el ámbito urbano, cuyo detalle se muestra a
continuación:
Cuadro Nº 11
Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales (%)
Fuente : Plan nacional de saneamiento 2006 – 2015

62
Servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa – Perú (2013); Plan Estratégico
JAST S.R.Ltda. 2013 – 2017. Dice: En el ámbito urbano se enfatiza la mejora en la gestión
empresarial, orientada a incrementar la viabilidad financiera la calidad de servicios y
sostenibilidad de sus inversiones. Las metas consideradas se muestran a continuación
Cuadro Nº 12
Metas de Gestión Promedio en el Ámbito Empresarial 2005-2015

Para JAST S.R.Ltda. este Marco de Política se encuentra previsto se viabilice a
través del Plan Maestro Optimizado que en sus Metas debe contribuir al logro de estos
objetivos.
Asimismo en los últimos años el Gobierno Central promueve diversos programas
para abastecer de servicios de agua potable y alcantarillado, a los cuales la empresa podría
obtener financiamiento para algunos proyectos.
63
BASE TEÓRICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
La gestión de los proyectos, según el PMI1, incluye tres aspectos fundamentales:
- La línea base del Alcance, la cual incluye detalles del enunciado del alcance del
proyecto y de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) que se utilizan para
definir las actividades, estimar la duración y gestionar el cronograma.
- La línea base de Tiempo, documenta las medidas aceptadas del desempeño del
cronograma, incluidas las fechas de inicio y finalización.
- La línea base de Costos, es la versión aprobada del presupuesto por fases del
proyecto, excluida cualquier reserva de gestión.
Sin embargo, aun cuando el proyecto incluya el alcance acordado con los
interesados, se realice en el tiempo planificado y bajo el presupuesto aprobado, no
necesariamente el resultado puede tener la Calidad esperada.
Sin calidad, un producto o servicio no genera ningún beneficio. La calidad no se
puede inyectar al final del proyecto, sino que debe ser parte del proceso de construcción de
los entregables. Muchas veces, se construye un entregable y, al año de uso, el cliente se
percata de que el mismo no es tan bueno, pero el equipo del proyecto ya no está. Es por
ello, que el plan del proyecto debe reflejar las tareas referidas a este aspecto y ser ejecutadas
a lo largo del mismo.
1 PMI: Project Management Institute (PMI) es la asociación profesional sin fines de lucro más importante y de mayor
crecimiento a nivel mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad indispensable
para obtener resultados en cualquier actividad de negocios.
64
Gráfico 09:
Gestión de calidad del proyecto
Fuente: https://crislealblog.wordpress.com
Marco conceptual
Aguas residuales: Las agua de composición variada, proveniente de las descargas de usos
municipales, industriales, comerciales y de servicios domésticos, así como la mezcla de
ellas.
Alcantarillado: Infraestructura necesaria para recibir, conducir y evacuar la aguas
residuales provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales y
de servicios domésticos, así como la mezcla de ellas.
65
Beneficiarios: Integrantes de una localidad que son atendidos directamente o por medio
de organismos operadores u otras instancias que mediante el apoyo de los programas de
JAST S.R.Ltda., obtienen la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y/o
saneamiento y desinfección del agua así como las personas físicas o morales apoyadas con
recursos de los programas hidro agricolas.
Abastecimientos: Suministro de agua potable a un predio a través de un sola conexión.
Agua potable: Agua con características físicas, químicas y bacteriológicas, apta para el
consumo humano, procedente de fuentes superficiales y/o subterráneas.
Facturación: Procedimiento mediante el cual se establece el importe del volumen de
consumo del cliente y se prepara el comprobante de pago, por los servicios que brinda la
empresa.
Predio: Terreno, edificación o conjuntos de ambos
Saneamiento: Infraestructura y acciones para la recolección, conducción, tratamiento y
disposición de las aguas residuales generadas en los centros de población. Incluye también
la recolección, tratamiento y dispersión de los lodos producidos durante el proceso de
tratamiento, así como la producción y captación de biogás.

66
Agua: Es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico
para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que las
sustentan y la seguridad de la nación.
Políticas públicas: Son las respuestas que el estado puede dar a las demandas de la
sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones y bienes públicos o servicios.
Presupuesto: Es el cálculo anticipado del costo de una obra o un servicio, es también un
conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo.
Presupuesto de obra: Es aquel que por medio de mediciones y valoraciones da a conocer
el costo de la obra en ejecutar, la valoración económica de la obra acerca de la realidad
aunque el costo final puede variar del presupuesto de obra inicial.
Proyecto de inversión pública: Toda inversión limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o
recuperar la capacidad productiva de bienes o servicios cuyos beneficios se generan durante
la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos.
67
Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se
encuentran interrelacionadas y coordinadas, para alcanzar objetivos específicos dentro de
los límites que imponen su presupuesto.
2.4 Métodos para la operacionalización de los objetivos
Con la finalidad de lograr los objetivos específicos plasmados y por ende el objetivo
general cabe precisar y analizar el proceso de ejecución presupuestal de la ampliación y
mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable, Mollendo – 2010”, por lo que
hace necesario utilizar el método Analítico Sintético, así como algunas técnicas e
instrumentos que permitan el recojo de los datos pertinentes para ser sometidos al análisis
respectivo, para el cual que se requerirá los métodos de análisis estadístico, a fin de ser
analizados e interpretados y lograr conclusiones acordes a la realidad.
Método
Dada las características del presente informe de experiencia profesional y para
seguir un proceso ordenado y establecer lo significativo de los hechos generales y
particulares, con el fin de alcanzar los objetivos del informe se utilizará el método Analítico
Sintético.
68
Se denomina Método Analítico Sintético, a aquel método que consiste en la
desmembración de un todo concreto en sus partes y que trata de describir las causas, la
naturaleza de los efectos de un todo descomponiéndolos en sus partes, el fin es conocer con
exactitud en todos sus detalles y características, el objeto del presente informe.
Metodología
Implica el proceso ordenado y secuencial que debe seguirse con la finalidad de
sistematizar el informe de experiencia profesional a partir de la información que dispone
la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa - JAST S.R.Ltda., para
el que se utiliza las diferentes fuentes de información.
Técnicas e instrumentos
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron los siguientes:
Análisis documental: Esta técnica permitió hacer el levantamiento de los datos de JAST
S.R.Ltda., a fin de determinar el proceso de ejecución presupuestal de la ampliación y
mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo.
Esta técnica se materializó en los diversos documentos de primera mano que son
confiables en sus resultados.
69
Materiales: la fuente de los materiales y/o información estadística, para la realización del
presente informe de experiencia profesional, es la empresa de servicio de agua potable y
alcantarillado de Arequipa – JAST S.R.Ltda., y estos son:
- El expediente técnico para la construcción de la ampliación y mejoramiento de la
planta de tratamiento de agua potable en Mollendo
- El plan estratégico 2013 – 2017 de JAST S.R.Ltda.
- Memoria anual 2013 de JAST S.R.Ltda.
- Manual de Organización y Funciones de JAST S.R.Ltda.
- El Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre otros documentos.
2.5 Análisis de la información y resultados
2.5.1 Análisis de la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la
planta de tratamiento de agua potable, distrito de Mollendo – 2010
Presupuesto
El presupuesto del proyecto total asciende s/. 2, 305,725.41nuevos soles, la
ejecución de la misma se realizó en los 150 días calendarios de acuerdo programación
y asignación los cuales se detalla por rubros:
70
Caseta de almacén y obras exteriores
a. Obras preliminares
El presupuesto de Obras Preliminares ascendió a S/. 242456.09nuevos
soles que representa el 10.52% del presupuesto total, en el rubro los más
representativos se encuentran a: OBRAS DE CONCRETO ARMADO,
INSTALACIONES ELECTRICAS y SALA DE DOSIFICACION Y ALMACEN
con S/. 82,728.03, S/. 27,722.61 y S/. 15,627.48nuevos soles respectivamente, los
cuales se detallan por rubros en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 13
Ejecución de presupuestos de obras preliminares
Código Rubro Presupuesto
1 Obras preliminares S/. 242 456.09
1.01 sala de dosificación y almacén 15,627.48
1.02 trabajos preliminares 501.18
1.03 movimiento de tierras 11,411.94
1.04 obras de concreto simple 14,585.96
1.05 obras de concreto armado 82,728.03
1.07 muros de albañilería 13,674.95
1.1 revoques enlucidos y molduras 14,525.11
1.11 cielorraso con mezcla 5,822.77
1.12 pisos y pavimentos 6,696.94
1.14 zócalos contra zócalos y enchapes 2,017.58
1.17 cerrajería 630.34
1.18 carpintería metálica 13,954.38
1.22 pintura 5,869.86
1.23 varios 12,008.93
1.24 instalaciones sanitarias 14,678.05
1.28 instalaciones eléctricas 27,722.61
71
 Sala de dosificación y almacén
El presupuesto de Dosificación y Almacén que se encuentra dentro de la
OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 15,627. 48 nuevos soles que
representa el 0.68% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó
de acuerdo a la asignación y programación (150 días calendarios),en el rubro
los más representativos fueron: TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPO MENOR, CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O
DEPOSITO (P/RESERVORIO)con S/. 8,987.04 y S/. 4,800.00 nuevos soles
respectivamente, el cual se detallado en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 14
Ejecución de presupuesto de sala de dosificación y almacén según cronograma y

avance presupuestario
60 90 120
Código Rubro Presupuesto 30 días 150 días
días días días
sala de dosificación y
1.01 242456.09 8,093.96 640 640 880 5,373.52
almacén
cartel de identificación de
01.01.01 1,040.44 1,040.44
la obra de 3.60x2.40m
caseta adicional
01.01.02 p/guardianía y/o deposito 4,800.00 2,400.00 480 480 720 720
(p/reservorio)
energía eléctrica
01.01.03 800 160 160 160 160 160
provisional y agua potable
transporte de herramientas
01.01.04 8,987.04 4,493.52 4,493.52
y equipo menor
72
 Trabajos preliminares
El presupuesto de Trabajos Preliminares que se encuentra dentro de la
OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 501.18 nuevos soles que
de acuerdo a la asignación y programación (primer mes calendario) , dentro
del cual se encuentra a TRAZO NIVELES Y REPLANTEO con una
representación de S/. 501.18 nuevos soles el cual se detalla en la siguiente
tabla:
Cuadro Nº 15
Ejecución de presupuesto de trabajos preliminares según

cronograma y avance presupuestario
30 60 90 120 150
dias dias dias dias dias
trabajos
1.02 501.18 501.18 - - - -
preliminares
trazo niveles y
01.02.01 501.18 501.18 - - - -
replanteo
 Movimiento de tierras
El presupuesto de Movimiento de Tierras que se encuentra dentro de la
OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 15,627. 48 nuevos soles que
de acuerdo a la asignación y programación (30 días calendarios), en el rubro
los más representativos fueron: RELLENO COMPACTADO CON

73
MATERIAL DE PRESTAMO, RELLENO Y COMPACTACION CON
MATERIAL DE PRESTAMO DE 4" y EXCAVACION DE ZANJAS
PARA CIMIENTOS con S/. 3,841.74, S/. 2,101.51, y 1,901.37nuevos soles
respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 16
Ejecución de presupuesto de movimiento de tierras según cronograma y

60 90 120 150
Código Rubro Presupuesto 30 días
días días días días
01.03.00 movimiento de tierras - - - -

11,411.94 11,411.94
excavación de zanjas
01.03.01 1,901.37 1,901.37 - - - -
para cimientos
Excavación para
cimientos y zapatas en
01.03.02 780.89 780.89 - - - -
terreno rocoso
c/explosov.
Transporte local de
01.03.03 material excedente 991.34 991.34 - - - -
50m.
relleno con material
01.03.04 304.7 304.7 - - - -
propio seleccionado
eliminación de exceso
01.03.05 de corte con volquete, 1,490.39 1,490.39 - - - -
carguío a mano
relleno y compactación
01.03.06 con material de 2,101.51 2,101.51 - - - -
préstamo de 4"
relleno compactado con
01.03.07 3,841.74 3,841.74 - - - -
material de préstamo
74
 Obras de concreto simple
El presupuesto de Obras de Concreto Simple que se encuentra dentro de la
OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 14,585.96 nuevos soles que
los más representativos fueron: FALSO PISO DE CONCRETO FC=140
KG/CM2, CIMIENTOS CONCRETO FC=140KG/CM2+30% DE P.G. y
SUBCIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. con S/.
5,894.55, S/. 5,206.79 y 2,580.15nuevos soles respectivamente, el cual se
detalla en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 17
Ejecución de presupuesto de obras de concreto simple según cronograma y avance
presupuestario
120 150
Código Rubro Presupuesto 30 días 60 días 90 días
días días
1.04 obras de concreto simple 14,585.96 3,278.18 5,413.22 5,894.55 - -
solado para zapatas de 4" concreto
01.04.01 698.03 698.03 - - - -
1:10
subcimiento de concreto ciclopeo
01.04.02 2,580.15 2,580.15 - - - -
1:10+30% p.g.
cimientos concreto
01.04.03 5,206.79 - 5,206.79 - - -
fc=140kg/cm2+30% de p.g.
gradas de concreto fc=140kg/cm2
01.04.04 134.1 - 134.1 - - -
cemen-horm
gradas encofrado y desencofrado
01.04.05 72.33 - 72.33 - - -
(apoyadas sobre terreno)
falso piso de concreto fc=140
01.04.06 5,894.55 - - 5,894.55 - -
kg/cm2
75
 Obras de concreto armado
El presupuesto de Obras Concreto Armado que se encuentra dentro de la
OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/. 82,728.03 nuevos soles que
los más representativos fueron: LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO NORMAL, LOSAS ALIGERADAS CONCRETO
F'C=210 KG/CM2 y VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO con S/. 7,862.43, S/. 6,514.99y 6,465.84nuevos soles
76
Cuadro Nº 18
Ejecución de presupuesto de obras de concreto armado según cronograma y avance

presupuestario
90 120 150
Código Rubro Presupuesto 30 días 60 días
días días días
1.05 obras de concreto armado 82,728.03 2,411.99 80,316.05 - - -
zapatas - concreto fc=210
01.05.01 1,898.95 1,898.95 - - - -
kg/cm2 ip
01.05.02 zapatas – acero 513.04 513.04 - - - -
sobrecimiento reforzado
01.05.03 59.03 - 59.03 - - -
concreto f'c= 175 kg/cm2
sobrecimiento de 0.30 a 0.60
01.05.04 94.58 - 94.58 - - -
mt encofrado y desencof.
sobrecimiento reforzado
01.05.05 53.13 - 53.13 - - -
acero estructural grado 60
vigas de cimentacion
01.05.06 5,753.39 - 5,753.39 - - -
concreto f'c= 210 kg/cm2
vigas de cimentacion
01.05.07 6,465.84 - 6,465.84 - - -
encofrado y desencofrado
vigas de cimentacion acero
01.05.08 2,982.05 - 2,982.05 - - -
estructural fy=4200
columnas - concreto fc=210
01.05.09 2,244.36 - 2,244.36 - - -
kg/cm2
columnas - encofrado y
01.05.10 2,565.44 - 2,565.44 - - -
desencofrado
01.05.11 columnas – acero 3,695.74 - 3,695.74 - - -
muros tabiques y placas
01.05.12 concreto f'c= 210 kg/cm2 c/c 3,438.22 - 3,438.22 - - -
t.ip
01.05.13 1,687.41 - 1,687.41 - - -
encofrado y desencofrado
01.05.14 3,055.56 - 3,055.56 - - -
acero grado 60
vigas - concreto fc=210
01.05.15 4,333.31 - 4,333.31 - - -
kg/cm2 c/c t.ip
vigas - encofrado y
01.05.16 4,199.27 - 4,199.27 - - -
desencofrado
77
vigas - acero corrugado
01.05.17 5,553.29 - 5,553.29 - - -
fy=4200 kg/cm2
losas macizas concreto
01.05.18 497.53 - 497.53 - - -
f'c=210 kg/cm2
losas macizas encofrado y
01.05.19 391.54 - 391.54 - - -
desencofrado
losas macizas acero
01.05.20 393.95 - 393.95 - - -
corrugado grado 60
losas aligeradas concreto
01.05.21 6,514.99 - 6,514.99 - - -
f'c=210 kg/cm2
losas aligeradas encofrado y
01.05.22 7,862.43 - 7,862.43 - - -
desencofrado normal
losas aligeradas acero
01.05.23 3,557.07 - 3,557.07 - - -
corrugado grado 60
losa aligerada, ladrillo hueco
01.05.24 4,045.58 - 4,045.58 - - -
de arcilla 15x30x30 cm
losa aligerada, ladrillo hueco
01.05.25 554.4 - 554.4 - - -
de arcilla 12x30x30 cm
cisterna concreto f'c=210
01.05.26 4,985.17 - 4,985.17 - - -
kg/cm2 c/impermeabilizante
cisterna encofrado y
01.05.27 2,450.02 - 2,450.02 - - -
desencofrado interior
01.05.28 cisterna acero grado 60 2,391.77 - 2,391.77 - - -
escaleras, concreto f'c=210
01.05.29 201.68 - 201.68 - - -
kg/cm2
escaleras, encofrado y
01.05.30 212.87 - 212.87 - - -
desencofrado normal
escaleras, acero corrugado
01.05.31 76.43 - 76.43 - - -
grado 60
 Muros de albañilería
El presupuesto de muros de albañilería que se encuentra dentro de la
OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.13,674.95nuevos soles que

78
de acuerdo a la asignación y programación (2do mes calendario), en este
rubro que represento todo el presupuesto fue: MURO DE CABEZA
LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA con
S/.13,674.95nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 19
Ejecución de presupuesto de obras de muros de albañilería, según cronograma y

30 90 120 150
1.07 muros de albañileria 13,674.95 - 13,674.95 - - -
muro de cabeza
01.07.01 ladrillo king-kong 13,674.95 - 13,674.95 - - -
con cemento-arena
 Revoques enlucidos y molduras
El presupuesto de revoques enlucidos y molduras que se encuentra dentro
de la OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.14,525.11nuevos soles que
de acuerdo a la asignación y programación (tercer mes calendario), en el
rubro los más representativos fueron: TARRAJEO EN INTERIORES
ACABADO CON CEMENTO-ARENA, TARRAJEO EN EXTERIORES
CON CEMENTO-ARENA y TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

79
DE MUROS EN RESERVORIO APOYADO con S/. 4,550.97, S/. 4,517.80
y 3,225.33nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente
tabla:
Cuadro Nº 20
Ejecución de presupuesto de revoques enlucidos y molduras según

30 60 120 150
revoques enlucidos y
1.1 14,525.11 - - 14,525.11 - -
molduras
tarrajeo en interiores
01.10.01 acabado con cemento- 4,550.97 - - 4,550.97 - -
arena
tarrajeo en exteriores
01.10.02 4,517.80 - - 4,517.80 - -
con cemento-arena
tarrajeo con
impermeabilizante de
01.10.03 3,225.33 - - 3,225.33 - -
muros en reservorio
apoyad
tarrajeo de superf. vigas
01.10.04 peraltadas-independ.(en 454.09 - - 454.09 - -
interiores
tarrajeo de superf.
columnas
01.10.05 220.64 - - 220.64 - -
independientes (en
interiores)
vestidura de derrames
01.10.07 1,219.69 - - 1,219.69 - -
en veredas
tarrajeo del tipo rayado
01.10.08 o primario c/mortero 336.6 - - 336.6 - -
1:5
80
 Cielo raso con mezcla
El presupuesto de cielorraso con mezcla que se encuentra dentro de la
rubro los más representativos fueron: CIELORRASOS CON MEZCLA DE
CEMENTO-ARENA Y VESTIDURA FONDO DE ESCALERA C:A 1:5
e=2cm con S/. 5,792.64 y S/. 30.13nuevos soles respectivamente, el cual
se detalla en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 21
Ejecución de presupuesto de cielo raso con mezcla según cronograma y avance

presupuestario
30 60 120 150
1.11 cieloraso con mezcla 5,822.77 - - 5,822.77 - -
cielorrasos con mezcla
01.11.01 5,792.64 - - 5,792.64 - -
de cemento-arena
vestidura fondo de
01.11.02 30.13 - - 30.13 - -
escalera c:a 1:5 e=2cm
 Pisos y pavimentos
El presupuesto de pisos y pavimentos que se encuentra dentro de la OBRAS
PRELIMINARES ascendió a S/.6,696.94nuevos soles que representa el
81
0.29% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo
a la asignación y programación (cuarto mes calendario), en el rubro los más
representativos fueron: CONTRAPISO DE CEMENTO 48 MM y
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM.,
PASTA 1:2 C/C T.V. con S/. 3,359.84 y S/. 3,063.56nuevos soles
Cuadro Nº 22
Ejecución de presupuesto de pisos y pavimentos según cronograma y avance

presupuestario
30 60 90 150
1.12 pisos y pavimentos 6,696.94 - - - 6,696.94 -
contrapiso de cemento 48
01.12.01 3,359.84 - - - 3,359.84 -
mm.
forjado y revestim. de gradas
01.12.02 y escaleras paso y contrapaso 273.54 - - - 273.54 -
de cem. y frotacha
vereda rigida de concreto
01.12.03 f'c=140 kg/cm2 3,063.56 - - - 3,063.56 -
e=10cm.,pasta 1:2 c/c t.v.
 Zócalos contra zócalos y enchapes
El presupuesto de zócalos contra zócalos y enchapes que se encuentra
dentro de la OBRAS PRELIMINARES ascendió a S/.2,017.58 nuevos soles
que representa el 0.09% del presupuesto total, la ejecución de la misma se

82
realizó de acuerdo a la asignación y programación (tercer y cuarto mes
calendario), en el rubro se encuentran a ZOCALO DE CERAMICO DE
30X30 S/COLOR y CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H =
10 CM, con S/. 1,083.60, S/. 933.98nuevos soles respectivamente, el cual se
Cuadro Nº 23
Ejecución de presupuesto de zócalos contra zócalos y enchapes según

30 60 150
código rubro presupuesto 90 días 120 días
días días días
zocalos contrazocalos
1.14 2,017.58 - - 933.98 1,083.60 -
y enchapes
contrazocalo cemento
01.14.01 933.98 - - 933.98 - -
s/colorear h = 10 cm
zócalo de cerámico de
01.14.02 1,083.60 - - - 1,083.60 -
30x30 s/color
 Cerrajería
El presupuesto de cerrajería que se encuentra dentro de la OBRAS
PRELIMINARES ascendió a S/.630.34nuevos soles que representa el
representativos se encuentran a:CHAPA PARA EXTERIOR, CON
LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES y BISAGRA TIPO PIN
83
DE 6" con S/. 307.96 y S/. 169.80nuevos soles respectivamente, el cual se
Cuadro Nº 24
Ejecución de presupuesto de cerrajería según cronograma y avance

presupuestario
30 60 90 120 150
días días días días días
1.17 cerrajería 630.34 - - - 630.34 -
01.17.01 bisagra tipo pin de 6" 169.8 - - - 169.8 -
chapa para exterior,
01.17.02 con llaves interior y 307.96 - - - 307.96 -
exterior 2 golpes
picaporte de fierro
01.17.03 152.58 - - - 152.58 -
galv. de 4"
 Carpintería metálica
El presupuesto de carpintería metálica que se encuentra dentro de la
de acuerdo a la asignación y programación (cuarto mes calendario), en el
rubro los más representativos se encuentran a: PUERTA METAL LAC
1/16" C/MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS y PUERTA METALICA
DE Fo Ga 2", Y MALLA GALVANIZADA con S/. 5,744.68 y S/.
4,254.32nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente
tabla:
84
Cuadro Nº 25
Ejecución de presupuesto de carpintería metálica según cronograma y avance

presupuestario
30 60 90 150
1.18 carpintería metálica 13,954.38 - - - 13,954.38 -
Ventana metálica t.
01.18.01 reja c/fe ang 1" fe 3,955.38 - - - 3,955.38 -
cuad. 3/4"x3/4" s/d
puerta metal lac 1/16"
01.18.02 c/marco 2"x2"x1/4" y 5,744.68 - - - 5,744.68 -
refuerzos
puerta metálica de fo
01.18.03 ga 2", y malla 4,254.32 - - - 4,254.32 -
galvanizada
 Pintura
El presupuesto de pintura que se encuentra dentro de la OBRAS
representativos se encuentran a: PINTURA LATEX EN MUROS
EXTERIORES 2 MANOS C/I y PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX
VINILICO (VINILATEX O SIMILAR) con S/. 3,933.72y S/.
1,340.71nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente
tabla:
85
Cuadro Nº 26
Ejecución presupuestaria de pintura según cronograma y avance presupuestario
30 60 90 150
código rubro presupuesto 120 días
1.22 pintura 5,869.86 - - - 5,869.86 -
pintado de cielo raso c/látex
01.22.01 1,340.71 - - - 1,340.71 -
vinilico (vinilatex o similar)
pintura látex en muros
01.22.02 3,933.72 - - - 3,933.72 -
exteriores 2 manos c/i
pintura esmalte en
01.22.03 595.43 - - - 595.43 -
carpintería metálica
 Varios
El presupuesto de varios que se encuentra dentro de la OBRAS
representativos se encuentran a: COBERTURA DE LADRILLO
PASTELERO ASENTADO C/BARRO, SUMINISTRO E INSTALACION
DE RIELES DE 90LB C/ANCLAJES y IMPRIMACION CON ASFALTO
RC-250 con S/. 7,595.52, S/. 2,333.73 y S/. 1,733.94nuevos soles
86
Cuadro Nº 27
Ejecución presupuestal varios según cronograma y avance presupuestario
30 60 90 150
1.23 varios 12,008.93 - - - 12,008.93 -
imprimacion con
01.23.01 1,733.94 - - - 1,733.94 -
asfalto rc-250
cobertura de ladrillo
01.23.02 pastelero asentado 7,595.52 - - - 7,595.52 -
c/barro
limpieza final de
01.23.03 345.75 - - - 345.75 -
obra
suministro e
01.23.04 instalación de rieles 2,333.73 2,333.73
de 90lb c/anclajes
 Instalaciones sanitarias
El presupuesto de instalaciones sanitarias que se encuentra dentro de la
representa el 0.64%del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó
rubro los más representativos se encuentran a: ACCESORIOS
INSTALACION ELECTROBOMBA DOSIFICADORA DE CLORO,
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" y ASPERSOR DE BAJA
PRESION ESTÁNDAR con S/. 6,511.26, S/. 1,906.92y S/. 1,025.84nuevos
soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla:
87
Cuadro Nº 28
Ejecución de presupuesto de instalaciones sanitarias según cronograma y avance

presupuestario
30 60 120 150
1.24 instalaciones sanitarias 14,678.05 - - 14,678.05 - -
válvula compuerta de bronce

01.24.01 1,906.92 - - 1,906.92 - -
de 2"
válvula compuerta de bronce
01.24.02 196.48 - - 196.48 - -
de 1 1/2"
válvula compuerta bronce 1
01.24.03 547.2 - - 547.2 - -
1/4"
válvula compuerta bronce de

01.24.04 69.36 - - 69.36 - -
unión roscada de 1/2"
válvula globo de bronce de

01.24.05 23 - - 23 - -
unión roscada de 1"
01.24.06 válvula tipo grifo 1/2" 55.16 - - 55.16 - -
válvula check de pie bronce de

01.24.07 440 - - 440 - -
1 12" c/canastilla
01.24.08 niple pasamuro fo ga de 2" 73.84 - - 73.84 - -
01.24.09 niple pasamuro fo ga de 1 1/4" 93.84 - - 93.84 - -
Suministro e instal. tuberia de

01.24.10 291.33 - - 291.33 - -
fo ga de 2"
Suministro e instal. tuberia de

01.24.11 432.9 - - 432.9 - -
fo ga de 1 1/2"
Tuberia fierro galvanizado

01.24.12 1"(25mm) instal.inc.prueba 128.54 - - 128.54 - -
hidr.
01.24.13 tee fo ga. 2" 9 - - 9 - -

88
01.24.14 tee fo ga. 1 1/2" 36 - - 36 - -
01.24.15 tee fo ga. 1" 36 - - 36 - -
codo de fierro galvanizado

01.24.16 9 - - 9 - -
union roscada de 2"

01.24.17 8 - - 8 - -
union roscada de 1 1/2"

01.24.18 9.2 - - 9.2 - -
union roscada de 1"
aspersor de baja presion

01.24.19 1,025.84 - - 1,025.84 - -
estándar
soporte metalico t/abrazadera

01.24.20 669.6 - - 669.6 - -
p/tub. de diametro 1"-3"
accesorios instalacion
01.24.21 electrobomba dosificadora de 6,511.26 - - 6,511.26 - -
cloro
01.24.22 tuberia de pvc desague sal 6" 499.59 - - 499.59 - -
caja de registro de desague

01.24.23 992.72 - - 992.72 - -
12" x 24 concreto c.tv.
excavacion de zanja de
01.24.24 373.07 - - 373.07 - -
0.50x0.90
01.24.25 relleno de zanjas de 50x90 cm 240.2 - - 240.2 - -

89
 Instalaciones eléctricas
El presupuesto de instalaciones eléctricas que se encuentra dentro de la
de acuerdo a la asignación y programación (segundo, tercer y cuarto mes
calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a:
ELECTROBOMBA DOSIFICADORA BOOSTER DE 3.5 HP TRIFASIC,
TABLERO ELECTRICO GRAL.ARRANQUE Y PARADA PARA 1 y
ELECTROBOMBA DOSIFICADORA DE 1HP MONOF. con S/.
7,776.68, S/. 5,081.76 y S/. 4,353.36nuevos soles respectivamente, el cual
se detalla en la siguiente tabla:
90
Cuadro Nº 29
Ejecución de presupuestos de instalaciones eléctricas según cronograma y avance

presupuestario
30 150
días días
instalaciones
1.28 27,722.61 5,709.23 2,655.94 19,357.47
eléctricas
tablero eléctrico
01.28.01 1,168.38 584.19 584.19
distribución 30 polos
Tablero de distribución
01.28.02 561.48 280.74 280.74
monofásica 6 interrup.
Tablero eléctrico Gral.
01.28.03 Arranque y parada para 5,081.76 2,540.88 2,540.88
1 electrob.
tuberías de pvc sap
01.28.04 137.13 68.57 68.57
(eléctricas) d=40mm
01.28.05 cable thw 10mm2 425.04 212.52 212.52
01.28.06 cable thw 16mm2 128.52 64.26 64.26
salida de techo c/cable
01.28.07 awg tw 2.5mm(14)+d 2,085.48 1,042.74 1,042.74
pvc sel 19mm(3/4)
salida de para luz de
01.28.08 emergencia pvc sel 170.6 85.3 85.3
20mm
salida de fuerza para
01.28.09 359.76 179.88 179.88
pvc y caja oct.
01.28.10 salida para interruptor 89.42 44.71 44.71
salida para interruptor

01.28.11 96.82 48.41 48.41
doble
caja de fierro
galvanizado
01.28.12 33 16.5 16.5
150x150x75 mm. inc.
tapa
salida para
01.28.13 tomacorriente bipolar 1,081.05 540.53 540.53
doble con pvc
91
artefacto adosado tcw
01.28.14 2,967.30 2,967.30
596/lamp 1tld 36w
pozo-conexion a tierra
01.28.15 en sistema 705.03 352.52 352.52
c/eq.bombeo c/tapa
artefacto de luz de
01.28.16 501.8 501.8
emergencia
electrobomba
01.28.17 dosificadora de 1hp 4,353.36 4,353.36
monof.
electrobomba
01.28.18 dosificadora booster de 7,776.68 7,776.68
3.5 hp trifasica
b. OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN
El presupuesto de obras de agua y desagüe exterior de almacén asciende a
S/. 61,918.77 nuevos soles, con una representación de 2.69% del presupuesto total,
la ejecución de presupuesto se realizó al 100% de acuerdo al cronograma y el
avance presupuestario, en el rubro los más representativos se encuentran a:
MOVIMIENTO DE TIERRAS DE REDES DE AGUA, REDES COLECTORAS
DESAGUE y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA con S/. 22,425.23, S/.
18,324.55 y S/. 11,415.98. los cuales se detalla en la siguiente tabla.
92
Cuadro Nº 30
Ejecución de presupuestos de obras de agua y desagüe exterior de almacén

2 obras de agua y desagüe exterior de almacén 61,918.77
2.02 movimiento de tierras de redes de agua 22,425.23
2.03 movimiento de tierras de colectores desagüe 9,753.02
2.25 redes de distribución de agua 11,415.98
2.26 redes colectoras desagüe 18,324.55
b.1. Movimiento de tierras de redes de agua
El presupuesto de movimiento de tierras de redes de agua que se
encuentra dentro de la OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE
ALMACEN ascendió a S/.22,425.23nuevos soles que representa el 0.97%del
presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación
y programación (segundo mes calendario), en el rubro los más representativos
se encuentran a: EXCAVACION DE ZANJA DE 0.50X0.90, RELLENO DE
ZANJAS DE 50X90 CM y CAMA DE ARENA EN TERRENO NORMAL
P/TUB. AGUA 25-50mmcon S/. 9,412.74, S/. 6,060.34y S/. 4,055.42nuevos
soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla:
93
Cuadro Nº 31
Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras de redes de agua según

cronograma y ejecución de presupuestos
30 90 120 150
movimiento de tierras
2.02 22,425.23 - 22,425.23 - - -
de redes de agua
excavación de zanja de
02.02.01 9,412.74 - 9,412.74 - - -
0.50x0.90
refine y nivelación en
02.02.02 2,896.73 - 2,896.73 - - -
terreno normal
Cama de arena en
02.02.03 terreno normal p/tub. 4,055.42 - 4,055.42 - - -
agua 25-50mm
relleno de zanjas de
02.02.04 6,060.34 - 6,060.34 - - -
50x90 cm
b.2. Movimiento de tierras de colectores de desagüe
El presupuesto de movimiento de tierras de colectores de desagüe que se
encuentra dentro de la OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE
ALMACEN ascendió a S/.9,753.02nuevos soles que representa el 0.42%del
y programación (tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se
encuentran a: EXCAVACIONES C/I TERRENO NORMAL P/TUB 8-10"
HASTA 1.40M PROF, RELLENO PROTECTOR EN TERRENO NORMAL
P/TUB. DESAGUE 200 - 250mm yCAMA DE ARENA EN TERRENO
NORMAL P/TUB. DESAGUE 8 - 10"con S/. 4,311.45, S/. 3,019.59y S/.
1,311.58nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla:
94
Cuadro Nº 32
Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras de colectores de desagüe

según cronograma y avance presupuestario
30 60 120 150
movimiento de tierras
2.03 9,753.02 - - 9,753.02 - -
de colectores desagüe
excavaciones c/i terreno
02.03.01 normal p/tub 8-10" hasta 4,311.45 - - 4,311.45 - -
1.40m prof
Refine y nivelación zanja
02.03.02 terr.normal"c" para tub. 1,110.40 - - 1,110.40 - -
8"-10"
Cama de arena en terreno
02.03.03 normal p/tub. desague 8 - 1,311.58 - - 1,311.58 - -
10"
Relleno protector en
02.03.04 terreno normal p/tub. 3,019.59 - - 3,019.59 - -
desagüe 200 - 250mm
b.3. Redes de distribución de agua
El presupuesto de redes de distribución de agua que se encuentra dentro
de la OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN ascendió
a S/.11,415.98nuevos soles que representa el 0.50% del presupuesto total, la
ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y programación
(segundo mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a:
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2" PVC-SAP, RED DE
DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/4" PVC-SAP y PRUEBA HIDRAULICA
95
TUB.1-2"(50MM) A ZANJA TAPADA con S/. 7,889.13, S/. 1,985.83 y S/.
672.46nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 33
Ejecución de presupuestos de redes de distribución de agua según cronograma y

30 90 120 150
redes de distribución de
02.25.00 11,415.98 - 11,415.98 - - -
agua
red de distribucion tuberia
02.25.01 7,889.13 - 7,889.13 - - -
de 2" pvc-sap
red de distribucion tuberia
02.25.02 1,985.83 - 1,985.83 - - -
de 1 1/4" pvc-sap
02.25.03 tee pvc-sap 2"* 2" 69.84 - 69.84 - - -
02.25.04 tee pvc-sap 1 1/4" 376.72 - 376.72 - - -
02.25.05 codo pvc-sap 2" * 90 43.46 - 43.46 - - -
02.25.06 codo pvc-sap 1 1/4" * 90 378.54 - 378.54 - - -
prueba hidraulica tub.1-

02.25.07 672.46 - 672.46 - - -
2"(50mm) a zanja tapada

b.4. Redes colectoras de desagüe
El presupuesto de redes colectoras de desagüe que se encuentra dentro
de la OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN ascendió
a S/.18,324.55nuevos soles que representa el 0.79% del presupuesto total, la
96
(tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a:
BUZON TIPO V TERR.NORMAL E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 1.20M,
TUBERIA PVC DESAGUE DN 200mm ISO 4435 SERIE 20 y
ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A
MANO con S/. 8,600.22, S/. 7,161.42y S/. 2,207.89nuevos soles
Cuadro Nº 34
Ejecución de presupuestos de redes colectoras de desagüe según cronograma y

30 60 120 150
02.26.00 redes colectoras desagüe 18,324.55 - - 18,324.55 - -
tubería pvc desagüe dn

02.26.01 7,161.42 - - 7,161.42 - -
200mm iso 4435 serie 20
buzón tipo v terr. normal
02.26.02 e.d. c/carg.+volq.hasta 8,600.22 - - 8,600.22 - -
1.20m
prueba a zanja abierta
02.26.03 355.01 - - 355.01 - -
p/tubería desagüe 8"
eliminación de exceso de
02.26.24 corte con volquete, 2,207.89 - - 2,207.89 - -
carguio a mano
97
b.5. Desagüe y de floculador, decantador y filtro
El presupuesto de desagüe y de floculador, decantador y filtro asciende
a S/. 32,201.47nuevos soles, con una representación de 1.40% del presupuesto
total, la ejecución de presupuesto se realizó al 100% de acuerdo al cronograma
y el avance presupuestario, en el rubro los más representativos se encuentran a:
MOVIMIENTO DE TIERRAS, BUZONES y TUBERIAS DESAGUE con S/.
22,425.23, S/. 16,550.00y S/. 9,753.02. los cuales se detalla en la siguiente tabla.
Cuadro Nº 35
Ejecución de presupuestos de desagüe y de floculador, decantador y filtro

desagüe y de floculador,
3 32,201.47
decantador y filtro
3.03 tuberías desagüe 9,753.02
3.04 buzones 16,550.00
b.6. Movimiento de tierras
El presupuesto de movimiento de tierras que se encuentra dentro de la
OBRA DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO
ascendió a S/.12,160.20nuevos soles que representa el 0.53% del presupuesto
total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y
programación (tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se

98
encuentran a: EXCAVACION DE TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA
C/EXPLOSIV, RELLENO PROTECTOR EN TERRENO ROCOSO P/TUB.
DESAGUE 250 - 350mm y REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO
ROCOSO P/TUB. 12"-14con S/. 9,314.67, S/. 1,721.20y S/. 452.82nuevos soles
Cuadro Nº 36
Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma y avance

presupuestario
30 60 120 150
3.02 movimiento de tierras 1,216,020 - - 1,216,020 - -
excavación de zanja,
03.02.01 terreno conglomerado, 349.45 - - 349.45 - -
c/retroexcavadora
Excavación de terreno
03.02.02 rocoso c/excavadora 9,314.67 - - 9,314.67 - -
c/explosiv.
Refine y nivelación
03.02.03 zanja terreno rocoso 452.82 - - 452.82 - -
p/tub. 12"-14"
Cama de arena en
03.02.04 terreno normal p/tub. 322.06 - - 322.06 - -
desague 12 - 14"
Relleno protector en
03.02.06 terreno rocoso p/tub. 1,721.20 - - 1,721.20 - -
desague 250 - 350mm
99
b.7. Tuberías desagüe
El presupuesto de tuberías desagüe que se encuentra dentro de la OBRA
DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a
S/.3,491.28nuevos soles que representa el 0.15% del presupuesto total, la
(tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a:
SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-20 350mm +
PRUEB.HIDR y SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-
20 250mm + PRUEB.HIDR con S/. 2,953.17 y S/. 451.43nuevos soles
Cuadro Nº 37
Ejecución de presupuestos de tuberías desagüe según cronograma y avance

presupuestario
30 60 120 150
3.03 tuberías desagüe 3,491.28 - - 3,491.28 - -
suminist. e instalación
03.03.01 tuberia pvc-uf 4435 s- 451.43 - - 451.43 - -
20 250mm + prueb.hidr
03.03.02 tubería pvc-uf 4435 s- 2,953.17 - - 2,953.17 - -
20 350mm + prueb.hidr
03.03.04 de corte con volquete, 86.67 - - 86.67 - -
carguio a mano
100
b.8. Buzones
El presupuesto de buzones que se encuentra dentro de la OBRA
DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a
S/.16,550.00nuevos soles que representa el 0.72 % del presupuesto total, la
(tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: BUZON TIPO I
TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 3.50M C/T.V y BUZON
TIPO I TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ. HASTA 2.50M C/T.V. con
S/. 8,869.00 y S/. 7,681.00nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en
la siguiente tabla:
Cuadro Nº 38
Ejecución de presupuestos de buzones según cronograma y avance

presupuestario.
30 60 120 150
03.04.00 buzones 16,550.00 - - 16,550.00 - -
buzón tipo i terr.rocoso
03.04.01 e.d. c/carg.+volq. hasta 8,869.00 - - 8,869.00 - -
3.50m c/t.v
buzón tipo i terr.rocoso
03.04.02 e.d. c/carg.+volq. hasta 7,681.00 - - 7,681.00 - -
2.50m c/t.v.
101
c. Canal de ingreso a planta de tratamiento de agua
El presupuesto de canal de ingreso a planta de tratamiento de agua
asciende a S/. 18, 385.419nuevos soles, con una representación de 0.80% del
presupuesto total, la ejecución de presupuesto se realizó al 100% de acuerdo al
cronograma y el avance presupuestario, en el rubro los más representativos se
encuentran a: CONCRETO SIMPLE, TARRAJEO DE CANALES y
MOVIMIENTO DE TIERRAS con S/. 12,455.07, S/. 2,344.22y S/. 1,448.81. los
cuales se detalla en la siguiente tabla.
Cuadro Nº 39
Ejecución de presupuestos de canal de ingreso a planta de

tratamiento de agua
canal de ingreso a planta S/.

4
de tratamiento de agua 18,385.42
4.01 trabajos preliminares 90.37

4.03 concreto simple 722.96
4.04 concreto armado 12,455.07
4.05 carpintería metálica 905.28
4.06 accesorios varios 509.08
4.07 tarrajeo de canales 2,344.22
102
c.1. Trabajos preliminares
El presupuesto de trabajos preliminares que se encuentra dentro de la
obra canal de ingreso a planta de tratamiento de agua ascendió a S/.90.37nuevos
soles que representa el 0.0039% del presupuesto total, la ejecución de la misma
se realizó de acuerdo a la asignación y programación (tercer mes calendario), en
el rubro se encuentra a: trazo y replanteo y demolición de canal de concreto con
S/. 77.89 y S/. 12.48nuevos soles respectivamente, el cual se detalla en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 40
Ejecución de presupuestos trabajos preliminares según cronograma y avance

presupuestario.
30 60 90 120 150
días días días días días
4.01 trabajos preliminares 90.37 - - 90.37 - -
04.01.01 trazo y replanteo 77.89 - - 77.89 - -
demolición de canal de
04.01.02 12.48 - - 12.48 - -
concreto
c.2. Movimiento de tierras
OBRA CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA ascendió a S/.1,448.81nuevos soles que representa el 0.06% del
y programación (tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se

103
encuentran a: EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO)
e ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25
M3/DIA con S/. 830.91 y S/. 493.19nuevos soles respectivamente, el cual se
Cuadro Nº 41
Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma

y avance presupuestario
30 60 120 150
4.02 movimiento de tierras 1,448.81 - - 1,448.81 - -
excavación de caja de
04.02.01 canal en tierra ( a 830.91 - - 830.91 - -
mano)
relleno compactado a
04.02.02 124.71 - - 124.71 - -
mano
eliminación con
04.02.03 transporte (carguío a 493.19 - - 493.19 - -
mano) ren.=25 m3/dia
c.3. Concreto simple
El presupuesto de concreto simple que se encuentra dentro de la OBRA
CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ascendió
a S/.722.96 nuevos soles que representa el 0.03 % del presupuesto total, la
(tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: SOLADO PARA ZAPATAS
104
DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON con S/.722.96 nuevos soles
Cuadro Nº 42
Ejecución de presupuestos de concreto simple según cronograma y avance

presupuestario
30 60 120 150
4.03 concreto simple 722.96 - - 722.96 - -
solado para zapatas
04.03.01 de 2" mezcla 1:12 722.96 - - 722.96 - -
cemento-hormigon
c.4. Concreto armado
El presupuesto de concreto armado que se encuentra dentro de la OBRA
CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
ascendió a S/.12,455.07nuevos soles que representa el 0.54 % del presupuesto
total, la ejecución de la misma se realizó de acuerdo a la asignación y
programación (tercer mes calendario), en el rubro los más representativos se
encuentran a:: MUROS REFORZADOS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 C/C
T.V y MUROS TABIQUES Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
con S/. 5,732.69 y S/. 5,180.47nuevos soles respectivamente, el cual se detalla
en la siguiente tabla:
105
Cuadro Nº 43
Ejecución de presupuestos de concreto armado según cronograma y avance

presupuestario
30 60 120 150
4.04 concreto armado 12,455.07 - - 12,455.07 - -
muros reforzados
04.04.01 concreto f'c= 210 5,732.69 - - 5,732.69 - -
kg/cm2 c/c t.v
muros tabiques y
04.04.02 placas encofrado y 5,180.47 - - 5,180.47 - -
desencofrado
muros reforzados
04.04.03 1,541.91 - - 1,541.91 - -
acero grado 60
c.5. Carpintería metálica
El presupuesto de carpintería metálica que se encuentra dentro de la
AGUA ascendió a S/.905.28nuevos soles que representa el 0.04 % del
y programación (tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a:
COMPUERTA DESLIZ. ARMCO MOD 5.00 h-10 de 22X20" H=3PIES con
S/.905.28nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente tabla:
106
Cuadro Nº 44
Ejecución de presupuestos de carpintería metálica según cronograma y

30 60 120 150
4.05 carpintería metálica 905.28 - - 905.28 - -
compuerta desliz.
04.05.01 armco mod 5.00 h-10 905.28 - - 905.28 - -
de 22x20" h=3pies
c.6. Accesorios varios
El presupuesto de accesorios varios que se encuentra dentro de la OBRA
CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA ascendió
a S/.509.08nuevos soles que representa el 0.02% del presupuesto total, la
(tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: JUNTA WATER STOP DE
6" y JUNTA DE 1" DE POLIURETANO con S/.347.38 y S/. 161.70nuevos
soles, el cual se detalla en la siguiente tabla:
107
Cuadro Nº 45
Ejecución de presupuestos de instalaciones eléctricas según

cronograma y ejecución de presupuestos
30 60 120 150
accesorios
4.06 509.08 - - 509.08 - -
varios
junta water
04.06.01 347.38 - - 347.38 - -
stop de 6"
junta de 1" de
04.06.02 161.7 - - 161.7 - -
poliuretano
c.7. Tarrajeo de canales
El presupuesto de tarrajeo de canales que se encuentra dentro de la
AGUA ascendió a S/. 2,344.22nuevos soles que representa el 0.10 % del
y programación (tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: TARRAJEO
CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO) con
S/.2,344.22nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente tabla:
108
Cuadro Nº 46
Ejecución de presupuestos de tarrajeo de canales según cronograma y avance

presupuestario
30 60 120 150
tarrajeo de
4.07 2,344.22 - - 2,344.22 - -
canales
tarrajeo con
impermeabilizante
04.07.01 2,344.22 - - 2,344.22 - -
de muros (incl.
vertedero)
d. FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO
El presupuesto de floculador, decantador yfiltroasciende a S/.
996,690.13nuevos soles, es el rubro con mayor representación presupuestal el cual
ascendió a43.23% del presupuesto total, la ejecución de presupuesto se realizó al
100% de acuerdo al cronograma y el avance presupuestario, en el rubro los más
representativos se encuentran a: CONCRETO ARMADO, MOVIMIENTO DE
TIERRAS y REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAScon S/. 661,089.15, S/.
183,777.13y S/. 103,298.64. los cuales se detalla en la siguiente tabla.
109
Cuadro Nº 47
Ejecución de presupuestos de floculador, decantador y filtro

3B floculador, decantador y filtro 996, 690.13
3.01 trabajos preliminares 1,413.74
3.03 obras de concreto simple 47,111.48
3.04 concreto armado 661,089.15
3.05 revoques enlucidos y molduras 103,298.64
d.1. Trabajos preliminares
El presupuesto de trabajos preliminares que se encuentra dentro de la
OBRA FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a
S/. 1,413.74nuevos soles que representa el 0.06% del presupuesto total, la
(tercer mes calendario), en el rubro se encuentra a: RAZO NIVELES Y
REPLANTEO con S/.1,413.74nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente
tabla:
110
Cuadro Nº 48
Ejecución de presupuestos de trabajos preliminares según cronograma y

30 60 120 150
trabajos
3 1,413.74 - - 1,413.74 - -
preliminares
trazo niveles
3.01 1,413.74 - - 1,413.74 - -
y replanteo
d.2. Movimiento de tierras
S/. 183,777.13nuevos soles que representa el 7.97 % del presupuesto total, la
(primer mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a:
EXCAVACION DE TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA C/EXPLOSIV,
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 3 KM y
EXCAVACION DE ZANJA, TERRENO CONGLOMERADO,
C/RETROEXCAVADORA con S/.149,716.23, S/. 19,396.79 y 11,141.5
9nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente tabla:
111
Cuadro Nº 49
Ejecución de presupuestos de movimiento de tierras según cronograma y avance

presupuestario
60 90 120 150
movimiento de
3.02 - - - -
tierras 183,777.13 183,777.13
excavación de
zanja,terreno
03.02.01 11,141.59 11,141.59 - - - -
conglomerado,
c/retroexcavadora
excavación de terreno
03.02.02 rocoso c/excavadora 149,716.23 149,716.23 - - - -
c/explosiv.
relleno compactado
03.02.03 3,522.53 3,522.53 - - - -
con material propio
eliminación de
03.02.04 material excedente 19,396.79 19,396.79 - - - -
con equipo 3 km.
d.3. Obras de concreto simple
El presupuesto de obras de concreto simple que se encuentra dentro de
la OBRA FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a
(segundo, tercer y cuarto mes calendario), en el rubro los más representativos se
encuentran a: CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2 + 30 % PG,
SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO - HORMIGON
y CONCRETO F'C=175 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE con
112
S/.21,112.70, S/. 15,084.85 y 5,647.77 nuevos soles, el cual se detalla en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 50
Ejecución de presupuestos de obras de concreto simple según cronograma y avance

presupuestario
30 150
días días
obras de concreto
3.03 47,111.48 - 24,692.83 16,013.32 6,405.33 -
simple
solado para zapatas
03.03.01 de 3" mezcla 1:12 15,084.85 - 15,084.85 - - -
cemento-hormigon
concreto f'c=175
03.03.02 1,515.68 - 454.7 757.84 303.14 -
kg/cm2
relleno con piedra
03.03.03 grande de 10" 3,750.48 - 1,125.14 1,875.24 750.1 -
acomodada
concreto f'c=175
03.03.04 kg/cm2 5,647.77 - 1,694.33 2,823.89 1,129.55 -
c/impermeabilizante
concreto ciclopeo
03.03.05 fc=100 kg/cm2 + 21,112.70 - 6,333.81 10,556.35 4,222.54
30 % pg.
d.4. Obras concreto armado
El presupuesto de obras concreto armado que se encuentra dentro de la
113
(segundo, tercer y cuarto mes calendario), en el rubro los más representativos se
encuentran a: CISTERNA SUBTERRANEA CONCRETO F'C=210 KG/CM2
C/IMPERMEABILIZANTE C/C T.V, CISTERNA SUBTERRANEA ACERO
GRADO 60 y CISTERNA SUBTERRANEA ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO INTERIOR con S/.268,771.40, S/. 182,635.46 y 169,269.17
nuevos soles, el cual se detalla en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 51
Ejecución de presupuestos de obras concreto armado según cronograma y avance

presupuestario
30 150
días días
3.04 concreto armado 661,089.15 - 124,135.20 323,519.34 213,434.60 -
cisterna subterranea
concreto f'c=210 kg/cm2
03.04.01 268,771.40 - 53,754.28 134,385.70 80,631.42 -
c/impermeabilizante c/c
t.v
03.04.02 encofrado y 169,269.17 - 33,853.83 84,634.59 50,780.75 -
desencofrado interior
03.04.03 182,635.46 - 36,527.09 91,317.73 54,790.64 -
acero grado 60
placa de concreto
03.04.04 26,362.65 - - 13,181.32 13,181.32 -
prefabricada e=5cm.
tapa de concreto
03.04.05 3,502.89 - - - 3,502.89 -
prefabricada e=7cm.
vigueta prefabricada
03.04.06 10,547.58 - - - 10,547.58 -
c/perforaciones
114
d.5. Revoques enlucidos y molduras
El presupuesto de revoques enlucidos y molduras que se encuentra dentro
de la OBRA FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO ascendió a
(tercer y cuarto mes calendario), en el rubro los más representativos se
encuentran a: TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS
(INCL. VERTEDERO) con S/.103,298.64nuevos soles, el cual se detalla en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 52
Ejecución de presupuestos de revoques enlucidos y molduras según cronograma y

30 60 150
código rubro presupuesto 90 días 120 días
días días días
revoques enlucidos
03.05.00 103,298.64 - - 51,649.32 51,649.32 -
y molduras
tarrajeo con
impermeabilizante
03.05.01 103,298.64 - - 51,649.32 51,649.32 -
de muros (incl.
vertedero)
115
e. INSTALACIONES SANITARIAS
El presupuesto de obras instalaciones sanitarias ascendió a
S/. 116,489.21nuevos soles que representa el 5.05% del presupuesto total, la
(segundo, tercer, cuarto y quinto mes calendario), en el rubro los más
representativos se encuentran a: LONA DE VINILO C/MARCO, ANTRACITA
PARA FILTRO y TABIQUE DE MADERA PINO OREGON
C/TRATAMIENTO HIDRAULICO con S/.61,482.01, S/. 38,259.64 y S/.
4,800.96nuevos soles, los cuales se detalla en la siguiente tabla:
116
Cuadro Nº 53
Ejecución de presupuestos de instalaciones sanitarias según cronograma y avance

presupuestario
30
Código Rubro Presupuesto 60 días 90 días 120 días 150 días
días
instalaciones
8 116,489.21 - 2,051.91 2,051.91 2,546.99 109,838.40
sanitarias
junta water
8.01 4,103.82 - 2,051.91 2,051.91 - -
stop de 6"
junta de 1"
8.02 de 1,910.27 - - - 1,910.27 -
poliuretano
junta de 3/4"
8.03 de 636.72 - - - 636.72 -
poliuretano
lona de
8.04 vinilo 61,482.01 - - - - 61,482.01
c/marco
grava
8.05 selecionada 3,775.81 - - - - 3,775.81
para filtro
arena
8.06 selecionada 1,519.98 - - - - 1,519.98
para filtro
antracita para
8.07 38,259.64 - - - - 38,259.64
filtro
tabique de
madera pino
8.08 oregon 4,800.96 - - - - 4,800.96
c/tratamiento
hidraulico
117
f.CARPINTERÍA METÁLICA
El presupuesto de carpintería metálica ascendió a S/. 116,489.21nuevos
soles que representa el 1.74% del presupuesto total, la ejecución de la misma se
realizó de acuerdo a la asignación y programación (segundo, tercer, cuarto y
quinto mes calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a:
CANALETA DE PLATINA FE A. INOX. C/ANCLAJE, BARANDA DE FO NE
DE 1 1/2" H= 0.90 M y TAPA METALICA DE FE L 1"X3/16 Y PL 1/20"con
S/.28,567.73, S/. 6,291.71 y S/. 1,642.79nuevos soles, los cuales se detalla en la
siguiente tabla:
118
Cuadro Nº 54
Ejecución de presupuestos de carpintería metálica según cronograma y ejecución de

presupuestos
PRESUP 30 120 150

CÓDIGO RUBRO 60 DIAS 90 DIAS
UESTO DIAS DIAS DIAS
CARPINTERIA
9 40,157.82 - 14,283.86 15,105.25 4,973.65 5,795.04
METALICA
TUBERIA FIERRO
GALVANIZADO 2"
9.01 1,565.34 - - - 782.67 782.67
(50MM) NIPLES
SUM/INSTAL.
ESCALERA DE
9.02 GATO DE FO GA 1,118.26 - - - 559.13 559.13
1"
BARANDA DE FO
9.03 NE DE 1 1/2" H= 6,291.71 - - - 3,145.85 3,145.85
0.90 M
PINTURA
ESMALTE EN
9.04 CARPINTERIA 972 - - - 486 486
METALICA,
LIJADO
CANALETA DE
9.05 PLATINA FE A. 28,567.73 - 14,283.86 14,283.86 - -
INOX. C/ANCLAJE
TAPA METALICA
9.06 DE FE L 1"X3/16 Y 1,642.79 - - 821.39 - 821.39
PL 1/20"
119
g. VÁLVULAS Y GRIFOS
El presupuesto de válvulas y grifos ascendió a S/. 92,920.10nuevos soles
que representa el 4.03% del presupuesto total, la ejecución de la misma se realizó
de acuerdo a la asignación y programación (segundo, tercer y cuarto mes
calendario), en el rubro los más representativos se encuentran a: VALVULA
MARIPOSA H.D. BB DN=300mm, VALVULA MARIPOSA H.D BB
DN=500mm y TUBERIA PVC CLASE C-15/AGUA
DN=250mm+PERFORACIONES con S/.16,880.00, S/. 13,796.00 y S/.
12,567.42nuevos soles, los cuales se detalla en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 55
Ejecución de presupuestos de válvulas y grifos según cronograma y avance

presupuestario
Presupues 30 150
Código Rubro 60 días 90 días 120 días
to días días
10 valvulas y grifos 92,920.10 - 10,411.00 40,649.10 41,860.00 -
valvula compuerta de
10.01 3,984.00 - - - 3,984.00 -
h.d. bb de 100 mm
valvula compuerta de
10.02 9,088.00 - - - 9,088.00 -
h.d. bb de 250 mm
valvula mariposa h.d. bb
10.03 16,880.00 - - - 16,880.00 -
dn=300mm
valvula mariposa h.d. bb
10.04 9,432.00 - - - 9,432.00 -
dn=350mm
valvula mariposa h.d bb
10.05 13,796.00 - 6,898.00 6,898.00 - -
dn=500mm
niple rompeagua bridado
10.06 1,872.00 - 936 936 - -
an dn 100mm l=400mm
10.07 652 - 326 326 - -
an dn 100mm l=1230mm
120
10.08 310 - 155 155 - -
10.09 2,048.00 - 1,024.00 1,024.00 - -
an dn 250mm l=500mm
niple bridado an dn
10.1 2,144.00 - 1,072.00 1,072.00 - -
300mm l=500mm
tubo pasamuro an bb dn
10.11 2,716.00 - - 2,716.00 - -
350mm l=560mm
10.12 3,720.00 - - 3,720.00 - -
500mm l=500mm
niple bridado an dn
10.13 2,476.00 - - - 2,476.00 -
350mm l=400mm
transicion de fierro
10.14 fundido campana brida 1,510.00 - - - - -
de 14" (350mm.)
codo de h.d. bridado 90

10.15 252 - - 252 - -
dn (100mm.)
compuerta desliz. armco

10.16 mod 5.00 h-10 de 14x14" 1,810.56 - - 1,810.56 - -
h=4pies
tuberia pvc clase c-

15/agua
10.17 12,567.42 - - 12,567.42 - -
dn=250mm+perforacione
s
tuberia de a-c clase a-10

de
10.18 3,640.21 - - 3,640.21 - -
14"(350mm)+elem.union
+2%desper
suminist. e instalacion
10.19 tuberia pvc-uf 4435 s-20 4,021.91 - - 4,021.91 - -
500mm + prueb.hidr
121
 Gastos generales
Los gastos generales ascendió a S/. 240,196.41nuevos soles que
representa el 10.42% del presupuesto total, dentro de ellos se encuentra a
GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA OBRA Y GASTOS NO
RELACIONADOS CON LA MANO DE OBRA, CON S/. 224,376.21 y S/.
15,820.21 nuevos soles.
a) Gastos generales relacionados con la obra
Los gastos generales relacionados con la obra ascendió a
S/. 224,376.21nuevos soles que representa el 9.73% del presupuesto total,
los gasto más representativos en este rubro fueron: PERSONAL
ADMINISTRATIVO AUXILIAR ,GASTOS GENERALES DE OFICINA
CENTRAL y PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, los cuales se
detallan en la siguiente tabla.
122
Cuadro Nº 56
Gastos generales relacionados con la obra
Rubro Presupuesto
gastos generales relacionados con la obra 224,376.21
dirección técnica administrativa 224,376.21
a) personal profesional y técnico s/. 46,750.00
b) personal administrativo auxiliar s/. 50,500.00
c) equipo de oficina de obra s/. 34,500.00
d) seguros y derechos de uso s/. 15,000.00
d) gastos generales de oficina central s/. 48,875.00
e) gastos financieros s/. 28,751.21
b) Gasto generales no relacionados con el tiempo de obra
Los gastos generales no relacionados con la obra ascendió a
S/. 15,820.21 nuevos soles que representa el 0.69% del presupuesto total,
donde se realizaron GASTOS VARIOS, GASTOS DE LICITACION Y
CONTRATACION con S/.6,320.21 y S/. 9,500.00, los cuales se detallan en
la siguiente tabla.
Cuadro Nº 57
Gastos no generales relacionados con la obra
Rubro Presupuesto
gasto generales no relacionados con el tiempo de obra 15,820.21
gastos varios 6,320.21
gastos de licitación y contratación 9,500.00
123
Así mismo utilidad del costo directo ascendió a S/. 96,078.57 nuevos y el
IGV ascendió S/. 368141.03
2.5.2 Un análisis de los costos unitarios del proyecto de ampliación y mejoramiento
de la planta de tratamiento de agua potable, distrito de Mollendo
Caseta de almacén y obras exteriores
a. OBRAS PRELIMINARES
a.1. Sala de dosificación y almacén
La Sala Dosificación y Almacén que se encuentra dentro de la OBRAS
PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 15,627. 48 nuevos soles con
una representación del 0.68% del presupuesto total, el costo unitario del mismo
es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El
promedio del costo unitario del rubro asciende S/.a 694.57 nuevos soles, en los
que se destaca a TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR
y S/.CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M con S/.
1,497.84 y S/. 1,040.44 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la
siguiente tabla:
124
Cuadro Nº 58
Costos unitarios de sala de dosificación y almacén
Unidad de Precio Costo

Código Rubro Metrado C/u Total
medida parcial parcial
sala de
1.01 dosificación y 15,627.48 15,627.48
almacén
cartel de
identificación de
01.01.01 und 1 1,040.44 1,040.44
la obra de
3.60x2.40m
caseta adicional
p/guardianía y/o
01.01.02 m2 60 80 4,800.00
deposito
(p/reservorio)
energía eléctrica
01.01.03 provisional y mes 5 160 800
agua potable
transporte de
01.01.04 herramientas y GLB 6 1,497.84 8,987.04
equipo menor
Fuente : Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable
Mollendo 2010
Elaboración: Propia.
a.2. Trabajos preliminares
Los Trabajos Preliminares que se encuentra dentro de la OBRAS
PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 501.18 nuevos soles con una
representación del 0.02% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es
expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio
125
del costo unitario del rubro asciende S/. 501.18 nuevos soles el cual se detalla en
la siguiente tabla:
Cuadro Nº 59
Costos unitarios de trabajos preliminares

trabajos
1.02 501.18 501.2
preliminares
trazo niveles
01.02.01 m2 317.2 1.6 501.18
y replanteo
Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable
Mollendo 2010 - Elaboración Propia.
a.3. Movimiento de tierras
El Movimiento de Tierras que se encuentra dentro de la OBRAS
PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 11,411.94nuevos soles con
promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 38.71 nuevos soles, en los que
se destaca a: EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN
TERRENO ROCOSO C/EXPLOSOV, RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL DE PRESTAMO y EXCAVACION DE ZANJAS PARA
CIMIENTOS con S/. 109.89, S/. 60.98 y S/. 29.18 nuevos soles respectivamente
los cuales se detallan en la siguiente tabla:
126
Cuadro Nº 60
Costos unitarios de movimiento de tierras

movimiento de
01.03.00 11,411.94 11,411.94
tierras
excavación de zanjas
01.03.01 m3 65.16 29.18 1,901.37
para cimientos
excavación para
cimientos y zapatas
01.03.02 m3 7.11 109.9 780.89
en terreno rocoso
c/explosov.
transporte local de
01.03.03 material excedente m3 51.93 19.09 991.34
50m.
relleno con material
01.03.04 m3 23.62 12.9 304.7
propio seleccionado
eliminación de
exceso de corte con
01.03.05 m3 51.93 28.7 1,490.39
volquete, carguío a
mano
relleno y
compactación con
01.03.06 m2 206.03 10.2 2,101.51
material de préstamo
de 4"
relleno compactado
01.03.07 con material de m3 63 60.98 3,841.74
préstamo
Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010
- Elaboración Propia.
127
a.4.Obras de concreto simple
Las Obras de Concreto Simple que se encuentra dentro de la OBRAS
PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 14,585.96 nuevos soles con
promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 108.29 nuevos soles, en los
que se destaca a: CIMIENTOS CONCRETO FC=140KG/CM2+30% DE P.G,
GRADAS DE CONCRETO FC=140KG/CM2 CEMEN-HORM y
SUBCIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G con S/. 199.76,
S/. 187.36 y S/.162.12 respectivamente nuevos soles los cuales se detallan en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 61
Costos unitarios de obras de concreto simple
1.04 obras de concreto simple 14,585.96 14585.95
solado para zapatas de 4"
01.04.01 m3 34.59 20.18 698.03
concreto 1:10
subcimiento de concreto
01.04.02 m3 15.92 162.12 2,580.15
ciclopeo 1:10+30% p.g.
cimientos concreto
01.04.03 m3 26.06 199.76 5,206.79
fc=140kg/cm2+30% de p.g.
gradas de concreto
01.04.04 m3 0.72 187.36 134.1
fc=140kg/cm2 cemen-horm
gradas encofrado y
01.04.05 desencofrado (apoyadas m2 1.79 40.52 72.33
sobre terreno)
falso piso de concreto fc=140
01.04.06 m2 148.03 39.82 5,894.55
kg/cm2
128
a.5. Obras de concreto armado
Las Obras Concreto Armado que se encuentra dentro de la OBRAS
que se destaca a: ESCALERAS, CONCRETO F’C=210 KG/CM2, MUROS
TABIQUES Y PLACAS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 C/C T.IP y
CISTERNA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE con
S/. 448.18, S/. 441.86 y S/.430.78nuevos soles respectivamente los cuales se
detallan en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 62
Costos unitarios obras de concreto armado
Unidad
Precio Costo
Código Rubro de Metrado C/u Total
parcial parcial
medida
obras de concreto
1.05 82,728.03 82728.03
armado
zapatas - concreto
01.05.01 m3 6.67 284.84 1,898.95
fc=210 kg/cm2 ip
01.05.02 zapatas – acero Kg 147.85 3.47 513.04
sobrecimiento
01.05.03 reforzado concreto m3 0.18 327.93 59.03
f'c= 175 kg/cm2
sobrecimiento de
0.30 a 0.60 mt
01.05.04 m2 2.4 39.41 94.58
encofrado y
desencof.
129
sobrecimiento
01.05.05 reforzado acero Kg 15.31 3.47 53.13
estructural grado 60
vigas de
cimentacion
01.05.06 m3 19 302.75 5,753.39
concreto f'c= 210
kg/cm2
vigas de
cimentacion
01.05.07 m2 152.03 42.53 6,465.84
encofrado y
desencofrado
vigas de
01.05.08 cimentacion acero Kg 859.38 3.47 2,982.05
estructural fy=4200
columnas - concreto
01.05.09 m3 5.66 396.46 2,244.36
fc=210 kg/cm2
columnas -
01.05.10 encofrado y m2 52.7 48.68 2,565.44
desencofrado
01.05.11 columnas – acero Kg 1,038.13 3.56 3,695.74
muros tabiques y
01.05.12 placas concreto f'c= m3 7.78 441.86 3,438.22
210 kg/cm2 c/c t.ip
muros tabiques y
01.05.13 placas encofrado y m2 37.39 45.13 1,687.41
desencofrado
muros tabiques y
01.05.14 placas acero grado Kg 893.44 3.42 3,055.56
60
vigas - concreto
01.05.15 fc=210 kg/cm2 c/c m3 14.04 308.61 4,333.31
t.ip
vigas - encofrado y
01.05.16 m2 90.56 46.37 4,199.27
desencofrado
vigas - acero
01.05.17 corrugado fy=4200 Kg 1,609.65 3.45 5,553.29
kg/cm2
losas macizas
01.05.18 concreto f'c=210 m3 1.48 336.74 497.53
kg/cm2
130
losas macizas
01.05.19 encofrado y m2 9.85 39.75 391.54
desencofrado
losas macizas acero
01.05.20 Kg 115.19 3.42 393.95
corrugado grado 60
losas aligeradas
01.05.21 concreto f'c=210 m3 19.8 329.12 6,514.99
kg/cm2
losas aligeradas
encofrado y
01.05.22 m2 205.5 38.26 7,862.43
desencofrado
normal
losas aligeradas
01.05.23 acero corrugado Kg 1,040.08 3.42 3,557.07
grado 60
losa aligerada,
01.05.24 ladrillo hueco de Und. 1,562.00 2.59 4,045.58
arcilla 15x30x30 cm
losa aligerada,
01.05.25 ladrillo hueco de Und. 246.4 2.25 554.4
arcilla 12x30x30 cm
cisterna concreto
01.05.26 f'c=210 kg/cm2 m3 11.57 430.78 4,985.17
c/impermeabilizante
cisterna encofrado
01.05.27 y desencofrado m2 56.4 43.44 2,450.02
interior
cisterna acero grado
01.05.28 Kg 697.31 3.43 2,391.77
60
escaleras, concreto
01.05.29 m3 0.45 448.18 201.68
f'c=210 kg/cm2
escaleras, encofrado
01.05.30 y desencofrado m2 2.95 72.16 212.87
normal
escaleras, acero
01.05.31 Kg 22.48 3.4 76.43
corrugado grado 60
Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo
2010
131
a.6. Muros de albañilería
Los muros de albañilería que se encuentra dentro de la OBRAS
promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 131.04 nuevos soles el cual se
Cuadro Nº 63
Costos unitarios de obras de muros de albañilería

muros de
1.07 13,674.95 13674.954
albañilería
muro de cabeza
01.07.01 ladrillo king-kong m2 155.08 88.2 13,674.95
con cemento-arena
a.7. Revoques enlucidos y molduras
Los revoques enlucidos y molduras que se encuentra dentro de la OBRAS
se destaca a: TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS EN

132
RESERVORIO APOYADO, TARRAJEO DE SUPERF. COLUMNAS
INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) y TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS
PERALTADAS-INDEPEND.(EN INTERIORES con S/. 42.89, S/. 25.14 y
S/.24.95 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 64
Costos unitarios de revoques enlucidos y molduras
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
revoques enlucidos
1.1 14,525.11 14525.11
y molduras
tarrajeo en
01.10.01 interiores acabado m2 217.23 20.95 4,550.97
con cemento-arena
tarrajeo en
01.10.02 exteriores con m2 206.0075 21.93 4,517.80
cemento-arena
tarrajeo con
impermeabilizante
01.10.03 m2 75.2 42.89 3,225.33
de muros en
reservorio apoyad
tarrajeo de superf.
vigas peraltadas-
01.10.04 m2 18.2 24.95 454.09
independ.(en
interiores
tarrajeo de superf.
columnas
01.10.05 m2 8.78 25.14 220.64
independientes (en
interiores)
vestidura de
01.10.07 m2 148.2 8.23 1,219.69
derrames en veredas
tarrajeo del tipo
01.10.08 rayado o primario m2 21.09 15.96 336.6
c/mortero 1:5
2010 - Elaboración Propia.
133
a.8. Cielo raso con mezcla
El cielorraso con mezcla que se encuentra dentro de la OBRAS
se destaca a: VESTIDURA FONDO DE ESCALERA C:A 1:5 e=2cm y
CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA con S/. 27.39 y
S/.26.88 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 65
Costos unitarios de cielo raso con mezcla

1.11 cieloraso con mezcla 5,822.77 5822.77
cielorrasos con mezcla
01.11.01 m2 215.5 26.9 5,792.64
de cemento-arena
vestidura fondo de
01.11.02 m2 1.1 27.4 30.13
escalera c:a 1:5 e=2cm
- Elaboración Propia.
134
a.9. Pisos y pavimentos
Los pisos y pavimentos que se encuentra dentro de la OBRAS
se destaca a: VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2
E=10CM.,PASTA 1:2 C/C T.V. y FORJADO Y REVESTIM. DE GRADAS
Y ESCALERAS PASO Y CONTRAPASO DE CEM. Y FROTACHA con S/.
52.82 y S/.23.28 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 66
Costos unitarios de pisos y pavimentos
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
1.12 pisos y pavimentos 6,696.94 6696.94
contrapiso de
01.12.01 m2 147.75 22.7 3,359.84
cemento 48 mm.
forjado y revestim.
de gradas y
01.12.02 escaleras paso y ml. 11.75 23.3 273.54
contrapaso de cem.
y frotacha
vereda rigida de
concreto f'c=140
01.12.03 kg/cm2 m2 58 52.8 3,063.56
e=10cm.,pasta 1:2
c/c t.v.
135
a.10. Zócalos contra zócalos y enchapes
Los zócalos contra zócalos y enchapes que se encuentra dentro de la
OBRAS PRELIMINARES según presupuesto ascendió a S/. 2,017.58 nuevos
soles con una representación del 0.09% del presupuesto total, el costo unitario
del mismo es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado.
El promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 32.95 nuevos soles, en los
que se destaca a: VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2
E=10CM., PASTA 1:2 C/C T.V. y FORJADO Y REVESTIM. DE GRADAS
Y ESCALERAS PASO Y CONTRAPASO DE CEM. Y FROTACHA con S/.
52.82 y S/.23.28 nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 67
Costos unitarios de zócalos contra zócalos y enchapes

zócalos contra
1.14 2,017.58 2017.584
zócalos y enchapes
contra zócalo
01.14.01 cemento s/colorear h ml. 134 6.97 933.98
= 10 cm
zócalo de cerámico
01.14.02 m2 21.09 51.4 1,083.60
de 30x30 s/color
136
a.11. Cerrajería
La cerrajería que se encuentra dentro de la OBRAS PRELIMINARES
según presupuesto ascendió a S/. 630.34nuevos soles con una representación del
0.03% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos
soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del
rubro asciende S/. 38.86 nuevos soles, en los que se destaca a: CHAPA PARA
EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES y
PICAPORTE DE FIERRO GALV. DE 4"con S/. 76.99y S/.25.43nuevos soles
respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 68
Costos unitarios de cerrajería

1.17 cerrajería 630.34 630.3
01.17.01 bisagra tipo pin de 6" und 12 14.2 169.8
chapa para exterior,
01.17.02 con llaves interior y und 4 77 307.96
exterior 2 golpes
Picaporte de fierro
01.17.03 und 6 25.4 152.58
galv. de 4"
137
a.12 Carpintería metálica
La carpintería metálica que se encuentra dentro de la OBRAS
que se destaca a: PUERTA METAL LAC 1/16" C/MARCO 2"X2"X1/4" Y
REFUERZOS y PUERTA METALICA DE Fo Ga 2", Y MALLA
GALVANIZADA con S/. 683.89y S/.259.41 nuevos soles respectivamente los
cuales se detallan en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 69
Costos unitarios de carpintería metálica
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
carpintería
1.18 13,954.38 13954.4
metálica
ventana metálica t.
01.18.01 reja c/fe ang 1" fe m2 26 152.1 3,955.38
cuad. 3/4"x3/4" s/d
puerta metal lac
1/16" c/marco
01.18.02 m2 8.4 683.9 5,744.68
2"x2"x1/4" y
refuerzos
puerta metalica de
01.18.03 fo ga 2", y malla m2 16.4 259.4 4,254.32
galvanizada
138
a.13. Pintura
La pintura que se encuentra dentro de la OBRAS PRELIMINARES
según presupuesto ascendió a S/. 5,869.86nuevos soles con una representación
del 0.25% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en
nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo
unitario del rubro asciende S/. 8.30 nuevos soles, en los que se destaca a:
PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA y PINTURA LATEX
EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS C/Icon S/. 10.52y S/.8.66nuevos soles
Cuadro Nº 70
Costos unitarios de pintura

1.22 pintura 5,869.86 5869.858
pintado de cielo
raso c/latex
01.22.01 m2 234.8 5.71 1,340.71
vinilico (vinilatex
o similar)
pintura latex en
01.22.02 muros exteriores m2 454.24 8.66 3,933.72
2 manos c/i
pintura esmalte en
01.22.03 carpintería m2 56.6 10.5 595.43
metálica
139
a.14. Varios
Los presupuestos varios que se encuentra dentro de la OBRAS
que se destaca a: SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES DE 90LB
C/ANCLAJES y COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO
ASENTADO C/BARRO con S/. 222.26y S/.32.81nuevos soles
Cuadro Nº 71
Costos unitarios de varios

1.23 varios 12,008.93 12008.93
imprimación con
01.23.01 m2 231.5 7.49 1,733.94
asfalto rc-250
cobertura de
01.23.02 ladrillo pastelero m2 231.5 32.81 7,595.52
asentado c/barro
limpieza final de
01.23.03 345.75
obra
suministro e
instalación de
01.23.04 ml. 10.5 222.3 2,333.73
rieles de 90lb
c/anclajes
140
a.15. Instalaciones sanitarias
Las instalaciones sanitarias que se encuentra dentro de la OBRAS
que se destaca a: ACCESORIOS INSTALACION ELECTROBOMBA
DOSIFICADORA DE CLORO y CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"
X 24 CONCRETO C.TV con S/. 6,511.26y S/.248.18 nuevos soles
141
Cuadro Nº 72
Costos unitarios de instalaciones sanitarias
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
instalaciones
1.24 14,678.05 14678.05
sanitarias
válvula
01.24.01 compuerta de UND 9 211.88 1,906.92
bronce de 2"
válvula
01.24.02 compuerta de UND 1 196.48 196.48
bronce de 1 1/2"
valvula
01.24.03 compuerta UND 4 136.8 547.2
bronce 1 1/4"
válvula
compuerta
01.24.04 UND 1 69.36 69.36
bronce de unión
roscada de 1/2"
válvula globo de
01.24.05 bronce de unión UND 1 23 23
roscada de 1"
válvula tipo grifo
01.24.06 UND 1 55.16 55.16
1/2"
válvula check de
01.24.07 pie bronce de 1 UND 4 110 440
12" c/canastilla
niple pasamuro
01.24.08 UND 4 18.46 73.84
fo ga de 2"
niple pasamuro
01.24.09 UND 4 23.46 93.84
fo ga de 1 1/4"
suministro e
01.24.10 instal. tuberia de M 9 32.37 291.33
fo ga de 2"
suministro e
01.24.11 instal. tuberia de M 17.8 24.32 432.9
fo ga de 1 1/2"
tuberia fierro
galvanizado
01.24.12 M 7.8 16.48 128.54
1"(25mm)instal.i
nc.prueba hidr.
142
01.24.13 tee fo ga. 2" UND 1 9 9
01.24.14 tee fo ga. 1 1/2" UND 4 9 36
01.24.15 tee fo ga. 1" UND 4 9 36
codo de fierro
galvanizado
01.24.16 UND 1 9 9
unión roscada de
2"
codo de fierro
galvanizado
01.24.17 UND 2 4 8
unión roscada de
1 1/2"
codo de fierro
galvanizado
01.24.18 UND 4 2.3 9.2
unión roscada de
1"
aspersor de baja
01.24.19 UND 8 128.23 1,025.84
presión estándar
soporte metálico
t/abrazadera
01.24.20 UND 12 55.8 669.6
p/tub. de
diámetro 1"-3"
accesorios
instalación
01.24.21 electrobomba UND 1 6,511.26 6,511.26
dosificadora de
cloro
tubería de pvc
01.24.22 M 12.6 39.65 499.59
desagüe sal 6"
caja de registro
01.24.23 de desagüe 12" x UND 4 248.18 992.72
24 concreto c.tv.
excavación de
01.24.24 zanja de ml. 25.8 14.46 373.07
0.50x0.90
relleno de zanjas
01.24.25 ml. 25.8 9.31 240.2
de 50x90 cm
143
a.16. Instalaciones eléctricas
Las instalaciones eléctricas que se encuentra dentro de la OBRAS
que se destaca a: ELECTROBOMBA DOSIFICADORA BOOSTER DE 3.5 HP
TRIFASICA y CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24 CONCRETO
C.TV con S/. 3,888.34y S/.1,168.38nuevo soles respectivamente los cuales se
detallan en la siguiente tabla:
144
Cuadro Nº 73
Costos unitarios de instalaciones eléctricas
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
instalaciones
1.28 27,722.61 27722.6
eléctricas
tablero
eléctrico
01.28.01 UND 1 1,168.38 1,168.38
distribución 30
polos
tablero de
distribución
01.28.02 UND 1 561.48 561.48
monofásica 6
interrup.
tablero
eléctrico gral.
01.28.03 arranque y UND 6 846.96 5,081.76
parada para 1
electrob.
tuberias de pvc
01.28.04 sap (electricas) M 21 6.53 137.13
d=40mm
cable thw
01.28.05 M 66 6.44 425.04
10mm2
cable thw
01.28.06 M 18 7.14 128.52
16mm2
salida de techo
c/cable awg tw
01.28.07 2.5mm(14)+d PTO 27 77.24 2,085.48
pvc sel
19mm(3/4)
salida de para
luz de
01.28.08 PTO 2 85.3 170.6
emergencia
pvc sel 20mm
salida de
01.28.09 fuerza para pvc PTO 6 59.96 359.76
y caja oct.
salida para
01.28.10 PTO 2 44.71 89.42
interruptor
145
salida para
01.28.11 interruptor PTO 2 48.41 96.82
doble
caja de fierro
galvanizado
01.28.12 UND 3 11 33
150x150x75
mm. inc. tapa
salida para
tomacorriente
01.28.13 PTO 15 72.07 1,081.05
bipolar doble
con pvc
artefacto
adosado tcw
01.28.14 UND 27 109.9 2,967.30
596/lamp 1tld
36w
pozo-conexion
a tierra en
01.28.15 sistema UND 1 705.03 705.03
c/eq.bombeo
c/tapa
artefacto de luz
01.28.16 UND 2 250.9 501.8
de emergencia
electrobomba
01.28.17 dosificadora de UND 4 1,088.34 4,353.36
1hp monof.
electrobomba
dosificadora
01.28.18 UND 2 3,888.34 7,776.68
booster de 3.5
hp trifasica
b. OBRAS DE AGUA Y DESAGÜE EXTERIOR DE ALMACÉN
b.1. Movimiento de tierras de redes de agua
El movimiento de tierras de redes de agua que se encuentra dentro de las
OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN según
146
presupuesto ascendió a S/.22,425.23nuevos soles con una representación del
0.97 % del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos
rubro asciende S/. 8.61 nuevos soles, en los que se destaca a: EXCAVACION
DE ZANJA DE 0.50X0.90y RELLENO DE ZANJAS DE 50X90 CM con S/.
14.46y S/.9.31nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente
tabla:
Cuadro Nº 74
Costos unitarios de movimiento de tierras de redes de agua

movimiento de
2.02 tierras de redes de 22,425.23 22425.228
agua
excavación de zanja
02.02.01 ml. 650.95 14.5 9,412.74
de 0.50x0.90
refine y nivelación
02.02.02 ml. 650.95 4.45 2,896.73
en terreno normal
cama de arena en
terreno normal
02.02.03 ml. 650.95 6.23 4,055.42
p/tub. agua 25-
50mm
relleno de zanjas de
02.02.04 ml. 650.95 9.31 6,060.34
50x90 cm
147
b.2. Movimiento de tierras de colectores de desagüe
El movimiento de tierras de colectores de desagüe que se encuentra
dentro de las OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN
según presupuesto ascendió a S/. 9,753.02nuevos soles con una representación
del 0.42 % del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en
unitario del rubro asciende S/. 12.36 nuevos soles, en los que se destaca a:
EXCAVACIONES C/I TERRENO NORMAL P/TUB 8-10" HASTA 1.40M
PROF y RELLENO PROTECTOR EN TERRENO NORMAL P/TUB.
DESAGUE 200 - 250mm con S/. 21.86y S/.15.31nuevos soles respectivamente
Cuadro Nº 75
Costos unitarios de movimiento de tierras de colectores de desagüe
Unidad de Metrad Precio Costo

Código Rubro C/u Total
medida o parcial parcial
movimiento de tierras de
2.03 9,753.02 9753.024
colectores desagüe
excavaciones c/i terreno
02.03.01 normal p/tub 8-10" hasta M 197.23 21.9 4,311.45
1.40m prof
refine y nivelación zanja terr.
02.03.02 ml. 197.23 5.63 1,110.40
normal"c" para tub. 8"-10"
cama de arena en terreno
02.03.03 ml. 197.23 6.65 1,311.58
normal p/tub. desagüe 8 - 10"
relleno protector en terreno
02.03.04 normal p/tub. desagüe 200 - ml. 197.23 15.3 3,019.59
250mm
Fuente : Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable
Mollendo 2010
148
b.3 Redes de distribución de agua
Las redes de distribución de agua que se encuentra dentro de las OBRAS
DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN según presupuesto
ascendió a S/. 11,415.98nuevos soles con una representación del 0.50% del
presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles,
previo la unidad de medida y metrado. El promedio del costo unitario del rubro
asciende S/. 16.74 nuevos soles, en los que se destaca a: TEE PVC-SAP 2"* 2”
y TEE PVC-SAP 1 1/4" con S/. 23.28 y S/.22.16 nuevos soles respectivamente
Cuadro Nº 76
Costos unitarios de redes de distribución de agua

redes de
02.25.00 11,415.98 11415.977
distribucion de agua
red de distribucion
02.25.01 ml. 489.4 16.1 7,889.13
tuberia de 2" pvc-sap
red de distribucion
02.25.02 tuberia de 1 1/4" ml. 189.85 10.5 1,985.83
pvc-sap
02.25.03 tee pvc-sap 2"* 2" UND 3 23.3 69.84
02.25.04 tee pvc-sap 1 1/4" UND 17 22.2 376.72
02.25.05 codo pvc-sap 2" * 90 UND 2 21.7 43.46
codo pvc-sap 1 1/4" *
02.25.06 UND 18 21 378.54
90
prueba hidraulica
02.25.07 tub.1-2"(50mm) a ml. 679.25 0.99 672.46
zanja tapada
149
b.4 Redes colectoras de desagüe
Las redes colectoras de desagüe que se encuentra dentro de las OBRAS
DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN según presupuesto
ascendió a S/. 18,324.55nuevos soles nuevos soles con una representación del
rubro asciende S/. 375.05 nuevos soles, en los que se destaca a: BUZON TIPO
V TERR.NORMAL E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 1.20M y TUBERIA PVC
DESAGUE DN 200mm ISO 4435 SERIE 20 con S/. 1,433.37y S/.36.31nuevos
soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 77
Costos unitarios de redes colectoras de desagüe
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
redes colectoras
02.26.00 18,324.55 18324.546
desagüe
tubería pvc desagüe dn
02.26.01 ml. 197.23 36.31 7,161.42
200mm iso 4435 serie 20
buzón tipo v terr.normal

02.26.02 e.d. c/carg.+volq.hasta PZA 6 1,433.37 8,600.22
1.20m
prueba a zanja abierta
02.26.03 ml. 197.23 1.8 355.01
p/tubería desagüe 8"
eliminación de exceso de
02.26.24 corte con volquete, M3 76.93 28.7 2,207.89
carguío a mano
2010
150
c. Desagüe y de floculador, decantador y filtro
c.1. Movimiento de tierras
El movimiento de tierras que se encuentra dentro de las OBRA
DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO según
presupuesto ascendió a S/. 12,160.20 nuevos soles nuevos soles con una
del costo unitario del rubro asciende S/. 31.62 nuevos soles, en los que se destaca
a: EXCAVACION DE TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA
C/EXPLOSIV y RELLENO PROTECTOR EN TERRENO ROCOSO P/TUB.
DESAGUE 250 - 350mm con S/. 121.09y S/.22.38nuevos soles respectivamente
151
Cuadro Nº 78

3.02 movimiento de tierras 12,160.20 12160.2
03.02.01 terreno conglomerado, M3 76.93 4.54 349.45
c/retroexcavadora
excavación de terreno
03.02.02 rocoso c/excavadora M3 76.93 121.1 9,314.67
c/explosiv.
refine y nivelación
03.02.03 zanja terreno rocoso ml. 76.93 5.89 452.82
p/tub. 12"-14"
cama de arena en
03.02.04 terreno normal p/tub. ml. 76.93 4.19 322.06
desagüe 12 - 14"
relleno protector en
03.02.06 terreno rocoso p/tub. ml. 76.93 22.38 1,721.20
desagüe 250 - 350mm

2010
c.2. Tuberías desagüe
Las tuberías de desagüe que se encuentra dentro de las OBRA
DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO según
presupuesto ascendió a S/. 3,491.28 nuevos soles nuevos soles con una
152
del costo unitario del rubro asciende S/. 50.62 nuevos soles, en los que se destaca
a: SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-20 350mm +
PRUEB.HIDR y SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-
20 250mm + PRUEB.HIDR con S/. 75.80y S/.47.67nuevos soles
Cuadro Nº 79
Costos unitarios de tuberías desagüe

3.03 tuberías desagüe 3,491.28 3491.277
tuberia pvc-uf 4435 s-
03.03.01 ml. 9.47 47.7 451.43
20 250mm +
prueb.hidr
tuberia pvc-uf 4435 s-
03.03.02 ml. 38.96 75.8 2,953.17
20 350mm +
prueb.hidr
03.03.04 de corte con volquete, M3 3.02 28.7 86.67
carguío a mano
153
c.3. Buzones
Los buzones que se encuentra dentro de las OBRAS DESAGUE Y
DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO según presupuesto ascendió
a S/. 16,550.00 nuevos soles nuevos soles con una representación del 0.72% del
asciende S/. 4,137.50nuevos soles, en los que se destaca a: BUZON TIPO I
TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 3.50M C/T.V y BUZON
TIPO I TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 3.50M C/T.V con S/.
4,434.50y S/.3,840.50nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 80
Costos unitarios de buzones
Unidad
Metra Precio Costo
Código Rubro de C/u Total
do parcial parcial
medida
03.04.00 buzones 16,550.00 16550
buzon tipo i terr.rocoso
03.04.01 e.d. c/carg.+volq.hasta PZA 2 4,434.50 8,869.00
3.50m c/t.v
buzon tipo i terr.rocoso

03.04.02 e.d. c/carg.+volq. hasta PZA 2 3,840.50 7,681.00
2.50m c/t.v.
2010
Elaboración Propia.
154
d. CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
d.1. Trabajos preliminares
Los trabajos preliminares que se encuentra dentro de la OBRACANAL
DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto
ascendió a S/. 90.37 nuevos soles nuevos soles con una representación del
0.0039% del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en
unitario del rubro asciende S/. 43.85nuevos soles, en los que se destaca a:
DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO y TRAZO Y REPLANTEO con
S/. 86.67y S/.1.03nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 81
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
trabajos
4.01 90.37 90.4
preliminares
trazo y
04.01.01 m2 75.62 1.03 77.89
replanteo
demolición de
04.01.02 canal de m3 0.14 86.7 12.48
concreto
Mollendo 2010
155
d.2. Movimiento de tierras
El movimiento de tierras que se encuentra dentro de la OBRACANAL
DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto
rubro asciende S/. 36.78nuevos soles, en los que se destaca a: EXCAVACION
DE CAJA DE CANAL EN TIERRA (A MANO) y ELIMINACION CON
TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA con S/. 51.07y
S/.36.85nuevos soles respectivamente los cuales se detallan en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 82
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
4.02 movimiento de tierras 1,448.81 1448.8
excavación de caja de
04.02.01 m3 16.27 51.1 830.9
canal en tierra ( a mano)
relleno compactado a
04.02.02 m3 5.56 22.4 124.7
mano
eliminación con
04.02.03 transporte (carguío a m3 13.38 36.9 493.2
mano) ren.=25 m3/dia
2010
156
d.3. Concreto simple
El concreto simple que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE
INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA según presupuesto
ascendió a S/. 722.96nuevos soles nuevos soles con una representación del
rubro asciende S/. 19.71 nuevos soles, el cual es detallado en la siguiente tabla
Cuadro Nº 83
Costos unitarios de concreto simple
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
4.03 concreto simple 723 723
solado para zapatas
04.03.01 de 2" mezcla 1:12 m2 36.68 19.7 723
cemento-hormigón
Mollendo 2010
157
d.4. Concreto armado
El concreto armado que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE
0.54 % del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos
rubro asciende S/. 170.74 nuevos soles, en los que se destaca a: MUROS
REFORZADOS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 C/C T.V MUROS
TABIQUES Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO con S/. 463.66y
Cuadro Nº 84
Costos unitarios de concreto armado
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
4.04 concreto armado 12,455.07 12455.1
muros reforzados
04.04.01 concreto f'c= 210 m3 12.36 463.7 5,732.69
kg/cm2 c/c t.v
muros tabiques y
04.04.02 placas encofrado m2 114.79 45.13 5,180.47
y desencofrado
muros reforzados
04.04.03 kg 450.85 3.42 1,541.91
acero grado 60
2010
158
d.5. Carpintería metálica
El carpintería metálica que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE
rubro asciende S/. 452.64 nuevos soles, en los que se destaca a: COMPUERTA
DESLIZ. ARMCO MOD 5.00 h-10 de 22X20” H=3PIES con S/. 452.64nuevos
soles el cual es detallado en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 85
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
carpintería
4.05 905.3 905.3
metálica
compuerta
desliz.
armco mod
04.05.01 und 2 452.6 905.3
5.00 h-10
de 22x20"
h=3pies
Mollendo 2010
159
d.6. Accesorios varios
Los accesorios varios que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE
rubro asciende S/. 23.14nuevos soles, en los que se destaca a: JUNTA WATER
STOP DE 6" y JUNTA DE 1" DE POLIURETANO con S/. 31.58y
Cuadro Nº 86
Costos unitarios de instalaciones eléctricas
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
accesorios
4.06 509.1 509.1
varios
junta water
04.06.01 ml 11 31.6 347.4
stop de 6"
junta de 1" de
04.06.02 ml 11 14.7 161.7
poliuretano
Mollendo 2010
160
d.7. Tarrajeo de canales
El tarrajeo de canales que se encuentra dentro de la OBRACANAL DE
ascendió a S/. 2,344.22 nuevos soles nuevos soles con una representación del
rubro asciende S/. 32.98 nuevos soles, en los que se destaca a: TARRAJEO CON
IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO) con S/. 32.98
nuevos soles en cual se encuentra detallado en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 87
Costos unitarios de tarrajeo de canales
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
tarrajeo de
4.07 2,344.22 2344.2
canales
tarrajeo con
impermeabilizante
04.07.01 m2 71.08 32.98 2,344.22
de muros (incl.
vertedero)
Mollendo 2010
161
e. FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO
e.1. Trabajos preliminares
Los trabajos preliminares que se encuentra dentro de la OBRA
FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO según presupuesto ascendió a
S/. 1,413.74 nuevos soles nuevos soles con una representación del 0.06% del
asciende S/. 1.58nuevos soles el cual se encuentra detallado en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 88
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
trabajos
3 1,413.74 1413.7
preliminares
trazo niveles
3.01 m2 894.77 1.58 1,413.74
y replanteo
Mollendo 2010
e.2. Movimiento de tierras
Los movimiento de tierras que se encuentra dentro de la OBRA
S/. 183,777.13 nuevos soles nuevos soles con una representación del 7.97 % del
162
asciende S/. 3.28 nuevos soles, en los que se destaca a: EXCAVACION DE
TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA C/EXPLOSIV y RELLENO
COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO con S/. 104.53 y S/. 25.68nuevos
soles respectivamente los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 89
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
movimiento de
3.02 183,777.13 183777.1
tierras
terreno
03.02.01 m3 741.29 15.03 11,141.59
conglomerado,
c/retroexcavadora
excavación de
terreno rocoso
03.02.02 m3 1,432.28 104.5 149,716.23
c/excavadora
c/explosiv.
relleno compactado
03.02.03 m3 137.17 25.68 3,522.53
con material propio
eliminación de
03.02.04 material excedente m3 2,545.51 7.62 19,396.79
con equipo 3 km.
2009
163
e.3. Obras de concreto simple
Las obras de concreto simple que se encuentra dentro de la OBRA
S/. 47,111.48nuevos soles nuevos soles con una representación del 2.04% del
asciende S/. 203.74 nuevos soles, en los que se destaca a: CONCRETO F'C=175
KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE y CONCRETO F'C=175 KG/CM2con
S/. 406.85 y S/. 341.06 nuevos soles respectivamente los cuales se encuentran
detallados en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 90
Costo unitario de obras de concreto simple
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
obras de concreto
3.03 47,111.48 47111.5
simple
solado para zapatas
03.03.01 de 3" mezcla 1:12 m2 843.2 17.89 15,084.85
cemento-hormigón
concreto f'c=175
03.03.02 m3 4.44 341.06 1,515.68
kg/cm2
relleno con piedra
03.03.03 grande de 10" m3 53.38 70.26 3,750.48
acomodada
concreto f'c=175
03.03.04 kg/cm2 m3 13.88 406.85 5,647.77
c/impermeabilizante
concreto ciclopeo
03.03.05 fc=100 kg/cm2 + m3 115.61 182.62 21,112.70
30 % pg.
2010
164
e.4. Obras concreto armado
Las obras concreto armado que se encuentra dentro de la OBRA
S/. 661,089.15 nuevos soles nuevos soles con una representación del 28.67 %
del presupuesto total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles,
asciende S/. 128.63 nuevos soles, en los que se destaca a: CISTERNA
SUBTERRANEA CONCRETO F'C=210 KG/CM2
C/IMPERMEABILIZANTE C/C T.V y TAPA DE CONCRETO
PREFABRICADA E=7CM.con S/. 421.90 y S/. 139.30 nuevos soles
respectivamente los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla:
165
Cuadro Nº 91
Costos unitarios de obras concreto armado
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
3.04 concreto armado 661,089.15 661089.2
cisterna subterránea
concreto f'c=210
03.04.01 kg/cm2 m3 637.05 422 268,771.40
c/impermeabilizante
c/c t.v
encofrado y
03.04.02 m2 3,896.62 43.4 169,269.17
desencofrado
interior
03.04.03 Kg. 53,246.49 3.43 182,635.46
acero grado 60
placa de concreto
03.04.04 prefabricada m2 342.55 77 26,362.65
e=5cm.
tapa de concreto
03.04.05 prefabricada m2 25.15 139 3,502.89
e=7cm.
vigueta prefabricada
03.04.06 ml 121.6 86.7 10,547.58
c/perforaciones
Mollendo 2010
e.5. Revoques enlucidos y molduras
Los revoques enlucidos y molduras que se encuentra dentro de la OBRA
S/. 103,298.64 nuevos soles nuevos soles con una representación del 4.48% del
166
asciende S/. 32.98 nuevos soles, en los que se destaca a: TARRAJEO CON
IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO) con S/. 32.98
nuevos soles el cual se encuentra detallado en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 92
Costos unitarios de revoques enlucidos y molduras
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
revoques
03.05.00 enlucidos y 103,298.64 103298.6
molduras
tarrajeo con
impermeabiliz
03.05.01 ante de muros m2 3,132.16 33 103,298.64
(incl.
vertedero)

Mollendo 2010
f. INSTALACIONES SANITARIAS
Las instalaciones sanitarias ascendió a S/. 116,489.21nuevos soles nuevos
soles con una representación del 5.05% del presupuesto total, el costo unitario del
mismo es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y metrado. El
se destaca a: ANTRACITA PARA FILTRO y GRAVA SELECIONADA PARA
167
FILTRO con S/. 2,374.57 y S/. 224.37 nuevos soles respectivamente los cuales se
encuentran detallados en la siguiente tabla:
Cuadro Nº 93
Costos unitarios de instalaciones sanitarias
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
instalaciones
8 116,489.21 116489.2
sanitarias
junta water stop de
8.01 ml. 129.95 31.58 4,103.82
6"
junta de 1" de
8.02 ml. 129.95 14.7 1,910.27
poliuretano
junta de 3/4" de
8.03 ml. 63.8 9.98 636.72
poliuretano
lona de vinilo
8.04 M2 1,436.16 42.81 61,482.01
c/marco
grava seleccionada
8.05 M3 16.83 224.37 3,775.81
para filtro
arena seleccionada
8.06 M3 8.95 169.81 1,519.98
para filtro
8.07 antracita para filtro M3 16.11 2,374.57 38,259.64
tabique de madera
pino oregon
8.08 P2 216.65 22.16 4,800.96
c/tratamiento
hidráulico
2010
g. CARPINTERÍA METÁLICA
La carpintería metálica según presupuesto ascendió a S/. 40,157.82nuevos
soles nuevos soles con una representación del 1.74% del presupuesto total, el costo
unitario del mismo es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y
168
metrado. El promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 298.34nuevos soles,
en los que se destaca a: ANTRACITA PARA FILTRO y GRAVA
SELECIONADA PARA FILTRO con S/. TAPA METALICA DE FE L 1"X3/16
Y PL 1/20"y S/. BARANDA DE FO NE DE 1 1/2" H= 0.90 M con S/. 1,521.10
y S/. 84.17nuevos soles respectivamente los cuales se encuentran detallados en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 94
Unidad
Precio Costo
parcial parcial
medida
9 carpintería metálica 40,157.82 40157.8
Tubería fierro
galvanizado 2"
9.01 PZ 35.2 44.47 1,565.34
(50mm) niples
sum/instal.
escalera de gato de fo
9.02 PZ 17 65.78 1,118.26
ga 1"
baranda de fo ne de 1
9.03 ml. 74.75 84.17 6,291.71
1/2" h= 0.90 m
pintura esmalte en
9.04 carpintería metálica, M2 53.26 18.25 972
lijado
canaleta de platina fe
9.05 ml. 507.6 56.28 28,567.73
a. inox. c/anclaje
tapa metálica de fe l
9.06 ml. 1.08 1,521.10 1,642.79
1"x3/16 y pl 1/20"
2010
169
h. VÁLVULAS Y GRIFOS
Las válvulas y grifos según presupuesto ascendió a S/. 92,920.10 nuevos
soles nuevos soles con una representación del 4.03% del presupuesto total, el costo
unitario del mismo es expresado en nuevos soles, previo la unidad de medida y
metrado. El promedio del costo unitario del rubro asciende S/. 1425.85 nuevos
soles, en los que se destaca a: VALVULA MARIPOSA H.D BB DN=500mm y
VALVULA MARIPOSA H.D. BB DN=350mm y con S/. 6,898.00y S/.
4,716.00nuevos soles respectivamente los cuales se encuentran detallados en la
siguiente tabla:
Cuadro Nº 95
Costos unitarios de válvulas y grifos
Unidad
Met Precio Costo
Código Rubro de C/u Total
rado parcial parcial
medida
10 válvulas y grifos 92,920.10 92920
válvula compuerta de
10.01 PZ 8 498 3,984.00
h.d. bb de 100 mm
válvula compuerta de
10.02 PZ 4 2,272.00 9,088.00
h.d. bb de 250 mm
válvula mariposa h.d. bb
10.03 PZ 4 4,220.00 16,880.00
dn=300mm
válvula mariposa h.d. bb
10.04 PZ 2 4,716.00 9,432.00
dn=350mm
válvula mariposa h.d bb
10.05 PZ 2 6,898.00 13,796.00
dn=500mm
10.06 PZ 4 468 1,872.00
an dn 100mm l=400mm

10.07 PZ 4 163 652
170
10.08 PZ 1 310 310
10.09 PZ 4 512 2,048.00
an dn 250mm l=500mm
niple bridado an dn
10.1 PZ 4 536 2,144.00
300mm l=500mm
10.11 PZ 2 1,358.00 2,716.00
350mm l=560mm
10.12 PZ 2 1,860.00 3,720.00
500mm l=500mm
niple bridado an dn
10.13 PZ 2 1,238.00 2,476.00
350mm l=400mm
transicion de fierro
10.14 fundido campana brida PZ 2 755 1,510.00
de 14" (350mm.)
codo de h.d. bridado 90
10.15 PZ 1 252 252
dn (100mm.)
compuerta desliz. armco
10.16 mod 5.00 h-10 de 14x14" PZ 4 452.64 1,810.56
h=4pies
tuberia pvc clase c-
15/agua
10.17 ml. 61.2 205.35 12,567.42
dn=250mm+perforacione
s
tuberia de a-c clase a-10

de
10.18 ml. 17.6 206.83 3,640.21
14"(350mm)+elem.union
+2%desper
suminist. e instalacion
10.19 tuberia pvc-uf 4435 s-20 ml. 23.6 170.42 4,021.91
500mm + prueb.hidr
Mollendo 2010
171
 Gastos generales
Las gastos generales según presupuesto ascendió a S/. 92,920.10
nuevos soles nuevos soles con una representación del 10.42% del presupuesto
total, el costo unitario del mismo es expresado en nuevos soles, cantidad de
personal y el salario, dentro de los gastos generales encontramos a: Gastos
generales relacionados con la obra y gastos no relacionados con la mano de
obra, con S/. 224,376.21 y S/. 15,820.21 nuevos soles, los cuales se encuentran
detallados en el rubro.
i. GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA MANO DE OBRA
i.1. Dirección técnica administrativa
a) Personal Profesional y Técnico
Dentro de la dirección técnica administrativa se encuentra a personal
profesional y técnico, en el cual se destaca al Ingeniero Residente e Ing.
Asistente de Residente los cuales laboraron durante cinco meses con un
sueldo de 5, 500.00 nuevos soles, el total del gasto asciende a 46, 750 nuevo
soles con una representación de 2.92% del gasto general total, los cuales se
encuentra detallado en la siguiente tabla.
172
Cuadro Nº 96
Costos unitarios de gastos en personal profesional y técnico
Número de
Personal Meses Haber Factor Total s/.
personal
Ing. Residente 5.5 5,500.00 1 1 30,250.00
Ing. Asistente de
5.5 3,000.00 1 1 16,500.00
Residente
SUBTOTAL S/. 46,750.00
Mollendo 2010
b) Personal Administrativo Auxiliar
El gasto en Personal Administrativo Auxiliar ascendió a S/. 50.500.00
nuevos soles que represento el 3.15% del gasto general, en el rubro los más
representativos se encuentra a Administrador, Chofer y Almacenero con un
costo unitario de S/. 3.000.00, S/. 2,400.00 y 2,200.00 nuevos soles
respectivamente, los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla.
173
Cuadro Nº 97
Costos unitarios de gastos en personal administrativo auxiliar
Número de
personal
Administrador 5 3,000.00 1 1 15,000.00
Almacenero 5 2,200.00 1 1 11,000.00
Chofer 5 2,400.00 1 1 12,000.00
Guardián 5 2,100.00 1 1 10,500.00
Custodia de
1 1,000.00 2 1 2,000.00
explosivos
Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua
potable Mollendo 2010
c) Equipo de oficina de obra
El gasto en los equipos de oficina ascendió a S/. 34,500.00nuevos
soles que represento el 2.15% del gasto general, en el rubro los más
representativos se encuentra a Camioneta, Pruebas de Control de calidad y
Equipo de oficina Almacenero con un costo unitario de S/. 3.000.00, S/.
1,800.00y S/.1,500.00nuevos soles respectivamente, los cuales se encuentran
detallados en la siguiente tabla.
174
Cuadro Nº 98
Costos unitarios de gastos en personal administrativo auxiliar
Número de
personal
Camioneta 5 3,000.00 1 1 15,000.00
Equipo de oficina 5 1,500.00 1 1 7,500.00
Pruebas de Control de
5 1,800.00 1 1 9,000.00
calidad
Equipo de seguridad
5 600 1 1 3,000.00
personal

d) Derechos y seguros de uso
El gasto en derechos y seguros de uso ascendió a S/. 15,000.00nuevos
soles que represento el 0.94% del gasto general, en el rubro los más
representativos se encuentra a Seguros de accidentes y vida y Seguro de daño
a terceros con un costo unitario de S/. 1,200.00y S/. 1,200.00nuevos soles
respectivamente, los cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla.
175
Cuadro Nº 99
Costos unitarios de gasto en derecho y seguros de uso
Número de
personal
Seguros de
5 1,200.00 1 1 6,000.00
accidentes y vida
Seguros de
accidentes
individuales a 5 600 1 1 3,000.00
ingenieros y
técnicos
Seguro de daño a
5 1,200.00 1 1 6,000.00
terceros
e) Gastos generales de oficina central
Los gastos generales de oficina central ascendió a S/.
48,875.00nuevos soles que represento el 3.05% del gasto general, en el rubro
los más representativos se encuentra a Personal Administrativo,
Amortización de equipos y vida y Alquileres y servicios con un costo unitario
de S/. 4000, S/. 3,900.00 y S/. 3,500.00 nuevos soles respectivamente, los
cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla.
176
Cuadro Nº 100
Costos unitarios de gastos generales de oficina central
Número de
personal
Personal
5 4000 4 0.25 20,000.00
Administrativo
Amortización de
5 3900 4 0.25 19,500.00
equipos
Alquileres y servicios 5 3500 1 0.25 4,375.00
Suscripción seguros 5 2000 1 0.25 2,500.00
Artículos de consumo 5 2000 1 0.25 2,500.00
f. Gastos financieros
Los gastos financieros ascendió a S/. 28, 750.21 nuevos soles con una
representación del1.80% del gasto general, estos gastos destacados en Cartas
fianzas, gastos notariales, ITF.
j. Gastos generales no relacionados con la mano de obra
Los gastos generales no relacionados con la mano de obra ascendió a S/.
15,820.21 nuevos soles representando el 0.99% del gasto general, en este rubro se
encuentra a gastos varios, gastos de licitación y contratación, tal como se detalla
en la siguiente tabla.
177
Cuadro Nº 101
Costos unitarios de gastos generales no relacionados con la mano de obra
Descripción Monto
Gastos varios 6,320.21
Gastos de licitación y contratación 9,500.00
sub total 15,820.21

Mollendo 2010
k. Utilidad de costo directo
Las utilidades de costo directo del proyecto ascendieron a 96,078.57 nuevo
soles el cual represento el 6 % del costo directo, el cual se muestra en la siguiente
tabla.
Cuadro Nº 102
Costos unitarios de utilidad de costo directo
Descripción CD % Total
utilidad 6% del costo
1,601,309.45 6% 96,078.57
directo
Por otro lado se destaca que el I.G.V. el 19% equivalente a S/. 36, 8141.0311
nuevos soles.
178
CONCLUSIONES
 El presupuesto del proyecto “Mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de agua
potable del distrito de Mollendo” ascendió a S/. 2, 305,725.41, la ejecución de la misma se
realizó de acuerdo a la programación y asignación en los 150 días, lo cual se dio
cumplimiento al 100%.
 Los rubros más representativos en el presupuesto se destaca a: floculador, decantador y filtro
que se encuentra en el rubro 03 con S/. 996, 690.13nuevo soles una representación de 43,23%
del presupuesto total, también se destaca a gastos generales con S/. 240,196.41 con una
representación de 10.42% del presupuesto total en cual se detalla con mayor presupuesto los
gastos generales relacionados con la obra, las instalaciones sanitarias que se encuentra en
el rubro 08 también se destaca con S/.116, 489.2116 nuevos soles con una representación
5.05% del presupuesto total.
 Los costos unitarios ha sido expresados por el valor de cada unidad por metrado, el promedio
de costo unitario alcanzo a S/. 506.62 nuevo soles.
179
RECOMENDACIONES
 En el proceso de ejecución de las obras de Saneamiento el desembolso del presupuesto debe
estar a la par con el avance del Físico de la obra, para evitar retrasos, incremento del
Presupuestos por variación de precio de los materiales y otros; que permitan culminar la obra
en los plazos y costos plasmados en el presupuesto original.
 Para el financiamiento de las obras de Agua Potable y Saneamiento que son servicios básicos
del hombre; se debe establecer una asignación presupuestal de recursos provenientes del
Canon Por Recursos Naturales.
 Se requieren la implementación de Política de Estado para el Planteamiento Nacional,
regional y local de Comunicación para el cambio de actitud de la Población respecto a la
valorización de los servicios de agua, así como la incorporación de la educación sanitaria en
la formación de niños y jóvenes, a través del Ministerio de Educación.
 Se hace necesario una gestión Ambiental y de recursos hídricos eficientes, lo que permitirá
asegurar la prioridad de atender las necesidades humanas sin conflicto con otros en la Región
Arequipa y concretamente en el Distrito de Mollendo.
180
BIBLIOGRAFIA
 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento – Perú (2012), Plan Nacional de
Saneamiento 2006 – 2015.
 Servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa SEDAPAR – Perú (2013), Plan
estratégico 2014.
 Servicios de agua potable y alcantarillado de Arequipa – SEDAPAR. (2014) Memoria Anual
 JAST S.R.tda; Tecnología en la Construcción (2014); Plan Estratégico 2013 – 2017.
 JAST S.R.tda; Tecnología en la Construcción (2014); Memoria Anual 2013
 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); Censo Nacional de Población. 2008
 Luis Fernando Valeriano Ortiz – 1998; Planteamiento Empresarial; Ed. San Marcos, 217 Pág.
 Congreso de la República del Perú 2010, 2011, 2012 Ley del Presupuesto Público.
 Ministerio de Economía y Finanzas (MEP), 2014 Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública. (SNIP).
 Nassir Sapag Chain/Reinaldo Sapag Chain; 1995 Preparación y Evaluación de Proyectos.
 Nassir Sapag Chain/Reinaldo Sapag Chain; 1998 Fundamentos de Preparación y Evaluación
de Proyectos.
 Murray R. Spiebel (1998) Estadística.
181
ANEXOS
182
Anexo Nº 01
Análisis de Ejecución Presupuestaria, según cronograma y asignación

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE MOLLENDO
PLAZO EJ.: 150 DIAS CALENDARIO
COSTO
CODIGO DESCRIPCION 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS P.PARCIAL PARCIAL Total
CASETA DE ALMACEN Y OBRAS EXTERIORES
01.00 OBRAS PRELIMINARES 242.456,0961 242456,0961
01.01 SALA DE DOSIFICACION Y ALMACEN 8.093,96 640,00 640,00 880,00 5.373,52 15.627,48 15.627,48
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 1.040,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,44
01.01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO (P/RESERVORIO) 2.400,00 480,00 480,00 720,00 720,00 4.800,00
01.01.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL Y AGUA PÒTABLE 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 800,00
01.01.04 TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR 4.493,52 0,00 0,00 0,00 4.493,52 8.987,04
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 501,18 0,00 0,00 0,00 0,00 501,18 501,18
01.02.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 501,18 0,00 0,00 0,00 0,00 501,18
01.03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11.411,94 0,00 0,00 0,00 0,00 11.411,94 11.411,94
01.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 1.901,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,37
EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS EN TERRENO ROCOSO
01.03.02 780,89
C/EXPLOSOV. 780,89 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.03 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL EXCEDENTE 50M. 991,34 0,00 0,00 0,00 0,00 991,34
01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 304,70 0,00 0,00 0,00 0,00 304,70
01.03.05 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO 1.490,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,39
01.03.06 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE PRESTAMO DE 4" 2.101,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.101,51
01.03.07 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 3.841,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.841,74
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3.278,18 5.413,22 5.894,55 0,00 0,00 14.585,96 14585,9571
01.04.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 4" CONCRETO 1:10 698,03 0,00 0,00 0,00 0,00 698,03
01.04.02 SUBCIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:10+30% P.G. 2.580,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,15
01.04.03 CIMIENTOS CONCRETO FC=140KG/CM2+30% DE P.G. 0,00 5.206,79 0,00 0,00 0,00 5.206,79
01.04.04 GRADAS DE CONCRETO FC=140KG/CM2 CEMEN-HORM 0,00 134,10 0,00 0,00 0,00 134,10
01.04.05 GRADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (APOYADAS SOBRE TERRENO) 0,00 72,33 0,00 0,00 0,00 72,33
01.04.06 FALSO PISO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2 0,00 0,00 5.894,55 0,00 0,00 5.894,55
01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2.411,99 80.316,05 0,00 0,00 0,00 82.728,03 82728,0296
01.05.01 ZAPATAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 IP 1.898,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.898,95
01.05.02 ZAPATAS - ACERO 513,04 0,00 0,00 0,00 0,00 513,04
01.05.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 0,00 59,03 0,00 0,00 0,00 59,03
01.05.04 SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT ENCOFRADO Y DESENCOF. 0,00 94,58 0,00 0,00 0,00 94,58
01.05.05 SOBRECIMIENTO REFORZADO ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60 0,00 53,13 0,00 0,00 0,00 53,13
01.05.06 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 0,00 5.753,39 0,00 0,00 0,00 5.753,39
01.05.07 VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0,00 6.465,84 0,00 0,00 0,00 6.465,84
01.05.08 VIGAS DE CIMENTACION ACERO ESTRUCTURAL FY=4200 0,00 2.982,05 0,00 0,00 0,00 2.982,05
01.05.09 COLUMNAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 0,00 2.244,36 0,00 0,00 0,00 2.244,36
01.05.10 COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0,00 2.565,44 0,00 0,00 0,00 2.565,44
01.05.11 COLUMNAS - ACERO 0,00 3.695,74 0,00 0,00 0,00 3.695,74
01.05.12 MUROS TABIQUES Y PLACAS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 C/C T.IP 0,00 3.438,22 0,00 0,00 0,00 3.438,22
01.05.13 MUROS TABIQUES Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0,00 1.687,41 0,00 0,00 0,00 1.687,41
01.05.14 MUROS TABIQUES Y PLACAS ACERO GRADO 60 0,00 3.055,56 0,00 0,00 0,00 3.055,56
01.05.15 VIGAS - CONCRETO FC=210 KG/CM2 C/C T.IP 0,00 4.333,31 0,00 0,00 0,00 4.333,31
01.05.16 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0,00 4.199,27 0,00 0,00 0,00 4.199,27
01.05.17 VIGAS - ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 0,00 5.553,29 0,00 0,00 0,00 5.553,29
01.05.18 LOSAS MACIZAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 0,00 497,53 0,00 0,00 0,00 497,53
01.05.19 LOSAS MACIZAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0,00 391,54 0,00 0,00 0,00 391,54
01.05.20 LOSAS MACIZAS ACERO CORRUGADO GRADO 60 0,00 393,95 0,00 0,00 0,00 393,95
01.05.21 LOSAS ALIGERADAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2 0,00 6.514,99 0,00 0,00 0,00 6.514,99
01.05.22 LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0,00 7.862,43 0,00 0,00 0,00 7.862,43
01.05.23 LOSAS ALIGERADAS ACERO CORRUGADO GRADO 60 0,00 3.557,07 0,00 0,00 0,00 3.557,07
01.05.24 LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM 0,00 4.045,58 0,00 0,00 0,00 4.045,58
01.05.25 LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO DE ARCILLA 12X30X30 CM 0,00 554,40 0,00 0,00 0,00 554,40
01.05.26 CISTERNA CONCRETO F'C=210 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE 0,00 4.985,17 0,00 0,00 0,00 4.985,17
01.05.27 CISTERNA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR 0,00 2.450,02 0,00 0,00 0,00 2.450,02
184
01.05.28 CISTERNA ACERO GRADO 60 0,00 2.391,77 0,00 0,00 0,00 2.391,77
01.05.29 ESCALERAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 0,00 201,68 0,00 0,00 0,00 201,68
01.05.30 ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 0,00 212,87 0,00 0,00 0,00 212,87
01.05.31 ESCALERAS, ACERO CORRUGADO GRADO 60 0,00 76,43 0,00 0,00 0,00 76,43
01.07 MUROS DE ALBAÑILERIA 0,00 13.674,95 0,00 0,00 0,00 13.674,95 13674,9544
01.07.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA 0,00 13.674,95 0,00 0,00 0,00 13.674,95
01.10 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0,00 0,00 14.525,12 0,00 0,00 14.525,11 14525,1096
01.10.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA 0,00 0,00 4.550,97 0,00 0,00 4.550,97
01.10.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 0,00 0,00 4.517,80 0,00 0,00 4.517,80
01.10.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS EN RESERVORIO APOYAD 0,00 0,00 3.225,33 0,00 0,00 3.225,33
01.10.04 TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS PERALTADAS-INDEPEND.(EN INTERIORES 0,00 0,00 454,09 0,00 0,00 454,09
01.10.05 TARRAJEO DE SUPERF. COLUMNAS INDEPENDIENTES (EN INTERIORES) 0,00 0,00 220,64 0,00 0,00 220,64
01.10.07 VESTIDURA DE DERRAMES EN VEREDAS 0,00 0,00 1.219,69 0,00 0,00 1.219,69
01.10.08 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO C/MORTERO 1:5 0,00 0,00 336,60 0,00 0,00 336,60
01.11 CIELORASO CON MEZCLA 0,00 0,00 5.822,77 0,00 0,00 5.822,77 5822,769
01.11.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 0,00 0,00 5.792,64 0,00 0,00 5.792,64
01.11.02 VESTIDURA FONDO DE ESCALERA C:A 1:5 e=2cm 0,00 0,00 30,13 0,00 0,00 30,13
01.12 PISOS Y PAVIMENTOS 0,00 0,00 0,00 6.696,94 0,00 6.696,94 6696,935
CONTRAPISO DE CEMENTO 48 MM. 0,00 0,00 0,00 3.359,84 0,00 3.359,84
FORJADO Y REVESTIM. DE GRADAS Y ESCALERAS PASO Y CONTRAPASO DE
01.12.02 273,54
CEM. Y FROTACHA 0,00 0,00 0,00 273,54 0,00
01.12.03 VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10CM.,PASTA 1:2 C/C T.V. 0,00 0,00 0,00 3.063,56 0,00 3.063,56
01.14 ZOCALOS CONTRAZOCALOS Y ENCHAPES 0,00 0,00 933,98 1.083,60 0,00 2.017,58 2017,5842
01.14.01 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 10 CM 0,00 0,00 933,98 0,00 0,00 933,98
01.14.02 ZOCALO DE CERAMICO DE 30X30 S/COLOR 1.083,60 1.083,60
01.17 CERRAJERIA 0,00 0,00 0,00 630,34 0,00 630,34 630,34
01.17.01 BISAGRA TIPO PIN DE 6" 0,00 0,00 0,00 169,80 0,00 169,80
01.17.02 CHAPA PARA EXTERIOR, CON LLAVES INTERIOR Y EXTERIOR 2 GOLPES 0,00 0,00 0,00 307,96 0,00 307,96
01.17.03 PICAPORTE DE FIERRO GALV. DE 4" 0,00 0,00 0,00 152,58 0,00 152,58
01.18 CARPINTERIA METALICA 0,00 0,00 0,00 13.954,38 0,00 13.954,38 13954,38
185
01.18.01 VENTANA METALICA T. REJA C/FE ANG 1" FE CUAD. 3/4"X3/4" S/D 0,00 0,00 0,00 3.955,38 0,00 3.955,38
01.18.02 PUERTA METAL LAC 1/16" C/MARCO 2"X2"X1/4" Y REFUERZOS 0,00 0,00 0,00 5.744,68 0,00 5.744,68
01.18.03 PUERTA METALICA DE Fo Ga 2", Y MALLA GALVANIZADA 0,00 0,00 0,00 4.254,32 0,00 4.254,32
01.22 PINTURA 0,00 0,00 0,00 5.869,86 0,00 5.869,86 5869,8584
01.22.01 PINTADO DE CIELO RASO C/LATEX VINILICO (VINILATEX O SIMILAR) 0,00 0,00 0,00 1.340,71 0,00 1.340,71
01.22.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS C/I 0,00 0,00 0,00 3.933,72 0,00 3.933,72
01.22.03 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA 0,00 0,00 0,00 595,43 0,00 595,43
01.23 VARIOS 0,00 0,00 0,00 12.008,94 0,00 12.008,93 12008,928
01.23.01 IMPRIMACION CON ASFALTO RC-250 0,00 0,00 0,00 1.733,94 0,00 1.733,94
01.23.02 COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/BARRO 0,00 0,00 0,00 7.595,52 0,00 7.595,52
01.23.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 0,00 0,00 0,00 345,75 0,00 345,75
01.23.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE RIELES DE 90LB C/ANCLAJES 0,00 0,00 0,00 2.333,73 0,00 2.333,73
01.24 INSTALACIONES SANITARIAS 0,00 0,00 14.678,05 0,00 0,00 14.678,05 14.678,05
01.24.01 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 0,00 0,00 1.906,92 0,00 0,00 1.906,92
01.24.02 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 0,00 0,00 196,48 0,00 0,00 196,48
01.24.03 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1 1/4" 0,00 0,00 547,20 0,00 0,00 547,20
01.24.04 VALVULA COMPUERTA BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2" 0,00 0,00 69,36 0,00 0,00 69,36
01.24.05 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1" 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00
01.24.06 VALVULA TIPO GRIFO 1/2" 0,00 0,00 55,16 0,00 0,00 55,16
01.24.07 VALVULA CHECK DE PIE BRONCE DE 1 12" C/CANASTILLA 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00
01.24.08 NIPLE PASAMURO FO GA DE 2" 0,00 0,00 73,84 0,00 0,00 73,84
01.24.09 NIPLE PASAMURO FO GA DE 1 1/4" 0,00 0,00 93,84 0,00 0,00 93,84
01.24.10 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE FO GA DE 2" 0,00 0,00 291,33 0,00 0,00 291,33
01.24.11 SUMINISTRO E INSTAL. TUBERIA DE FO GA DE 1 1/2" 0,00 0,00 432,90 0,00 0,00 432,90
01.24.12 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1"(25MM)INSTAL.INC.PRUEBA HIDR. 0,00 0,00 128,54 0,00 0,00 128,54
01.24.13 TEE Fo Ga. 2" 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
01.24.14 TEE Fo Ga. 1 1/2" 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00
01.24.15 TEE Fo Ga. 1" 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00
01.24.16 CODO DE FIERRO GALVANIZADO UNION ROSCADA DE 2" 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
01.24.17 CODO DE FIERRO GALVANIZADO UNION ROSCADA DE 1 1/2" 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00
01.24.18 CODO DE FIERRO GALVANIZADO UNION ROSCADA DE 1" 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20
186
01.24.19 ASPERSOR DE BAJA PRESION STANDAR 0,00 0,00 1.025,84 0,00 0,00 1.025,84
01.24.20 SOPORTE METALICO T/ABRAZADERA P/TUB. DE DIAMETRO 1"-3" 0,00 0,00 669,60 0,00 0,00 669,60
01.24.21 ACCESORIOS INSTALACION ELECTROBOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 6.511,26 6.511,26
01.24.22 TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL 6" 0,00 0,00 499,59 0,00 0,00 499,59
01.24.23 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24 CONCRETO C.TV. 0,00 0,00 992,72 0,00 0,00 992,72
01.24.24 EXCAVACION DE ZANJA DE 0.50X0.90 0,00 0,00 373,07 0,00 0,00 373,07
01.24.25 RELLENO DE ZANJAS DE 50X90 CM 0,00 0,00 240,20 0,00 0,00 240,20
01.28 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00 5.709,23 2.655,94 19.357,47 0,00 27.722,61 27722,61
01.28.01 TABLERO ELECTRICO DISTRIBUCION 30 POLOS 0,00 584,19 0,00 584,19 0,00 1.168,38
01.28.02 TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICA 6 INTERRUP. 0,00 280,74 0,00 280,74 0,00 561,48
01.28.03 TABLERO ELECTRICO GRAL.ARRANQUE Y PARADA PARA 1 ELECTROB. 0,00 2.540,88 0,00 2.540,88 0,00 5.081,76
01.28.04 TUBERIAS DE PVC SAP (ELECTRICAS) D=40MM 0,00 68,57 68,57 0,00 0,00 137,13
01.28.05 CABLE THW 10MM2 0,00 212,52 212,52 0,00 0,00 425,04
01.28.06 CABLE THW 16MM2 0,00 64,26 64,26 0,00 0,00 128,52
01.28.07 SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5MM(14)+D PVC SEL 19MM(3/4) 0,00 1.042,74 1.042,74 0,00 0,00 2.085,48
01.28.08 SALIDA DE PARA LUZ DE EMERGENCIA PVC SEL 20MM 0,00 85,30 85,30 0,00 0,00 170,60
01.28.09 SALIDA DE FUERZA PARA PVC Y CAJA OCT. 0,00 179,88 179,88 0,00 0,00 359,76
01.28.10 SALIDA PARA INTERRUPTOR 0,00 44,71 44,71 0,00 0,00 89,42
01.28.11 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 0,00 48,41 48,41 0,00 0,00 96,82
01.28.12 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO 150X150X75 MM. INC. TAPA 0,00 16,50 16,50 0,00 0,00 33,00
01.28.13 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC 0,00 540,53 540,53 0,00 0,00 1.081,05
01.28.14 ARTEFACTO ADOSADO TCW 596/LAMP 1TLD 36W 0,00 0,00 0,00 2.967,30 0,00 2.967,30
01.28.15 POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA C/EQ.BOMBEO C/TAPA 0,00 0,00 352,52 352,52 0,00 705,03
01.28.16 ARTEFACTO DE LUZ DE EMERGENCIA 0,00 0,00 0,00 501,80 0,00 501,80
01.28.17 ELECTROBOMBA DOSIFICADORA DE 1HP MONOF. 0,00 0,00 0,00 4.353,36 0,00 4.353,36
01.28.18 ELECTROBOMBA DOSIFICADORA BOOSTER DE 3.5 HP TRIFASICA 0,00 0,00 0,00 7.776,68 0,00 7.776,68
S/.
02.00 OBRAS DE AGUA Y DESAGUE EXTERIOR DE ALMACEN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.918,77
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE REDES DE AGUA 0,00 22.425,23 0,00 0,00 0,00 22.425,23 22425,2275
02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA DE 0.50X0.90 0,00 9.412,74 0,00 0,00 0,00 9.412,74
02.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 0,00 2.896,73 0,00 0,00 0,00 2.896,73
02.02.03 CAMA DE ARENA EN TERRENO NORMAL P/TUB. AGUA 25-50mm 0,00 4.055,42 0,00 0,00 0,00 4.055,42
02.02.04 RELLENO DE ZANJAS DE 50X90 CM 0,00 6.060,34 0,00 0,00 0,00 6.060,34
187
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS DE COLECTORES DESAGUE 0,00 0,00 9.753,02 0,00 0,00 9.753,02 9753,0235
02.03.01 EXCAVACIONES C/I TERRENO NORMAL P/TUB 8-10" HASTA 1.40M PROF 0,00 0,00 4.311,45 0,00 0,00 4.311,45
02.03.02 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL"C" PARA TUB. 8"-10" 0,00 0,00 1.110,40 0,00 0,00 1.110,40
02.03.03 CAMA DE ARENA EN TERRENO NORMAL P/TUB. DESAGUE 8 - 10" 0,00 0,00 1.311,58 0,00 0,00 1.311,58
RELLENO PROTECTOR EN TERRENO NORMAL P/TUB. DESAGUE 200 -
02.03.04 3.019,59
250mm 0,00 0,00 3.019,59 0,00 0,00
02.25.00 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 0,00 11.415,98 0,00 0,00 0,00 11.415,98 11415,9765
02.25.01 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 2" PVC-SAP 7.889,13 0,00 0,00 0,00 7.889,13
02.25.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1 1/4" PVC-SAP 0,00 1.985,83 0,00 0,00 0,00 1.985,83
02.25.03 TEE PVC-SAP 2"* 2" 0,00 69,84 0,00 0,00 0,00 69,84
02.25.04 TEE PVC-SAP 1 1/4" 0,00 376,72 0,00 0,00 0,00 376,72
02.25.05 CODO PVC-SAP 2" * 90 0,00 43,46 0,00 0,00 0,00 43,46
02.25.06 CODO PVC-SAP 1 1/4" * 90 0,00 378,54 0,00 0,00 0,00 378,54
02.25.07 PRUEBA HIDRAULICA TUB.1-2"(50MM) A ZANJA TAPADA 0,00 672,46 0,00 0,00 0,00 672,46
02.26.00 REDES COLECTORAS DESAGUE 0,00 0,00 18.324,54 0,00 0,00 18.324,55 18324,5463
02.26.01 TUBERIA PVC DESAGUE DN 200mm ISO 4435 SERIE 20 0,00 0,00 7.161,42 0,00 0,00 7.161,42
02.26.02 BUZON TIPO V TERR.NORMAL E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 1.20M 0,00 0,00 8.600,22 0,00 0,00 8.600,22
02.26.03 PRUEBA A ZANJA ABIERTA P/TUBERIA DESAGUE 8" 0,00 0,00 355,01 0,00 0,00 355,01
02.26.24 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO 0,00 0,00 2.207,89 0,00 0,00 2.207,89
03.00 DESAGUE Y DE FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.201,47
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 0,00 12.160,20 0,00 0,00 12.160,20 12160,198
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA,TERRENO CONGLOMERADO, C/RETROEXCAVADORA 0,00 0,00 349,45 0,00 0,00 349,45
03.02.02 EXCAVACION DE TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA C/EXPLOSIV. 0,00 0,00 9.314,67 0,00 0,00 9.314,67
03.02.03 REFINE Y NIVELACION ZANJA TERRENO ROCOSO P/TUB. 12"-14" 0,00 0,00 452,82 0,00 0,00 452,82
03.02.04 CAMA DE ARENA EN TERRENO NORMAL P/TUB. DESAGUE 12 - 14" 0,00 0,00 322,06 0,00 0,00 322,06
03.02.06 RELLENO PROTECTOR EN TERRENO ROCOSO P/TUB. DESAGUE 250 - 350mm 0,00 0,00 1.721,20 0,00 0,00 1.721,20
03.03 TUBERIAS DESAGUE 0,00 0,00 3.491,27 0,00 0,00 3.491,28 3491,2769
03.03.01 SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-20 250mm + PRUEB.HIDR 0,00 0,00 451,43 0,00 0,00 451,43
03.03.02 SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-20 350mm + PRUEB.HIDR 0,00 0,00 2.953,17 0,00 0,00 2.953,17
03.03.04 ELIMINACION DE EXCESO DE CORTE CON VOLQUETE, CARGUIO A MANO 0,00 0,00 86,67 0,00 0,00 86,67
03.04.00 BUZONES 0,00 0,00 16.550,00 0,00 0,00 16.550,00 16550
03.04.01 BUZON TIPO I TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 3.50M C/T.V 0,00 0,00 8.869,00 0,00 0,00 8.869,00
03.04.02 BUZON TIPO I TERR.ROCOSO E.D. C/CARG.+VOLQ.HASTA 2.50M C/T.V. 0,00 0,00 7.681,00 0,00 0,00 7.681,00
188
04.00 CANAL DE INGRESO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18385,419
4,01 TRABAJOS PRELIMINARES 0,00 0,00 90,37 0,00 0,00 90,37 90,3696
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 0,00 77,89 0,00 0,00 77,89
04.01.02 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO 0,00 0,00 12,48 0,00 0,00 12,48
4,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,00 0,00 1.448,81 0,00 0,00 1.448,81 1448,8065
04.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN TIERRA ( A MANO) 0,00 0,00 830,91 0,00 0,00 830,91
04.02.02 RELLENO COMPACTADO A MANO 0,00 0,00 124,71 0,00 0,00 124,71
04.02.03 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA 0,00 493,19 0,00 0,00 493,19
4,03 CONCRETO SIMPLE 0,00 0,00 722,96 0,00 0,00 722,96 722,9628
04.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0,00 722,96 0,00 0,00 722,96
04.04 CONCRETO ARMADO 0,00 0,00 12.455,07 0,00 0,00 12.455,07 12455,0713
04.04.01 MUROS REFORZADOS CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 C/C T.V 0,00 0,00 5.732,69 0,00 0,00 5.732,69
04.04.02 MUROS TABIQUES Y PLACAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0,00 0,00 5.180,47 0,00 0,00 5.180,47
04.04.03 MUROS REFORZADOS ACERO GRADO 60 0,00 0,00 1.541,91 0,00 0,00 1.541,91
04.05 CARPINTERIA METALICA 0,00 0,00 905,28 0,00 0,00 905,28 905,28
04.05.01 COMPUERTA DESLIZ. ARMCO MOD 5.00 h-10 de 22X20" H=3PIES 0,00 0,00 905,28 0,00 0,00 905,28
04.06 ACCESORIOS VARIOS 0,00 0,00 509,08 0,00 0,00 509,08 509,08
04.06.01 JUNTA WATER STOP DE 6" 0,00 0,00 347,38 0,00 0,00 347,38
04.06.02 JUNTA DE 1" DE POLIURETANO 0,00 0,00 161,70 0,00 0,00 161,70
04.07 TARRAJEO DE CANALES 0,00 0,00 2.344,22 0,00 0,00 2.344,22 2344,2184
04.07.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO) 0,00 0,00 2.344,22 0,00 0,00 2.344,22
FLOCULADOR, DECANTADOR Y FILTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996690,13
3 TRABAJOS PRELIMINARES 1.413,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413,74 1413,7366
03.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO 1.413,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413,74
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 183.777,14 0,00 0,00 0,00 0,00 183.777,13 183777,1289
03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA,TERRENO CONGLOMERADO, C/RETROEXCAVADORA 11.141,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11.141,59
03.02.02 EXCAVACION DE TERRENO ROCOSO C/EXCAVADORA C/EXPLOSIV. 149.716,23 0,00 0,00 0,00 0,00 149.716,23
03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 3.522,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.522,53
03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO 3 KM. 19.396,79 0,00 0,00 0,00 0,00 19.396,79
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0,00 24.692,83 16.013,32 6.405,33 0,00 47.111,48 47111,4798
03.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 0,00 15.084,85 0,00 0,00 0,00 15.084,85
03.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 0,00 454,70 757,84 303,14 0,00 1.515,68
189
03.03.03 RELLENO CON PIEDRA GRANDE DE 10" ACOMODADA 0,00 1.125,14 1.875,24 750,10 0,00 3.750,48
03.03.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 C/IMPERMEABILIZANTE 0,00 1.694,33 2.823,89 1.129,55 0,00 5.647,77
03.03.05 CONCRETO CICLOPEO FC=100 KG/CM2 + 30 % PG. 0,00 6.333,81 10.556,35 4.222,54 0,00 21.112,70
03.04 CONCRETO ARMADO 0,00 124.135,20 323.519,34 213.434,60 0,00 661.089,15 661089,1525
CISTERNA SUBTERRANEA CONCRETO F'C=210 KG/CM2
03.04.01 268.771,40
C/IMPERMEABILIZANTE C/C T.V 0,00 53.754,28 134.385,70 80.631,42 0,00
03.04.02 CISTERNA SUBTERRANEA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR 0,00 33.853,83 84.634,59 50.780,75 0,00 169.269,17
03.04.03 CISTERNA SUBTERRANEA ACERO GRADO 60 0,00 36.527,09 91.317,73 54.790,64 0,00 182.635,46
03.04.04 PLACA DE CONCRETO PREFABRICADA E=5CM. 0,00 0,00 13.181,32 13.181,32 0,00 26.362,65
03.04.05 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA E=7CM. 0,00 0,00 0,00 3.502,89 0,00 3.502,89
03.04.06 VIGUETA PREFABRICADA C/PERFORACIONES 0,00 0,00 0,00 10.547,58 0,00 10.547,58
03.05.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0,00 0,00 51.649,32 51.649,32 0,00 103.298,64 103298,6368
03.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE MUROS (INCL. VERTEDERO) 0,00 0,00 51.649,32 51.649,32 0,00 103.298,64
08.00 INSTALACIONES SANITARIAS 0,00 2.051,91 2.051,91 2.546,99 109.838,40 116.489,21 116489,2116
08.01 JUNTA WATER STOP DE 6" 0,00 2.051,91 2.051,91 0,00 0,00 4.103,82
08.02 JUNTA DE 1" DE POLIURETANO 0,00 0,00 0,00 1.910,27 0,00 1.910,27
08.03 JUNTA DE 3/4" DE POLIURETANO 0,00 0,00 0,00 636,72 0,00 636,72
08.04 LONA DE VINILO C/MARCO 0,00 0,00 0,00 0,00 61.482,01 61.482,01
08.05 GRAVA SELECIONADA PARA FILTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 3.775,81 3.775,81
08.06 ARENA SELECIONADA PARA FILTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,98 1.519,98
08.07 ANTRACITA PARA FILTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 38.259,64 38.259,64
08.08 TABIQUE DE MADERA PINO OREGON C/TRATAMIENTO HIDRAULICO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,96 4.800,96
09.00 CARPINTERIA METALICA 0,00 14.283,86 15.105,25 4.973,65 5.795,04 40.157,82 40157,8205
09.01 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2" (50MM) NIPLES SUM/INSTAL. 0,00 0,00 0,00 782,67 782,67 1.565,34
09.02 ESCALERA DE GATO DE FO GA 1" 0,00 0,00 0,00 559,13 559,13 1.118,26
09.03 BARANDA DE FO NE DE 1 1/2" H= 0.90 M 0,00 0,00 0,00 3.145,85 3.145,85 6.291,71
09.04 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA, LIJADO 0,00 0,00 0,00 486,00 486,00 972,00
09.05 CANALETA DE PLATINA FE A. INOX. C/ANCLAJE 0,00 14.283,86 14.283,86 0,00 0,00 28.567,73
09.06 TAPA METALICA DE FE L 1"X3/16 Y PL 1/20" 0,00 0,00 821,39 0,00 821,39 1.642,79
10.00 VALVULAS Y GRIFOS 0,00 10.411,00 40.649,10 41.860,00 0,00 92.920,10 92920,1
10.01 VALVULA COMPUERTA DE H.D. BB DE 100 mm 0,00 0,00 0,00 3.984,00 0,00 3.984,00
10.02 VALVULA COMPUERTA DE H.D. BB DE 250 mm 0,00 0,00 0,00 9.088,00 0,00 9.088,00
10.03 VALVULA MARIPOSA H.D. BB DN=300mm 0,00 0,00 0,00 16.880,00 0,00 16.880,00
190
10.04 VALVULA MARIPOSA H.D. BB DN=350mm 0,00 0,00 0,00 9.432,00 0,00 9.432,00
10.05 VALVULA MARIPOSA H.D BB DN=500mm 0,00 6.898,00 6.898,00 0,00 0,00 13.796,00
10.06 NIPLE ROMPEAGUA BRIDADO AN DN 100mm L=400mm 0,00 936,00 936,00 0,00 0,00 1.872,00
10.07 NIPLE ROMPEAGUA BRIDADO AN DN 100mm L=1230mm 0,00 326,00 326,00 0,00 0,00 652,00
10.08 NIPLE ROMPEAGUA BRIDADO AN DN 100mm L=2950mm 0,00 155,00 155,00 0,00 0,00 310,00
10.09 NIPLE ROMPEAGUA BRIDADO AN DN 250mm L=500mm 0,00 1.024,00 1.024,00 0,00 0,00 2.048,00
10.10 NIPLE BRIDADO AN DN 300mm L=500mm 0,00 1.072,00 1.072,00 0,00 0,00 2.144,00
10.11 TUBO PASAMURO AN BB DN 350mm L=560mm 0,00 0,00 2.716,00 0,00 0,00 2.716,00
10.12 TUBO PASAMURO AN BB DN 500mm L=500mm 0,00 0,00 3.720,00 0,00 0,00 3.720,00
10.13 NIPLE BRIDADO AN DN 350mm L=400mm 0,00 0,00 0,00 2.476,00 0,00 2.476,00
10.14 TRANSICION DE FIERRO FUNDIDO CAMPANA BRIDA DE 14" (350MM.) 0,00 0,00 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00
10.15 CODO DE H.D. BRIDADO 90 DN (100MM.) 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 252,00
10.16 COMPUERTA DESLIZ. ARMCO MOD 5.00 h-10 de 14X14" H=4PIES 0,00 0,00 1.810,56 0,00 0,00 1.810,56
10.17 TUBERIA PVC CLASE C-15/AGUA DN=250mm+PERFORACIONES 0,00 0,00 12.567,42 0,00 0,00 12.567,42
10.18 TUBERIA DE A-C CLASE A-10 DE 14"(350MM)+ELEM.UNION+2%DESPER 0,00 0,00 3.640,21 0,00 0,00 3.640,21
10.19 SUMINIST. E INSTALACION TUBERIA PVC-UF 4435 S-20 500mm + PRUEB.HIDR 0,00 0,00 4.021,91 0,00 0,00 4.021,91
ACUMULADO COSTO DIRECTO 210.888,13 315.169,46 572.893,47 381.351,42 121.006,96 1.601.309,40 1.601.309,40 1.601.309,40
GASTOS GENERALES 15% 240.196,41
UTILIDAD 6% 96.078,56
SUB TOTAL 1.937.584,37
IGV 19% 368141,0311
PRESUPUESTO TOTAL 2.305.725,41
AVANCE MENSUAL 13,2% 19,7% 35,8% 23,8% 7,6%
AVANCE ACUMULADO 13,2% 32,9% 68,6% 92,4% 100,0%
2305725,405 2305725,405
Fuente : Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010 - JAST S.R Ltda
191
Anexo Nº 02
ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS
1,00 GASTO GENERALES RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE OBRA

1,1 DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
A) PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO

PERSONAL MESES HABER # PERSONAL FACTOR TOTAL S/.
Ing. Residente 5,50 5.500,00 1 1 30.250,00
Ing. Asistente de
5,50 3.000,00 1 1 16.500,00
Residente
SUBTOTAL S/. 46.750,00
B) PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Administrador 5,00 3.000,00 1 1 15.000,00
Almacenero 5,00 2.200,00 1 1 11.000,00
Chofer 5,00 2.400,00 1 1 12.000,00
Guardian 5,00 2.100,00 1 1 10.500,00
Custodia de explosivos 1,00 1.000,00 2 1 2.000,00
C) EQUIPO DE OFICINA
DE OBRA
Camioneta 5,00 3.000,00 1 1 15.000,00
Equipo de oficina 5,00 1.500,00 1 1 7.500,00
Pruebas de Control de
5,00 1.800,00 1 1 9.000,00
calidad
Equipo de seguridad
5,00 600,00 1 1 3.000,00
personal
D) SEGUROS Y DERECHOS DE USO
Seguros de accidentes y
5,00 1.200,00 1 1 6.000,00
vida
Seguros de accidentes
individuales a ingenieros 5,00 600,00 1 1 3.000,00
y tecnicos
Seguro de daño a
5,00 1.200,00 1 1 6.000,00
terceros
E) GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL

PERSONAL
5,00
ADMINISTRATIVO 4000 4 0,25 20.000,00
AMORTIZACION DE
5,00
EQUIPOS 3900 4 0,25 19.500,00
ALQUILERES Y SERVCIOS 5,00 3500 1 0,25 4.375,00
SUSCRIPCION SEGUROS 5,00 2000 1 0,25 2.500,00
ARTICULOS DE CONSUMO 5,00 2000 1 0,25 2.500,00
F) GASTOS FINANCIEROS
Cartas fianzas, gastos
28.751,21
notariales, ITF.
193
Anexo Nº 03
RESUMEN
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA
A) PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO S/. 46.750,00 2,92%
B) PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIAR S/. 50.500,00 3,15%
C) EQUIPO DE OFICINA DE OBRA S/. 34.500,00 2,15%
D) SEGUROS Y DERECHOS DE USO S/. 15.000,00 0,94%
D) GASTOS GENERALES DE OFICINA CENTRAL S/. 48.875,00 3,05%
E) GASTOS FINANCIEROS S/. 28.751,21 1,80%
TOTAL 224.376,21 14,01%
Fuente : Fuente: Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de agua potable Mollendo 2010 - JAST S.R Ltda
2,0 GASTO GENERALES NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE OBRA

6.320,21
Gastos de licitacion y contratacion 9.500,00
sub total 15.820,21 0,99%
TOTAL 15,00%
2,1 UTILIDAD 6% CD
DESCRIPCION CD % TOTAL
UTILIDAD 6% DEL COSTO DIRECTO 1.601.309,45 6% 96.078,57
194

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA

“ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE

INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE

"ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA AMPLIACIÓN Y

Presentado a la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ingeniería Económica

Repositorio Institucional UNA-PUNO

Con eterna gratitud y cariño a mis profesores y

A la Facultad de Ingeniería Económica de la

A mis compañeros de la Facultad de Ingeniería

I.REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL .......................................................... 15

1.1Listado de cargos y breve descripción de labores realizadas. ...................................... 15

1.2Descripción de la Institución motivo del Informe Profesional .................................... 15

1.2.1Características de la institución motivo del Informe Profesional .......................... 15

1.2.1.1 Proceso histórico del desarrollo de JAST. S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y

1.2.1.2Misión, visión y aspecto generales de JAST S.R.Ltda. .................................. 20

1.2.1.3Análisis del entorno general de JAST S.R.Ltda. ........................................... 20

1.2.1.4Análisis del entorno especifico de JAST S.R.L. ............................................. 22

1.2.1.5Análisis operacional de JAST S.R.L............................................................... 23

1.2.1.6Diagnostico operacional de las zonal Mollendo ............................................. 30

1.2.1.7Caracterización del distrito de Mollendo ........................................................ 31

1.2.1.8Política de Calidad, seguridad y medio ambiente ........................................... 41

1.2.3 Organización ......................................................................................................... 45

1.2.3.1Organización de JAST S.R.Ltda. .................................................................... 45

1.2.4Objetivos Institucionales 2013 – 2017 .................................................................. 50

1.2.5Objetivos Institucionales de JAST S.R.Ltda. ........................................................ 51

II. EXPOSICION ANALITICA DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL55

2.3Antecedentes y marco conceptual ................................................................................ 60

2.4Métodos para la operacionalización de los objetivos ................................................... 68

2.5Análisis de la información y resultados ....................................................................... 70

2.5.1Análisis de la ejecución presupuestal de la ampliación y mejoramiento de la planta de

2.5.2Un análisis de los costos unitarios del proyecto de ampliación y mejoramiento de la

CUADRO N° 1 Cargos desempeñados según fecha …………………….….…...………………15

GRÁFICO N° 1 Fuente de abastecimiento de agua potable Arequipa…………………..………..19

El presente trabajo de informe de experiencia profesional intitulado “ANÁLISIS DE LA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, MOLLENDO – 2010”, sistematiza y analiza las

diferentes actividades desarrolladas en la empresa JAST S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y

SERVICIOS GENERALES, en mi condición de Administrador de obra, cargo que me toco

desempeñar, durante mi permanencia en la referida empresa de servicio de saneamiento.

La unidad de análisis del presente informe de experiencias profesional es la empresa JAST

S.R.Ltda. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES, una empresa especializada en la

construcción y servicios generales, creada con el objeto de brindar servicios de construcción en el

El proceso ordenado, seguido por el presente informe, obedece a la estructura de

presentación exigida por la Facultad de Ingeniería Económica y la Universidad Nacional del

Altiplano, el mismo que se detalla a continuación:

En le primera parte se presenta el REPORTE DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL, en

En la segunda parte, se presenta la EXPOSICIÓN ANALITICA DEL INFORME

PROFESIONAL, en el que proceso ordenado seguido en la sistematización del presente informe

se precisa lo significativo de los hechos generales y particulares a partir de una relación de

causalidad en sus elementos , como la descripción de las características de la problemática del

ámbito de la empresa en referencia, luego se presentan los objetivos generales y específicos de la

experiencia profesional, seguidamente los antecedes y marco conceptual, la operacionalización de

de tratamiento de agua potable en el distrito de Mollendo, provincia de Islay. Finalmente se

y discusión de los objetivos, adicionalmente se incluyen la bibliografía consultada para la

sistematización del Informe de Experiencia Profesional.

The present work report of professional experience entitled "ANALYSIS OF THE

BUDGET EXECUTION OF THE EXTENSION AND IMPROVEMENT OF THE