DATOS GENERALES

DATOS GENERALES:

AÑO "AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2018

RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES ANCESTRA

PROYECTO: CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO

META: 27

DEPENDENCIA: Municipalidad Distrital de Pitumarca

Alcalde Abog. Teodocio Huancachoque Nieto

UNIDAD EJECUTORA: Sub Gerencia de Desarrollo Social

Responsable de Sub Gerencia Desarrollo Social Lic. Yuri Linarez Espinoza

SNIP:

SUPERVISOR/INSPECTOR Prof. Ernesto Quiñones Condori

ESPECIALIDAD Licenciado en Educacion

RESIDENTE Lic. Teofilo Cjuno Ccapa

ESPECIALIDAD Licenciado en Educacion

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Canon y Sobrecanon

MODALIDAD DE EJECUCION: Administración Directa

PLAZO DE EJECUCION Anual (02 años)

UBICACIÓN POLITICA: LOCALIDAD: 11 Comunidades de Pitumarca

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Cuadrángulo:

De 13°58'43.74" a 13°58'51.00" Sur
De 71°25'24.86" a 71°26'33.18" Sur Norte

Hidrografía: Valle del Ausangate y Vilcanota

Presupuesto expediente aprobado año 2018 S/. 498,108.45 COSTO DIRECTO

PIM 2017 S/. 150,000.00

CADENA FUNCIONAL:
Función Planeamiento, gestion y reserva de contingencia
Programa Funcional Acciones ancestrales
Sub Programa
Actividad RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES ANCESTRALES EN LA
GENERALES

N NACIONAL"

AS COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES

MARCA - CANCHIS - CUSCO

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EJECUCION

Colegiatura: e mail

Colegiatura: e mail

CONVENIO:

unidades de Pitumarca DISTRITO: PITUMARCA PROVINCIA: CANCHIS

8'51.00" Sur
6'33.18" Sur Norte

S/. 437,806.00
MBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO
Cel Direccion :

Cel Direccion : 884

REGION CUSCO
CHIS - CUSCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORME TECNICO MENSUAL

MARZO - 2018

RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS

COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO

Residente : Lic. Teofilo Cjuno Ccapa

Supervisor : Prof. Ernesto Quiñones Condori

Proyecto Correspondiente al 2018

ALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RME TECNICO MENSUAL

MARZO - 2018

oyecto Correspondiente al 2018

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
“Año del dialogo y la reconciliacion nacional nacional”
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES DE MARZO - 2018
1. PROYECTO:
RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO

2. GENERALIDADES.
2.1. Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA
Sector
Pliego
Alcalde
Area Responsable
UNIDAD EJECUTORA
Sector
Pliego
Alcalde
Responsable
Cargo
Residente
Supervisor

2.2. FINANCIAMIENTO:

2.3. MODALIDAD DE EJECUCION:

2.4. PLAZO DE EJECUCION:

2.5. PRESUPUESTO EXPEDIENTE AÑO 2018

2.6. PIM 2017:

2.7. CADENA FUNCIONAL:

Función
Programa Funcional
Sub Programa

Actividad
Responsable

2.8. UBICACIÓN.
Ubicación Política
Departamento :
Provincia :
Distrito
Comunidad Campesina :
Ubicación Geofráfica:
Cuadrángulo :

Hidrografía:
Cuenca :

3. MEMORIA DESCRIPTIVA
PROYECTO:

RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINA

DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO

3.1. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo principal del proyecto es Recuperar y fomentar las costumbres ancestrales en las comunidades campe
del distrito de Pitumarca, mediante una concertacion inter institucional.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Fortalecer y promocionar las actividades tradicionales en las instituciones educativas, comunidades campesina
poblacion en General del distrito de Pitumarca.
.

2. Fomentar las gravaciones musicales tradicionales, dejados como patrimonio de la herenc

cultural de nuestros ancestros.
1.

Difundir a traves de los festivales tradicionales las costumbres ancestrales y la cultura viva del distrito de Pitumar

R
4. Registrar ante el ministe
cultura y otros legales a las principales danzas autoctonas, la musica andina del distrito.

5.
3.3.COMPONENTES: 5. Fortalecer a la banda tipica
Componenete
tradicional 01.diferentes actividades culturales y tradicionales.
en las
FESTIVAL TRADICIONAL CARNAVALESCO.

Componente 02.
FESTIVALES FOLKLORICOS: INKA KANCHA Y MACHUPITUMARCA.

Componente 03.
ESCULTURIZACION DE PERSONAJES HISTORICOS CULTURALES Y GEOGRAFICAS

Componente 04.
CREACION DE ESCUELA ALTERNATIVA DE MUSICA, DANZA, COMEDIA Y RECITAL POETICO.

Componente 0
FOMENTANDO LAS COSTUMBRES TRADICIONALES Y RELIGIOSAS

Componente 06.
REVALORANDO A LA MUJER ANDINA Y EL PATRIOTISMO LOCAL

Componente 07
TINKUY WATUNAKUY ENCUENTRO DE LOS AYLLUSDE PITUMARCA.
 Componente 03.
ESCULTURIZACION DE PERSONAJES HISTORICOS CULTURALES Y GEOGRAFICAS

Componente 04.
CREACION DE ESCUELA ALTERNATIVA DE MUSICA, DANZA, COMEDIA Y RECITAL POETICO.

Componente 0
FOMENTANDO LAS COSTUMBRES TRADICIONALES Y RELIGIOSAS

Componente 06.
REVALORANDO A LA MUJER ANDINA Y EL PATRIOTISMO LOCAL

Componente 07
TINKUY WATUNAKUY ENCUENTRO DE LOS AYLLUSDE PITUMARCA.

4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Desde el proyecto se plantea el fortalecer el festival carnavalesco tradicional en el distrito de Pitumarca en sus difere
categorias como Q´enqo, Paras y Bandurria que aun mantienen la tradicionalidad y originalidad.

4.1 DEL RESIDENTE DELPROYECTO:

Esta residencia se esta encargando de informar sobre los avances y los trabajos realizados en el mes de Febrero, la
actividades se desarrollan de acuerdo al expediente técnico y el proyecto cuenta con el personal capacitado para el
normal desenvolvimiento de la ejecución y para el logro de las mestas planteadas.

.
4.2 RECURSO HUMANO DEL PROYECTO

CATEGORIA CANTIDAD
Supervisor del proyecto 01
Residente del proyecto 01
Asistente administrativo del proyecto 01
Asistente tecnico del Proyecto 01
Promotor Cultural de distintos generos 01
Promotor Social 01
DAD DISTRITAL DE PITUMARCA
NCIA DE DESARROLLO SOCIAL
y la reconciliacion nacional nacional”
E MENSUAL DE ACTIVIDADES
MES DE MARZO - 2018

COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES

RCA - CANCHIS - CUSCO

Municipalidad Distrital de Pitumarca

Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Pitumarca
Abog. Teodocio Huancachoque Nieto
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Pitumarca
Abog. Teodocio Huancachoque Nieto
Lic. Yuri Linarez Espinoza
Sub Gerente de Desarrollo Social
Lic. Teofilo Cjuno Ccapa
Prof. Ernesto Quiñones Condori

Canon y Sobrecanon

Administración Directa

Anual (02 años)

S/. 498,108.45

S/. 150,000.00

Planeamiento, gestion y reserva de contingencia

Acciones ancestrales
0
RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES
ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO
Sub Gerencia de Desarrollo Social
 CUSCO
CANCHIS
PITUMARCA
11 Comunidades de Pitumarca

De 13°58'43.74" a 13°58'51.00" Sur

De 71°25'24.86" a 71°26'33.18" Sur Norte

Valle del Ausangate y Vilcanota

STUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

USCO

r y fomentar las costumbres ancestrales en las comunidades campesina

ertacion inter institucional.

adicionales en las instituciones educativas, comunidades campesinas y la

a.
.

ones musicales tradicionales, dejados como patrimonio de la herencia

1.
3.
s las costumbres ancestrales y la cultura viva del distrito de Pitumarca.

R
4. Registrar ante el ministerio de
s autoctonas, la musica andina del distrito.

5. Fortalecer a la banda tipica

ales y tradicionales.

A Y MACHUPITUMARCA.

TORICOS CULTURALES Y GEOGRAFICAS

E MUSICA, DANZA, COMEDIA Y RECITAL POETICO.

Componente 05
CIONALES Y RELIGIOSAS

PATRIOTISMO LOCAL

Componente 07
S AYLLUSDE PITUMARCA.
TORICOS CULTURALES Y GEOGRAFICAS

E MUSICA, DANZA, COMEDIA Y RECITAL POETICO.

Componente 05
CIONALES Y RELIGIOSAS

PATRIOTISMO LOCAL

Componente 07
S AYLLUSDE PITUMARCA.

ival carnavalesco tradicional en el distrito de Pitumarca en sus diferentes

aun mantienen la tradicionalidad y originalidad.

sobre los avances y los trabajos realizados en el mes de Febrero, las

ente técnico y el proyecto cuenta con el personal capacitado para el
el logro de las mestas planteadas.

CANTIDAD
01
01
01
01
01
01
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO PARA EL AÑO 2018

PRESUPUESTO
ITEMS DESCRIPCIÓN
P. Unit. Presup.
Unid. Metrado
S/. S/.
1 FESTIVAL TRADICIONAL CARNAVALESCO 39,046.00
1.1. Publicidad radial UND 4 300.00 1,200.00
1.2. Prensa escrita y televisiva UND 4 400.00 1,600.00
1.3. Afiches A1 UND 1000 2.80 2,800.00
1.4. Jurados calificadores UND 3 100.00 300.00
1.5. Equipo de sonido, escenario y su generadora UND 1 2,500.00 2,500.00
1.6. Preparacion de alimentos para los participantes GLB 1 5,000.00 5,000.00
1.7. Premiacion con productos (arroz) concurso en comunidades SACO 34 140.00 4,760.00
1.8. Premiacion con productos (azucar) concurso en comunidades BOLSA 24 135.00 3,240.00
1.9. Premiacion con productos (galletas) concurso en comunidades CAJA 70 14.00 980.00
1.10. Premiacion con productos (fideos) concurso en comunidades BOLSA 50 27.00 1,350.00
1.11. Paquetes de gaseosa PAQUETE 30 40.00 1,200.00
1.12. Paquetes de agua mineral PAQUETE 10 14.00 140.00
1.13. Promocion y difusion de actividades culturales UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00
1.14. Animadores del festival UNIDAD 4 100.00 400.00
1.15. Incentivos para los ganadores en efectivo GLOBAL 1 7,000.00 7,000.00
1.16. Otros imprevistos GLOBAL 1 2,576.00 2,576.00
2 FESTIVALES FOLKLORICOS: INKA KANCHA Y MACHUPITUMARCA 56,720.00
2.1. Publicidad radial local UNIDAD 10 400.00 4,000.00
2.2. Prensa escrita y televisiva UNIDAD 8 500.00 4,000.00
2.3. Afiches A1 UNIDAD 1600 2.80 4,480.00
2.4. Jurados calificadores para las diferentes categorias UNIDAD 4 200.00 800.00
2.5. Paquetes de gaseosa PAQUETE 90 37.00 3,330.00
2.6. Animadores del festivales UNIDAD 6 200.00 1,200.00
2.7. Paquete de agua mineral PAQUETE 70 13.00 910.00
2.8. Equipo de sonido, escenario y su generadora GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00
2.9. Ejecucion de escenificacion GLOBAL 1 6,000.00 6,000.00
2.10. Preparacion de alimentos en atencion a los festivales UNIDAD 1000 10.00 10,000.00
2.11. Incentivos para los ganadores de Machupitumarca GLOBAL 1 10,000.00 10,000.00
2.12. Premiacion Inka Kancha productos: arroz, azucar y galletas GLOBAL 1 6,000.00 6,000.00
2.13. Otros imprevistos UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00
3 ESCULTURIZACION DE PERSONAJES HISTORICOS, CULTURALES Y GEOGRAFICOS 41,000.00
3.1. Mano de obra de los profesionales en la materia GLOBAL 1 9,000.00 9,000.00
3.2. Materiales o insumos a utilizarse GLOBAL 1 13,000.00 13,000.00
3.3. Personal de apoyo en al obra GLOBAL 1 10,000.00 10,000.00
3.4. Diseño de esculturizacion GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00
3.5. Retoque final de la escultura y colocacion de la placa GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00
3.6. Imprevistos GLOBAL 1 1,000.00 1,000.00
4 CREACION DE ESCUELA ALTERNATIVA DE MUSICA, DANZA, COMEDIA Y RECITAL POETICO 63,500.00
4.1. Implementacion con instrumentos musicales GLOBAL 1 10,000.00 10,000.00
 4.2. Grabacion y edicion profesional de CDs DVDs GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00
4.4. Alimentacion para los integrantes UNIDAD 500 6.00 3,000.00
4.5. Adecuacion de local para los instrumentos musicales GLOBAL 1 1,000.00 1,000.00
4.6. Elaboracion de la tribuna de estructura metalica GLOBAL 1 36,000.00 36,000.00
4.7. Premiacion a los mejores de cada genero GLOBAL 1 1,500.00 1,500.00
4.8. Movilidad para el intercabio cultural GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00
4.9. Promocion y difusion de la escuela de musica GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00
4.10. Otros imprevistos GLOBAL 1 1,000.00 1,000.00
5 FOMENTANDO LAS COSTUMBRES TRADICIONALES Y RELIGIOSAS EN LAS COMUNIDADES 43,370.00
5.1. Apoyo a las comunidades campesinas GLOBAL 1 8,000.00 8,000.00
5.2. Servicio de Señales Satelitales en las comunidades GLOBAL 1 11,000.00 11,000.00
5.3. Paquetes de gaseosas PAQUETE 60 37.00 2,220.00
5.4. Paquetes de agua mineral PAQUETE 50 13.00 650.00
5.5. Incentivo para comparsas de las fiestas religiosas GLOBAL 1 4,500.00 4,500.00
5.6. Lanzamiento de fiestas religiosas GLOBAL 1 15,000.00 15,000.00
5.7. otros imprevistos GLOBAL 1 2,000.00 2,000.00
6 REVALORANDO A LA MUJER ANDINA Y EL PATRIOTISMO LOCAL 47,000.00
6.1. Homenaje con programa especial a la madre Pitumarqueña GLOBAL 1 20,000.00 20,000.00
6.2. Homenaje por el dia Internacional de la Mujer GLOBAL 1 9,000.00 9,000.00
6.3. Confeccion de Bandera y escudo GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00
6.4. Atencion por desfile civico patriotico en el distrito GLOBAL 1 15,000.00 15,000.00
7 WATUNAKUY ENCUENTRO CON LOS AYLLUS DE PITUMARCA 45,170.00
7.1. Publicidad radial y TV GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00
7.2. Paquetes de gaseosa PAQUETE 60 37.00 2,220.00
7.3. Paquetes de agua mineral PAQUETE 50 13.00 650.00
7.4. Elaboracion del programa UNIDAD 1000 2.80 2,800.00
7.5. Atencion a los ayllus de Pitumarca (ch'akipay) UNIDAD 11 500.00 5,500.00
7.6. Equipo de sonido, escenario y su generadora electrica GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00
7.7. Promocion y difusion de actividades culturales y tradicionales UNIDAD 4 3,000.00 12,000.00
7.8. Alimentos para los encuentros UNIDAD 2000 6.00 12,000.00
7.9. otros imprevistos GLOBAL 1 2,000.00 2,000.00
8 Personal de Gestion del Proyecto 102,000.00
8.1. Residente del proyecto Rem/mes 12 3,000.00 36,000.00
8.2. Asistente Administrativo Mes 12 1,400.00 16,800.00
8.3. Asistente Tecnico Mes 12 1,500.00 18,000.00
8.1. Promotor de distintos generos Mes 12 1,300.00 15,600.00
8.2. Promotor social Mes 12 1,300.00 15,600.00
TOTAL COSTO DIRECTO Global 437,806.00
GASTOS GENERALES (10%) Global 17,735.36
Materiales de escritorio Global 1 598.00 598.00
Combustible Global 1 7,180.00 7,180.00
Otros Global 1 9,957.36 9,957.36
SUPERVISION Mes 12 3,000.00 36,000.00
LIQUIDACION Global 1 6,567.09 6,567.09
=====================
TOTAL PRESUPUESTO 498,108.45
 Aspectos Financieros
EJECUCION FINANCIERA
AVANCE FINANCIERO
El gasto ejecutado correspondiente al mes de Marzo asciende a la cantidad de S/. 26114 soles y representa el 5.24%, siendo
el gasto acumulado a la fecha S/. 47360 soles y representa el 9.51% del Presupuesto total para el año 2018 del proyecto
aprobado que figura en el Expediente Tecnico, vale mencionar que ese presupuesto representa lo que hasta la fecha esta en
estado de girado en la oficina de tesoreria, segun reporte.

GASTO FINANCIERO
MES SALDO
PROGRAMADO EJECUTADO
PPTO APROBADO TOTAL (1 año) S/. 498,108.45
AÑO 2018
ENERO 6,000.00 1.20% 200.00 0.04% 497,908.45
FEBRERO 32,000.00 6.42% 21,046.00 4.23% 476,862.45
MARZO 9,000.00 1.81% 26,114.00 5.24% 450,748.45
ABRIL 6,000.00 1.20%
MAYO 10,000.00 2.01%
JUNIO 27,000.00 5.42%
JULIO 9,000.00 1.81%
AGOSTO 8,000.00 1.61%
SETIEMBRE 12,000.00 2.41%
OCTUBRE 6,000.00 1.20%
NOVIEMBRE 20,000.00 4.02%
DICIEMBRE 5,000.00 1.00%
TOTAL 150,000.00 30.11% 47,360.00 9.51% 0.00

Gasto Financiero Programado/ejecutado

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
RO RO ZO IL O O O O E E E E
E E R AY NI LI ST BR BR BR BR
EN BR AR AB M JU JU O M TU M M
FE M AG TI
E
OC VI
E
CI
E
SE NO DI
 VALORIZACIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

INSPECTOR DE OBRA Prof. ERNESTO QUIÑONES CONDORI CPE: 1042134786

RESIDENTE DE OBRA Prof. TEOFILO BALTAZAR CJUNO CCAPA CPE: 1024876644
CORRESPONDIENTE AL MES : MARZO - 2018
PROYECTO: RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PIT

MONTO DE OBRA S/. 498,108.45 REGION

MONTO ASIGNADO S/. 150,000.00 DEPARTAMENTO
FECHA DE INICIO DE OBRA 2/1/2017 PROVINCIA
AVANCE DE OBRA 16.45%
PLAZO DE EJECUCIÓN 2 Años DISTRITO
FECHA DE TERMINO 12/31/2018 LOCALIDAD

AVANCES DE OBRAS
PRESUPUESTO
ITEMS DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valoriza Metrado Valoriza Metrado
% %
S/. S/. do do
1 FESTIVAL TRADICIONAL CARNAVALESCO 39,046.00 S/.
39,416.00 S/.
0.00
1.1. Publicidad radial UND 4 300.00 1,200.00 4.00 1,600.00 133.33% 0.00% 4.00
1.2. Prensa escrita y televisiva UND 4 400.00 1,600.00 4.00 1,600.00 100.00% 0.00% 4.00
1.3. Afiches A1 UND 1000 2.80 2,800.00 1000.00 2,800.00 100.00% 0.00% 1,000.00
1.4. Jurados calificadores UND 3 100.00 300.00 2.00 300.00 100.00% 0.00% 2.00
1.5 Equipo de sonido, escenario y su generadora UND 1 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 100.00% 0.00% 1.00
1.6. Preparacion de alimentos para los participantes GLB 1 5,000.00 5,000.00 1.00 5,000.00 100.00% 0.00% 1.00
1.7. Premiacion con productos (arroz) concurso en comunidades SACO 34 140.00 4,760.00 34.00 4,760.00 100.00% 0.00% 34.00
1.8. Premiacion con productos (azucar) concurso en comunidades BOLSA 24 135.00 3,240.00 24.00 3,240.00 100.00% 0.00% 24.00
1.9. Premiacion con productos (galletas) concurso en comunidades CAJA 70 14.00 980.00 70.00 980.00 100.00% 0.00% 70.00
1.10. Premiacion con productos (fideos) concurso en comunidades BOLSA 50 27.00 1,350.00 50.00 1,350.00 100.00% 0.00% 50.00
1.11. Paquetes de gaseosa PAQUETE 30 40.00 1,200.00 30.00 1,260.00 105.00% 0.00% 30.00
1.12. Paquetes de agua mineral PAQUETE 10 14.00 140.00 10.00 150.00 107.14% 0.00% 10.00
1.13. Promocion y difusion de actividades culturales UNIDAD 2 2,000.00 4,000.00 2.00 4,000.00 100.00% 0.00% 2.00
1.14. Animadores del festival UNIDAD 4 100.00 400.00 2.00 300.00 75.00% 0.00% 2.00
1.15. Incentivos para los ganadores en efectivo GLOBAL 1 7,000.00 7,000.00 1.00 7,000.00 100.00% 0.00% 1.00
1.16. Otros imprevistos GLOBAL 1 2,576.00 2,576.00 1.00 2,576.00 100.00% 0.00% 1.00
2 FESTIVALES FOLKLORICOS: INKA KANCHA Y MACHUPITUMARCA 56,720.00 0.00 0.00
2.1. Publicidad radial local UNIDAD 10 400.00 4,000.00 0.00% 0.00% 0.00
 AVANCES DE OBRAS
PRESUPUESTO
ITEMS DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valoriza Metrado Valoriza Metrado
% %
S/. S/. do do
2.2. Prensa escrita y televisiva UNIDAD 8 500.00 4,000.00 S/. 0.00% S/. 0.00% 0.00
2.3. Afiches A1 UNIDAD 1600 2.80 4,480.00 0.00% 0.00% 0.00
2.4. Jurados calificadores para las diferentes categorias UNIDAD 4 200.00 800.00 0.00% 0.00% 0.00
2.5. Paquetes de gaseosa PAQUETE 90 37.00 3,330.00 0.00% 0.00% 0.00
2.6. Animadores del festivales UNIDAD 6 200.00 1,200.00 0.00% 0.00% 0.00
2.7. Paquete de agua mineral PAQUETE 70 13.00 910.00 0.00% 0.00% 0.00
2.8. Equipo de sonido, escenario y su generadora GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.00% 0.00% 0.00
2.9. Ejecucion de escenificacion GLOBAL 1 6,000.00 6,000.00 0.00% 0.00% 0.00
2.10. Preparacion de alimentos en atencion a los festivales UNIDAD 1000 10.00 10,000.00 0.00% 0.00% 0.00
2.11. Incentivos para los ganadores de Machupitumarca GLOBAL 1 10,000.00 10,000.00 0.00% 0.00% 0.00
2.12. Premiacion Inka Kancha productos: arroz, azucar y galletas GLOBAL 1 6,000.00 6,000.00 0.00% 0.00% 0.00
2.13. Otros imprevistos UNIDAD 1 3,000.00 3,000.00 0.00% 0.00% 0.00
3 ESCULTURIZACION DE PERSONAJES HISTORICOS, CULTURALES Y GEOGRAFICOS 41,000.00 0.00 0.00
3.1. Mano de obra de los profesionales en la materia GLOBAL 1 9,000.00 9,000.00 0.00% 0.00% 0.00
3.2. Materiales o insumos a utilizarse GLOBAL 1 13,000.00 13,000.00 0.00% 0.00% 0.00
3.3. Personal de apoyo en al obra GLOBAL 1 10,000.00 10,000.00 0.00% 0.00% 0.00
3.4. Diseño de esculturizacion GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00 0.00% 0.00% 0.00
3.5. Retoque final de la escultura y colocacion de la placa GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.00% 0.00% 0.00
3.6. Imprevistos GLOBAL 1 1,000.00 1,000.00 0.00% 0.00% 0.00
4 CREACION DE ESCUELA ALTERNATIVA DE MUSICA, DANZA, COMEDIA Y RECITAL POETICO 63,500.00 0.00 400.00
4.1. Implementacion con instrumentos musicales GLOBAL 1 10,000.00 10,000.00 0.00% 0.00% 0.00
4.2. Grabacion y edicion profesional de CDs DVDs GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00 0.00% 0.00% 0.00
4.4. Alimentacion para los integrantes UNIDAD 500 6.00 3,000.00 0.00% 0.00% 0.00
4.5. Adecuacion de local para los instrumentos musicales GLOBAL 1 1,000.00 1,000.00 0.00% 0.00% 0.00
4.6. Elaboracion de la tribuna de estructura metalica GLOBAL 1 36,000.00 36,000.00 0.00% 0.00% 0.00
4.7. Premiacion a los mejores de cada genero GLOBAL 1 1,500.00 1,500.00 0.00% 0.00% 0.00
4.8. Movilidad para el intercabio cultural GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.00% 0.00% 0.00
4.9. Promocion y difusion de la escuela de musica GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.00% 400.00 13.33% 0.00
4.10. Otros imprevistos GLOBAL 1 1,000.00 1,000.00 0.00% 0.00% 0.00
5 FOMENTANDO LAS COSTUMBRES TRADICIONALES Y RELIGIOSAS EN LAS COMUNIDADES 43,370.00 2,352.00 2,386.00
5.1. Apoyo a las comunidades campesinas GLOBAL 1 8,000.00 8,000.00 0.00% 1,210.00 15.13% 0.00
5.2. Servicio de Señales Satelitales en las comunidades GLOBAL 1 11,000.00 11,000.00 2.00 2,352.00 21.38% 1.00 1,176.00 10.69% 3.00
5.3. Paquetes de gaseosas PAQUETE 60 37.00 2,220.00 0.00% 0.00% 0.00
5.4. Paquetes de agua mineral PAQUETE 50 13.00 650.00 0.00% 0.00% 0.00
 AVANCES DE OBRAS
PRESUPUESTO
ITEMS DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valoriza Metrado Valoriza Metrado
% %
S/. S/. do do
5.5. Incentivo para comparsas de las fiestas religiosas GLOBAL 1 4,500.00 4,500.00 S/. 0.00% S/. 0.00% 0.00
5.6. Lanzamiento de fiestas religiosas GLOBAL 1 15,000.00 15,000.00 0.00% 0.00% 0.00
5.7. otros imprevistos GLOBAL 1 2,000.00 2,000.00 0.00% 0.00% 0.00
6 REVALORANDO A LA MUJER ANDINA Y EL PATRIOTISMO LOCAL 47,000.00 0.00 8,000.00

6.1. Homenaje con programa especial a la madre Pitumarqueña GLOBAL 1 20,000.00 20,000.00
0.00% 0.00% 0.00
6.2. Homenaje por el dia Internacional de la Mujer GLOBAL 1 9,000.00 9,000.00 0.00% 1.00 8,000.00 88.89% 1.00
6.3. Confeccion de Bandera y escudo GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.00% 0.00% 0.00
6.4. Atencion por desfile civico patriotico en el distrito GLOBAL 1 15,000.00 15,000.00 0.00% 0.00% 0.00
7 WATUNAKUY ENCUENTRO CON LOS AYLLUS DE PITUMARCA 45,170.00 0.00 0.00
7.1. Publicidad radial y TV GLOBAL 1 5,000.00 5,000.00 0.00% 0.00% 0.00
7.2. Paquetes de gaseosa PAQUETE 60 37.00 2,220.00 0.00% 0.00% 0.00
7.3. Paquetes de agua mineral PAQUETE 50 13.00 650.00 0.00% 0.00% 0.00
7.4. Elaboracion del programa UNIDAD 1000 2.80 2,800.00 0.00% 0.00% 0.00
7.5. Atencion a los ayllus de Pitumarca (ch'akipay) UNIDAD 11 500.00 5,500.00 0.00% 0.00% 0.00
7.6. Equipo de sonido, escenario y su generadora electrica GLOBAL 1 3,000.00 3,000.00 0.00% 0.00% 0.00
7.7. Promocion y difusion de actividades culturales y tradicionales UNIDAD 4 3,000.00 12,000.00 0.00% 0.00% 0.00
7.8. Alimentos para los encuentros UNIDAD 2000 6.00 12,000.00 0.00% 0.00% 0.00
7.9. otros imprevistos GLOBAL 1 2,000.00 2,000.00 0.00% 0.00% 0.00
Personal de Gestion del Proyecto 102,000.00 10,000.00 5,200.00
Residente del proyecto Rem/mes 12 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00
Asistente Administrativo Mes 12 1,400.00 16,800.00 2.00 2,400.00 14.29% 1.00 1,200.00 7.14% 3.00
Asistente Tecnico Mes 12 1,500.00 18,000.00 2.00 2,800.00 15.56% 1.00 1,500.00 8.33% 3.00
Promotor de distintos generos Mes 12 1,300.00 15,600.00 2.00 2,400.00 15.38% 1.00 1,200.00 7.69% 3.00
Promotor social Mes 12 1,300.00 15,600.00 2.00 2,400.00 15.38% 1.00 1,300.00 8.33% 3.00
TOTAL COSTO DIRECTO Global 437,806.00 51768.00 15986.00
GASTOS GENERALES (10%) Global 17,735.36 7790.00 43.92% 1,879.00 10.59% 0.00
Materiales de escritorio Global 1 598.00 598.00 0.00% 1.00 1,879.00 314.21% 1.00
Combustible Global 1 7,180.00 7,180.00 1.00 7790.00 108.50% 0.00% 1.00
Otros Global 1 9,957.36 9,957.36 0.00% 0.00% 0.00
SUPERVISION Mes 12 3,000.00 36,000.00 2 3,000.00 8.33% 1.00 1,500.00 4.17% 3.00
LIQUIDACION Global 1 6,567.09 6,567.09 0.00% 0.00% 0.00
===================== ===================== ===================== =====================
TOTAL PRESUPUESTO 498,108.45 62,558.00 19,365.00
 AVANCES DE OBRAS
PRESUPUESTO
ITEMS DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 
Unid. Metrado P. Unit. Presup. Metrado Valoriza Metrado Valoriza Metrado
% %
S/. S/. do do
% 100.00% S/.
12.56% S/.
3.89% 16.45%
O DEL 2018

SINAS DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO

CUSCO
MENTO CUSCO
IA CANCHIS
PITUMARCA
AD PITUMARCA

SALDO
ACUMULADO 
Valorizad Metrado Valorizado
% %
o S/.
S/.
39,416.00 -370.00
1,600.00 133.33% 0.00 -400.00 -33.33%
1,600.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2,800.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
300.00 100.00% 1.00 0.00 0.00%
2,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
5,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
4,760.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
3,240.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
980.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1,350.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
1,260.00 105.00% 0.00 -60.00 -5.00%
150.00 107.14% 0.00 -10.00 -7.14%
4,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
300.00 75.00% 2.00 100.00 25.00%
7,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
2,576.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
0.00 56,720.00
0.00 0.00% 10.00 4,000.00 100.00%
 SALDO
ACUMULADO 
Valorizad Metrado Valorizado
% %
o S/.
S/. 0.00 0.00% 8.00 4,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1,600.00 4,480.00 100.00%
0.00 0.00% 4.00 800.00 100.00%
0.00 0.00% 90.00 3,330.00 100.00%
0.00 0.00% 6.00 1,200.00 100.00%
0.00 0.00% 70.00 910.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 3,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 6,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1,000.00 10,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 10,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 6,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 3,000.00 100.00%
0.00 41,000.00
0.00 0.00% 1.00 9,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 13,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 10,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 3,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 1,000.00 100.00%
400.00 63,100.00
0.00 0.00% 1.00 10,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
0.00 0.00% 500.00 3,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 1,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 36,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 1,500.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 3,000.00 100.00%
400.00 13.33% 1.00 2,600.00 86.67%
0.00 0.00% 1.00 1,000.00 100.00%
4,738.00 38,632.00
1,210.00 15.13% 1.00 6,790.00 84.88%
3,528.00 32.07% -2.00 7,472.00 67.93%
0.00 0.00% 60.00 2,220.00 100.00%
0.00 0.00% 50.00 650.00 100.00%
 SALDO
ACUMULADO 
Valorizad Metrado Valorizado
% %
o S/.
S/. 0.00 0.00% 1.00 4,500.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 15,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 2,000.00 100.00%
8,000.00 39,000.00

0.00 0.00% 1.00 20,000.00 100.00%

8,000.00 88.89% 0.00 1,000.00 11.11%
0.00 0.00% 1.00 3,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 15,000.00 100.00%
0.00 45,170.00
0.00 0.00% 1.00 5,000.00 100.00%
0.00 0.00% 60.00 2,220.00 100.00%
0.00 0.00% 50.00 650.00 100.00%
0.00 0.00% 1,000.00 2,800.00 100.00%
0.00 0.00% 11.00 5,500.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 3,000.00 100.00%
0.00 0.00% 4.00 12,000.00 100.00%
0.00 0.00% 2,000.00 12,000.00 100.00%
0.00 0.00% 1.00 2,000.00 100.00%
15,200.00 86,800.00
0.00 0.00% 12.00 36,000.00 100.00%
3,600.00 21.43% 9.00 13,200.00 78.57%
4,300.00 23.89% 9.00 13,700.00 76.11%
3,600.00 23.08% 9.00 12,000.00 76.92%
3,700.00 23.72% 9.00 11,900.00 76.28%
67754.00 370,052.00 84.52%
9,669.00 54.52% 8,066.36
1,879.00 314.21%
7,790.00 108.50%
0.00 0.00%
4,500.00 12.50% 31,500.00
0.00 0.00% 6,567.09
==================== =====================
81,923.00 416,185.45
 SALDO
ACUMULADO 
Valorizad Metrado Valorizado
% %
o S/.
S/.
16.45% 83.55%
 RESUMEN DE VALORIZACIONES DE PROYECTO
MES DE ENERO - 2018

PROYECTO RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES ANCESTRALES E

DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO
PRESUPUESTO EXPEDIENTE APROBADO S/. 498,108.45
Meta 27

PRESUPUESTO AVANCES
COSTO DIRECTO ANTERIOR ACTUAL
ITEM DESCRIPCION
Valorizado Valorizado
S/. % %
S/. S/.

1 PROGRAMADO
1.01 BIENES 195,730.00 27,330.00 0.14 11,089.00 0.06
1.02 SERVICIOS 140,076.00 22,228.00 0.16 1,576.00 0.01
1.03 PERSONAL DEL PROYECTO 102,000.00 10,000.00 0.10 5,200.00 0.05
NO PROGRAMADO
COSTO DIRECTO TOTAL 437,806.00 59,558.00 13.60% 17,865.00 4.08%
GASTOS GENERALES (4%) 17,735.36 0.00 0.00% 0.00 0.00%
SUPERVISION 36,000.00 3,000.00 8.33% 1,500.00 4.17%
LIQUIDACION (0.5%) 6,567.09 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL 498,108.45 62,558.00 0.22 19,365.00 3.89%

VALORIZACIONES DE PROYECTO
MES DE ENERO - 2018

ION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

O DE PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO

AVANCES
SALDO
ACUMULADO
Valorizado Valorizado
% %
S/. S/.

38,419.00 19.63% 157,311.00 80.37%

23,804.00 16.99% 116,272.00 83.01%
15,200.00 14.90% 86,800.00 85.10%

77,423.00 17.68% 360,383.00 82.32%

0.00 0.00% 17,735.36 100.00%
4,500.00 12.50% 31,500.00 87.50%
0.00 0.00% 6,567.09 100.00%

81,923.00 16.45% 416,185.45 83.55%

 Resumen - Avance Mensual Valorizado en relación al PIM 2018
RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PITUMAR
CUSCO
MARZO - 2018
PRESUPUESTOS :

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO S/. 498,108.45 RESIDENTE

PRESUPUESTO PIM S/. 150,000.00
SUPERVISOR :
POA 2017 150,000.00

PROYECTO PRINCIPAL MODIFICACIONES

PROGRAMADO EN EL MES
MES (según cronograma valorizado Mayores Partidas TOTAL
presentado) ACUMULADO Deductivos
Metrados Nuevas MODIFICACIONES
Ejecutado %

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑOS ANTERIORES

ENE - 2,018 6,000.00 7,676.00 7,676.00 5.12 0.00 0.00 0.00

FEB - 2,018 32,000.00 54,882.00 62,558.00 41.71
MAR - 2,018 9,000.00 19,365.00 81,923.00 54.62
ABR - 2,018 6,000.00
MAY - 2,018 10,000.00
JUN - 2,018 27,000.00
JUL - 2,018 9,000.00
AGO - 2,018 8,000.00
SET - 2,018 12,000.00
OCT - 2018 6,000.00
NOV - 2018 20,000.00
DIC -2018 5,000.00
TOTAL S/. 150,000.00 81,923.00 54.62 % 0.00 0.00 0.00 0.00
Breve apreciación de las metas físicas valorizadas:
60000

50000
En el mes de marzo se tuvo el cumplimiento al 50% del componente revaloracion de la mujer andina y
fiestas patrias par lo cual se realizaron diferentes actividades los mismos que fueron valorizados,
40000
teniendo un resultado de un avance fisico del proyecto segun el Presupuesto asignado para el año 2018,
 60000

50000
En el mes de marzo se tuvo el cumplimiento al 50% del componente revaloracion de la mujer andina y
fiestas patrias par lo cual se realizaron diferentes actividades los mismos que fueron valorizados,
40000
teniendo un resultado de un avance fisico del proyecto segun el Presupuesto asignado para el año 2018,
de 48.52% hasta el mes de Marzo.
30000

20000

10000
Comentarios acerca de las Modificaciones:
No existen modificaciones.
0
ENE - 2,018 MAR - 2,018 MAY - 2,018 JUL - 2,018 SET
PROYECTO PRINCIPAL PROGRAMADO (según cronograma val ori
TOTAL GENERAL EN EL MES Tota l Ejecuta do
 Mensual Valorizado en relación al PIM 2018
STUMBRES ANCESTRALES EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PITUMARCA - CANCHIS -
CUSCO

Lic. Teofilo Cjuno Ccapa

Prof. Ernesto Quiñones Condori

TOTAL GENERAL
EN EL MES

ACUMULADO
Total Ejecutado %

0.00 0.00 0.00

7,676.00 7,676.00 5.12
54,882.00 62,558.00 41.71
19,365.00 81,923.00 54.62

81,923.00 54.62 %

60000

50000

40000
60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
ENE - 2,018 MAR - 2,018 MAY - 2,018 JUL - 2,018 SET - 2,018 NOV - 2018
PROYECTO PRINCIPAL PROGRAMADO (según cronograma val ori zado pres entado)
TOTAL GENERAL EN EL MES Tota l Ejecuta do
 Avance de Ejecución Fisica /Ejecución Financiera
RECUPERACION Y PROMOCION DE LAS
COSTUMBRES ANCESTRALES EN LAS
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE
PITUMARCA - CANCHIS - CUSCO

PRESUPUESTOS :

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO S/. 498,108.45

PRESUPUESTO PIM S/. 150,000.00

POA 2017 150,000.00

AVANCE FISICO VALORIZADO AVANCE FINANCIER

PROGRAMADO EN EL MES EN EL MES
MES (según cronograma valorizado
presentado) ACUMULADO
Ejecutado % Ejecutado

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑOS ANTERIORES

ENE - 2,018 6,000.00 7,676.00 7,676.00 5.12 200.00

FEB - 2,018 32,000.00 54,882.00 62,558.00 41.71 21,046.00
MAR - 2,018 9,000.00 19,365.00 81,923.00 54.62 26,114.00
ABR - 2,018 6,000.00
MAY - 2,018 10,000.00
JUN - 2,018 27,000.00
JUL - 2,018 9,000.00
AGO - 2,018 8,000.00
SET - 2,018 12,000.00
OCT - 2018 6,000.00
NOV - 2018 20,000.00
DIC -2018 5,000.00
TOTAL S/. 150,000.00 81,923.00 54.62 % 47,360.00
Observaciones:

El avance fisico se esta ejecutando de manera satisfactoria y los valores incrementados

nos dan una idea del avance del proyecto, en cuanto al avance financiero es casi similar
a lo programado y por lo tanto no hay mayor variacion en relacion al PIM asigando para
este año.
n Financiera

AVANCE FINANCIERO

ACUMULADO
%

0.00 0.00
200.00 0.13
21,246.00 14.16
47,360.00 31.57

31.57 %