EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA

Promoción y Prevención

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Intitución
NIT
Actividad Económica Código Actividad Económica:
Dirección
Teléfono (s) FAX
Ciudad / Municipio Departamento
No. Total de Trabajadores
Clases de Riesgos de la Institución
I II III IV V dependientes.

No. De Trabajadores Independientes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a calificar tenie
siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 punto
el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos).

CRITERIO D
N° 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL
A
10
1 Se dispone del documento SG-SST.

2 Se dispone de una política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

3 Se dispone de los recursos técnológicos, físicos, financieros y de talento humano.

4 Se dispone del diagnóstico de condiciones de salud y de condiciones de trabajo

5 Existe la identificación de los requisitos legales que le son aplicables

6 Existe un plan de trabajo anual.

Se dispone de un plan de formación anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los procesos
7
de inducción y reinducción acerca de los riesgos inherentes a su trabajo.

Se cuenta con un procedimiento para la comunicación (interna y externa) de los temas SST, que incluye recibir,
8
documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas.

9 Secuenta con la conformación y funcionamiento del COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se dispone de un proceso de evaluación integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y
10 resultado del SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participación del COPASST o Vigía y realiza revisión
por la alta dirección.

SUBTOTAL 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 0

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 CRITERIO D
N° 2. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A
10

1 Se cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

2 Se dispone de una brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

3 Se ha realizado formación y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas

Se dispone de un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención
4
de emergencias, así como los sistemas de alarma, de detección y control de incendios.

6 Se cuenta con la identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la institución.

7 Se dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.

Se dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros (Minimo uno al año) y se han
8
implementado las respectivas acciones de mejora.
SUBTOTAL 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

CRITERIO D
N° 3. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL
A
10
Se realiza inspecciones sistemáticas que incluyen la aplicación de listas de chequeo. (Puesto de trabajo, extintores,
1
camillas, botiquines etc.)

Se Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas críticas que desarrollan trabajadores
2
directos e indirectos y establece gestión de controles específicos.

Se dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el
4
trabajador (selección de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros).

Se dispone de medidas de ingeniería para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el
5
trabajador (guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilación, entre otros)

Se dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el
6 trabajador (informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcación de máquinas y áreas, balizamiento, barreras y
señalización, entre otras)
Dispone de protección personal con base en análisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempeñar por
7
el trabajador.

Se dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones,
8
de los equipos y de las herramientas.

10 Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.
SUBTOTAL 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 100

CRITERIO D
N° 4. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD A
10

1 Se dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnóstico de condiciones de salud

2 Se dispone de perfiles sociodemográficos de toda la población trabajadora actualizada para el ultimo año.
Se cuenta con metodología y recursos para la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales con base en el
3
perfil definido.

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 Se dispone de la información de las evaluaciones médicas ocupacionales vigentes (Ingreso, periódicas y de retiro) y se
4
realiza seguimiento a sus resultados.

5 Se dispone de la información actualizada del ausentismo laboral

Se dispone de actividades de promoción y prevención de conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud
8
de los trabajadores.

9 Se cuenta con un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables

10 Se cuenta con un progama de Vigilancia Epidemiologica

Se realizan acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las
11
condiciones de salud de los trabajadores
SUBTOTAL 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100)

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 CRITERIO D
N° 5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO
A
10

1 Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo

Se dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
2
personal en misión, trabajadores independientes, o similares.
3 Está conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.

El equipo investigador determina las causas básicas de accidentes y propone al empleador las medidas preventivas y
4
correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia

Se realizan actividades de formación y sensibilización frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y
5
accidentes de trabajo (Lecciones aprendidas).

6 Se dispone de registros, indicadores, y análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados.

Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realización de las investigaciones de los
7
incidentes y accidentes de trabajo.

Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los
8
incidentes y accidentes de trabajo

SUBTOTAL 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100)

CRITERIO D
N° 6 GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
A
10
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación
1
de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de incidentes y accidentes.

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos
2
tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y accidentes

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y

3
mantener acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y accidentes.

Se dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y
4
accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención.

Realizan actividades de formación, educación y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en
8
la adopción de comportamientos seguros.

10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo

SUBTOTAL 0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100

CRITERIO D
N° 7. GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES LABORALES
A
10
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementación
1
de políticas y objetivos orientados a la prevención de la enfermedad laboral

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignación de recursos
2
tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción orientados a la prevención de la enfermedad laboral

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y
3
mantener acciones orientadas a la prevención de las enfermedades.

Se dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluación de las
4
condiciones de trabajo.

Se dispone de análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de las
6
enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención

7 Se tienen definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevención de las enfermedades laborales.

8 Se dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevención de enfermedades laborales

9 Se dispone de actividades de formación, educación y entrenamiento para la prevención de las enfermedades laborales

10 Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo

SUBTOTAL 0
Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No. ASPECTOS EVALUACIÓN S&ST INICIAL ACCIONES POR REALIZAR % META
1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 0% IMPLEMENTAR 80%

2. PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 0% IMPLEMENTAR 80%

1 3. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 0% IMPLEMENTAR 80%

4. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 0% IMPLEMENTAR 80%

5. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 0% IMPLEMENTAR 80%

TRABAJO
6 GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y 0% IMPLEMENTAR 80%
ACCIDENTES DE TRABAJO
2
7. GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 0% IMPLEMENTAR 80%
LABORALES
TOTAL 0.0% 80%

CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

BAJO

Firma de quien realiza la

evaluacion Inicial: Fecha de realización:

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
STEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST"

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA

Promoción y Prevención

FORMACIÓN GENERAL

Código Actividad Económica:

Huila

N EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ión" de acuerdo al desarrollo de la organización en el ítem a calificar teniendo en cuenta los

do (10 puntos); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con
puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos).

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

B C D
5 3 0

0 0 0
0.00%

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
CRITERIO DE CALIFICACIÓN
B C D
5 3 0

0 0 0
0.0%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

B C D
5 3 0

0 0 0
0.0%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
B C D
5 3 0

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
0 0 0
0.0%

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
CRITERIO DE CALIFICACIÓN

B C D
5 3 0

0 0 0
0.0%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

B C D
5 3 0

0 0 0
0.0%

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
B C D
5 3 0

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 0 0 0
0.0%

STEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBSERVACIONES
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BAJO

Fecha de realización:

ST-FO-29/V1/2016-MAY-12
 INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la institución: Escriba el nombre de la empresa en la cual se realiza la actividad, como aparece registrada en cámara de co
principal de la empresa en caso de tener varias sucursales)
NIT: Escriba el numero del Nit de la institución.
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica principal desarrollada por la empresa
Código actividad económica: Escriba el código de la actividad económica principal desarrollada por la empresa según el decreto 1607
Nombre contacto de la empresa: Escriba el nombre de la persona quien toma decisiones en la gestión de seguridad y salud en
Dirección: Escriba la dirección de la institución
Teléfono: Escriba el número o los números telefónicos de la institución
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información
Número total de Trabajadores dependientes: Escriba el número total de trabajadores que tiene la empresa.
Número total de Trabajadores independientes: Escriba el número total de trabajadores independientes que tiene la empresa
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad en donde se encuentra operando la institución.
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada la empresa
Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la institución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El presente formato tiene la finalidad de hacer la evaluación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo de la institución, según apl
direccionar el plan y programas de trabajo que se implementarán para el año 2016.
El formato consta de 4 criterios que evalúan los criterios técnicos de cada plan y programa de la siguiente forma:

A: Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos) Se establece, se implementa y se mantiene
B: Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos) Se establece, se implementa y no se mantiene
C: Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos) Se establece, no se implementa, no se mantiene
D: No cumple con el criterio enunciado (0 puntos) No se establece, no se implementa, no se mantiene
 INTERPRETACION DE LA CALIFICACION DEL FORMATO

EVALUACIÓN SG -SST
No. ASPECTOS ACCIONES POR REALIZAR % META
INICIAL

ESTRUCTURA
EMPRESARIAL

PREPARACIÓN Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
PREVENCIÓN Y
1 PROTECCIÓN
COLECTIVAS E
INDIVIDUALES
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN
SALUD
INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE
TRABAJO
GESTIÓN PARA EL
CONTROL DE
2 INCIDENTES Y AT
GESTIÓN EN
PREVENCIÓN DE LA EP
PROGRAMA DE
3 VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
SISTEMAS DE GESTIÓN
4
INTEGRALES
100.0%
CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA GESTIÓN DE
BAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Instructivo para diligenciar en forma escrita

EVALUACIÓN SG-SST: Una vez realizada la calificación de cada aspecto, en esta columna se consignan los porcentajes obtenidos so
uno.

CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN: Es el estado inicial del SG-SST de la empresa sin aplicar ningún programa de POSITIVA CRE
determinada. Para diligenciar el cuadro manualmente se multiplica el % obtenido en cada uno de los programas por el % de ponderació
Ejemplo: Si el % obtenido en Estructura Empresarial fue 30% , al realizar la operación el resultado en el criterio inicial de calificación del
Estructura Empresarial sería el de 4,2% sobre 14%

ACCIONES POR REALIZAR: Con base a los porcentajes obtenidos en CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIÓN coloque la acción, tenie
siguientes rangos: De 0 A 49% IMPLEMENTAR, de 50 A 79% MEJORAR y de 80 A 100% MANTENER

%META: Se considera pertinente dar un cumpliminto como minimo del 80%

CALIFICACIÓN GLOBAL INICIAL Y FINAL EN LA GESTIÓN DE S&ST: Corresponde a la suma de todos los % CRITERIO INICIAL O F
CALIFICACIÓN, que informa a UNINAVARRA su grado de desarrollo en la gestión en SST , la cual corresponde a: de 0 A 49% BAJO, d
y de 80 A 100% ALTO

Firma de quien realiza la evaluacion inicial: En este campo debe firmar el docuemneto la persona que realiza la evaluación inicial de
institucion.

Fecha de realización: Se registra la fecha en números (día - mes - año ) en la cual se realiza la evaluación.

Instrucciones por cada pregunta

El evaluador siempre debe considerar en todas las preguntas de la encuesta el nivel de avance en torno a la mejora continua a través de
criterios: se establece, se implementa y se mantiene. Si el criterio evaluado incluye varios aspectos o caracteristicas califique objetiv
de estos, si no le aplican asigne el puntaje de cumplimiento.
 DEL FORMATO

como aparece registrada en cámara de comercio (sede

r la empresa
ada por la empresa según el decreto 1607
s en la gestión de seguridad y salud en el trabajo

ene la empresa.
ependientes que tiene la empresa
tución.

nstitución.

GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ud en el trabajo de la institución, según aplicación, para poder

entarán para el año 2016.
a plan y programa de la siguiente forma:

y se mantiene
o se mantiene
o se mantiene
mantiene
 EL FORMATO

Observaciones

escrita
se consignan los porcentajes obtenidos sobre 100% de cada

plicar ningún programa de POSITIVA CREA para una vigencia

o de los programas por el % de ponderación X INDICADOR.
ltado en el criterio inicial de calificación del programa

DE CALIFICACIÓN coloque la acción, teniendo en cuenta los

NTENER

ma de todos los % CRITERIO INICIAL O FINAL DE

a cual corresponde a: de 0 A 49% BAJO, de 50 A 79% MEDIO

ersona que realiza la evaluación inicial de SYSTa la

la evaluación.

a
e en torno a la mejora continua a través de los siguientes
aspectos o caracteristicas califique objetivamente cada uno